16949体系审核常见的五种原因分析思路

16949年度审核的要点与方案规划

16949年度审核的要点与方案规划在当今竞争激烈的商业环境中，质量管理体系的有效运行对于企业的成功至关重要。

ISO/TS 16949 作为汽车行业质量管理的国际标准，为企业提供了一套完善的质量管理框架。

而年度审核则是确保企业持续符合该标准要求、不断改进质量管理体系的重要手段。

本文将详细探讨 16949 年度审核的要点与方案规划，以帮助企业顺利通过审核，提升质量管理水平。

一、16949 年度审核的要点（一）文件审核文件是质量管理体系的基础，审核员首先会对企业的质量手册、程序文件、作业指导书等进行详细审查。

重点关注文件的完整性、准确性、一致性和有效性。

例如，质量方针和目标是否明确并与企业战略相匹配；程序文件是否涵盖了标准的所有要求，且流程清晰、职责明确；作业指导书是否具有可操作性，能够指导员工正确执行工作。

（二）管理职责审核企业高层管理者对质量管理体系的重视程度和参与情况。

包括管理者是否定期进行管理评审，对体系的有效性进行评估并提出改进措施；是否为质量管理体系的建立、运行和持续改进提供了必要的资源支持；是否明确了各部门和岗位的质量职责，并进行有效的沟通和协调。

资源是质量管理体系有效运行的保障。

审核企业在人力资源、基础设施、工作环境等方面的管理情况。

例如，员工的培训和能力评估是否到位，能否满足岗位要求；设备的维护保养是否按计划进行，设备的性能是否满足生产需求；工作环境是否符合产品质量和员工健康安全的要求。

（四）产品实现过程这是审核的重点之一，涵盖了从产品设计开发、采购、生产制造到产品交付和售后服务的全过程。

审核产品设计开发过程是否遵循了标准的要求，进行了有效的策划、输入输出评审和验证确认；采购过程中对供应商的选择、评价和控制是否严格；生产过程中是否制定了合理的生产计划，对生产过程进行了有效的监控和测量，确保产品质量符合要求；产品交付和售后服务是否及时、有效，能够满足客户的需求和期望。

（五）测量、分析和改进企业应建立有效的测量、分析和改进机制，以持续提升质量管理体系的绩效。

16949内审不合格项案例整改报告

16949内审不合格项案例整改报告整改报告一、问题描述经过对公司16949内审的审核，发现存在以下不合格项：1. 管理文件不全面、不规范：公司的管理文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

