五金备件采购管理制度
仓库五金备件管理制度范本
一、目的为确保五金备件仓库的规范管理，提高备件利用率，保障生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有五金备件仓库的管理。
三、职责1. 仓库保管员：负责备件的入库、出库、盘点及日常维护工作。
2. 采购部：负责备件的采购、验收及供应商管理。
3. 生产部：负责备件的使用、回收及报废申请。
4. 质量部：负责备件的品质控制及不合格品的处理。
四、管理制度1. 入库管理（1）备件入库前，需检查备件包装完好，数量与订单一致。
（2）备件入库时，需填写入库单，注明备件名称、型号、规格、数量、单价、总价等信息。
（3）备件入库后，需按照类别、规格进行分类存放，并做好标识。
2. 出库管理（1）备件出库需凭领料单进行，领料单需注明领料部门、领料人、领料时间、备件名称、型号、规格、数量等信息。
（2）仓库保管员根据领料单核对备件，确保数量、规格无误。
（3）备件出库后，需在领料单上签字确认，并填写出库单。
3. 盘点管理（1）仓库每月进行一次全面盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，发现账实不符的，需查明原因，及时处理。
（3）盘点结束后，填写盘点报告，上报上级领导。
4. 库存管理（1）仓库保管员定期检查备件库存，确保库存合理。
（2）备件库存达到最低储存量时，及时上报采购部进行采购。
（3）备件库存超过保质期或存在质量问题时，及时上报质量部处理。
5. 质量管理（1）采购部在采购备件时，需严格把关，确保备件质量。
（2）质量部负责对备件进行品质控制，发现不合格品，及时上报上级领导处理。
6. 安全管理（1）仓库保管员需做好仓库的安全防范工作，防止盗窃、火灾等事故发生。
（2）仓库内严禁吸烟、使用明火，保持通风良好。
五、奖惩措施1. 对认真执行本制度，工作表现优秀的仓库保管员，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成不良后果的，给予批评教育或相应处罚。
六、附则本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司领导决定。
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则标题：五金配件管理实施细则引言概述：五金配件是制造业中必不可少的重要组成部分，对于企业的生产效率和产品质量起着至关重要的作用。
因此，建立一套科学合理的五金配件管理实施细则对于企业的发展至关重要。
本文将从五个方面详细介绍五金配件管理的实施细则。
一、五金配件采购管理1.1 确定采购需求：根据生产计划和产品需求，明确五金配件的种类、规格和数量。
1.2 供应商选择：选择信誉好、质量可靠的供应商，建立长期稳定的合作关系。
1.3 采购合同签订：明确双方责任和义务，确保供应商按时交货、质量合格。
二、五金配件入库管理2.1 入库检验：对每批进货的五金配件进行质量检验，确保符合标准要求。
2.2 入库登记：建立完善的入库登记制度，记录五金配件的种类、数量、生产日期等信息。
2.3 入库存放：按照五金配件的特性和要求进行分类存放，确保易于查找和管理。
三、五金配件库存管理3.1 定期盘点：定期对五金配件库存进行盘点，及时发现并处理盘点差异。
3.2 库存预警：建立库存预警机制，根据生产计划和销售情况及时调整库存水平。
3.3 库存周转：优化库存周转率，减少库存积压，提高资金利用效率。
四、五金配件出库管理4.1 出库申请：制定出库申请流程，明确出库原因和数量，经过审核批准后方可出库。
4.2 出库发放：按照出库申请的要求和数量发放五金配件，并做好出库记录。
4.3 出库追踪：建立出库追踪制度，及时跟踪出库情况，确保出库准确无误。
五、五金配件质量管理5.1 质量监控：建立五金配件质量监控体系，对生产过程中的五金配件进行全程监控。
5.2 质量检验：制定严格的质量检验标准，对五金配件进行全面检测，确保质量合格。
5.3 质量反馈：建立质量反馈机制，及时处理和改进五金配件质量问题，提高产品质量水平。
结语：五金配件管理实施细则是企业生产管理中不可或缺的重要环节，只有建立科学合理的管理制度，才能有效提高五金配件管理效率，降低成本，提高产品质量，进而提升企业竞争力。
五金配件公司管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司五金配件的管理，提高产品质量和效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有五金配件的生产、采购、销售、储存、使用等各个环节。
第三条公司五金配件的管理应遵循科学、合理、高效的原则，确保产品质量稳定，满足市场需求。
第二章采购管理第四条采购部门负责五金配件的采购工作，严格按照采购计划进行。
第五条采购前，需进行市场调研，了解同类产品的价格、质量、供应商等信息，确保采购价格合理、质量可靠。
第六条采购合同签订前，需对供应商进行资质审查，确保其具备合法的生产经营资格。
第七条采购合同签订后，应及时将合同内容通知相关部门，确保采购流程的顺利进行。
第三章生产管理第八条生产部门负责五金配件的生产工作，严格按照生产工艺和操作规程进行。
第九条生产过程中，应严格控制原材料的质量，确保生产出符合国家标准和公司质量要求的产品。
第十条生产过程中产生的废品，应及时进行处理，避免浪费。
第十一条定期对生产设备进行维护和保养，确保设备正常运行。
第四章储存管理第十二条储存部门负责五金配件的储存工作，确保产品安全、完好。
第十三条储存区域应设置明显的标识，分类存放不同类型的五金配件。
第十四条储存环境应保持干燥、通风，避免阳光直射和潮湿。
第十五条定期对储存的五金配件进行检查，发现质量问题及时处理。
第五章销售管理第十六条销售部门负责五金配件的销售工作，确保销售合同的履行。
第十七条销售过程中，应为客户提供详细的产品信息，确保客户了解产品的性能和用途。
第十八条销售人员应遵守诚信原则，不得进行虚假宣传。
第十九条销售合同签订后，应及时将合同内容通知相关部门，确保交货及时。
