质量管理工作手册

质量部工作流程程序(1 )质量方针管理工作流程

(2 )质量目标管理工作流程

(3)进料检验工作流程

接收进料检验任务贴签

(5)供应商管理工作流程

质检专员在生产

部、生产车间的协

助下选择控制对象

(6)制程质量管理工作流程

(7)质量分析统计工作流程

(8)质量指标报告工作流程

(9)制程质量异常处理工作流程

开始

质检专员开展制 质检专员在检验过 程质量检验

单

是

否

质检专员报质量管 理部经理确认

技术副总进行审批 并作岀指示

动并查找异常原因

生产部门查找原 因实施整改

否

质检专员复 检是否合格

是

质检专员将各种文 件进行归档保存

结束

制定与实施工作标准 序质量报告

工序检验

序能力 4

是否属于 常规异常

生产部门暂停相关 生产车间的生产活 程中发现制程质量 存在异常

(10)工序质量控制工作流程

质检专员填写"制 程质量异常记录

(11)工序质量检验工作流程

工序检验员首先判断自检、

互检材料齐备程度，如材料

不完整由工序作业人员重

新填写

(12)检验计划签审工作流程

工序质检员根据企业相关质

量检验标准对工序质量进行

检验，并出具检验结论

经工序质检员岀具合格意见

后，可以开始进入下道工序

操作

(13)成品抽样检验工作流程

(14)成品入库送检工作流程

(15)产品样件检验工作流程

开始

否

是

是否符合 质量要求

结束

出货检验 检验结果的处理

是否符合 质量要求

(16)工厂出货送检工作流程

岀货检验准备 生产单位根据质量管 理部的建议，大批量投 入

生产

质检专员依据规定的 操作程序与质量要求 对样件进行检验

质检专员岀具“样品检 验报告”并上报领导

质量管理部定期汇总 相关质量记录，并存档 备查或做研究之用

生产部门依据相关规 定及要求，将生产的样 品提交质量管理部

质量管理部应定期对 产品进行质量检验，填 写“产品检验记录表”

质检专员岀具“样品检 验报告”并上报领导 质检专员对样品的特

性等方面进行检验

生产部门返工重新生

产样品

生产部门调整工艺后,

重新生产

生产部门进行小批量

试产并送检

开始

市场营销部发岀“岀货

通知”，仓储部接到通知

后备货并通知质量管理

部准备检验

验准备

质量管理部安排相应质

检专员做好产品岀货检

定的岀货批次进行随机

抽样和检验

是

否

是

否

质量管理部发岀退货不

质检专员依据相应的质

量标准、操作流程对指

检验是否合格

质检专员判断

是否需要测试

测试是否合格

良品分析报表

生产部门根据质量管理分

析的原因处理退货批次

(17)质量控制管理工作流程

质量控制规程制定质量巡检质量问题确认

*

相关部门办理岀货手续

质量问题处理

(18)质量标准制定工作流程

(19)质量记录控制工作流程

(20) QC小组组织建立流程

(21) QC小组活动组织流程

(22)不合格产品管理流程

不合格品发现品处理因和提岀改进措施

(23)不合格现象分析流程

(24)报废品处理工作流程

(25)质量处罚工作流程

(26)预防措施工作流程

(28)质量问题解决工作流程

(29)质量成本管理工作流程

(30)质量成本控制工作流程

(31 )质量体系建立工作流程

开始 结束

文件修订与日常管理

文件使用 (32)质量体系文件管理流程

编制文件 质量管理部组织成立以总 经理为组长的质量体系建 设小组，负责落实各层质 量组织，拟订工作计划

质量管理部根据企业质量 管理的情况，将质量管理 活动中相应的职责和权限 明确到相关职能部门

在质量管理体系建立完成 后试运行阶段，质量管理 部要及时开展质量体系的 内

部审核工作

质量管理部组织质量管 理体系的培训，普及质量 管理知识

质量体系文件编制完成 后，提交企业管理者代表 进行审核，审核通过后予 以实施 企业最高管理者根据

ISO 系列标准，确定企业建立 质量

管理体系目的、方向 根据确立的质量方针和质 量目标，质量管理部对企 业质量管理工作的现状进 行

调查与分析

质量体系建设小组负责 制定企业的质量方针和 目标 质量管理部组织编制质量 体系文件，质量手册由质 量管理部编写，其他部分 质量体系文件由归口职能 部门予以拟订

(33 )质量体系内审工作流程

(34)质量体系运行工作流程

(35 )质量体系完善工作流程