经过内审发现，部分管理文件不全面，没有覆盖到所有相关的流程和程序；部分文件的编写不规范，没有按照标准的格式进行编写。

2. 流程控制不严格：在内审过程中发现，公司某些工序的操作人员没有按照标准的流程进行操作，导致产品质量出现了问题。

同时，公司对于流程的监控和控制也存在不足，没有建立有效的流程控制机制。

3. 内部审核过程存在问题：公司的内部审核人员在进行内审的过程中，没有充分了解和掌握相关的标准和要求，审核结果的准确性和可靠性有一定的缺陷。

4. 改进措施没有跟踪落实：在上一次内审中提出的改进措施，并没有完全得到有效的跟踪和落实。

部分改进措施没有按照计划进行整改，导致问题没有得到根本性的解决。

二、整改措施针对以上不合格项，我们制定了以下整改措施：1. 完善管理文件：公司将对现有的管理文件进行全面检查和修订，确保其全面、规范。

对于缺失的管理文件，公司将进行补充编写，并确保其符合相关的标准和要求。

2. 加强流程控制：公司将通过培训和教育的方式，确保所有操作人员都能够按照标准的流程进行操作。

同时，公司将建立起完善的流程控制机制，对每一个关键的工序进行监控和控制。

3. 提升内审人员的能力：公司将组织培训和学习活动，提升内审人员的能力和水平。

确保他们能够充分了解和掌握相关的标准和要求，提高内审结果的准确性和可靠性。

4. 跟踪改进措施的落实：公司将建立改进措施跟踪制度，确保每一个改进措施都得到有效的跟踪和落实。

对于未能及时跟踪和整改的问题，公司将采取相应的措施，确保问题能够得到根本性的解决。

三、整改效果评估公司将对以上整改措施进行有效的跟踪和评估，确保整改效果的实现。

同时，公司将密切关注内审过程中出现的问题，不断进行改进和提升，提高质量管理水平。

IATF16949体系审核过程思路

IATF16949：审核过程中“C-A-P-D”循环的思路很多辅导老师在辅导ISO9001标准体系时，提出了要“说写做”一致的思路。

按照“说写做”一致的思路，进行的审核方法一般采取PDCA方法。

这种方法采取的思路如下：P（策划）：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标过程；D（实施）：实施过程；C（检查）：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A（处置）：分析问题，采取措施，以持续改善过程业绩。

目前，ISO9001标准开始更加鼓励要求采取过程方法，“说写做”一致的思路也开始被认为这是必然要做的事情，企业需要在“说写做”的基础上更进一步，我们已经不能够认为满足我们怎么规定就怎么做就已经足够了；而更应该从满足绩效方面入手，从而来确定我们采取的措施，我们的规定以及我们实际执行是否符合要求。

从满足绩效方面入手，IATF16949早提出了另外一种审核思路“C-A-P-D”，按照“C-A-P-D”的审核思路，采取的方法如下：C：从有关过程业绩的问题入手，如什么是过程所期待的，有哪些过程指标/目标；什么是真实的过程业绩；必须关注顾客的方面的绩效、顾客记分卡，相关方的要求，法律法规的符合性，产品和服务的符合性；同时要关注于绩效的测量方法的有效性等；A：对于各类绩效是如何被关注及改进的，采取的措施如何，这些措施的效果又如何；P：质量管理体系及其过程是如何被策划的；这些策划是否能够满足绩效的达成；这些策划是否满足了标准及顾客、相关方规定的要求；需要采取的措施是否修订了相应的策划要求；D：过程的具体实施是否按策划进行的，过程实施的结果是否和绩效的结果保持一致。

按照“C-A-P-D”的审核思路，我们看看审核采购过程应该是如何进行的。

C:从供应商的各类绩效入手，包括进料合格率，A级供应商占有率，供应商体系发展情况，供应商超额运费等方面入手。

可以从顾客投诉、生产部门生产情况，检验员进料检查情况、供应商名录等方面获取相应的信息；A：对于各类绩效，采购过程负责人是否了解清楚，包括绩效的达成情况及趋势；这些业绩是否可以接受；是否采取了相应的措施来改进或提升相应的业绩；这些措施的跟踪情况及效果如何；P：供商管理的过程是如何策划的，过程的策划能否满足绩效的有效达成；这些策划要求是否满足了内外部顾客及相关方的要求；各类的标准、点检表是否满足了这个要求；D：实际在实施供应商管理的过程是如何；是否落实执行了各项策划的要求；实施供应商管理过程的实际结果是否和绩效测量的一致；相应的各类资源是否充分；和相关的过程沟通是否顺畅。

IATF 16949认证审核全攻略和详细清单

一、各个章节容易发生的问题IATF16949标准第四章容易发生的问题1.有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围，但在组织的质量体系的范围里没有描述；2.对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖；3.未识别产品安全的要求；4.顾客特殊要求识别不充分。

IATF16949标准第五章容易发生的问题1.管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明；2.管理者没有执行其职责和权限；3.应用组织结构图的地方，没有体系或接口支持信息；4.人员和部门之间的接口和联系不存在或没有定义；5.不存在方针声明；6.方针声明书面化，但没有在所有层次被理解或实施，尤其在车间现场。