第六章使用管理第二十条使用部门负责五金配件的使用工作，确保产品发挥最大效用。
第二十一条使用前，应对五金配件进行检查，确认其质量符合要求。
第二十二条使用过程中，应严格按照操作规程进行，避免人为损坏。
第二十三条使用完毕后，应将五金配件妥善保管，避免丢失或损坏。
五金产品采购管理制度
五金产品采购管理制度1. 引言本文档旨在规范和指导公司内部对五金产品的采购管理流程。
五金产品采购管理制度的目的是确保公司采购活动的合规性、效率性和经济性。
该制度适用于公司内部所有与五金产品相关的采购活动。
2. 采购目标2.1 确保采购的五金产品符合公司的质量要求和技术标准。
2.2 在保证产品质量的前提下，以最低的成本完成采购。
2.3 保证采购活动的透明度和合规性，遵守法律法规和公司内部采购规定。
3. 采购流程3.1 采购需求确认3.1.1 内部部门确认需要采购五金产品，并填写采购申请表。
3.1.2 采购部门收到采购申请后审查确认采购需求，并给予反馈。
3.2 供应商选择3.2.1 采购部门根据采购需求要求，评估现有的供应商数据库并筛选合适的供应商。
3.2.2 采购部门与供应商进行初步接触，了解供应情况和商务条件。
3.2.3 采购部门与几个候选供应商进行详细洽谈和评估，选择最适合的供应商。
3.3 采购合同签订3.3.1 采购部门和供应商进行合同谈判，明确采购的五金产品的规格、数量、价格、交货期等条款。
3.3.2 双方达成一致后，签订正式的采购合同。
3.4 采购执行3.4.1 采购部门监督供应商按合同约定提供采购的五金产品。
3.4.2 采购部门对交付的五金产品进行验收，确保其符合质量要求和技术标准。
3.4.3 如发现任何质量问题或运输损坏，采购部门与供应商进行协商解决。
3.5 采购记录和评估3.5.1 采购部门记录采购活动的相关信息，包括采购合同、发票、交付单等。
3.5.2 采购部门定期评估供应商的表现，包括供货质量、交货时间、售后服务等。
4. 采购责任与权限4.1 采购部门负责制定和执行五金产品采购计划，并监督采购活动的执行情况。
4.2 内部部门负责提供准确的采购需求，并配合采购部门进行验收和记录工作。
4.3 供应商负责按照合同要求提供符合质量标准的产品，并及时解决质量问题和投诉。
5. 采购风险管理5.1 采购风险识别和评估5.1.1 采购部门识别和评估采购活动中潜在的风险，包括供应商失信、质量问题、交货延迟等。
五金材料采购管理制度
五金材料采购管理制度一、背景与目的五金材料是各种金属制品、工具和配件的总称，广泛应用于建筑、装修、机械制造等行业。
为了规范和优化公司的五金材料采购流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本管理制度。
本制度的目的是规范公司的五金材料采购流程，明确责任和权限，加强采购风险管理，确保采购的质量、时间和成本的控制。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及五金材料采购的部门和人员。
三、基本原则1.采购公平合理原则：采购过程必须公开、公平、公正，保证供应商的平等竞争和依法享有的权益。
2.采购优质优价原则：采购的五金材料必须符合质量要求，并以合理的价格购买。
3.采购诚实守信原则：采购人员必须遵守职业道德，诚实守信，不得接受供应商的回扣、礼品等财物。
4.采购合法合规原则：采购过程必须符合相关法律法规，不得从事违法违规行为。
四、采购流程1.确定采购需求：各部门根据业务需要，制定五金材料采购计划，并明确物品的品名、规格、数量、质量要求等。
2.寻找供应商：采购人员根据采购需求，寻找合适的五金材料供应商，可以通过多种渠道（如网络、展会、供应商推荐等）寻找供应商，并进行初步评估和筛选。
3.招标与报价：对于大额采购，采购人员可以进行招标活动，向多个供应商询价，供应商根据需求提供报价，采购人员进行综合评估选择合适的供应商。
小额采购可以直接与供应商协商价格。
4.评审与比较：采购人员根据供应商的报价、信誉、质量控制能力等因素进行评审和比较，在保证质量的前提下选择性价比最高的供应商。
5.签订合同：选定供应商后，采购人员与供应商签订合同，明确双方的权益和义务，包括价格、交货期、质量标准、验收标准等内容。
6.采购执行：采购人员监督供应商按合同约定履行交付义务，确保及时高效地供应五金材料。
7.入库与验收：采购人员按照质量标准进行五金材料的验收，合格后入库，并及时更新库存记录。
8.支付与结算：与供应商确认五金材料的实际到货情况后，采购人员进行付款，并及时进行会计结算。
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则一、引言五金配件是指用于机械设备、家具、建筑等领域的金属零部件，广泛应用于各个行业。
为了更好地管理和使用五金配件，制定本实施细则，以确保五金配件的质量和安全性，提高工作效率和管理水平。
二、适用范围本实施细则适用于所有需要使用和管理五金配件的部门和人员。
三、五金配件采购管理1. 采购计划：根据实际需要，制定五金配件采购计划，并确定采购数量、品种、质量要求等。
2. 供应商评估：对潜在的供应商进行评估，包括其资质、信誉、生产能力等，确保采购的五金配件来自可靠的供应商。
3. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括交付期限、质量标准、价格等。
四、五金配件入库管理1. 入库验收：对采购的五金配件进行验收，检查数量、规格、质量等是否符合采购合同要求。
2. 入库登记：将验收合格的五金配件进行登记，包括配件名称、规格型号、生产日期、供应商等信息。
3. 入库分类：按照五金配件的特性和用途，将入库的五金配件进行分类存放，确保易于查找和管理。
五、五金配件出库管理1. 出库申请：根据需要，填写五金配件出库申请单，并经相关部门批准。
2. 出库登记：在出库时，记录出库的五金配件信息，包括配件名称、规格型号、申请部门、领用人等。
3. 出库审核：对出库申请进行审核，确保出库的五金配件符合实际需要，并有合理的理由。
4. 出库发放：将经审核的五金配件发放给申请部门，并记录发放日期和发放人员。
