审核检查表设计的要点标准范本
质量管理体系审核检查表范本
查阅了业务计划，业务计划中包括了质量目标
5。4.2质量管理体系策划
5。4。5
组织的最高管理者是否确保:
a）对质量管理体系进行策划，b）以满足质量目标c）以及ISO/TS 16949：2002中4.1节的要求？
d）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，e）保持质量管理体系的完整性?
注塑参数记录表未进行收集和保存
4.2.9
组织是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？
（4.2.4）
。依据ISO/TS 16949：2002编制的质量手册。
.根据顾客/法规要求规定的记录保存期限。
。保存欺瞒后，对记录的处理。
。包括对废旧文件的标识.
.对无效/废旧文件的标识。
5.1.1过程效率
5.1.3
组织的最高管理者
(5。1。1）
。最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审。
。指标和记录.
。报告过程.
查阅了总经理评价的过程有效性评价表
5。2以顾客为关注焦点
5。2。1
最高管理者是否以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足？
（5。2）
。客观过程的描述。
。使用的调查方法.
（5。4.2）
.内部审核结果.
查阅了内审计划
5.5职责，权限和沟通
5。5.1职责和权限
5.5.1
组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？
（5。5.1）
。作业描述，职责矩阵,程序，说明性文件中规定的职责和权限。
查阅了公司的职责和权限
5。5.1.1质量职责
5。5。2
过程审核检查表规范标准示范(帮助理解VDA6.3条款)
P4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
检查样品的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施
P4.3人力资源是否到位并且具备资质？
目前项目小组成员能满足使用需求
项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录
现场物料根据规定区域进行摆放
生产部
10/30
P6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相适应？
查工程部门提供包装规范给生产包装现场使用，包装组人已还按照包装规范进行作业
生产管材加工和组装车间半成品的仓储使用铁质周转筐，电子车间、冲压车间使用蓝色塑胶框周转产品
项目组编制了过程控制计划，并针对控制计划的编制生产作业指导书和检验指导书
P4.7是否在量产下开展了试生产，以便获得批量生产放行？
查样品生产记录，样品生产使用的设备与过程工装、工艺过程参数，均采用正式量产所使用的
P4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？
针对顾客提出的特殊设备、工装、材料均能按时交付产线使用
车间边线仓明确规定了半成品的收发存的要求。
P6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？
现场标识均能按照规定要求执行
P6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程的变更开展了跟踪和记录？
建立了变更的管控程序，且对变更的结果进行了追踪验证，并通知顾客变更的内容以获取批准
涉及工艺、图纸变更的，相关的FMEA和CP的也随之更新
P5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
各部门需要提供岗位说明书，并要求包含产品/技术规范/顾客特殊要求，标准/法律法规，评价方法（审核，统计）
ISO14001-2015内审检查表范例(各部门)
本公司是否依据ISO14001:2015标准要求建 立环境管理体系并加以实施和保持？
公司是否已建立环境管理体系所需的各 项控制过程?
5.1领导的作用和承 诺
1、最高管理者是否对EMS负责？包括确 定方针、目标；提供资源；指导并支持 中员工、促进持续改进等。
审核组长
判定
符合
严重 不符合
轻微 不符合
建议观察
5.2环境方针
环境方针是否保持文件化信息，并是否 传达至所有组织工作或代表它工作的人 员？是否都理解环境方针？
环境方针是否包含对使用的法律法规要 求和其他环境因素有关的其他要求的承 诺？
5.3组织的岗位、职 公司是否制定组织架构图?与环境有关
责和权限
的职责是否清楚？员工是否明确?
6.1应对风险和机遇 是否确保在EMS中运用了风险管理思维
4.2理解相关方的需 求和期望
1、是否确定本公司环境管理体系（以 下简称EMS）的相关方？以及这些相关 方有哪些需求和期望？
2、对确定的相关方需求和期望中，是 否明确哪些是本公司需要履行的合规义 务？
4.3环境管理体系范 是否确定本公司EMS的范围（例如：哪
围
些活动、产品和服务？）
4.4环境管理体系
ISO14001：2015标准、环境手册、程序 文件、作业规范等相关文件；
审核日期 审核员
检查要点 是否任命管理者代表？管理者代表的权
限是否明确？
审核发现和不符合事项的描述
1、是否主持每年最少一次的管理评审 会议?记录是否完整?
