物资采购管理规定
2024年行政事业单位物资采购管理制度(三篇)
2024年行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
物资采购管理规定(三篇)
物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。
第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。
第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。
第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。
第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。
第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。
第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。
第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。
第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。
第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。
第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。
第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。
第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。
第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。
第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。
第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。
第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。
第十九条：谈判公告应在单位内部发布，谈判文件应在采购部门提供。
第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。
第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。
物资材料采购管理规定(四篇)
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
物资采购管理规定
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范和加强本单位物资采购工作, 提高物资采购的科学性、合理性和规范性, 根据国家相关法律、法规和政策规定, 制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各单位的物资采购工作。
第三条本单位应当依法实施公开、公平、公正、透明的物资采购制度, 建立和健全物资采购管理体制。
第四条物资采购应当贯彻经济效益优先原则, 保证物资供应的质量和数量, 同时要合理控制采购成本。
第五条本单位应当建立健全物资采购计划制度, 对物资采购进行提前规划和统筹安排, 确保物资采购的及时性和紧密性。
第六条物资采购应当遵守国家法律、法规和政策要求, 严禁采购假冒伪劣产品和违法违规物资。
第七条物资采购应当坚持公开招标原则, 适用于大额采购和重要设备采购。
第八条本单位应当建立健全物资供应商资格审查制度, 对供应商进行注册登记和资格审核。
第九条物资采购工作应当建立健全监督和管理制度, 对采购行为进行监督和检查。
第十条物资采购过程中涉及的资金管理应当按照国家财政管理要求进行, 并建立相应的财务报告制度。
第二章物资采购流程第十一条物资采购应当按照如下流程进行:（一）需求计划: 各部门根据工作需要, 提出物资采购的需求计划, 并填写采购申请表, 报送物资采购管理部门。
（二）采购准备: 物资采购管理部门收到需求计划后, 进行需求审批和预算编制, 并组织编制采购计划。
（三）招标公告: 采购计划编制完成后, 按照规定的程序和要求, 发布招标公告, 开展招标活动。
（四）投标评审: 在招标截止日期内, 按照评审标准和规定, 对投标方案进行评审, 并确定中标人。
（五）合同签订: 确定中标人后, 根据评审结果, 与中标人进行合同谈判和签订。
（六）履约管理: 物资采购过程中, 应当严格按照合同约定进行履约管理, 确保供应商按时供货。
（七）验收入库: 收到供应商供货后, 进行物资验收和入库登记, 并支付供应商货款。
（八）质量跟踪: 对入库物资进行质量跟踪和评估, 确保物资质量符合要求。
物资采购管理规定（5篇）
物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司物资采购管理制度(五篇)
公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。
2.货到凭发票报销付款。
3.货到后分期付款。
4.货到延期付款。
5.以上方式的结合。
二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。