六、五金配件使用管理1. 使用登记：对使用的五金配件进行登记，包括配件名称、规格型号、使用日期、使用部门等信息。
2. 使用保养：按照五金配件的使用说明，进行定期保养和维护，确保其正常运行和延长使用寿命。
3. 使用记录：记录五金配件的使用情况，包括使用时间、使用人员、使用地点等，便于追溯和统计。
七、五金配件报废处理1. 报废鉴定：对损坏、老化或无法修复的五金配件进行鉴定，确定是否可以报废。
2. 报废登记：对报废的五金配件进行登记，包括配件名称、规格型号、报废原因等。
五金备件采购管理制度
五金备件采购管理制度第一章总则第一条为规范公司内五金备件的采购管理，提高采购效率，保证采购质量，制定本管理制度。
第二章采购申请第二条采购申请需由相关部门提出，并填写采购申请表。
采购申请表需包括以下内容：物品名称、规格型号、数量、用途及预算金额等信息。
第三条采购申请表需经相关部门负责人签字，并提交至采购部门。
第三章采购审批第四条采购部门收到采购申请后，需进行审查并制定采购计划。
采购计划需包含以下内容：采购物品、供应商选择、交货期要求以及预算规模等信息。
第五条采购计划需经采购部门主管审核，并在三个工作日内完成。
第六条完成采购计划后，需将计划送交公司领导审批。
公司领导审批通过后，方可进入采购阶段。
第四章供应商选择第七条采购部门根据采购计划，选择合适的供应商。
供应商选择需参考以下几个因素：价格、质量、交货期以及售后服务等。
第八条供应商需提供相关资质证明及营业执照等文件。
第九条供应商选择需经公司领导审核，并进行供应商合作协议的签订。
第五章采购合同签订第十条采购部门与供应商签订采购合同。
采购合同需明确以下内容：采购物品、规格型号、数量、单价、交货期等信息。
第十一条采购合同需经供应商和公司负责人签字确认，方可生效。
第六章采购实施第十二条采购部门根据采购合同，安排供应商进行生产制造或采购物品。
第十三条采购部门需及时跟踪供应商的交货进度，并妥善处理可能发生的延期、短缺等问题。
第七章质量验收第十四条采购部门收到采购物品后，需立即进行质量检验，确保物品的质量达到要求。
第十五条采购部门需制定质量验收标准，并按标准进行验收。
第八章审计与统计第十七条采购部门应定期对采购工作进行审计，确保采购活动的合法、规范和效益。
第十八条采购部门应按照规定，统计采购信息并制成报表，提供给公司领导参考。
第九章附则第十九条违反本管理制度的行为将会受到相应的纪律处分。
第二十条本管理制度自发布之日起生效。
第二十一条本管理制度的解释权归公司所有。
以上是五金备件采购管理制度的内容，旨在规范和提高采购工作的效率和质量，以确保公司正常运营的需求得到满足。
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则一、引言五金配件是在各类机械设备、建筑工程、汽车制造等行业中广泛使用的重要组成部分。
为了确保五金配件的质量和供应链的可靠性，制定五金配件管理实施细则是必要的。
本文旨在规范五金配件的采购、入库、出库、质量控制等环节，以提高管理效率和产品质量。
二、采购管理1. 供应商选择1.1 根据五金配件的特性和要求，制定供应商评估标准。
1.2 对潜在供应商进行评估，包括但不限于产品质量、交货能力、售后服务等方面。
1.3 与供应商签订合作协议，明确双方的权责义务。
2. 采购流程2.1 制定采购计划，明确采购数量、规格、质量要求等。
2.2 发布采购公告，吸引供应商参与竞标。
2.3 评估竞标结果，选择中标供应商。
2.4 签订采购合同，明确交货期、质量标准、价格等条款。
2.5 监督供应商的生产和交货进度。
2.6 验收采购的五金配件，确保符合质量要求。
三、入库管理1. 入库流程1.1 制定入库登记表，记录五金配件的名称、规格、数量等信息。
1.2 对入库的五金配件进行质量检验，确保符合质量标准。
1.3 对合格的五金配件进行入库登记，生成入库记录。
1.4 对不合格的五金配件进行退货处理，并记录退货原因。
2. 入库库存管理2.1 对入库的五金配件进行分类、编号和标识，便于管理和查找。
2.2 建立五金配件库存台账，记录五金配件的库存情况。
2.3 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
四、出库管理1. 出库流程1.1 制定出库申请表，记录出库的五金配件的名称、规格、数量等信息。
1.2 对出库申请进行审批，确保出库的合理性和准确性。
1.3 按照出库申请进行配件的领用和发放。
1.4 对出库的五金配件进行登记，生成出库记录。
2. 出库库存管理2.1 对出库的五金配件进行库存调整，更新库存台账。
2.2 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
五、质量控制1. 质量检验1.1 制定五金配件的质量检验标准和方法。
1.2 对采购的五金配件进行质量检验，确保符合质量要求。
五金采购管理制度及流程
五金采购管理制度及流程1. 引言五金采购是企业日常运营中重要的一环。
为了提高采购效率、降低采购成本、确保采购商品的质量和供应的稳定性，制定五金采购管理制度及流程是必要的。
本文档旨在规范五金采购活动，确保采购工作的顺利进行。
2. 采购管理制度2.1 采购目标和原则•采购目标：确保企业五金采购的货品质量稳定，价格合理，供应及时，以满足公司日常生产和经营需求。
•采购原则：公平公正、透明公开、诚实守信、节约高效。
2.2 采购流程采购流程包括需求申请、选择供应商、合同签订、采购执行和结算等环节。
2.2.1 需求申请•需求部门填写采购申请单，明确所需采购物品的品名、数量、规格、要求及交付日期等信息。
•需求申请单由需求部门负责人审批后提交给采购部门。
2.2.2 选择供应商•采购部门负责根据采购申请单的内容，在已有供应商名录中选择合适的供应商。
•如需寻找新供应商，采购部门可以通过发布公告、询价等方式，获取供应商的报价和产品信息。
•采购部门根据供应商的报价、信誉、产品质量等因素，进行供应商的评估和比较，最终选择合适的供应商。
2.2.3 合同签订•采购部门与供应商进行价格、交付时间、质量标准等方面的协商，确保采购合同的内容明确。