2、是否安排管理评审输出的问题进行 改进？
1、是否促进持续改进？（包括对数据 分析、监视测量、内审、管理评审来自过 程中发现的不符合进行纠正行动）
质量管理体系审核检查表范本
质量管理体系审核检查表范本简介质量管理体系审核检查表（以下简称“检查表”）是为了检查质量管理体系的实施情况而设计的。
检查表主要包括质量管理体系文件、质量管理实施、内外部服务、机构设施及卫生等多个方面，是检查质量管理体系全面性、可靠性的一个有效工具。
使用方法在实施质量管理体系的机构，应按照本检查表的要求，及时对质量管理体系审核检查表进行使用和更新。
检查表由管理代表或内审员进行填写。
在审核过程中，应将检查结果和发现的问题记录在检查表上，以便日后跟踪检查和改进。
填写时应注明审核日期，以确保检查的时效性。
审核检查表的使用，可以帮助机构及时发现问题并加以改进，提高质量管理体系的实施情况，保证机构的运营效率和服务质量。
同时，也可以利用审核检查表的结果，为内审评估和认证审核做好准备。
检查表内容检查表内容主要包括以下几个方面：质量管理体系文件1.质量方针、质量目标是否明确、合理；2.质量管理手册是否符合要求并有效；3.程序文件、工作指导书是否完整、准确、有效；4.控制性文件是否按时完成评审。
质量管理实施1.质量体系中是否贯彻了“客户至上”的质量观念；2.质量实施计划是否有效执行；3.质量检查工作是否得到认真贯彻；4.内部质量管理的常规工作是否完善。
内外部服务1.服务环节各关键步骤及质量保证情况；2.客户投诉及意见及其处理情况；3.常规服务质量评价及对评估结果的处理；4.对外服务及协同工作质量情况。
机构设施及卫生1.办公室设施条件是否满足要求；2.办公环境卫生是否符合相关要求；3.培训用房、档案室等设施的状态；4.设备维护保养是否有效实施。
检查结果审核检查表上的检查结果分为“合格/不合格”两个状态。
审核结果应根据实际情况填写。
如果发现问题需要及时处理，记录并跟踪问题的处理情况，确保问题得到妥善解决。
同时，对于持续存在的问题，需要及时做好整改和改进。
质量管理体系的有效实施可以帮助机构提高运营效率和服务质量，有效控制风险，并为发展奠定坚实的基础。
审核检查表非常全面
审核检查表非常全面审核检查表是一项非常重要的工作，它可以帮助我们更精确地了解企业或组织的情况，发现问题并加以解决。
以下是一个的审核检查表，可以作为参考：1. 组织结构- 了解组织结构是否合理，是否能够有效地实现目标和任务；- 是否存在不必要的层级，哪些层级是多余的；- 是否存在重复的职能和职责，哪些职责可以合并或减少。
2. 人力资源管理- 是否存在人员招聘和管理的漏洞；- 聘用流程是否合规；- 入职培训和员工发展计划是否完整；- 是否有合理的薪酬管理制度，是否存在不合理的薪酬结构；- 是否存在员工流动问题，是否需要改进员工留职率。
3. 财务管理- 了解相关财务规章制度是否完备合规；- 是否存在虚假账目或财务上的违规行为；- 是否存在着不必要的浪费或不透明的开支；- 财政预算及核算是否合理清晰。
4. 项目管理- 了解项目的完整性，是否有正确的管理流程；- 评估项目预算和投资，是否达到预期回报；- 是否有合理的风险管理计划，包括风险评估和缓解方案；- 项目需求是否完整地集成，包括库存、资源、人力和财务聚集点。
5. 营销与销售管理- 了解产品和服务如何定位和推销；- 是否了解客户需求，并且能反馈到生产和设计流程中；- 是否存在销售漏洞；- 是否存在不必要的市场约束。
6. 安全和卫生- 了解公司关于安全和卫生的政策和程序，是否达到标准；- 是否有清晰的安全培训政策;- 是否存在在工厂内的不安全行为；- 是否缺少部分企业应有之安全标准和设备。
7. 符合相关法律- 所有法律都需要遵守，但是哪些法律是最重要的；- 了解所有相关的法律和法规是否都有被遵守；- 是否存在不合适的法律问题。
总结审核检查表是企业和组织的一项重要工作，用于检查和发现问题，找出以后加以解决。
审核要保证非常全面，从组织结构到安全和卫生，从人力资源管理到项目管理，从财务管理到符合相关法律，每项都需要认真审查。
只有做到了全面，才能认真找出问题并加以解决。
体系内审检查表【范本模板】
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
标准要求的质量管理体系审核要点一览表样本
◇提供资源与否能保证提供产品达到顾客满意？
6.2人力资源
◇组织与否辨认了从事影响质量活动各类人员能力？
