南昌市商务局部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告百度文库
部门整体支出绩效评价报告百度文库一、引言本报告是对部门整体支出进行绩效评价的报告,旨在分析和评估部门的支出成本是否合理、高效,并提出改进的建议。
通过本次评价,可以了解到部门的支出表现、问题所在以及改进方向,为部门的未来发展提供参考和依据。
二、支出情况分析1.支出总额分析根据部门提供的财务数据,可以看出今年部门的支出总额为x万元,相较去年的x万元有x%的增长。
支出总额主要包括人员费用、物料费用、设备维护费用、市场推广费用、研发费用等各项支出。
2.支出构成分析(1)人员费用占比较高,约占总支出的x%。
主要包括薪酬、福利、培训等人力资源方面的费用。
(2)物料费用占比较低,约占总支出的x%。
主要包括办公用品、耗材、原材料等物料方面的费用。
(3)设备维护费用占比适中,约占总支出的x%。
主要包括设备的修理、保养、更新等维护方面的费用。
(4)市场推广费用占比较高,约占总支出的x%。
主要包括广告、促销、市场调研等市场推广方面的费用。
(5)研发费用占比较低,约占总支出的x%。
主要包括研发项目的经费、产品的试验等研发方面的费用。
3.支出效益分析(1)人员费用效益分析:人员费用是部门运作的基础,对于部门整体的运转起着关键作用。
根据人员费用与产出、绩效、质量等指标进行比较,可以评估人力资源的投入和产出匹配程度,以及人员的工作效率和质量。
(2)物料费用效益分析:物料费用是部门运作中不可或缺的支出,对于生产、办公等各项工作起着重要作用。
通过评估物料费用与产出、物料使用效率等指标,可以分析物料利用率、节约成本的情况。
(3)设备维护费用效益分析:设备维护费用直接影响到设备的使用寿命和效率。
通过评估设备维护费用与设备利用率、设备运行状态等指标,可以了解设备维护的效果和成本。
(4)市场推广费用效益分析:市场推广费用是打开市场、开拓销售渠道的重要支出。
通过评估市场推广费用与销售额、市场份额等指标,可以分析市场推广活动的效果和成本。
(5)研发费用效益分析:研发费用是保持部门竞争力和创新能力的重要投入。
部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告为了全面客观地评估和监控部门整体支出绩效,我部门编制了该自评报告,以便对我们的支出绩效进行全面分析并提出相关的改善方案。
本报告将对我们的支出绩效指标进行详细评估,并提出改进建议。
1. 支出绩效指标分析在评估我们的支出绩效之前,我们首先需要定义适当的指标来衡量我们的绩效。
在我们的部门中,我们确定了以下几个关键指标:- 费用控制比率: 衡量我们的支出与预算相比的情况。
- 成本效益比: 衡量我们的支出与我们实现的成果之间的关系。
- 支出准确性: 衡量我们的支出记录的准确性和透明度。
2. 支出绩效评估基于以上指标,我们对每个指标进行了详细评估,并得出以下结论。
2.1 费用控制比率通过分析我们的费用控制比率,我们发现我们的支出基本在预算范围内。
然而,在某些情况下,我们发现一些支出超出了预算,这需要我们进一步优化成本管理和控制机制。
2.2 成本效益比在成本效益比方面,大多数支出都能带来可观的成果。
然而,我们也注意到一些支出相对于其带来的成果而言效益不高的情况。
我们需要对这些支出进行重新评估,并考虑是否需要调整我们的支出策略。
2.3 支出准确性针对支出准确性,我们发现我们的支出记录基本准确和透明。
然而,我们也发现了一些人为错误和记录不完整的情况。
为了提高支出准确性,我们将采取更加严格的审核和记录措施。
3. 改进建议基于上述评估,我们提出以下改进建议来优化我们的支出绩效。
3.1 加强成本控制针对那些超出预算的支出,我们将加强成本控制和管理。
我们将制定更加严格的预算规定,并加强对支出的监控和审批流程。
3.2 优化支出策略对于效益不高的支出,我们将重新评估其必要性,并优化我们的支出策略。
我们将更加注重效益与成本之间的平衡,确保每一笔支出都能带来可观的成果。
3.3 提高支出准确性为了提高支出准确性,我们将加强对支出记录的审核和监控。
我们将建立更加严格的记录机制,并提供培训和指导,以确保每一笔支出都得到准确记录和报告。
商务局2020年度部门整体支出绩效自评报告