IATF16949第六章容易发生的问题1.没有清晰定义目标；2.质量目标控制系统实际不存在；3.目标未层层分解，没有分配人员职责；4.应急计划未定期评审。

IATF16949第七章容易发生的问题1.缺少足够资源；2.缺少经过培训的人员。

（组织制定了需要的培训，但没有执行）；3.对执行”影响产品要求符合性工作”人员的定义过于狭窄；4.临时工没有受到足够培训；5.没有培训记录，或记录不充分；6.员工缺少适当的教育、培训或经验；7.对培训需求没有进行评估；8.培训计划不充分；9.没有考虑培训在工作执行中的效果；10.企业环境不鼓励创新和改进；11.没有人负责操作监视和测量系统；12.应该包含在监视和测量系统中的设备没有在系统中（尤其在研究和开发领域）；13.监视和测量无法溯源到国际或内部标准；14.无法确保可调试设备没有被改为无效校准；15.当设备没有校准时，没有评估之前结果的影响；16.内部实验室没有被正确阐明并设立；17.外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。

IATF16949第八章容易发生的问题8.1章节容易发生的问题1.对5M1E缺少证实的策划；2.没有设立产品或项目目标；3.确认和验证策划不充分。

IATF16949三方审核不符项整改思路

不符合项原因分析过程
一：策划方面原因
1、无章可循：无相应运行规定（程序、制度、方案、作业指导书）—制定运行规定、并组织相关培训。

2、有章难循：相应运行规定不当、不详细、操作性差、未随环境变化修改—修订完善运行规定，并组织相关培训
二：实施方面原因
1、有章不循无据可查（不知道或不熟悉运行规定—组织针对性指导、培训或将规定发给执行者。

2、知道运行规定（责任不明—规定具体的职责权限；能力不足—培训提高/调整分工；资源不足—提高人力/无力/财力/技术资源；执行力不够—（包括责任心不强、工作不认真）——批评/教育/处罚/调整
三：检查方面的原因
1、监管不严、整改不力（不知道或不熟悉相应运行规定或检查要求—组织针对性指导、培训或手执规定去检查。

2、知道熟悉相应规定和检查要求（责任不明—规定具体的职责权限；能力不足—培训提高/调整分工；资源不足—提高人力/无力/财力/技术资源；执行力不够—（包括责任心不强、工作不认真）——批评/教育/处罚/调整。

IATF16949外审常见问题

IATF16949标准第四章容易发生的问题1.有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围，但在组织的质量体系的范围里没有描述；2.对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖；3.未识别产品安全的要求；4.顾客特殊要求识别不充分。

IATF16949标准第五章容易发生的问题1.管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明；2.管理者没有执行其职责和权限；3.应用组织结构图的地方，没有体系或接口支持信息；4.人员和部门之间的接口和联系不存在或没有定义；5.不存在方针声明；6.方针声明书面化，但没有在所有层次被理解或实施，尤其在车间现场。

IATF16949第六章容易发生的问题1.没有清晰定义目标；2.质量目标控制系统实际不存在；3.目标未层层分解，没有分配人员职责；4.应急计划未定期评审。

IATF16949第七章容易发生的问题1.缺少足够资源；2.缺少经过培训的人员。

（组织制定了需要的培训，但没有执行）；3.对执行”影响产品要求符合性工作”人员的定义过于狭窄；4.临时工没有受到足够培训；5.没有培训记录，或记录不充分；6.员工缺少适当的教育、培训或经验；7.对培训需求没有进行评估；8.培训计划不充分；9.没有考虑培训在工作执行中的效果；10.企业环境不鼓励创新和改进。

11.没有人负责操作监视和测量系统；12.应该包含在监视和测量系统中的设备没有在系统中（尤其在研究和开发领域。

）；13.监视和测量无法溯源到国际或内部标准；14.无法确保可调试设备没有被改为无效校准；15.当设备没有校准时，没有评估之前结果的影响；16.内部实验室没有被正确阐明并设立；17.外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。

IATF16949第八章容易发生的问题8.1章节容易发生的问题1.对5M1E缺少证实的策划；2.没有设立产品或项目目标；3.确认和验证策划不充分。

16949常见文件和审核常见问题

一、4.3.2 顾客特殊要求必须对顾客特殊要求进行评估和确定并包含在质量管理体系范围内；二、4.4.1.1 产品和过程一致性组织有责任确产品和过程的一致性，包括服务件及其外包，确保达到所有的顾客、法律和监管要求（见第8.4.2.2）；三、4.4.1.1 产品安全组织应为产品安全相关的产品和制造过程的管理形成文件化的过程；四、4.4.1.2 IATF16949 保留外包过程五、5.1.1.1 企业责任组织应制定并实施员工行为规范的行为准则和道德提升方针（“whistle－blower policy“），目的是保证供应链的社会和环境绩效。

