超市作业流程管理

、适用范围：适用于票据录制和传递时适用。

三、内容:

1.票据类型及作用：

★供应商订货：〈商品订货单〉；

★增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉；

★增减厂商应付款：〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉；

★增减部门商品库存：〈验收单〉、〈退货单〉；

★调整部门商品库存：〈报损单〉、〈报溢单〉；

★执行（进/售）价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉；

★执行特（进/售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉；

★资料建立：〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品（单品、联营、组装）资料表〉、〈费用扣款项目表〉；

2.票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头打招呼录单，

或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。

3.系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日清日结。

4.系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署录入人员姓名

备查。

5.应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、〈成本调整申请表〉、报损

申请表）、报溢申请表）、〈变价申请表〉、〈折扣申请表〉、〈厂商合同申请表〉、〈厂商资

料申请表〉、〈新品入场申请表〉）需妥善存档备查。

6.报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据或具备可证明其有效性的合法签字；

7.票据在传递时应填制传票封面（如下表）进行交接签字，票据传递应在当日完成；票据接受者应

及时对接受的票据进行审核和处理，发现错误立即通知制票部门，各部

门应根据职务管辖范围每日稽核电脑系统票据和收到的书面票据是否一致，有无增漏票。

附：票据传递单

票据传递单

受票部门: ______________ NO: _________________________

送票部门： _____________ 日期：_______________________________________

说明：票据传递单一式二份，一份为传票封面，一份为签收回执。

作业流程供应商结算方式解释类别

、目的：为了便于期初资料建立作业，特制定本流程. 、适用范围：建立期初资料时使用.

三、内容:

步骤:

类别编号

帐扣费用项目

类别

编号

一、目的：为便于合同建立作业，特制定本流程。

二、适用范围：本公司合同建立作业时适用。

三、内容：

3.1、流程图：

3.2、流程说明：

1•业务员与厂商谈判，约定贸易条件，草签合同一式两份，并按合同整理新厂商引进申请书

2•业务员将合同附新厂商引进申请书交合同员（采购主管）审核。

3•店长将审核后的合同附新厂商引进申请书报副总经理批准，如果联营扣率20%以下或经代

销合同，必须再报总经理批准。

4•店长将总经理批准后的合同交于业务员登记、盖章，存档一份后，将其余二份分送厂商、财务，并将新厂商引进申请书交系统管理员建立电脑系统档案。业务员确认系统管理员已录

入合同，并通知部门。

5•新厂商引进申请书需填写的相关内容：

（1 ）、合同分类信息：

部门：该合同所属营运部门。例：01食品部；

厂遍：厂商编码。由电脑系统管理员在建立系统档案时按该厂商所属营运类别由系统生成

厂编规则：厂编由5位数字组成，前两位为部门编码，第3位为自定编码，最后两位为流水号。

类别

编号

一、目的为规范新建商品资料作业，特制定原则.

二、适用范围：本公司新增商品资料是适用.

三、内容：

3.1流程图

3.2新商品资料名词规范释义：

1•商品:商品品牌+商品名称+（功能/特性/型号/货号/规格）例:（中括号部分的内容可选择使用

）

日杂：品牌+［原料/功能］+名称（如:碧丽珠家具护理喷蜡）；

服装：品牌+面料+名称［+货号］（如：绅浪全毛西裤B112）化妆品：品牌+名称［+功能/特性/容量］（如:碧丝羊胎素美白保湿霜）床用：品牌+名称+规格（如：雅兰枕套48*74）

玩具,钟表,灯饰：品牌+名称+货号（如:英纳格机械表2582Ab3）

电器：品牌+名称+货号、型号（如:美的电饭煲40-2）

鞋、箱包：品牌+面料+名称+货号；（如：嘉辉童布鞋2901）体育用品：品牌+名称+货号/规格（如：英发泳衣825）

2.规格：最小零售单位规格，如500ml,100g

3.产品条码：商品注册条码

4.原包装：指商品包装形态，如箱，件

5.进货数量：初始订单订货数量

6.零售单位：商品最小零售单位

7.进价：沙锅年品每个零售单位的商品含税进货单价

作业流程商品（补）订货流程谆

一、目的：为规范商品（补）订货作业，特制定本流程•

二、适用范围：本公司部门于补（订）货时适用•

三、内容：

3.1流程图：

3.2、流程说明 商箮课收货接到订货通知，确认到货时间、品种数量，并作相应准备 厂商送货到店，向商管课设单

验收人员根据《订货单》原悠扬或复印件对应厂商准备验货

验收人员对订单上所列各项仔细核对，核杳其中包括厂商编号、送货地址、送货日期、 订单号

码、总页数、货品名称、货号、收货单位、收货数量（最小零售单位、最小称重 单位）等项目是否清楚，同时检查是否有待退商品

外箱辨识：检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订 货单内容

相符

验收人员检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包码、商品标识、 保质期

限、规格、并按最小零售单位和最小称重单位做数量点收，无误后在《订货单》

“实收数量”项中填入实际验收籹。所有商品验收完成后，收货人员在《订货单》验收 员处签字

类别

编号

一、 目的：为规范进货验收作业，特制定本流程 二、 适用范围：本公司部门进货验收时适用 三、

内容：

3.1、流程图

1

、 2

、 4、

5、 6、