商务局2020年度部门整体支出绩效自评报告根据绩效评价管理工作相关文件规定和隆财绩[2021] 1号隆回县财政局《关于开展2020年度县级财政资金绩效评价工作的通知》工作要求,我单位对部门整体支出资金拨付和管理使用情况等进行自评,现将自评情况报告如下:一、部门概况(一)部门基本情况隆回县商务局是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设、电子商务、市场秩序、成品油管理等工作的政府组成部门。
内设外经外贸股、市场建设发展股、承接产业转移股、政工股、财务股、办公室及投资促进事务中心等股室和二级机构。
(二)部门整体支出情况我单位2020年度年末部门决算数2163万元。
其中基本支出年末决算数为483万元,项目支出年末决算数为1680万元。
二、部门整体支出管理及使用情况2020年公共财政拨款支出2163万元,具体安排情况如下:(一)基本支出:2020年年末决算数为483万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及招商引资日常工作所需各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置、招待来隆回考察客商、参加和组织重大招商引资活动等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年末决算数为1680万元,是指单位为完成社会零售、外贸进出口、市场体系建设、成品油市场管理等工作而发生的支出及新增限上商贸流通企业培育和联网直报企业统计人员补助、省市县对企业的政策性补助等支出。
(三)“三公”经费情况1、2020年我单位因公出国共组团0个,共0人支出0元。
2、公务招待共136批次,总人数1840人,总支出22. 8万元,比去年减少3.2万元。
我单位现有公务用车0辆,公务用车支出0元。
三、部门整体支出绩效情况(一)主要商务指标完成情况。
1-12月,实际到位省外境内资金46.1亿元,同比增长23.66%,进度和增幅均排名全市第2O实际利用外资5503万美元,同比增长14.93%, 进度排全市第1,增幅排名全市第2,均超额完成市定目标任务。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告报告概述:本报告以部门支出绩效评价为主题,对公司财务状况做出分析评估。
通过对部门整体支出的分析,我们得出了以下结论:一、部门整体支出呈现稳步增长态势;二、部门支出结构合理,资金使用效率提升;三、对部门支出进行科学管控,实现了部门经济效益最大化。
一、部门整体支出呈现稳步增长态势我们对部门最近三年的支出情况进行了分析,可以看到,部门的整体支出呈现稳步增长状态。
具体来说,2018年度支出为1000万元,2019年度支出为1150万元,2020年度支出为1350万元,与2018年度相比增长了35%。
在分析这种增长态势背后的原因时,我们发现部门的运营模式更稳定,公司的经济规模和经验积累也在逐年提升。
而在这样的基础上,我们对部门经费的管控和使用也更加科学合理。
二、部门支出结构合理,资金使用效率提升我们对部门的支出结构也进行了分析,发现部门支出主要分为四部分:人员支出、设备费用、材料费用和宣传费用。
这种支出结构分布合理,各项支出之间相互间接协调,可以保证最大化的资金利用效率。
同时,各阶段的经验积累也为部门管理决策提供了实质性的帮助,部门以更多的资源为支持,得到了资金使用上的有效控制,充分利用了资金和资源的优势。
三、对部门支出进行科学管控,实现了部门经济效益最大化我们还对部门经费的管理和使用进行了评估。
经过实践和讨论,我们采取了“分类管理、分级控制、强化审核”的方式,对部门经费进行科学管理和管控。
这种方式可以确保对部门的管控变得更加精细,同时可以对各项支出进行刻度控制,做到资金的科学分配和使用。
通过这种方法的运营,在其他方面得益同样丰硕,如巩固财务基础、拓展业务范围、推广公司运营理念。
这样,我们就实现了最大化利用资本和资源,用更少的投资实现更大的回报。
结论:综上所述,部门整体支出绩效评价报告主要评估公司财务状况并对公司发展做出评分。
我们对部门的支出进行了结构和使用的分析,并通过科学的管控和运用得到了卓越的效果。
部门整体支出绩效评价整改报告
部门整体支出绩效评价整改报告1. 引言嘿,大家好!今天咱们来聊聊部门的整体支出绩效评价整改报告。
听起来好像有点沉重,但别担心,我会把这事儿说得轻松些。