六、5.3.2 产品要求符合性和纠正措施，质量的否决权七、6.1.2.1 风险分析组织应持续的进行风险分析，至少包括：潜在的和实际的反馈、现场返回及修理、投诉、报废以及任何返工。

注：风险分析应根据对顾客的影响严重度、频度和探测度。

八、6.1.2.2应急计划（增加BCM业务连续性的内容）九、7.5.1.2 质量手册质量手册可以是系列性文件；十、7.5.3.2.1 记录的保存组织应确定、文件化和实施记录保存过程。

记录的控制应符合法律、法规、组织和顾客的要求。

生产零件批准、工装记录，产品先期质量策划（或同等）记录、采购订单等及其修改应保持的时间长度，即零件（或零件族）生产和服务的在用时间，再加上一个日历年，除非顾客或监管机构另行规定。

十一、8.3.2.2 设计和开发策划－培训组织应确定过程，以确定在报价阶段、项目开发阶段、生产阶段与顾客接触的人员的培训需求。

适当时，应对人员进行产品质量先期策划（或同等）和相关顾客特殊要求(CSR)方面的培训。

这种培训的记录应可以提供。

培训应包括。

但不限于以下内容：FMEA、制造过程控制和控制计划。

在每一组织中能支持顾客的制造或设计中心场所的人员，应能通过顾客的门户平台访问并能力使用必要的可用的计算机软件。

按照要求对组织的人员提供顾客特殊要求、纠正（或预防）措施、计算机应用软件有关的培训。

IATF16949审核中常见的24个问题

IATF16949&TS16949常见的24个问题ISO/TS16949标准由“IATF国际汽车行动”小组和“ISO/TC 176国际标准化组织技术委员会”共同开发，并在1999年发布了第一版，从那以后，这个质量管理体系在汽车行业供应链有着最广泛应用的，致力于持续改进，强调缺陷预防和在整个供应链中减少变差和浪费。

随着环境的变化以及汽车行业新技术新方法的应用，汽车行业质量管理体系也将随之进行适应性的发展。

TS 16949 将升级为IATF 169492016年8月9日晚，ISO组织和IATF共同发布消息，全新的汽车行业质量管理体系“IATF 16949：2016”即将在2016年10月正式发布，消息摘要如下：·新标准名称：IATF16949：2016·发布日期：2016年10月正式发布·新标准内容：引用并和ISO 9001：2015版的结构和要求保持一致，同时包括IATF规定的汽车行业特殊要求。

IATF 16949：2016将替代现有ISO/TS 16949标准的审核认证。

与其紧密联系的新的IATF新认证规则也会将在2016年11月发布。

TS 16949常见的24个问题 (以下内容主要针对TS 16949现行版本，新版本发布后可能会有部分变化)1、哪些组织可以申请ISO/TS16949认证？答：轿车、载货汽车、客车、摩托车及部件、配件的生产厂家。

不包括工业（叉车）、农业（小货车）、建筑业（工程车）矿业、林业等用车。

2、生产标准件的公司，只有少部分产品是提供给汽车制造厂的，能否做ISO/TS16949认证？答：可以。

公司的所有管理都应按ISO/TS16949执行，汽车产品技术方面的要求按ISO/TS16949执行。

如果生产现场可区分开来，可只对汽车产品制造现场按ISO/TS16949管理，否则必须按ISO/TS16949执行。

3、某汽车厂生产模具，能否申请ISO/TS16949认证？答：不能。

IATF16949不符合整改的三个原因

IATF16949不符合整改的“三个原因”
在IATF16949的要求中，任何一个不符合问题的发生，都要找到三个原因，并针对这三个原因分别进行5个Why分析，并分别进行相应的对策。

