增值税一般纳税人主表附表全套(最新版)

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四、 免税
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3%征收率的货物及 11 全部征 加工修理修配劳务 二、 税项目 3%征收率的应税服 12 简易 务 计税 预征 方法 13a 0 % 率 征税 预征 率 0 % 13b
预征 13c 0 % 率 即征即退货物及加 14 其中： 工修理修配劳务 即征即 退项目 即征即退应税服务 15 三、 货物及加工修理修配劳务 免抵 退税 应税服务 货物及加工修理修配劳务 应税服务 16 17 18 19
增值税纳税申报表附列资料（一）
（本期销售情况明细） 税款所属时间：2015年10月01日 至 2015年10月31日 纳税人名称：（公章）东莞******有限公司 开具税控增值税专用发票 项目及栏次 销售额 1 17%税率的货物及 加工修理修配劳务 17%税率的有形动 产租赁服务 全部征 一、 税项目 13%税率 一般 计税 11%税率 方法 征税 6%税率 即征即退货物及加 其中： 工修理修配劳务 即征即 退项目 即征即退应税服务 6%征收率 5%征收率 4%征收率 销项(应纳)税 额 2 开具其他发票 销售额 3 销项(应纳)税 额 4 未开具发票 销售额 5 销项(应纳)税 额 6 纳税检查调整 销售额 7 销项(应纳)税 额 8 销售额 9=1+3+5+7 合计 销项(应纳)税 额 10=2+4+6+8 价税合计 11=9+10
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填表日期：2015年11月02日
金额单位：元至角分 扣除后 应税服务扣除 项目本期实际 含税(免税)销 销项(应纳)税 扣除金额 售额 额 12 13=11-12
14=13÷(100%+ 税率或征收率)× 税率或征收率
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பைடு நூலகம்
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