◇与否对人员能力胜任状况进行了考核？人员安排与否满足需求？
◇与否按需求安排了培训？
◇与否评价了培训有效性？
◇科研人员质量意识如何？
◇与否保持了恰当培训记录？
7.5.5产品防护
◇在生产和服务全过程中与否明确了需要实行防护（涉及标记、搬运、包装、储存和保护）产品类别和规定？
◇产品防护实行与否符合规定？与否有效？
7.5.6核心过程
◇组织与否编制了核心过程控制文献？
◇与否对核心过程进行了标记？
◇与否编制了核心过程明细表？
7.5.7交付
◇向顾客提供产品与否经检查和实验且合格？
◇组织如何证明顾客需求转化为相应规定并得到了满足？
5.3质量方针
◇最高管理者是如何结识质量方针重要性？
◇制定质量方针能否满足原则规定？
◇质量方针与质量目的关系与否明确？
◇组织采用什么办法传达质量方针？
◇组织各层次对质量方针理解限度如何？
◇质量方针评审及修改状态与否符合文献控制规定？
5.4策划
◇质量目的设定与否在有关层次上得到分解？分解与否适当？
7.3.9实验控制
◇组织与否编制了实验大纲？实验大纲与否经顾客批准？
◇与否实行了实验前准备状态检查？
◇与否对实验中暴露问题进行了因素分析并采用了相应办法？
◇与否按规定收集、整顿、分析和解决实验数据，并对实验数据成果进行了评价？与否向顾客通报了实验成果？
7.4采购
7.4.1采购过程
◇与否规定了对供方选取和定期评价准则？实行状况如何？
ISO9001-2015审核要点8.3.4设计和开发控制【范本模板】
ISO9001-2015审核要点8.3。
4设计和开发控制 Post By：2016-10—7 11：51:00 [只看该作者]8.3。
4设计和开发控制组织应对设计和开发过程进行控制，以确保：a）规定拟获得的结果;b)实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；c）实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求;d）实施确认活动,以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；e）针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；f）保留这些活动的形成文件的信息。
注：设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的。
根据组织的产品和服务的具体情况，可以单独或以任意组合进行。
标准理解:1、组织对对设计和开发过程进行控制以确保：a) 要实现的结果得到确定;（这是新的提法)b）实施评审，以评价设计和开发结果满足要求的能力;c）实施验证活动，以确保设计和开发的输出满足设计和开发输入的要求;验证活动可以包括：开展替代计算；将新设计与类似的经验验证的设计作比较；开展测试和鉴定;在发布前检查设计阶段文档d) 实施确认活动,以确保形成的产品和服务能够满足规定的应用或预期用途；确认活动可包括：营销适用；运行测试；预期的用户条件下的模拟和测试；部分模拟或测试（例如测试建筑物经受地震的能力）；提供反馈的最终用户测试（例如软件项目）e) 对评审或验证和确认活动中确定的问题采取必要的措施；(这是增加的内容,如评审、验证和确认活动发现了问题,应决定这些问题的解决措施。
应将这些措施的有效性作为下次评审的部分内容。
）f）保留这些活动的文件化信息.注：设计和开发的评审、验证和确认具有不同的目的，他们可以按适合组织的方式单独或任意组合进行。
(评审、验证和确认有可能在一个过程中完成。
如验证作为评审的一部分内容来进行,或验证和确认同时进行，则没有必要重复同一活动)2、评审、验证和确认活动对于控制设计和开发过程至关重要，因此，要有效实施这些活动。
质量管理体系审核检查表示例
◆ 是否针对具体的产 品、项目或合同编制 了必要的质量计划？
◆ 查组织所提供的产品是否均 被组织的质量管理体系所覆盖， 对于超出质量体系覆盖范围的 产品、项目或合同，是否制定 了相应的质量计划，是否满足 要求。
19
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
6
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
5.3 质 量方针
◆ 最高管理者是如何 认识质量方针的重要 性的？
◆ 制定的质量方针能 否满足标准的要求？