•采购合同由采购部门负责人和供应商签署，并备存备查。
2.2.4 采购执行•采购部门根据采购合同的要求，及时向供应商提供订单确认，并跟踪采购订单的执行情况。
•采购部门对收到的货品进行验收，并按相关标准进行质量检验。
•如发现货品存在质量问题，采购部门应及时与供应商协商解决。
2.2.5 结算•采购部门确认采购货品的数量和质量无误后，将采购订单和验收报告发送给财务部门。
•财务部门对采购订单进行结算，并向供应商付款。
3. 监督及考核3.1 监督机制•采购部门应建立购买档案，记录每笔采购活动的相关信息。
•相关部门对采购活动进行监督，定期对采购流程和执行情况进行检查和评估。
•如发现采购活动存在违反采购管理制度的情况，应及时进行整改并追究责任。
五金备件采购管理制度
五金备件采购管理制度1. 背景和目的五金备件是公司维修和保养设备所必需的物料。
为了有效管理采购流程和确保备件的及时供应，制定本采购管理制度。
该制度的目的是确保备件采购的高效性和准确性，以减少因备件不足或延迟供应而导致的设备停工或效率低下的问题。
2. 适用范围本制度适用于公司所有需要采购五金备件的部门和人员。
3. 主要责任方3.1 采购部门采购部门是负责五金备件采购管理的主要责任方。
其主要职责包括但不限于：•监控备件库存情况，提前预测备件需求；•寻找并评估备件供应商；•编制备件采购计划和预算；•与供应商进行价格协商和合同签订；•跟踪备件采购订单并确保及时交付；•处理备件退货和换货事宜；•维护备件采购记录和报告。
3.2 使用部门使用部门是需要使用五金备件的各个部门。
其主要职责包括但不限于：•提前向采购部门提出备件需求；•协助采购部门评估备件质量和供应商能力；•及时反馈备件质量问题。
4. 采购流程以下是五金备件采购的一般流程：4.1 需求确认使用部门向采购部门提出备件需求，并提供相应的规格和数量信息。
4.2 供应商选择采购部门根据备件需求和市场调研结果，评估潜在的备件供应商，并选择合适的供应商进行商务洽谈。
4.3 商务洽谈采购部门与供应商进行商务洽谈，包括价格议定、交货期要求和质量保证等方面的协商。
4.4 合同签订双方达成一致后，采购部门与供应商签订备件采购合同，明确双方的权利和义务。
4.5 采购执行采购部门根据合同约定的时间和数量安排备件的交付，同时对备件的质量进行检验和验收。
4.6 记录和报表采购部门应妥善记录备件的采购和使用情况，并定期向管理层提交备件采购报表。
5. 采购监控为确保备件的及时供应和库存控制，需要对备件采购进行监控。
5.1 库存管理采购部门应定期统计备件的库存情况，包括库存数量、存放位置和库龄等信息，以便提前预测备件需求和采购计划。
5.2 供应商绩效评估采购部门应定期对备件供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、质量稳定性和价格合理性等方面的考核，以便持续改进供应链管理。
五金建材采购管理制度
五金建材采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和规范公司的五金建材采购管理流程，确保采购过程的透明度、公正性和高效性，以满足公司项目的需求，控制采购成本，并维护公司的利益。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及五金建材采购的工作人员，并适用于所有五金建材采购活动。
三、采购流程1.采购需求确认：–项目经理或相关部门提出五金建材采购需求，并填写《采购需求单》；–采购部门负责人审核采购需求单，确认需求的合理性和采购规模；–采购部门负责人将采购需求单转交给采购员。
2.供应商选择与评估：–采购员根据采购需求单，寻找潜在的供应商，并填写《供应商名单》；–采购员根据公司的采购政策和标准，对潜在供应商进行评估，包括质量、价格、信誉等方面；–采购员从经过评估的供应商中选择合适的供应商。
3.采购合同签订：–采购员与选定的供应商进行谈判，就采购物品的规格、数量、价格等进行商议；–双方达成一致后，采购员准备采购合同，并与供应商签订；–采购合同应包括采购物品的详细信息、价格、交货期限等。
4.采购执行与监督：–采购员根据合同要求，在约定的时间内协调供应商发货，并进行物品接收和验收；–采购员需定期与供应商沟通，确保采购进度的掌控和问题的解决；–采购部门负责人对采购过程进行监督和审核，确保采购的合规性和及时性。
5.采购支付与结算：–采购员向财务部门提交采购支付申请，并提供相应的采购文件和凭证；–财务部门按照合同约定的支付方式和时间，执行采购支付；–采购员对采购支付进行核对，并进行结算。
四、采购管理要求1.采购单据管理：–采购员负责将采购单据妥善保存，包括采购需求单、供应商名单、采购合同、支付凭证等；–采购单据应按照公司规定的管理要求进行编号、归档和保管；–采购单据的复制和传递应记录在相应的登记册中。
2.供应商管理：–采购员应建立和维护供应商档案，包括供应商的基本信息、合作历史、评估结果等；–采购员需定期与供应商进行沟通，了解供应商的能力和信誉状况；–采购员应及时评估和调整供应商名单，确保供应商的合理性和可靠性。
五金配件的采购管理规定
五金配件的采购管理规定一、引言五金配件采购管理是指针对企业所需的五金配件进行全面、科学而又高效的采购管理工作。
正确管理五金配件的采购过程可以帮助企业降低成本、提高效率并确保产品质量。
本文档旨在为企业制定五金配件采购管理规定提供指导。
二、采购需求的确定1.需求评估：根据企业的生产计划和市场需求，对五金配件的需求进行评估和预测，确定采购的种类、数量、质量标准等。
2.需求汇总：由相关部门（如生产、质量控制、采购部门等）提供五金配件的需求信息，包括具体名称、规格、使用数量等，并形成采购需求汇总表。
三、供应商的选择与评估1.供应商选定：采购部门根据企业的采购政策，选择合适的供应商，包括经过认证的供应商、具有良好信誉和稳定供货能力的供应商等。
2.供应商评估：对所选供应商进行评估，包括对其产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面进行综合评估。
四、询价与比较1.询价：向选定的供应商发送询价函，包括对所需五金配件的规格、质量要求、数量等进行明确说明，并要求供应商提供报价单。