2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。
2.《物资采购审批表》的批准。
3.采购付款的批准。
（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。
2.长期物资供应厂家的选定。
3.物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责采购付款的审核。
（六）综合办公室负责采购合同的审查。
（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2.负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。
2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
物资采购、出入库管理规定
物资采购、出入库管理规定关于物资采购、出入库、入账的管理规定(试行)一、物资请购(一)生产物资的请购:由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资～依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况～进行市场摸价、货比三家后～如实逐项填写“生产物资采购计划单”～并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后～将“计划单”分交给相关部门统计备查。
具体流程如下: 部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 部门采购员 ?交财务科和办公室统计?采购。
(二)非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求～每月初预报～填写《非生产物资申领计划单》～经相关部门依次审核签批后～交由总部指定的采购部门进行汇总采购后～凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用。
非生产物资的申领与采购流程如下: 部门人员编制《非生产物资申领计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 办公室统计 ? 采购部按汇总好的申领计划～编制《非生产物资采购计划单》? 财务科 ? 总经理 ? 交办公室统计?采购。
(三)紧急请购:如遇总经理外出～由请购部门电话请示总经理同意后～如实逐项填写“物资采购计划单”～并在"备注栏"注明原因～方可采购～凡紧急请购的物资～必须在1-2天内补办审批手续。
具体流程如下:1部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人电话请示总经理同意后 ? 部门采购员 ? 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。
,四,采购程序:1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。
2、采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。
3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目～不得虚填～不得空项～无法填写的应在“备注”栏内注明。
4、总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商～并在下方“总经理”处签名。
物资采购管理规定模版(4篇)
物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和细化企业的物资采购行为，提高企业物资采购管理水平，保障企业资金的安全和合理利用，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部的物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购行为的合法性、公正性和公开性。
第四条物资采购管理应建立科学、规范、高效的运作机制，加强采购决策、供应商管理和合同管理，提高物资采购效率和质量。
第五条物资采购应遵循市场化原则，努力寻求最佳供应商和最优价值。
第六条本规定中所涉及的物资包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
第七条企业物资采购应当遵守国家有关法律法规和企业内部规章制度，禁止任何形式的腐败行为。
第八条企业物资采购人员应具备相应的专业知识和业务能力，并遵循职业道德和行为准则。
第二章采购流程第九条企业物资采购应按照规定的流程进行，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订和付款等环节。
第十条需求确认应由相关部门提出，详细说明物资的种类、规格、数量、质量等要求。
第十一条供应商选择应根据采购需求，经过公开招标、询价、竞争性谈判等方式确定。
第十二条谈判环节应由采购人员与供应商进行沟通，明确双方的要求和条件，达成共识。
第十三条合同签订应将谈判结果落实到合同中，明确双方的权益和责任，确保合同的有效性和可执行性。
第十四条付款环节应按照合同约定的支付方式和时间进行，确保及时支付和合理利用资金。
第十五条企业应建立物资采购信息管理系统，确保物资采购过程的可追溯和可监控。
第三章供应商管理第十六条企业应建立供应商库，对供应商进行分类管理，按照信誉、品质、价格等指标进行评估。