只有这样的完成，才是一个完整且合格的整改对策。

这三个原因分别是：
第一个原因：问题点发生的原因。

比如：刀具的磨损导致产品毛刺，然后顺着这个思路分析到为什么导致会产品磨损。

第二个原因：问题点短期流出的原因。

比如：产品毛刺为什么会流出生产线。

第三个原因：问题点长期流出的原因：比如：为什么内审（产品审核、制造过程审核、体系审核）没有发现该问题点的发生。

IATF16949审核问题点汇总

IATF16949审核问题点汇总一，应急计划：1.应急计划中未体现供应商管理和软件系统；2.应急计划中的过程管控（基础设立，KPI指标需分设定及分解开）；3.软件系统应急措施和预防的文件缺失；4.根据应急计划演练后需进行验证评审确认，如有差异处需进行修正；老师总结：我们的计划过于笼统，不够细化，形式大于内容；二，设备模具保养（公司）：1.模具保养记录不明确，与要求保养内容不相符；2.保养内容需针对性的进行调整，内容要求不够明确；3.设备保养记录需根据以往维修记录及故障进行评估和改善；（缺失）4.设备生产能力的证明文件及保养后的设备保养的文件记录缺失；5.行车自检记录中未体现设备编号，无年度保养计划；6.老师建议空调维修保养计划及自检记录列入到设备保养中；三，测量系统（公司）：1.量检具的接收准则，标准不明确；2.校验有效时间统一为12个月，老师认为不合理，建议根据量检具的使用情况，精度要求等做出有效时间的调整；3.汽配产品无MSA计划表；（老师总结：我们测量过程整体失控，我们内部相关人员针对于MSA计划需进行培训）；-----不符合项4.量具台账编号未全部列入到台账中（如下壳体，清单中量块有2块，但实际台账中只有1块，老师根据我们内部的解释是无法理解）；四，精加车间：1.精加工现场刀具使用记录与实际生产过程中使用刀具数量不符；老师建议在设备中直接设置，设备中有强制换刀功能；2.首件记录缺项，有2项未体现出来；老师建议：首件定义需明确，并要符合我们内部实际操作；-------不符合项五，物控：1.毛坯区域区域划分及标识不明确；六，品管：1.量产后的全尺寸报告的计划（例如一年一次，或是二年一次，但一定要有计划）七．技术文控：1.文件回收记录缺失；2.文件下发版本号未体现,(老师强调：版本号一定要显示；汇总人：日期：。

IATF16949 外审不符合项整改思路(精)

的事情或者做错的事情未对生产现场和客户造成了影响；附件 2
3、××人××时间修订 SOP、受控
4、××人××时间学习新版 SOP
五、验证纠正措施的验证
3、××人××时间已修订《××文件》增加××事情的规定；附件 3 4、××人××时间已对《××文件》按《文件控制程序》进行受控；附件 4 5、××人××时间已掌握新版《××文件》。附件 5
因为原因一；
2、为什么原因一？
因为原因二；
3、为什么原因二
因为原因三
至少问 3 个为什么
三、原因分析
四、纠正措施
最后一个为什么的回答
纠正和遏制的验证
因为《××文件》缺少××事情的规定 1、××人××时间修订《××文件》增加
或者因为《××文件》有××事情的规定， ××事情的规定
缺少实施的监督。
2、××人××时间对《××文件》按《文
件控制程序》进行受控
1、××人××时பைடு நூலகம்已把未做的
3、××人××时间学习新版《××文件》事情补上或者××人××时间
已把做错的事情纠正过来；
附件 1
2、××人××时间已确认未做
（生产或者品质的这类比较多）因为现场缺少××防错、CP、FMEA 均未策划
1、××人××时间对××事情进行 PFMEA 分析 2、××人××时间对修订 CP、受控
3、××人××时间对××事情已进行 PFMEA 分析，附件 3 2、××人××时间 CP 已修订、受控，附件 4 3、××人××时间 SOP 已修订、受控，附件 5 4、××人××时间已掌握新版 SOP，附件 6
（上表使用：一个不符合只选取其中一行为思路，或的关系）
16949 不符合项整改思路