◆ 质量方针与质量目 标的关系是否明确？
◆ 审核最高管理者对制定的质 量方针内涵的说明，是否为制 定质量目标提供了框架，怎样 在适当层次上达到沟通与理解， 是否在持续适宜性方面得到评 审。
效版本的适用文件？ 抽查数份，了解其编号及受控
作废文件是否从发放 情况。
场所及时撤回？
◆ 检查文件更改情况，了解其
◆ 外来文件是否得到 通知时间、更改时间、失效文 识别？发放如何控制？ 件的处理情况。
◆ 保留作废文件的标
识是否清晰？
3
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
4.2.4 质量记 录的控 制
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7 产品 实现
7.1 实 现过程 的策划
◆ 是否确定了产品实 ◆ 由专业人员确认质量管理体
现过程？
系所覆盖的产品范围并识别过
◆ 对产品实现过程是 程和过程网络。
否形成了必要的文件？ ◆ 审查质量手册中质量体系覆
内部审核检查表【范本模板】
编号：SY/JL-822-04序号:0601
编号:SY/JL—822—04序号：0601
编号：SY/JL-822—04序号：0601
编号：SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号:0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601。
质量管理体系审核检查表样本样本
.质量管理体系记录。
.记录维护体系，涉及记录解决。
查阅了质量记录清单和质量记录解决记录
4.2.8
记录与否保持清晰、易于辨认和检索？
（4.2.4）
.质量管理体系记录易读性。
.质量管理体系记录辨认。
.环境和储存条件必要符合文献存储介质（如：硬拷贝，软盘，等）。
注塑参数登记表未进行收集和保存
4.2.10
组织与否把记录当作是一种特殊类型文献，并必要根据4.2.7和4.2.8中提出规定进行控制？
（4.2.4）
.每一种质量手册中维护和控制质量记录证据。
记录按记录控制程序进行了控制
查阅了有关记录
5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1
最高管理者与否对其建立、实行质量管理体系承诺提供证据？
（5.1）
.依照CEO批准，清晰定义，可测量质量目的而文献化方针声明。
c）质量管理体系过程之间互相作用表述？
（4.2.2）
.根据ISO/TS 16949：或转换矩阵编制质量手册。
查阅了质量手册，手册中规定了删剪合理性以及过程之间互相作用。
4.2.3文献控制
4.2.3
组织与否对质量管理体系所规定文献进行控制？
（4.2.3）
.根据ISO/TS 16949：或转换矩阵编制质量手册。
.依照组织复杂度决定程序充分性。
.质量管理体系程序。
.质量记录。
查阅了公司质量方针和质量目的、质量手册、有关程序文献和三级文献
4.2.2质量手册
4.2.2
组织与否编制并保持涉及如下方面质量手册：
a）质量管理体系范畴，涉及任何删减细节与合理性（见ISO/TS 16949：中1.2）？
质量审核检查表
质量审核检查表
1. 概述
质量审核检查表是一种通用的工具，用于记录和验证产品质量检查中的数据和结果。
该文档旨在提供一个标准的质量审核检查表模板，以确保所有的工作人员能够遵守同一套标准执行他们的质量审核检查。
2. 检查表示例
以下是一个简单的质量审核检查表的示例：
检查项符合标准（是/否）备注
外观检查是
尺寸检查是
包装检查否包装损坏
3. 检查项列表
以下是一些可能包含在质量审核检查表中的常见检查项：
外观检查
•产品表面是否有明显的划痕或凹槽？
•产品上的标签是否齐全且易于阅读？
•产品外观是否与样品文件一致？
尺寸检查
•产品是否符合设计尺寸要求？
•尺寸精度是否在可接受范围内？
包装检查
•包装是否完好无损？
•包装内的产品是否与订单一致？
•包装件数是否正确？
性能检查
•产品的工作周期是否符合要求？
•产品的负荷能力是否符合要求？
•产品的能耗是否在可接受范围内？
4. 使用说明
•将检查项列表中的项目添加到检查表中，以满足特定产品类型及其质量审核要求。
•在“符合标准”列中勾选是否符合标准，如果不符合，则在“备注”栏中注明原因。
•对于未能符合标准的项目，记录相应的不合格品数量。
•在进行检查之前，请确保您已经熟悉了产品的质量审核要求，并准备好相应的工具和测试仪器。
5.
