机加工企业质量监督管理规定

机加工企业质量监督管理规定

第一条目的

通过明确责任，系统管理，确保产品质量，增强企业市场竞争力，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司质量管理方面的业务活动。公司控股子公司、合营公司、参股公司参照执行。

第三条质量方针及目标

方针：质量过硬，信誉第一，持续改进，顾客满意。

目标：产品每次国家检验合格率≥97%；产品交付准时率99%；顾客满意度≥95%；顾客反馈或投诉回复率100%；全年无重大安全责任事故。

第四条公司质量管理组织

（一）公司总经理为质量管理的最高负责人；

（二）管理者代表为质量管理的具体负责人；

（三）质量安全部是公司质量管理的主责部门；

（四）技术部、研发中心、采购部、工程部、财务部、生产车间、电仪部是质量管理的业务部门。

第五条质量管理职责

（一）总经理:

1、负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；

2、批准质量手册和发布质量方针和目标。

（二）管理者代表:

1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。

（三）质量安全部:

1、贯彻执行国家有关质量技术监督管理工作的方针、政策和法律、法规以及本公司制定的质量方针，开展全公司质量监督管理工作，推广先进的质量管理经验和方法；

2、制定公司各项质量检验工作制度和各类质量检验人员岗位责任制；

3、根据产品图样、技术标准和相关工艺文件，对采购产品、中间产品、最终产品实施进货、过程及最终检验，监督工序质量，对产品的生产制造进行技术标准符合性监督检查，参与考察外购物资供方质量保证能力；

4、对生产加工、入厂检验中出现不合格品做出鉴别、标示、记录和分析，并组织对不合格品的评审和处置。针对存在的质量问题有权做出处理，并实施责任追究；

5、参与工程部做好对产品的例行试验、可靠型试验、安全型试验以及其它分析鉴定产品质量的试验，为产品质量改进提供实验数据；

6、监督技术部完善各类技术、工艺、检验标准，指定相关产品检验规程，参与工艺工程、工艺纪律、工艺装备的检查和监督，实施工艺过程管理；

7、监督研发中心新产品研制、产品改进的设计评审、工艺评审、形式试验的技术鉴定及产品定型工作；

8、负责或参与公司检验设备、仪器、仪表、量检具、物理化学检验设备的计划、添置、检定、检查、更新和报废等工作；

9、指导或帮助车间抓好质量教育，对质量意识淡薄、违规违纪的质量行为给予制止和纠正，并严肃追究质量管理责任；

10、负责三包检测和售后服务支援工作，进行质量信息反馈，对发生在用户产品上的质量问题进行检验，分析和确认，配合营销处室共同处理；

11、完成国家、省、市质量技术监督局组织的抽检、统检、公告检测等工作；

12、分解、落实质量管理目标，检查、检验、跟踪、改善产品质量，沟通、监督、考核业务部门；

13、召集业务部门召开质量分析会议，协调解决质量管理活动中出现的问题；

14、负责质量教育、培训的组织工作：质量安全部每年对质量检验、工艺、设计人员、生产人员进行一次质量管理培训，提高其质量意识和质量管理水平；

15、质量安全部每月28日对质量管理情况进行分析、报告，对每月质量成本统计、分析，并上报总经理。

16、参与合同评审及供方的评价、审核。

（四）业务部门的职责：

1、技术部：

（1）建立制度保证工程设计程序清晰、标准，保证工程设计整体质量水平。

（2）确保工程设计要点明确、准确，不出重大设计质量和安全事故；

（3）图纸的设计、校对、审核工作职责明确，确保图纸的准确性，对图纸的正确性负责。

（4）负责技术文件的管理，严格产品图纸及技术文件更改的管理，保持产品图纸的完整、统一、正确。

无正常审批手续的图纸，设计部门不准转交、工程部不准下发；工程部、生产车间、采购部等其它部门不予接受；

除设计部门外，其它部门无权更改图纸；任何人不允许在原有图纸上进行改动、更改；

图纸更改必须按照图纸变更程序进行，图纸更改后，下发部门应首先全部回收更改前图纸，并做好回收记录，回收完毕后方可下发新更改的图纸，避免新旧图纸并存使用，出现质量事故。

（5）落实质量责任和制度。

2、工程部：

（1）建立制度保证工程项目的安全、质量、成本、进度，对工程的安全、质量、成本、进度负主要管理责任；

（2）建立制度保证生产车间的安全、质量，对生产车间的安全、质量负主要管理责任。

（3）对接收设计图纸进行工艺分析，编制工艺明细表，确定产品加工流程，计算出产品所需的材料定额，向质量安全部和生产车间发放设计图纸。

（4）协调解决车间生产中遇到的实际生产加工问题。

（5）落实质量责任和制度。

3、工程部的各项目部：

（1）各项目经理是各驻地项目质量第一责任人，应配备专门的质量控制机构与人员以确保工程质量；

（2）全面负责项目的管理和组织实施;对项目的安全、质量、成本、进度负总责，确保项目目标实现。

（3）确定项目质量目标，运行“质量控制设计”在项目管理中，应对整个项目、各单项工程、单位工程、分部工程乃至分项工程，都制定出明确的质量目标，明确质量要求和保证质量的措施。

（4）建立质量责任制，明确项目领导班子成员，各有关职能部门或人员在保证质量工作中的责任，各尽其职，名负其责，以工作质量来保证工程质量。

（5）围绕项目质量目标,根据质量薄弱环节,确定质量管理重点,进行PDCA 循环,不断提高项目质量水平，合理确定质量控制点，提供文件证明（检验或试验记录），现场见证（检验或试验项目）、停工待检（检验或试验项目）。

（6）贯彻国家颁发的质量技术标准和规范,并结合工程项目的具体情况拟定质量管理细则和工艺标准,认真组织实施。

（7）建立指标标准化体系和质量管理体系，对项目来说，从原材料进场到工程竣工验收，都要有技术标准和管理标准，建立完整的标准化体系，在项目实施过程中，除了要认真落实国家技术标准外，还应结合项目的情况制定工艺标准，作为指导施工操作和工程质量要求的依据。

（8）重视质量信息的传递:及时了解建设、设计、质量监督部门的信息，及时掌握各种质量信息,作好原始记录，建立高效质量信息传递程序，及时掌握质量动态，项目经理和有关人员及时做出相应对策。

及时对业主进行质量回访，听取意见，及时检查工程质量的变化情况，收集质量信息，对于施工不善而造成的质量问题，要认真进行处理，并系统总结项目质量的薄弱环节，采取相应的对策，克服质量通病，不断提高项目质量水平。

（9）对分包方进行管理，控制分包质量，做好项目质量检查，项目经理有责任监督和帮助各分包单位搞好工程质量，在选择分包单位时，必须对其技术能力和施工质量进行调查了解。

4、生产车间

（1）落实工艺规程和技术标准，落实质量整改措施；

（2）建立完善的生产记录，查找影响产品质量问题的不利因素；报告生产过程中出现质量异常情况；

（3）生产车间应建立车间质量管理体系，实施“三自”（自检、自分、自作标记），三检（首件检、巡回检、完工检）；严格按照工艺要求组织生产；