IATF16949外审时各个章节常见问题

IATF16949外审时各个章节常见问题IATF16949标准第四章容易发生的问题1.有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围，但在组织的质量体系的范围里没有描述；2.对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖；3.未识别产品安全的要求；4.顾客特殊要求识别不充分。

IATF16949标准第五章容易发生的问题1.管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明；2.管理者没有执行其职责和权限；3.应用组织结构图的地方，没有体系或接口支持信息；4.人员和部门之间的接口和联系不存在或没有定义。

5.不存在方针声明6.方针声明书面化，但没有在所有层次被理解或实施，尤其在车间现场。

IATF16949第六章容易发生的问题1.没有清晰定义目标；2.质量目标控制系统实际不存在；3.目标未层层分解，没有分配人员职责；4.应急计划未定期评审。

IATF16949第七章容易发生的问题1.缺少足够资源；2.缺少经过培训的人员。

（组织制定了需要的培训，但没有执行）；3.对执行”影响产品要求符合性工作”人员的定义过于狭窄；4.临时工没有受到足够培训；5.没有培训记录，或记录不充分；6.员工缺少适当的教育、培训或经验；7.对培训需求没有进行评估；8.培训计划不充分；9.没有考虑培训在工作执行中的效果；10.企业环境不鼓励创新和改进。

11.没有人负责操作监视和测量系统；12.应该包含在监视和测量系统中的设备没有在系统中（尤其在研究和开发领域。

）；13.监视和测量无法溯源到国际或内部标准；14.无法确保可调试设备没有被改为无效校准；15.当设备没有校准时，没有评估之前结果的影响；16.内部实验室没有被正确阐明并设立；17.外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。

