水泥行业绩效考核成功方案

吉林通化水泥有限公司

绩效考核方案

（2008版）

批准执行时间：2008年1月1日

目录

一、总则

二、管理绩效考核方案

三、新增绩效考核方案

四、附加绩效考核方案

五、车间绩效考核方案

六、说明

附件1：《管理绩效考核细则》

附件2：《部室现场管理考核细则》

附件3：《生产现场管理考核细则》

吉林通化水泥有限公司

绩效考核方案

一、总则

1．宗旨

完善和优化绩效管理机制，促进企业向理性化、规范化、科学化方向健康发展；赋予员工发展空间，尊重劳动成果，体现人本管理；树立责任意识，建立责、权、利相结合的考核机制，促进公司综合管理水平的全面提升。

2．原则

2.1 目标原则：以实现阶段性目标、促进持续提高为目的，以上年度平均水平为基础，考虑公司和行业发展状况及适当的提高幅度设置标杆，作为考核的基准目标。

2.2 责任原则：体现责、权、利的相关性，以被考核者可控事项为考核主项，剔除外在影响因素。如生产成本中的折旧、不可抗力对生产经营的影响等。

2.3 公正原则：考核方法的合理性、考核过程的公平性决定了考核结果的公正，因此，考核操作必须严密、慎重，不受人为因素的影响，不受主观、成见的左右。

2.4 导向原则：绩效考核的导向作用是通过绩效考核体现“倡导团队精神、促进实现共赢”和“以贡献论业绩、凭绩效得激励”的管理原则。

3．体系构成

本方案中的绩效通过三个方面来体现，一是管理绩效，即针对管理内容进行评价的绩效；二是新增绩效，指通过降低成本或提高利润体现出来的绩效；三是附加绩效，指针对重要业绩指标设置的专项。因此，整个绩效考核体系也由相应的三部分构成，即管理绩效考核、新增绩效考核和附加绩效考核。

4．组织构架

公司内绩效考核体系分为两个层次：一级考核为公司级考核，指公司对部门的考核，中

层绩效考核以部门考核成绩为基础；二级考核为部门级考核，指部门对班组或员工进行的考核，由各部门结合一级考核方法自行制订考核方案，上报公司批准后执行。公司成立考核中心全面负责绩效考核工作的推进和执行。

4.1 组织结构：

4.2 一级考核机构职能及成员构成：

4.2.1 管理绩效考评组：负责管理绩效考核体系的建立和具体运作。

组长：总裁办主任

成员：各部门经理（主任）及临时抽调人员

执行成员：综合部经理、生产部经理、财务部经理、品管部（即品质管理部）经理

4.2.2 新增绩效考评组：负责新增绩效考核体系的建立和具体运作。

组长：财务部经理

成员：各部门经理（主任）、统计核算员

执行成员：总裁办主任、综合部经理、生产部经理、财务部副经理

4.2.3 附加绩效考评组：负责附加绩效考核体系的建立和具体运作。

附加绩效考核根据考核项目分别成立考评组织，具体组成见“四、附加绩效考核”。

4.2.4 核算组：负责目标设定和分解的测算及考评结果的核算。

组长：综合部经理

成员：综合部副经理、财务部副经理、生产部总工艺员、品管部体系主管、生产部统计核算员等。 考核中心主任 ――总裁 考核中心副主任――各位总监 考核办公室 ――总裁办

领导层（领导绩效考核工作，并提供指导、纠偏和资源支持。 执行机构层

4.3 二级考核机构由各部门根据部门实际建立和运作。

二、管理绩效考核

根据公司《薪酬手册》，员工薪酬结构中40％为绩效薪酬，该部分薪酬是通过管理绩效的考核进行分配。

1．考核原则

1.1 以各岗位标准绩效薪酬（即岗位标准薪酬的40％）为考核基础，实行不保底分配，直至扣完全部绩效薪酬。

1.2 管理绩效考核以月为单位进行，绩效薪酬按照月度考核结果进行发放。

1.3 市场部销售业务考核单列，仅考核其内部管理及内勤人员的工作。

1.4 （此处为主要生产车间名称）车间实行以产量为主的薪酬包干考核模式，其分配不与其他车间相关联，具体考核方案见后。

2．指标设定

2.1 考核指标力求简单、量化，且能够涵盖全面；以公司经营业绩为基础，评价部门及个人绩效，从而促进公司计划目标的实现。

2.2 考核指标设置应突出被考核部门的主要职责，以为生产经营服务、体现全面质量管理为重点。

2.3 职能部室及生产辅助部门的考核以工作质量和效果为主，考核指标设置为工作效果、安全管理、质保体系和部门协作等四个类别，具体条款根据各部门职能分解细化。

2.4 生产车间考核以产量、质量、成本完成情况和安全管理为主，辅助考核质保体系和部门协作。

3. 考核方法

详见附件1：《管理绩效考核实施细则》

4．绩效薪酬分配方法

4.1 中层及以上管理人员的绩效薪酬根据一级考核的结果按比例分配，其他人员的绩效薪酬根据二级考核结果由部门进行分配。

4.2 绩效薪酬分配实行总额控制、滚动运行，即年度累计分配总额不超过公司核定的绩效薪酬总额，当月分配剩余部分合并入下月总额中进行分配。

4.3 岗位薪酬系数设定：岗位薪酬系数（X i）即该岗位标准绩效薪酬（A i）（薪酬结构

Ai

中40％部分）与公司内参与考核的各岗位平均标准绩效薪酬（Ā）的比值。X i＝

A

4.4 考核分配方法：

4.4.1 公司当月绩效薪酬分配总额（A ）＝∑岗位标准绩效薪酬 + 上月剩余金额

4.4.2 一级分配是公司依据一级考核结果对部门进行的分配，部门月绩效薪酬总额（A n ）按下列公式进行计算：

A n ＝100n n n i

i Y X R X R A ⨯⨯⨯⨯∑∑ 其中：A ――公司当月绩效薪酬分配总额

R i ――公司各岗位人数

X i ――各岗位对应的薪酬系数

R n ――部门内各岗位人数

X n ――部门对应岗位的薪酬系数

Y n ――部门考核得分

4.4.3 部门对员工的二级分配按照各部门内部分配方案执行。