质量审核检查表是一种标准化的工具，可帮助工作人员记录和验证产品质量检查数据和结果，提高产品的质量水平。
使用本文档提供的模板，可以快速制作符合产品审核要求的质量审核检查表。
实验室内审检查表(最新准则)【范本模板】
检查实验室的管理覆盖，看其职责、签字人、程序及管理活动（内审）等
检查能力覆盖，所有场所检测能力满足要求
4。1。4
04实验室应有与其从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。
04查阅人员一览表及其专业技术人员和管理人员档案资料,是否符合认定准则要求。（参考技术要求5。1）
5.3
5。3.1
检测和校准方法
16 若有分包，检查分包合同、项目及其相关记录。
4。5
17服务和供应品的采购
实验室应有以选择和购买对检测质量有影响的服务和供应品的政策和程序。
还应有与检测有关的试剂和消耗材料的购买、验收和存储的程序，以确保其质量.
17检查服务和材料、设备采购程序、采购计划申请表、材料验收单。检查采购文件及其内容是否符合要求，采购文件上有无技术管理层的审批签字。
09有无相关安全作业程序,应急处理措施?
5.2.4
10 应建立并保持环境保护程序，具备相应的设施设备，确保检测产生的废气、废液、粉尘、噪声等的处理符合环境和健康要求，并有应急处理措施。
10检查环境保护程序,措施。查看《有毒有害物品登记表》、《有毒有害物品发放表》、《废液、废气处理登记表》,检查其处理的依据及记录,还要重点检查实验室的应急处理预案及是否可行。
5.2。5
11区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离.应采取措施以防止交叉污染。
11检查有无具体分析资料，不相容的影响有多大.
检查具体隔离措施及效果记录。
5。2.6
12 对影响工作质量和设计安全的区域和设施应有效控制并正确标识。
12相互影响的工作区域，是否制定了相应的程序文件（对策、措施)？有没有标识?
审核检查表模板应包含哪些
审核检查表模板应包含哪些审核检查表模板应包含以下关键信息项11 审核目的111 明确审核目标与范围112 确保所有参与方理解审核目的1121 参与方需确认审核目标1122 审核范围界定清晰12 审核依据121 列出相关法律法规122 标准及行业规范123 内部规章制度124 合同条款及约定13 审核小组成员职责131 组长职责说明132 成员分工明确133 记录员任务分配134 外部专家或顾问角色定义14 审核时间安排141 准备阶段时间节点142 实施阶段具体日期143 总结反馈环节预期完成时间15 审核流程151 前期准备活动清单152 现场审核步骤指南153 资料收集方法指引154 证据核实程序描述155 结果分析框架概述156 报告编写指导原则157 后续改进措施建议16 审核重点区域161 生产车间162 仓储物流区163 办公室环境164 客户服务部门165 研发中心166 供应链管理环节17 风险评估标准171 安全隐患识别准则172 数据保护合规性检查点173 环境影响因素考量指标174 质量管理体系有效性验证要素175 法律遵循情况审核项目18 审核工具与技术181 检查清单模板设计182 问卷调查样本格式183 会议记录模板提供184 观察记录表单制作185 证据收集袋准备186 数码设备使用指南19 保密协议191 信息处理规则说明192 敏感资料访问权限控制193 数据存储安全措施194 传输过程加密技术应用195 废弃文档销毁流程20 沟通机制201 日常联络方式设定202 异常情况报告路径203 进度更新频率安排204 重要发现即时沟通渠道205 最终结果发布平台选择21 改进计划211 非符合项整改措施212 持续改进周期规划213 关键绩效指标设定214 跟踪复查机制建立215 培训需求分析22 审核记录保存221 文件分类归档方法222 存储期限规定223 访问权限设置224 版本控制流程225 电子文档备份方案23 第三方审核准备231 外审机构选择标准232 授权代表任命233 协议条款谈判要点234 配合事项说明235 审核费用预算24 客户满意度调查241 问卷设计思路242 分析方法介绍243 结果应用方向244 改善措施制定245 客户反馈跟踪机制25 知识产权保护251 创新成果登记流程252 使用许可申请条件253 侵权行为举报途径254 纠纷解决预案255 专利维护策略26 供应商评估体系261 准入门槛设定262 绩效考核指标263 风险管控措施264 合作关系维护策略265 战略联盟构建规划27 紧急事件应对预案271 自然灾害应急预案272 公共卫生危机处理方案273 信息安全事件响应计划274 设备故障抢修流程275 人员伤亡事故应急处置措施28 员工培训与发展281 新员工入职教育计划282 在职员工技能提升课程283 高级管理人员领导力培养项目284 跨部门交流学习机会285 继任者计划制定29 绿色环保倡议291 节能减排目标设定292 循环利用物料清单293 废弃物分类指导手册294 清洁能源使用推广295 碳足迹计算与抵消方案。
质量管理体系审核检查表参考
质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：内部审核检查表审核组长： 审核员： 受审核部门：部门接待人员： 审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项—O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O这是一份完整的内审检查表，抬头，表尾等的注解一定都要加上，原则来说还要有内审计划表，内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。