第十七条企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高产品质量和供应能力。
第十八条企业应优先选择具备良好信誉的供应商，防范和避免采购风险。
第十九条企业应对供应商进行定期的评估和考核，及时发现和解决问题。
第二十条企业应加强对关键供应商的管理，确保供应链的稳定和可靠性。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
物资采购管理细则
物资采购管理细则一、总则为了规范公司的物资采购活动，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定本细则。
本细则适用于公司所有物资的采购管理，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。
二、采购职责分工1、采购部门采购部门是公司物资采购的主要责任部门，负责制定采购计划、寻找供应商、进行采购谈判、签订采购合同、组织物资验收等工作。
采购人员应具备良好的市场敏感度、谈判技巧和职业道德，严格遵守公司的采购制度和流程。
2、需求部门需求部门负责提出物资采购需求，并提供详细的物资规格、型号、数量、质量要求等信息。
需求部门应在规定的时间内提交采购申请，并配合采购部门进行采购工作。
3、质检部门质检部门负责对采购的物资进行质量检验，确保物资符合公司的质量要求。
质检人员应严格按照检验标准和程序进行检验，并出具检验报告。
4、财务部门财务部门负责审核采购预算、支付采购款项，并对采购成本进行核算和控制。
财务人员应严格按照财务制度和流程进行操作，确保采购资金的安全和合理使用。
三、采购流程1、需求申请需求部门根据生产经营需要，填写《物资采购申请表》，注明物资名称、规格、型号、数量、预计单价、需求日期等信息，并经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划采购部门根据需求部门的采购申请，结合库存情况和市场供应情况，制定《物资采购计划》，经采购部门负责人审核签字后，报公司领导审批。
3、供应商选择采购人员根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集供应商信息，并对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，选择合适的供应商。
采购人员应建立供应商档案，定期对供应商进行评价和更新。
4、采购谈判采购人员与供应商进行采购谈判，确定物资的价格、交货期、质量保证、售后服务等条款。
采购谈判应遵循公平、公正、合理的原则，确保公司的利益最大化。
5、采购合同签订采购人员根据采购谈判结果，起草采购合同，并经公司法律顾问审核后，与供应商签订正式的采购合同。
物资采购管理规定范文
物资采购管理规定范文一、目的和范围本规定旨在规范和管理组织的物资采购工作，保证采购过程的公正、透明和效率，同时确保所采购的物资符合质量、数量和时间的要求。
本规定适用于所有需要进行物资采购的部门和项目。
二、采购管理职责1. 采购部门负责制定采购计划，审核物资需求，并根据需求确定合适的供应商；2. 采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同以及跟踪供货情况；3. 各部门负责提供准确的物资需求，确保采购计划的准确性；4. 财务部门负责审批采购合同，确保采购资金的合理使用；5. 项目管理部门负责对采购过程进行监督和检查，确保采购质量和进度的符合要求。
三、供应商选择和评估1. 选择供应商应符合以下要求：有独立法人资格；具备良好的经济实力和信誉；有相关物资生产或销售经验；有申报的许可证明文件；2. 供应商的评估应包括但不限于以下方面：供应商资质；产品质量和性能；售后服务等；3. 供应商评估结果应进行记录，并定期进行复核，以确保供应商的业绩和能力符合要求。
四、采购合同签订1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于物资数量、质量、价格、交付时间等；2. 采购合同应根据实际情况确定合理的交付方式和支付方式；3. 采购合同的变更应经过双方协商并签署变更合同，确保变更过程符合法律规定。
五、供货跟踪和验收1. 采购部门应与供应商保持密切沟通，跟踪供货进展情况；2. 采购部门应及时组织验收，验收内容包括但不限于物资数量、质量、是否符合合同要求等；3. 验收结果应及时记录和通知供应商，对于未通过验收的物资，应与供应商协商解决方案。
六、采购资金使用管理1. 财务部门对采购资金进行预算和核算，确保采购资金的合理使用；2. 采购部门应按照预算使用采购资金，并及时向财务部门提供相关支出凭证；3. 财务部门对采购资金的使用进行定期检查和审计，确保资金的合规使用。
七、违规处理对于违反本规定的行为，依法依规进行相应的处理。
具体处理措施包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、降职处分、解聘等。
物资采购管理规定
物资采购管理规定一、引言本规定旨在规范企业物资采购管理流程，确保物资采购工作的透明、公正和高效。
二、物资采购管理流程2.1 采购需求确认2.1.1 部门提出采购需求，并填写采购申请表。
2.1.2 采购申请表由部门负责人审批后，上报采购部门。
2.2 供应商资格评估2.2.1 采购部门根据需求确定供应商品类，并筛选供应商名单。
2.2.2 采购部门对供应商进行资格评估，包括供应商的信誉、财务状况、生产能力等。
2.2.3 评估结果由采购部门上报给部门负责人，由其最终决定选定的供应商名单。
2.3 编制采购计划2.3.1 采购部门根据需求和选定的供应商名单，编制采购计划。