2.报价比较：对不同供应商提供的报价进行比较，综合考虑价格、质量和服务等因素来确定最终的供应商。
五、采购合同的签订1.合同编制：采购部门根据企业的采购模板和法律法规，编制采购合同草案，并确认采购的数量、价格、质量标准和交货时间等。
2.合同签订：与供应商进行协商，对采购合同进行最终的修改和调整，并由双方代表签字确认。
六、采购执行与跟踪1.采购执行：根据采购合同的要求，及时与供应商联系，并确认供应商的交货时间和付款方式等事项。
2.采购跟踪：定期跟踪供应商的交货进度，确保供应商按时交货，并处理可能出现的问题和延误。
七、供应商绩效评估1.评估标准：制定供应商绩效评价标准，包括按时交货率、产品质量合格率、售后服务满意度等，并进行权重设定。
2.评估指标：根据评估标准，定期对供应商的绩效进行评估，记录供应商的表现和问题，并进行反馈和改进。
八、采购记录与报告1.采购记录：对每一次采购活动进行记录，包括五金配件的名称、规格、数量、供应商信息等。
仓库五金备件管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司五金备件的管理，确保备件的质量、数量和供应，提高生产效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有五金备件的采购、储存、领用和报废等环节。
第三条仓库五金备件管理应遵循“先进先出、按需领用、节约使用、确保安全”的原则。
第二章职责第四条仓库管理员负责五金备件的采购、入库、储存、领用、盘点和报废等工作。
第五条采购员负责五金备件的采购计划、供应商选择、合同签订和验收等工作。
第六条领用部门负责提出五金备件领用申请，并按照规定程序进行领用。
第七条质量检验员负责五金备件的质量检验，确保备件质量符合要求。
第三章采购与验收第八条采购员根据生产计划和库存情况，制定五金备件的采购计划。
第九条采购员选择合格的供应商，签订采购合同，并严格按照合同约定进行验收。
第十条验收员对五金备件进行质量检验，检验合格后方可入库。
第四章储存与保管第十一条仓库管理员按照五金备件的种类、规格、型号进行分类存放，确保标识清晰、堆放整齐。
第十二条仓库管理员定期检查五金备件的储存环境，确保干燥、通风、防潮、防尘。
第十三条仓库管理员对五金备件进行定期盘点，确保账实相符。
第五章领用与报废第十四条领用部门根据生产需求，填写领用申请单，经审批后由仓库管理员办理领用手续。
第十五条领用部门领用五金备件时，应按需领用，不得超领、滥领。
第十六条仓库管理员在办理领用手续时，应检查领用单据，确保领用数量准确。
第十七条备件使用完毕后，领用部门应及时办理报废手续，并填写报废申请单。
第十八条仓库管理员对报废的五金备件进行验收，确认报废原因，并按照规定进行报废处理。
第六章盘点与清查第十九条仓库管理员每月进行一次盘点，确保账实相符。
第二十条仓库管理员每季度进行一次清查，对库存情况进行全面分析，为采购计划提供依据。
第七章奖惩第二十一条对在五金备件管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。
第二十二条对违反本制度，造成备件损失、浪费或安全事故的个人，给予批评教育或处分。
工厂五金件管理制度范本
第一章总则第一条为加强工厂五金件的管理，确保产品质量，提高生产效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有五金件的采购、验收、储存、使用、报废等各个环节。
第三条本制度遵循“规范管理、责任明确、流程优化、持续改进”的原则。
第二章采购管理第四条采购部门负责五金件的采购工作，应遵循以下原则：1. 质量优先，选择具有良好信誉和优质服务的供应商；2. 价格合理，综合考虑质量、交货期、售后服务等因素；3. 供应商管理，建立供应商档案，定期评估供应商的供货能力。
第五条采购五金件时，应按照以下流程进行：1. 采购部门根据生产计划，提出五金件采购需求；2. 采购部门对供应商进行筛选，确定候选供应商；3. 采购部门与候选供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、付款方式等；4. 采购部门填写采购订单，发送给供应商；5. 供应商按照采购订单要求供货；6. 采购部门对供应商的供货进行验收。
第三章验收管理第六条验收部门负责五金件的验收工作，应遵循以下原则：1. 严格按照国家标准、行业标准和企业标准进行验收；2. 验收过程应公正、客观、严谨；3. 验收不合格的五金件应及时退回供应商。
第七条验收五金件时，应按照以下流程进行：1. 采购部门将五金件送至验收部门；2. 验收部门核对五金件的品种、规格、数量、质量等信息；3. 验收部门对五金件进行外观检查、尺寸测量、性能测试等；4. 验收部门填写验收报告，确认五金件是否符合要求；5. 验收合格的五金件入库，验收不合格的五金件退回供应商。
第四章储存管理第八条储存部门负责五金件的储存工作，应遵循以下原则：1. 储存环境应保持干燥、通风、防潮、防尘；2. 储存区域应划分明确，分类存放；3. 储存物品应标明品种、规格、数量、生产日期、有效期等信息；4. 储存物品应定期检查，确保质量。
第九条储存五金件时，应按照以下流程进行：1. 验收合格的五金件送至储存部门；2. 储存部门按照五金件的品种、规格、数量等信息进行分类存放；3. 储存部门对五金件进行标识，标明品种、规格、数量、生产日期、有效期等信息；4. 储存部门定期检查五金件，发现质量问题及时处理。
五金备件采购管理制度
海大五金备件采购管理制度新制度编码文件版本V1.2 编写人陈祖居编写日期2013.02.25 原制度编码HDG-RR-MM-001 文件密级秘密审核人审核日期文件级别集团级正文页数10 复核人评审日期制度类别管理制度附件数 4 批准人生效日期1目的保证集团各分子公司五金采购工作有序开展，并使其过程操作更加规范有章可循，特制定本管理制度。
2适用范围本制度适用于海大集团SAP上线分子公司五金零配件采购管理过程相关的业务处理。
3定义和缩略语3.1主机易损件范围包括以下：①粉碎机：锤刀、锤片、筛片、防磨板、齿圈、主转盘及总成系统。