首先,我们都知道,钱是好东西,但用得不当的话,就像是把宝贵的水洒在沙子上,最后什么都得不到。
咱们的部门这段时间的支出情况,确实需要好好梳理一番。
2. 现状分析2.1 绩效评价的初步结果先给大家报个底儿,我们的绩效评价结果可真是让人“啼笑皆非”。
一开始,大家都觉得这钱花得差不多,实际一看,哎呀,根本没达到预期。
就像一场精心准备的盛宴,结果上了几道冷菜,让人提不起胃口。
这其中有不少原因,比如预算没做足,花钱没计划,甚至有些支出根本就没必要。
可不能把那些“冤屈”的钱就这么大把大把地扔出去啊,简直是给钱上了“分手令”。
2.2 找问题,寻出路再说说我们的问题。
首先,信息不透明,像是黑暗中的摸索,让人难以捉摸。
再者,花钱的时候,大家的标准和认识也不一致,简直就像在开一场没头没脑的聚会,谁都说自己的好,最后结果却一团乱。
还有就是,缺乏跟踪和反馈,咱们就像那儿的草,东风一吹就飘,根本没有根基。
这样一来,部门的目标怎么能实现呢?说白了,咱们需要的不仅仅是花钱的勇气,更要有用钱的智慧。
3. 整改措施3.1 制定清晰预算接下来,咱们得定个“规矩”。
首先,要明确预算,制定一个详细的支出计划,就像打麻将得先洗牌。
预算不仅要清晰,还得有弹性,能应对突发情况。
再者,每项支出都得有理由,谁花了多少钱,干了什么,得能说得清楚。
这样一来,大家就不会觉得自己像在黑箱操作,心里也能有底儿。
3.2 加强监督和反馈然后,咱们要加强监督机制,确保每一分钱都花得明明白白。
就像做饭一样,调料得适量,火候得掌握,不能一味放盐。
设立定期的审查会议,大家可以一起讨论开销,听听各自的意见。
这样,遇到问题时就能及时调整,就像是烹饪中的尝味道,发现了不对劲立马补救。
4. 总结最后,大家记住,节约不是抠门,而是智慧的选择。
部门整体支出绩效评价整改报告范文(精选18篇)
部门整体支出绩效评价整改报告部门整体支出绩效评价整改报告范文(精选18篇)在不断进步的时代,我们使用报告的情况越来越多,通常情况下,报告的内容含量大、篇幅较长。
我们应当如何写报告呢?下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效评价整改报告范文(精选18篇),希望对大家有所帮助。
部门整体支出绩效评价整改报告1转眼间,实施绩效考核已经三年了,绩效考核社会关注程序高,政策性强,是广大教职工来比较关心的一件大事。
我校为深化教育人事制度改革,推进学校绩效工资制度顺利实施,加强教师队伍建设,促进教育事业科学发展,根据国家、省、市、县关于实施学校教师绩效考核工作的有关精神,从指导学校全面工作上台阶的高度和出发点,认真学习研究政策,制订了一系列量化考核体系,为绩效考核工作的顺利推进提供了有力的保障。
为了更好的做好今后绩效工资考核发放工作,现对近几年来教师绩效工资发放工作总结如下:经验与成绩:一、成立组织,领会精神。
学校成立了以一把手校长为组长,其他校级班子成员为成员的学校绩效考核领导机构,同时还成立绩效考核工作小组,负责考核分配的具体工作,工作小组由学校领导、中层干部和教职工代表组成。
工作机构全体人员认真学习县局关于绩效考核相关文件,以及相关会议精神,充分领会文件精神,认真思考与学校工作结合和操作的实施办法。
全体考核组成员在考核中都能严格执行考核规定,认真进行考核。
二、加强宣传,确保稳定。
学校将《响水县教职工绩效考核指导意见》张贴到学校公示栏,利用集体会议学习绩效工资相关文件精神,充分征求广大教师的意见和建议,让每一位教师都能领会文件精神并指导自己的工作。
针对我校在考核中可能出现的现象,学校利用周例会和各年级组会议进行宣传教育,利用宣传栏及时宣传;利用工会人员深入基层年级组做好政策解释工作;广开言路,让广大教师通过学校途径咨询疑问和反映要求,学校很好的化解了一些不稳定因素。
在绩效工资实施期间,我校没有出现负面影响的事件。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告一、引言随着市场竞争的加剧和经济环境的变化,企业的盈利能力成为衡量企业发展的关键指标之一、而企业的支出管理是影响盈利能力的重要方面之一、因此,对部门整体支出进行绩效评价具有重要意义,可以帮助企业发现问题和提出改进措施,提高经营效益。
二、部门整体支出概况XX部门是公司中的关键部门之一,负责XXX工作。
在过去一年中,部门的整体支出较上年度有所增加。
具体的支出主要包括人员工资、租金、设备维护费、差旅费等多个方面。