2.3.2 采购计划由采购部门负责人审批通过后，上报给相关部门。
2.4 采购操作2.4.1 采购部门根据采购计划，向选定的供应商发送采购询价。
2.4.2 供应商按时提交报价，并附上相关证明文件。
2.4.3 采购部门对供应商的报价进行评审，并确定中标供应商。
2.4.4 采购部门与中标供应商签订正式合同。
2.5 供应商绩效评估2.5.1 采购部门对供应商的供货情况、产品质量、交货时间等进行定期评估。
2.5.2 评估结果由采购部门上报给部门负责人，作为供应商绩效评估的依据。
2.5.3 根据供应商绩效评估结果，采购部门可以对供应商的合作进行调整，甚至终止合作。
2.6 结算与支付2.6.1 采购部门核对供应商的发货情况，并与财务部门进行对账。
2.6.2 财务部门根据采购部门提供的对账情况，进行结算并及时支付供应商。
三、物资采购管理的注意事项3.1 采购时应严格按照采购计划操作，不得擅自更改供应商或品牌。
3.2 对于高价值物资的采购，应进行招标或询价，并审议招标或询价结果。
3.3 采购过程中应注意与供应商的沟通和协调，及时解决可能出现的问题。
3.4 采购部门应定期对物资库存进行盘点，并与财务部门核对库存和账务。
3.5 采购部门负责与供应商签订合同，并确保合同的合法性和履行情况。
采购物资管理制度
采购物资管理制度采购物资管理制度（精选3篇）采购物资管理制度篇1第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范全部物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常连续供应，降低采购本钱，特订立本制度。
二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。
第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则1询价比价原则有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2全都性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。
在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4廉洁原则自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。
严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。
工作认真认真，5监督问责原则：采购人员要自发接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。
在采购过程中，假如遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程一、采购申请：1、与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件（例如测试移动电话、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。
物资招标采购管理规定
物资招标采购管理规定物资招标采购是企业进行物资采购的一种重要方式，对于企业的业务发展起到至关重要的作用。
为了规范和管理物资招标采购过程，提高采购效率和质量，各企业需要制定相应的物资招标采购管理规定。
以下是一份简要的物资招标采购管理规定，以供参考。
一、背景和目的本管理规定是为了确保物资招标采购过程的公平、公正、公开，提高采购效益，减少采购成本，保证企业的利益最大化。
二、适用范围本管理规定适用于企业内部所有物资招标采购活动，包括但不限于设备、原材料和办公用品等方面的采购。
三、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际业务需求，向采购部门提出采购申请，并提供详细的采购需求和技术参数。
2. 编制招标文件：采购部门根据需求确认，编制招标文件，内容包括但不限于招标公告、招标说明、技术要求等。
3. 公示和发布：采购部门在指定的平台上公示招标信息，并向潜在供应商发送招标文件。
公示时间一般为不少于15个工作日。
4. 投标：潜在供应商根据招标文件的要求，按时提交投标文件。
5. 开标评标：采购部门组织开标和评标工作，评标标准包括但不限于供应商的资质、价格、交货期等。
6. 中标公告和谈判：采购部门根据评标结果，确定中标供应商，并发布中标公告。
如有需要，可以进行价格和条款的谈判。
7. 合同签订和履行：采购部门与中标供应商签订正式合同，并监督履行合同内容。
8. 结算和验收：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并与供应商进行验收工作。
四、供应商准入与考核1. 供应商准入：企业采购部门要建立供应商库，并按照一定的准入标准筛选合格供应商。
供应商准入评估主要考查供应商的资质、信誉、交货能力等。
2. 供应商考核：企业采购部门要建立供应商绩效考核制度，定期对供应商的供货质量、价格稳定性、交货准时性等方面进行评估和考核。
五、违规处理1. 如发现供应商在招标过程中存在虚假宣传、行贿受贿等行为，采购部门有权取消其中标资格，并向有关部门报告；同时，要记录该供应商的不良行为，列入不合格供应商黑名单。
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物资采购管理规定第一章总则第一条为加强物资采购管理工作，规范采购行为，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等文件规定，结合我校实际，制定本规定。