②制粒机：环模、压辊、抱箍及总成零件。
③膨化机：螺旋、衬套、平模、烘干箱干燥网及总成系统。
④其他项：超过55KW的电机和风机、刮板链条、畚斗、提升机皮带。
4相关文件《HDG-PD-MM-001海大生产管理政策》《HDG-RR-FN-008 固定资产管理制度》《HDG-RR-MM-001单机设备及主机零配件采购管理程序》《DBP_MM_INV_12_五金备件采购入库流程》5职责5.1工厂运营中心总监5.1.1负责组织集团主机主要配件供应商的年度竞标工作会议开展。
5.1.2负责主要设备零配件采购管理工作。
5.1.3负责10万以上配件合同的审批工作。
5.2大区/事业部生产总监5.2.1负责2万以上10万以下配件合同的审批工作。
5.2.2负责协助集团工厂运营中心主机主要配件供应商的年度竞标会议工作开展。
5.3工厂厂长5.3.1.负责主导除主机易损件外其他五金备件定点供应商选择和竞标工作会议开展。
5.3.1.负责2万以下配件合同的审批工作。
5.3.13负责审批工厂五金采购申请。
5.3.2 生产部经理5.3.2.1负责参与厂长组织开展五金备件定点供应商招议标工作会议和监督实施过程。
5.3.2.2负责编制五金备件采购计划。
5.3.2.4负责追踪五金零配件采购申请单审核、采购合同拟定、采购订单创建。
五金辅材采购管理办法规定
五金辅材采购管理办法规定一、目的和范围为了规范公司的五金辅材采购流程和管理，保障采购工作的高效进行，特制定本管理办法。
本办法适用于公司内部五金辅材的采购工作，包括但不限于五金配件、辅助材料、工具等。
二、采购流程1. 采购需求确认•各部门负责人根据工程项目的进度和需求，向采购部门提供五金辅材的采购需求。
•采购部门负责人对采购需求进行核实和确认，与相关部门进行沟通。
2. 供应商选择•采购部门负责人根据采购需求，通过市场调研、询价等方式选择合适的供应商。
•采购部门负责人与供应商进行面谈，评估供应商的配送能力、产品质量、价格等关键指标，•采购部门负责人综合考虑各方面因素，选择最适合的供应商。
3. 报价、比价和议价•采购部门负责人向选择的供应商发送采购需求，并要求提供详细的报价单。
•采购部门负责人对收到的报价进行比较和分析，并与供应商进行必要的议价。
•最终确定采购价格，并与供应商签订采购合同。
4. 采购执行•采购部门负责人将采购需求和合同内容与供应商进行确认，并告知采购计划和交付要求。
•采购部门负责人对采购进度进行监控和跟踪，并妥善处理可能出现的问题。
•采购部门负责人与供应商保持密切联系，确保按时交付和验收。
三、供应商管理1. 供应商评估和审核•采购部门定期对供应商的配送能力、服务水平、产品质量等进行评估。
•针对新供应商，采购部门需要进行全面的审核，并记录相关信息。
2. 合作伙伴关系维护•采购部门负责与供应商保持良好的合作伙伴关系。
•定期与供应商进行沟通，解决可能出现的问题，提高供应商的服务水平。
3. 合规要求•采购部门要求供应商遵守相关法律法规，确保供应商的合规经营。
•采购部门在与供应商签订合同时，应详细约定双方的权益和责任。
四、文件和记录管理1. 采购文件管理•采购部门负责对所有的采购文件进行管理，包括采购需求、报价单、采购合同等。
•所有的采购文件应按照一定的存档原则进行分类、编号和整理，以备后续查阅。
五金购买日常管理制度
第一章总则第一条为规范五金采购工作，提高采购效率，确保五金材料的质量和价格合理，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有五金材料的采购活动。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则。
第二章组织机构及职责第四条成立五金采购领导小组，负责五金采购工作的全面领导和管理。
第五条五金采购领导小组下设五金采购办公室，负责五金采购的具体实施和日常管理工作。
第六条五金采购办公室的主要职责：1. 负责编制五金采购计划；2. 负责组织五金采购招标和询价；3. 负责审核五金供应商资质；4. 负责签订五金采购合同；5. 负责五金采购合同的履行和监督；6. 负责五金采购信息的收集、整理和分析；7. 负责五金采购制度的完善和实施。
第三章采购计划与预算第七条五金采购计划应根据公司生产、维修、备件等需求编制，由各部门提出采购申请，经五金采购办公室审核后，报领导小组审批。
第八条五金采购预算应根据采购计划、市场价格、供应商报价等因素综合确定。
第九条五金采购预算应纳入公司年度预算，并严格执行。
第四章供应商管理第十条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价等方式进行。
第十一条供应商资质审核：1. 供应商应具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件；2. 供应商应具备良好的商业信誉和稳定的供货能力；3. 供应商应具备相应的产品质量保证能力；4. 供应商应具备良好的售后服务体系。
第十二条供应商管理：1. 建立供应商档案，包括供应商基本信息、产品信息、合同信息等；2. 定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰；3. 对供应商的履约情况进行跟踪和监督；4. 对供应商的售后服务进行评价。
第五章采购流程第十三条采购流程：1. 提出采购申请；2. 编制采购计划；3. 询价或招标；4. 供应商选择；5. 签订采购合同；6. 采购执行；7. 验收；8. 付款；9. 采购档案归档。
第十四条采购申请：1. 采购申请应包括采购物品名称、规格型号、数量、用途、预算价格等信息；2. 采购申请应由使用部门负责人签字确认。
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则引言概述：五金配件是指用于机械设备、家具、建筑等领域的各种金属零部件，对于保障产品质量和生产效率具有重要作用。
为了规范五金配件的管理，提高管理效率和产品质量，制定五金配件管理实施细则是必要的。
一、五金配件采购管理1.1 供应商选择：根据产品需求和质量要求，选择合适的供应商。