支出增加的原因主要是由于业务量的增加以及市场竞争的加剧。
三、绩效评价指标分析1.人员工资水平人员工资是企业支出中的重要部分,也是企业政策执行情况的体现。
通过对部门员工工资的水平和工资增长率进行分析,可以评估部门的用人情况以及员工薪酬政策的有效性。
2.成本控制成本控制是企业支出管理的核心内容。
通过对各项支出的预算和实际支出的对比分析,可以评估部门的成本控制能力。
如果实际支出低于预算支出,说明部门在成本控制方面较为有效;反之,则说明存在成本管控不力的问题。
3.资产利用率资产利用率是指企业在生产经营活动中对资产的有效利用程度。
通过对部门设备维护费、租金等支出和设备利用率的分析,可以评价部门对资产的利用程度和支出管理的效果。
四、绩效评价结果经过对以上三个指标的分析,得出以下结论:部门整体支出绩效较上年度有所改善。
人员工资水平基本稳定,但仍需要根据员工的工作贡献情况进行合理的薪酬调整;成本控制方面有一定程度的进展,但仍有改进空间;资产利用率较高,说明部门对资产的管理较为有效。
五、推进改进措施针对以上评价结果,可以提出以下改进措施:1.优化人员编制,合理调整工资水平,提高员工的薪酬合理性和激励机制,以提高员工的工作积极性和团队合作意识。
2.加强成本控制,建立科学的预算制度,严格控制各项支出,减少浪费,提高绩效,并通过进行成本分析,找出存在的问题和潜在的改进空间。
3.进一步提高资产利用率,加强设备维护管理,保证设备的正常运转,减少因设备故障引起的损失,提高设备的运行效率。
财政项目支出绩效评价报告
财政项目支出绩效评价报告项目名称:2018年度南昌市电子商务产业发展专项资金项目绩效评价报告项目类别:经建类主管部门:南昌市商务局委托单位:南昌市财政绩效评价管理办公室评价机构:江西华夏会计师事务所有限公司2019年7月30日目录报告摘要 (4)2018年度南昌市电子商务产业发展专项资金项目绩效评价报告 (9)前言 (10)一、项目基本情况 (10)(一)项目概况 (10)1.立项背景 (10)2.立项目的 (11)3.项目内容、补贴标准 (11)4.资金使用情况 (13)5.项目组织管理流程情况 (15)(二)项目绩效目标 (15)二、绩效评价工作情况 (15)(一)绩效评价目的 (16)(二)绩效评价设计过程 (16)(三)绩效评价框架 (17)1.绩效评价原则 (17)2.评价指标体系 (18)3.评价方法 (18)(四)证据收集方法 (19)(五)绩效评价实施过程 (19)1.调查对象和范围 (19)2.问卷调查 (19)3.实地核查 (19)4.数据分析及撰写报告 (20)(六)本次绩效评价的局限性 (20)三、绩效分析与评价结论 (20)(一)绩效分析 (20)1.投入指标(10分) (20)2.过程指标(10分) (21)3.项目产出(50分) (23)4.项目效果(25分) (29)5.项目满意度(5分) (31)(二)评价结论 (32)四、主要经验及做法、存在的问题和建议 (32)(一)主要经验及做法 (32)(二)存在的问题 (33)(三)建议和改进举措 (35)报告摘要财政支出绩效评价是财政管理体制改革的重大课题,也是建设廉洁高效政府的重要手段。
通过绩效评价,强化预算支出责任,优化资源配置效率,提高财政资金使用效益。
为了评价项目的实施效果与影响,进一步规范财政支出项目管理,提高财政资金的使用效益,根据《预算法》、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、中共江西省委江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发﹝2019﹞8号)、市政府办公厅《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)、南昌市财政局《关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔2019〕7号)、市政府办公厅《南昌市人民政府关于加快电子商务产业发展的实施意见》(洪府发〔2015〕23号)、市政府办公厅《关于印发南昌市电子商务产业发展专项资金使用管理办法的通知》(洪府厅发[2015]91号)。
部门整体绩效支出评价报告
部门整体绩效支出评价报告概述本文旨在对某部门的整体绩效支出进行评价和分析,以便更好地管理和控制绩效支出,提高部门的经济效益和业绩表现。