IATF16949第八章容易发生的问题8.1章节容易发生的问题1.对5M1E缺少证实的策划；2.没有设立产品或项目目标；3.确认和验证策划不充分。

IATF16949审核不符合项改善方案

IATF16949审核不符合项改善方案一、背景::IATF是国际汽车行业质量管理体系国际标准，对汽车行业供应链的质量管理提出了严格要求。

在审核过程中，可能会出现不符合项，需要采取相应的改善方案来解决问题。

二、改善方案::1. 分析不符合项的原因：首先，对于每一个不符合项，需要进行详细的分析和调查，确定其根本原因。

这可以通过对相关文件、流程和记录的审查以及与相关人员的访谈来完成。

2. 制定纠正和预防措施：基于对不符合项原因的分析，制定具体的纠正和预防措施。

纠正措施是为了解决当前的不符合问题，而预防措施则是为了防止类似问题再次发生。

3. 梳理和优化流程：在制定纠正和预防措施的过程中，需要梳理相关流程，并针对性地进行优化。

优化流程可以提高工作效率、减少错误和不符合项的发生。

4. 培训和沟通：改善方案的实施需要相关人员的积极参与和理解。

因此，进行培训以提高员工的意识和能力，并加强内部沟通与知识共享是至关重要的。

5. 持续改进：改善方案的执行并不是一次性的工作，而是一个持续改进的过程。

监控和评估改善措施的有效性，并及时调整和改进。

三、效果评估::对于每个改善方案，需要进行效果评估来确定其是否有效。

这可以通过对相关指标和数据的监控和分析来完成。

同时，也应该根据实际情况对方案进行调整和改进，以进一步提高效果。

四、总结::通过以上改善方案的实施，可以帮助解决IATF审核不符合项的问题，提升质量管理水平和组织绩效，对汽车行业的可持续发展具有重要意义。

然而，具体的改善方案需要根据实际情况进行具体设计和执行，以有效解决相关问题。

注：以上内容仅供参考，具体改善方案的制定应根据实际情况和具体要求进行。

请务必在实施过程中注意遵守相关法规和标准。

IATF16949审核问题点

IATF16949审核问题点
一：业务
1.1客诉分析缺少流出原因分析。

1.2纠正预防横向展开未落实。

二：技术
2.1项目开发cpk分析，数据超出控制线。

2.2 PFMEA无变更更新。

2.3项目开发MSA分析，最终结论没有填写。

2.4图纸中扭力的特殊特性在FMEA中没有体现。

三：生产
3.1设备点检中，其中一项压力，要求为14±0.5，实际记录为15，检查实际压力为15。

标准没有明确。

3.2 CP中要求除渣济每次放入量为0.5KG，实际记录为1KG、2KG，未按要求添加。

3.3 除渣要求：300-480是1KG，900-2000是2KG。

问题是480-900之间如何操作。

四：审核
4.1内部体系审核过程审核，在实施计划中没有体现出涵盖
了班次的信息。

A组陪审员：。

iatf16949质量体系内审不合格项

IATF16949质量体系内审不合格项随着汽车行业的不断发展，汽车零部件供应商面临着越来越严格的质量要求。

为了满足客户的需求，提高产品质量和服务水平，越来越多的汽车零部件供应商选择引入IATF16949质量体系，以确保其质量管理体系的稳定性和有效性。

而在IATF16949质量体系内审中，不合格项的存在会成为影响供应商声誉和持续经营的一大隐患。

一、IATF16949质量体系内审的重要性1. 了解质量管理体系运行情况。

IATF16949要求汽车零部件供应商建立并持续改进其质量管理体系，内审是了解质量管理体系运行情况、发现问题和提出改进建议的重要手段。

2. 发现问题、预防风险。

内审可以从体系运行的全过程中找出问题，为供应商避免违规，提前预防和解决可能发生的风险。

3. 提高管理效能，持续改进。

内审可以发现组织运作的不足之处，为提高管理效能，推动供应商持续改进提供有效的信息和数据支持。

二、IATF16949质量体系内审不合格项的原因1. 文件控制不严。

包括文件不适用、文件版本混乱、文件变更未及时更新等问题。

2. 流程与程序未得到遵循。

很多时候，流程与程序都是不存在的，员工违背流程与程序，导致质量事故的发生。

3. 基础设施和环境条件不符合要求。

包括生产场地、工艺设备、清洁和卫生条件等。

4. 测量和检验设备不符合要求。

测量和检验设备不合格会直接影响产品质量和供应商的可靠性。

5. 持续改进不够。

持续改进是IATF要求的核心要求之一，如果持续改进不够，将难以满足IATF体系的要求。

三、IATF16949质量体系内审不合格项的处理方法1. 分析原因，定责。

对于发现不合格项，供应商需要进行深入分析，明确不合格项的原因，并且及时确定责任人。

2. 制定纠正措施。

一旦发现不合格项，供应商需要制定纠正措施，并确定纠正措施的实施时间表和责任人。

3. 改进体系。

不合格项的存在是体系运行的问题，供应商需要对体系进行全面的检讨，确定存在的问题并加以改进。

IATF16949审核问题点汇总

IATF16949审核问题点汇总一，应急计划：1.应急计划中未体现供应商管理和软件系统；2.应急计划中的过程管控（基础设立，KPI指标需分设定及分解开）；3.软件系统应急措施和预防的文件缺失；4.根据应急计划演练后需进行验证评审确认，如有差异处需进行修正；老师总结：我们的计划过于笼统，不够细化，形式大于内容；二，设备模具保养（公司）：1.模具保养记录不明确，与要求保养内容不相符；2.保养内容需针对性的进行调整，内容要求不够明确；3.设备保养记录需根据以往维修记录及故障进行评估和改善；（缺失）4.设备生产能力的证明文件及保养后的设备保养的文件记录缺失；5.行车自检记录中未体现设备编号，无年度保养计划；6.老师建议空调维修保养计划及自检记录列入到设备保养中；三，测量系统（公司）：1.量检具的接收准则，标准不明确；2.校验有效时间统一为12个月，老师认为不合理，建议根据量检具的使用情况，精度要求等做出有效时间的调整；3.汽配产品无MSA计划表；（老师总结：我们测量过程整体失控，我们内部相关人员针对于MSA计划需进行培训）；-----不符合项4.量具台账编号未全部列入到台账中（如下壳体，清单中量块有2块，但实际台账中只有1块，老师根据我们内部的解释是无法理解）；四，精加车间：1.精加工现场刀具使用记录与实际生产过程中使用刀具数量不符；老师建议在设备中直接设置，设备中有强制换刀功能；2.首件记录缺项，有2项未体现出来；老师建议：首件定义需明确，并要符合我们内部实际操作；-------不符合项五，物控：1.毛坯区域区域划分及标识不明确；六，品管：1.量产后的全尺寸报告的计划（例如一年一次，或是二年一次，但一定要有计划）七．技术文控：1.文件回收记录缺失；2.文件下发版本号未体现,(老师强调：版本号一定要显示；汇总人：日期：。