第二条物资采购是指校内各单位以购买方式获取教材图书、教学仪器设备、行政办公设备、基建材料设备、后勤服务物资及服务类项目等的采购行为。
第三条物资采购的经费来源主要包括：事业经费、科研经费、基建经费、专项经费、自筹经费、代办经费、代管经费以及捐赠款等。
各单位使用上述经费来源的物资采购行为，均适用本规定。
第四条物资采购必须遵循公开、公正、公平和诚信原则。
第五条物资采购应当严格按照批准的预算执行。
第六条物资采购组织形式为“委托政府集中采购”、“学校集中采购”和“各单位分散采购”。
（一）委托政府集中采购。
是指使用财政性资金或采购预算达到省级政府集中采购目录规定的采购活动。
可选择委托XX省政府采购中心或XX省省级机关政府采购中心实施项目采购。
（二）学校集中采购。
是指经学校授权，由资产与设备管理处、基建管理处、后勤管理处等职能部门组织实施的项目采购。
（三）各单位分散采购。
是指各单位按照学校相关规定所组织的零星采购，或因情况特殊经资产与设备管理处授权所组织的自行采购。
第二章管理机构及职责第七条成立由分管校领导担任组长，由资产与设备管理处、纪监审办公室、财务处等部门负责人为成员的物资采购领导小组。
物资采购领导小组负责审定年度物资采购计划、重大物资采购项目的招标。
学校招标办公室设在资产与设备管理处。
第八条资产与设备管理处是物资采购管理职能部门，具体负责各项物资采购工作。
基建工程类及材料设备等采购，由物资采购领导小组会同基建管理处按照省政府X政发[XXXX]XX号文件规定执行。
工程维保和绿化、物业服务类采购由物资采购领导小组会同后勤管理处参照本文及相关规定执行。
资产与设备管理处主要职责：（1）制订物资采购办法；（2）会同财务处编制年度项目采购计划并纳入部门预算，同时报省教育厅、省财政厅审批；（3）编制并上报政府集中采购和部门集中采购执行计划，并向省级集中采购机构报送采购需求；（4）组织实施学校集中采购工作；（5）按要求签订和履行政府采购合同等。
纪监审办公室负责对学校招标专家库进行维护和管理并抽取评标专家，加强对物资采购、验收过程进行审查和监督。
财务处负责对物资采购资金开支的审核与管理。
第三章物资采购范围第九条物资采购范围包括货物类采购、工程类采购和服务类采购。
（一）货物类采购包括教学科研设备、一般设备、实验器材、耗材、药品、图书、教材、教学用品、办公用品、学生公寓用品、劳保用品等采购。
（二）工程类采购主要是指工程建设项目，包括新建、改建、扩建、装饰等项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购。
（三）服务类采购包括各类保险、校园绿化、保洁、保安、物业管理、房屋租赁、软件、旅游考察及各类维保等采购。
第十条校办企业采购物资设备，对于采购价值在3万元以下的，由企业按照本管理办法自行采购；采购价值在3万元以上的，必须由企业提出采购申请，经主管部门论证，报请分管校领导审批后，由资产与管理处按照要求组织采购。
如果本校与企业就物资设备采购另有协议约定的，按照协议内容执行。
第四章物资采购计划的申报和审批第十一条资产与设备管理处须严格按照各单位上报并经省财政厅审批确定的采购计划进行采购。
各单位在每年规定的时间内，按照“工作需要为主，适当超前”的原则组织论证，编制论证报告，提出下一年度物资采购计划，经相关经费审批部门审批后，报资产与设备管理处。
资产与设备管理处对各单位上报的年度采购计划进行初审、汇总后，报物资采购领导小组审查，并上报校长办公会审定。
经校办公会审定的采购预算计划，资产与设备管理处以适当的方式反馈各单位。
对申报未列入年度预算的（含教师个人科研经费）采购项目，原则上不予采购。
如申请无计划采购，申请单位需报请分管校领导和主管财务校领导批准后方可执行。
第十二条物资设备采购计划的审批按照事业发展和各单位实际需要，遵循“勤俭办事，精打细算，合理布局，轻重缓急”的原则。
物资采购经费审批权限：1．使用教学经费采购物资，由教务处审批；2．使用行政经费采购物资，由校长办公室审批；3．使用科研经费采购物资，由科研管理处审批；4．使用部门经费或发展基金采购物资，由部门负责人审批；5．使用师资经费采购物资，由人事处负责审批；6．使用代办经费或代管经费采购物资，由其职能部门或主管部门负责人审批；7．使用其他经费采购物资，由相关部门负责人审批。
以上物资采购均需经财务处、资产与设备管理处审核审批。
采购经费超过1万元（含）的，除上述部门审批外，还需分管校领导审批；总金额超过10万元（含）以上的物资采购，申请采购需要提供3名以上专家签名的项目采购论证报告，报校行政办公会审批同意后方可进行采购。
第十三条物资采购计划申请、采购的有关规定：（一）物资采购申报计划价格标准规定：1.采购单价在800元及以上的物资，必须申报采购计划；2.批量采购单价在200元以上500元以下且采购总价值超过3000元以上的物资，必须申报采购计划。
（二）物资采购计划申报的时间：1.年度采购计划：各单位根据实际情况，于每年5月份申报下一年度采购计划，报资产与设备管理处后，按第九条的规定办理。
2.月度采购计划：各单位于每月10日前申报下月采购计划，填写《物资采购执行计划申请审批表》，并办理完相关审批手续后报资产与设备管理处。
月采购计划由资产与设备管理处审核、统一汇总后，按照相关程序组织采购。
3.应急采购计划：由采购部门提出书面申请，经分管校领导批准，在不突破学校采购总预算的情况下，由财务处和资产与设备管理处根据实际情况予以调整。
4.无采购计划：由采购部门提出书面申请，经分管校领导和主管财务校领导批准后，由财务处和资产与设备管理处根据实际情况予以调整，按照相关程序组织采购。