供应商应具备良好的信誉和质量管理体系，并能提供符合要求的产品。
1.2 采购合同管理：与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责和质量要求。
合同内容包括产品规格、数量、价格、交货期等。
1.3 采购验收：对采购的五金配件进行验收，包括外观检查、尺寸检测、材料分析等，确保符合质量要求。
二、五金配件入库管理2.1 入库登记：对采购的五金配件进行入库登记，包括配件名称、规格型号、数量、供应商等信息，建立配件档案。
2.2 质量检验：对入库的五金配件进行质量检验，包括外观检查、尺寸检测、材料分析等，确保符合质量要求。
2.3 入库储存：将符合质量要求的五金配件按照规格型号进行分类储存，采取防尘、防潮、防震等措施，确保配件的完好性。
三、五金配件使用管理3.1 配件领用：根据生产计划和需求，进行五金配件的领用申请，并记录领用数量和用途。
3.2 配件归还：使用完毕的五金配件应及时归还，进行清点和检查，确保配件的完好性。
3.3 配件消耗统计：对五金配件的领用和归还进行统计，分析消耗情况，为后续的采购和库存管理提供依据。
四、五金配件库存管理4.1 库存监控：定期对五金配件库存进行盘点，核对实际库存与系统记录的差异，及时调整库存数量。
4.2 库存周转：根据五金配件的使用情况和库存量，合理安排配件的周转，避免过多的库存积压。
4.3 库存报废管理：对损坏、过期或无法使用的五金配件进行报废处理，记录报废原因和数量，确保库存的质量和准确性。
五、五金配件质量管理5.1 质量监控：对采购、入库、使用过程中的五金配件进行质量监控，及时发现和处理质量问题。
工厂五金配件管理制度范本
第一章总则第一条为加强工厂五金配件的管理，确保生产、维修、加工等环节的顺利进行，提高五金配件的使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂内部五金配件的采购、验收、存储、领用、报废等全过程。
第三条本制度遵循“规范管理、节约使用、责任到人、确保质量”的原则。
第二章采购管理第四条五金配件的采购由采购部门负责，根据生产、维修、加工等部门的实际需求进行采购。
第五条采购部门在采购前，需对市场进行调查，了解五金配件的价格、质量、供应商等信息，选择合适的供应商。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确质量标准、价格、交货时间、售后服务等条款。
第七条采购部门在采购过程中，应严格执行采购计划，确保五金配件的及时供应。
第三章验收管理第八条五金配件到货后，由验收部门负责验收，验收内容包括数量、质量、规格、型号等。
第九条验收部门应严格按照采购合同、质量标准进行验收，对不合格的五金配件有权拒收。
第十条验收合格的五金配件，由验收部门填写验收单，并通知采购部门、使用部门。
第四章存储管理第十一条五金配件的存储由仓库管理部门负责，仓库应设置专用五金配件库房。
第十二条库房内应保持整洁、通风、干燥，避免五金配件受潮、生锈、变质。
第十三条五金配件应按照规格、型号、用途等进行分类存放，方便查找和使用。
第十四条库房管理人员应定期对五金配件进行盘点，确保账实相符。
第五章领用管理第十五条五金配件的领用由使用部门负责，领用部门需填写领用单，经部门负责人审批后，由仓库管理人员发放。
第十六条领用部门应严格按照实际需求领用五金配件，不得浪费。
第十七条仓库管理人员在发放五金配件时，应核实领用单，确保发放准确。
第六章报废管理第十八条五金配件因质量问题、使用年限到期等原因，需报废的，由使用部门提出报废申请。
第十九条报废申请经部门负责人审批后，由仓库管理人员进行核实，确认报废原因。
第二十条报废的五金配件，由仓库管理人员填写报废单，并通知采购部门进行采购。
五金产品采购管理制度
五金产品采购管理制度1. 引言五金产品采购管理制度旨在规范和管理公司的五金产品采购过程，确保采购活动的合理性、规范性和透明度，保障公司利益，并提高采购效率和质量。
2. 适用范围本制度适用于公司所有涉及五金产品采购的部门和人员。
3. 采购申请3.1 申请流程•采购需求发生时，相关部门负责人向采购部门提出采购申请。
•采购部门收到申请后，进行评估、核实采购需求的合理性和紧急程度。
•若采购需求合理且紧急，采购部门向采购委员会提出采购申请。
•采购委员会审批并下发采购任务。
3.2 采购申请内容采购申请应包括以下内容： - 采购物品的名称、数量、规格。
- 预估价格。
- 采购理由和用途。
- 采购时间要求。
4. 供应商选择4.1 供应商评估•采购部门根据需求制定供应商评估标准。
•对符合标准的供应商进行评估，包括供应商的信誉、质量控制能力、交货能力、售后服务等。
•评估结果由采购部门综合考虑，确定供应商名单。
4.2 采购合同•采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格和交货时间等。
•合同中应包含双方的权利义务、违约责任和争议解决方式等条款。
5. 采购执行5.1 采购过程•采购部门根据采购合同要求，向供应商下发采购订单。
•供应商收到采购订单后，按时交付物品，并出具发票和收据。
•采购部门验收物品，如有异常情况应及时向供应商反馈并解决。
5.2 付款管理•采购部门收到供应商的发票和收据后，核对与合同金额是否相符。
•完成核对后，采购部门将发票和收据提交财务部门进行付款操作。
6. 采购记录和报告6.1 采购记录•采购部门应及时记录和归档采购申请、合同、订单、付款凭证等相关文件。
•归档应按照一定的分类和编号规则进行。
6.2 采购报告•采购部门定期向上级部门提交采购报告，包括已完成采购任务的情况、采购成本等。
7. 违约处理•如供应商未按照合同约定交付物品，采购部门应及时向上级汇报。
•上级部门根据合同规定和公司相关制度，采取相应的追责措施。
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海大五金备件采购管理制度
新制度编码文件版本V1.2 编写人陈祖居编写日期2013.02.25 原制度编码HDG-RR-MM-001 文件密级秘密审核人审核日期