内部审核检查表(管理层)
√
是否规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员 9 工进行了必要的传达？5.3
√
是否策划质量管理体系时，组织应考虑组织的宗旨及方向，内、外部环境 10 的充化及要求？6.1
√
11 是否高管理者应确保以质量方针为基础建立本公司的质量目标？6.2
√
组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效，保持质 12 量管理体系的完整、有效？6.3
√
6 最高管理者应证实其质量管理体系的领导作用与承诺？5.1.1
√
最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和 7 承诺？5.1.2
√
文件编号：
审核时间: 审核员：
内部审核检查表（管理层）
受审核部门：管理层
序号
查检内容及对应标准条款
符合/不符合
8 最高管理者应制订、批准质量方针并确保？5.2
是否确定、收集而且分析与产品、过程及质量管理体系有关的数据，包括 16 对他们进行监视和测量结果方面的数据。9.1.3
√
17 是否有制定内部审核相关规定，并按要求进行审核？9.2
√
18 是否有制定管理评审相关规定，并按要求进行审核？9.3
√
文件编号：
审核时间: 审核员：
内部审核检查表（管理层）
受审核部门：管理层
序号
查检内容及对应标准条款
符合/不符合
组织是否在建立质量管理体系时，应确定外部（包括法规、先进技术、产
品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念 1 、企业文化等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实
√
现预期结果的能力的事务？4.1
过程审核检查表--示例
2.3.5工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？
考虑要点：防损伤的存放；有序清洁；定置存放区；有管理的发放；环境影响；标识；明确的认可状态和更改状态；
此工序配置的所有工装、设备及量具要求操作者保持其清洁状态，确保其使用，并执行
考虑要点：足够的、合适的运输器具；定置库位；最小的/无中间库存；看板（KANBAN）；JIT；先进先出（FIFO）；仓库管理；更改状态；向下道工序只供给合格件；产量记录分析；信息流；
在生产过程中，规定由下工序的作业人员向本工序进行适时领用，一次性领用量不超过XX箱，保证各工序间的物流均衡流动。
2.3.2产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？
过程审核检查表
审核日期：年月日～年月日审核员：
检查项目
检查要点
客观论据记录
评分
10
8
6
4
0
3顾客关怀/顾客满意度（服务）
3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
考虑要点：质量管理体系按照ISO/TS16949：2002标准；质量协议；针对零缺陷要求的目标协议；交付审核；耐久试验（调查失效模式）；功能检验；
公司建立了相应的程序文件及应急计划程序，对于突出事件能及时做出反映，特殊是当顾客出现抱怨时的及时处理。
8
3.4与质量要求有偏差时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？
考虑要点：分析的可能性（实验室、检验和试验设施、人员）；；实验室符合ISO/IEC17025的要求；针对缺陷特性进行排列图-分析（内部/外部）各有关部门的介入（内部/外部）；运用解决问题的方法（如8D-报告）；
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操作规程编号：LX-FS-A63622 审核检查表设计的要点标准范本
In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior
Can Reach The Specified Standards
编写：_________________________
审批：_________________________
时间：________年_____月_____日
A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
审核检查表设计的要点标准范本
使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
审核检查表设计的要点
1．以《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安全健康管理体系审核规范实施指南》和体系文件为依据。
2．以部门审核为主，部门审核时应列出有关的主要要素的审核内容和审核方法，也可进行要素审核，但必须说明到哪些部门去查，如何查。
3．注意逻辑顺序，明确审核步骤。
4．抓住重点，抽样应有代表性。
5．在设计审检表时常出现的问题是：
①将审核规范中肯定句原封不动地加上疑问词变
成疑问句，就作为审检表；
②只列出审核项目，忽视审核方法和抽样量的设计；
③只按照审核规范来编制审检表，而末对受审核部门的有关文件认真研究结合实际来编制审检表。
请在该处输入组织/单位名称
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