第五章物资采购的实施第十四条组织采购方式的确定依据：（一）单价或批量采购价值在50万元(含)以上货物类、100万元(含)以上的工程和服务类项目，或属于政府集中采购目录之内的项目，委托政府集中采购。
（二）单价或批量采购价值在5万元(含)以上的，在50万元(含)以下货物类、100万元(含)以下的工程和服务类项目，执行学校集中采购，采用公开招标方式进行采购。
（三）单价或批量采购价值在3000元(含)以上、5万元以下的，执行学校集中采购，由资产与设备管理处会同使用单位共同采购，采购结果由资产与设备管理处编制《物资联合采购工作底稿》存档。
（四）单价或批量采购在3000元以下，且在政府集中采购目录之外的项目，执行单位分散采购，由使用单位提出采购申请，在经费审批部门批准后，由使用单位货比三家、自行采购，采购结果编制《物资零星采购工作底稿》，报资产与设备管理处存档。
第十五条学校集中采购采用以下方式：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）单一来源采购；（五）询价；（六）省政府采购监管部门认定的其他采购方式。
第十六条各采购方式的程序规定如下：（一）公开招标采购、邀请招标采购1.公开招标采购，是指招标单位以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。
达到公开招标数额标准或规定应当公开招标的项目，应当采用公开招标采购方式。
2.邀请招标采购，是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。
对于某些有特殊性、只能从有限范围供应商采购的，可采用邀请招标的方式采购。
凡是达到公开招标数额标准或规定应当公开招标的项目，因特殊情况拟采用招标以外其它采购方式的，必须在采购活动开始前由申请单位向纪监审办公室提出书面申请，说明理由，经批准同意后方可执行项目采购。
3.实施招标采购方式的，应按《政府采购法》、《招标投标法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等规定的有关程序进行：(1)编制招标标书；(2)在校园网主页或其他媒体发布招标公告或发出投标邀请；(3)接收投标人投标；(4)组织开标；(5)评标及定标；(6)授标签约；(7)履行合同。
（二）竞争性谈判采购1.符合下列条件之一的货物或服务，可采用竞争性谈判方式采购：（1）招标后没有供应商投标或合格供应商投标不足三家的，或重新招标未能成立的；（2）技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。
2.实施竞争性谈判采购方式的，应遵循下列基本程序：（1）成立采购谈判小组。
谈判小组由资产与设备管理处、纪监审办公室、申请单位相关人员及有关专家共三人以上的单数组成。
（2）制定谈判文件。
谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交的标准等事项。
（3）确定邀请参加谈判的供应商名单并向其提供谈判文件。
（4）谈判。
谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行两轮以上的谈判。
谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
(5)确定成交供应商。
谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商，在规定的时间内进行最后报价。
谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的末成交供应商。
（三）单一来源采购1.符合下列条件之一的货物或服务，可采用单一来源方式采购：(1)只能从唯一供应商采购的；(2)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商采购的；(3)必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
2.采取单一来源方式采购的，采购单位与供应商应当遵循有关法律规定，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
（四）询价采购1.采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价采购。
2.实施询价采购方式的，应遵循下列程序：(1)成立询价小组。
询价小组由资产与设备管理处、纪监审办公室、申请单位相关人员和有关专家共三人以上的单数组成。
询价小组应对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。
(2)确定被询价的供应商名单。
询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
(3)询价。
询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。
(4)确定成交供应商。
询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。
第十七条在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：（一）符合专业条件的供应商或对招标文件中做出实质性响应的供应商不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（三）投标人报价超过了采购预算，采购人不能支付的；（四）因重大变故，采购任务取消的。