文件级别集团级正文页数10 复核人评审日期
制度类别管理制度附件数 4 批准人生效日期
1目的
保证集团各分子公司五金采购工作有序开展，并使其过程操作更加规范有章可循，特制定本管理制度。
2适用范围
本制度适用于海大集团SAP上线分子公司五金零配件采购管理过程相关的业务处理。
3定义和缩略语
3.1主机易损件范围包括以下：
①粉碎机：锤刀、锤片、筛片、防磨板、齿圈、主转盘及总成系统。
②制粒机：环模、压辊、抱箍及总成零件。
③膨化机：螺旋、衬套、平模、烘干箱干燥网及总成系统。
④其他项：超过55KW的电机和风机、刮板链条、畚斗、提升机皮带。
4相关文件
《HDG-PD-MM-001海大生产管理政策》
《HDG-RR-FN-008 固定资产管理制度》
《HDG-RR-MM-001单机设备及主机零配件采购管理程序》
《DBP_MM_INV_12_五金备件采购入库流程》
5职责
5.1工厂运营中心总监
5.1.1负责组织集团主机主要配件供应商的年度竞标工作会议开展。
5.1.2负责主要设备零配件采购管理工作。
5.1.3负责10万以上配件合同的审批工作。
5.2大区/事业部生产总监
5.2.1负责2万以上10万以下配件合同的审批工作。
5.2.2负责协助集团工厂运营中心主机主要配件供应商的年度竞标会议工作开
展。
5.3工厂厂长
5.3.1.负责主导除主机易损件外其他五金备件定点供应商选择和竞标工作会议
开展。
5.3.1.负责2万以下配件合同的审批工作。
5.3.13负责审批工厂五金采购申请。
5.3.2 生产部经理
5.3.2.1负责参与厂长组织开展五金备件定点供应商招议标工作会议和监督实
施过程。
5.3.2.2负责编制五金备件采购计划。
5.3.2.4负责追踪五金零配件采购申请单审核、采购合同拟定、采购订单创建。
5.3.2.6生产部各岗位具体执行细节详见各流程节点说明。
5.3.3 财务部经理
5.3.3.1负责五金备件发票核对、付款事宜。
5.3.3.2负责参与厂长组织开展五金备件定点供应商招议标工作会议。
5.3.3.3负责监督五金备件定点采购实施过程。
6流程
6.1五金备件主机易损件采购流程：
工厂运营中心总监
五金仓管员
生产经理/工厂厂长工厂厂长/大区事业部总监/工厂运营中心总
监
生产经理· 组织一次设备主机主机配件的竞标大会，输出《框架协议》。
同时将会议结果下发到各分子公司· 根据实际业务需求，填写采购申请单，报生主经理审核
· 根据实际情况判断是否需要购买。
· 按7.1权限内容进行审批
· 审批合同条款内容
· 合同审批后，在系统中创建采购订单。
· 根据工厂运营中心的框架协议寻找供应商拟定采购合同，同时将拟好后的合同报上级审批（按7.1审批权限内容进行）
· 执行采购、跟踪配件到货情况
6.2五金备件工厂定点采购流程：
工厂厂长五金仓管员生产经理生产文员· 组织五金零配件定点供应商的竞标侍会议.
· 分子公司五金仓管员根据实际业务需求，填写采购申请单，报生产经理审核
· 根据实际情况判断是否需要购买。
审核后，交生产文员创建采购订单，并执行采购。
· 确认规格、价格等信息无误后，在sap系统中创建采购订单
· 执行采购、跟踪配件到货情况，同时向生产经理反馈具体跟进情况
· 拟定纸质采购订单，同时将拟好的纸质订单报定点供应商复核规格、价格等信息。
6.3五金零配件自主采购流程：
五金仓管员
生产经理
工厂厂长
· 审核询价议价，
· 根据业务需求填写采购申请
· 需要拟合同时，按询价议价结果拟定合同
· 根据采购订单安排采购
· 对上述确定的采购业务在系统中创建采购订单
生产文员
· 生产经理对提交的采购单进行审核，如无需购卖则直接结束
· 审批采购合同
生产经理
工厂厂长
· 需要购买时进行询价议价，对供应商的报价结果上报厂长确认审批
生产经理
7规定
7.1五金备件采购的审批权限：
上述物料如果是属于固定资产范围的按《海大固定资产采购管理制度》执行。
7.2五金备件采购规定：
7.2.1主机易损件采购，工厂运营中心每年统一招标一次，每种单一品种配件至少
三家供应商，作为本年度主要配件协议供应商，并确定各家供应商的采购比例。
7.2.2经招标确定的集团协议供应商，均需列出协议价格明细表及质量保证值。
经
集团审核后，将协议供应商名录、供应范围、协议价格、质量保证、售后服务等以文件形式发放到各工厂执行。
7.2.3各工厂可寻找新供应商信息的收集和同时做分析；对性价比高的新供应商，
向工厂运营中心设备部提交试用申请报告。
经中心批准后进行试用，并作好测试记录等追踪工作，为下一年度集团选择优质供应商提供基础数据依据。
7.2.4设备、零配件采购合同拟定时必须明确填写材料名称、品种规格、制作材质、
单价、合计总价（含人民币大小写）、数量、交货日期、质量保证值、运输要求、及重要说明项（必要时需附图纸示意说明），确保采购物品准确无误。
7.2.5设备及零配件采购过程严格实行“谁经办、谁负责”联络处理原则；严格采
用询价、比价、议价和货比三家原则。
7.2.6各工厂按计划、有步骤进行主机易损件采购工作，主机易损件需按月度有计
划进行采购，其他五金零配件要有计划进行采购，确保生产设备正常运行。
7.2.7各工厂五金零配件尽可能选择性价比高、信誉较好的供应商做定点采购，同
时组织做招标工作。
无法做到定点采购的，严格做到货比三家原则进行采购。
7.3采购订单SAP系统维护、操作规定：
7.3.1各工厂定点供应商、五金备件名称需录入系统做统一做维护，采购订单创建
时便于做对应的选择录入。
7.3.2各工厂当定点供应商和五金备件出现新增时，生产文员需先提出新增供应
商主数据与五金备件主数据增加申请，审批后流程与信息中心在系统新增维护。
7.3.3采购申请按流程进行申请、审核、审批后，需签合同在合同审批后；生产
文员在系统中创建采购订单，录入内容：供应商、采购配件名称、采购量、金额等
7.3.4自主采购（系统没有维护供应商、五金备件主数据）时在系统中使用指定
编码进行采购订单的创建。
7.4主机易损件供应商选择管理程序：
7.5主机易损件采购执行：
7.6工厂定点配件采购执行：
8记录
9附件
附件一：《合格供应商名录》
附件二：《主要零配件框架协议》
附件三：《配件购销合同》
附件四：《采购申请单》。