过程审核控制程序范文

过程审核控制程序范文

1. 目的

为验证产品批量生产前（产品诞生过程）和批量生产时，是否达到规定要求，并具备可靠的过程和工艺流程，确保过程控制有效并持续改进。

2. 适用范围

适用于公司内部和外部整个质量控制环节所涉及的生产和服务实施、售后服务等。

3. 引用文件

ISO/TS16949: 2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用

IS09001: 2000的特定要求》

4. 术语

本程序引用于GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》和《管理手册》的有关术语。

5. 职责

5.1质量部为本程序的归口管理部门；负责编制“年度过程审核计划”；针对审核中发现的重大问题，及时提出不合格报告；组织审核验证纠正措施的有效性；对相关记录进行管理。

5.2管理者代表负责审阅批准“年度过程审核计划”。

5.3审核组长负责审阅批准过程审核计划安排的合理性和有效性；负责审核实施。

5.4审核员负责编制“过程审核计划”。

5.5审核组负责审核工作前期准备；负责产品诞生过程/过程开发阶段过程审核。

5.6相关部门针对质量部提出的不合格报告，制订完成纠正措施。

6. 工作流程

7、支持性文件无

8记录

开始

按计划频次按计划外要求

制定过程审核计划

分发

资料准备

—

签

到*

首

次

会

议

* 过程审

核

•评分等

级

4签

到*

末

次

会

议

I——

I一

实施审核

提出审核报告

资料归档

验证有效

性