16949人力资源审核思路

16949人力资源审核思路1.引言1.1 概述人力资源是企业组织中至关重要的一环，在提高产品质量、增强企业竞争力方面发挥着重要作用。

为了确保人力资源管理的有效运作和稳定发展，对企业内部的人力资源管理进行审核是非常必要的。

16949人力资源审核是指根据ISO/TS 16949国际质量管理体系标准对企业的人力资源管理进行全面评估和监督。

本文将探讨16949人力资源审核的思路和方法，通过对人力资源管理的重要性和16949人力资源审核的基本原则的分析，总结出科学合理的人力资源审核思路，并提出对16949人力资源审核的建议。

在16949人力资源审核中，概述部分将介绍本文的结构和目的。

首先，简要概述了人力资源在企业管理中的重要性，强调了人力资源作为企业竞争力的重要组成部分。

其次，介绍了本文的结构，即引言、正文和结论三个部分，明确了对人力资源审核思路的分析和对16949人力资源审核的探讨。

最后，说明了本文的目的，即旨在为读者提供关于16949人力资源审核的思路和建议，帮助企业进行人力资源管理的持续改进。

通过本文的撰写，将全面探讨16949人力资源审核的重要性、基本原则，总结出有效的审核思路，并提出对该领域的建议，旨在为企业实施人力资源管理提供指导，帮助企业提升竞争力和实现可持续发展。

1.2 文章结构文章结构的目的是为了使读者能够清晰地理解文章的组织方式，并能够快速地定位到自己感兴趣的内容。

本文按照以下结构展开讨论：1. 引言：介绍本文的背景和目的，概述人力资源审核的重要性，以及本文的结构。

2. 正文：探讨人力资源审核的重要性和16949人力资源审核的基本原则。

3. 结论：总结人力资源审核的思路，并提出对16949人力资源审核的建议。

通过以上结构，本文将从引言开始引出话题，介绍人力资源审核的概念和重要性，然后进一步探讨16949人力资源审核时需要遵守的基本原则，最后总结人力资源审核的思路并提出对16949人力资源审核的建议。

16949体系不符合项原因分析及遏制措施

Nos.: 个数115CN:证书号Auditee:被审核方Audit type:审核类型Standa rd:标准ISO/TS 16949:2009Site:现场Audit date:审核日期Auditee representative: 被审核方代表Lead auditor :审核组长Auditor(s):审核员Bericht wurde akzeptiert und als Datei zum Abschlussgespräch übergebenAudite e Repres entativ e QM 被审核方质量管理者代表An on-site verification was performed现场验证已实施D at e 日期processing auditor QM处理的审核员A p p l i c a b l es t a n d a r d /S t a n d a r d N o .编号- Statement of Nonconformity不符合描述- Objective Evidence客观证据M a j o r N o n c o n f o r m i t y 严重不符合N o n c o n f o r m i t y 一般不符合S u b m i t d o c u m e n t s 提交文件O n -s i t e v e r i f i c a t i o n 现场验证以实施Root Cause Analysis 根本原因分析Containment Action遏制措施Corrective Action(s) and evidence of implementation纠正措施和实施证据C o m p l e t i o n d a t e / R e s p o n s i b l ep e r s o n n e l 完成日期/负责人员Follow-up 1to至Overall Nonconformity Report / Supplementary Report不符合项报告汇总/补充报告Order number:Date日期Lead Auditor QM审核组长Correction(s) has (have) been verified and classified as closed or dissolved as a 100% including documents possibly submitted later.纠正已验证并可以关闭或100％得到解决包括稍后可能提交的文件。