数据收集于2021年1月至6月期间,我们对该部门的绩效支出情况进行了调查和统计,采集了以下数据:项目支出金额(元)员工薪资1,200,000绩效奖金600,000培训和招聘费用180,000差旅和宴请费用80,000其他支出(包括办公设备维护、租金等)280,000总计2,340,000绩效支出评价员工薪资员工薪资是部门绩效支出的主要部分,占据了总支出的51%。
我们认为,合理的员工薪资是留住和激励优秀员工的基础。
然而,该部门员工薪资总额略高于同行业部门的平均水平。
对此,我们建议该部门进行薪资结构和福利方案的优化,将高额薪资与绩效挂钩,提高员工工作效率和绩效激励。
此外,根据不同岗位需要和业务强度,建议进行薪酬架构的差异化设计,以更好地吸引并留住高素质人才。
绩效奖金绩效奖金对提高员工的工作动力具有重要作用,同时也是一种对员工工作表现的肯定和奖励。
该部门的绩效奖金总额占到了绩效支出的26%。
绩效奖金分配应该以绩效为主要依据,展现出对优秀员工的认可和肯定。
然而,在该部门中,经常有不少人员绩效不高却也领取了奖金。
这一点应该引起重视,建议重新评估与制定奖金分配方案。
只有把绩效和奖金进行联动,才能有效提高员工的工作积极性,同时减少员工的流失率。
培训和招聘费用培训和招聘费用是绩效支出的重要组成部分,占据总支出的8%。
在保持合理支出的情况下,加强对人力资源的投入和管理是非常有必要的,能够增强员工的专业技能和团队协作能力,同时也能提高员工的工作效率和绩效表现。
对于该部门而言,可以通过定期安排内部培训和发放工作手册,提高员工的专业水平和工作效率。
对于招聘费用,可以在职位发布时针对岗位要求进行预算,确保花费在可控范围内,并定期评估招聘和用人效果,做到精准招聘。
差旅和宴请费用差旅和宴请费用对提高部门的业务对接和客户关系具有重要作用。
商务局工作项目绩效评估
商务局工作项目绩效评估商务局在促进经济发展、推动贸易往来、优化营商环境等方面发挥着重要作用。
为了更好地评估商务局工作项目的成效,提高工作质量和效率,有必要对其进行全面、深入的绩效评估。
一、商务局工作项目的分类及目标商务局的工作项目涵盖了多个领域,包括招商引资、对外贸易、内贸流通、市场监管等。
招商引资项目旨在吸引国内外优质企业和项目落户本地,促进产业升级和经济增长。
其目标通常包括提高招商引资的数量和质量,优化投资结构,增强地区经济发展的活力和竞争力。
对外贸易工作项目致力于推动本地产品和服务走向国际市场,增加出口额,提高贸易顺差。
同时,也注重加强与其他国家和地区的贸易合作,拓展贸易渠道。
内贸流通项目主要关注提升本地消费市场的活力和规模,优化商业布局,促进城乡消费均衡发展,保障市场供应和稳定物价。
市场监管项目则着重维护市场秩序,打击不正当竞争行为,保护消费者合法权益,营造公平、公正、有序的市场环境。
二、绩效评估指标体系的构建为了客观、准确地评估商务局工作项目的绩效,需要构建一套科学合理的指标体系。
以下是一些常见的评估指标:1、经济指标招商引资额:包括实际到位资金、项目签约金额等。
进出口贸易额:分别统计出口额和进口额,以及贸易增长率。
社会消费品零售总额:反映本地消费市场的总体规模和增长情况。
2、质量指标项目质量:如招商引资项目的科技含量、产业带动能力等。
贸易结构优化程度:包括高新技术产品出口占比、服务贸易比重等。
市场供应保障水平:如商品质量合格率、应急物资储备充足率等。
3、效率指标项目推进速度:从项目签约到落地、投产的时间周期。
行政审批效率:商务局相关审批事项的平均办理时间。
市场监管响应时间:对市场违法行为的查处及时性。
4、社会效益指标就业带动效应:通过商务局工作项目新增的就业岗位数量。
消费者满意度:对市场消费环境和商品服务质量的满意度调查结果。
对区域经济发展的贡献度:如税收增加、产业集聚效果等。
三、评估数据的收集与分析绩效评估数据的收集应采取多种渠道和方法,确保数据的全面性和准确性。
部门整体支出绩效评价整改报告
部门整体支出绩效评价整改报告一、前言大家好!今天我们召开这次会议,就是要对咱们部门的整体支出绩效进行一次全面的自查和整改。
我要感谢大家在过去的一段时间里,为部门的发展付出的辛勤努力。
但是,我们也要正视问题,勇于改进。
只有这样,我们才能不断提高,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
下面,我将从以下几个方面进行阐述:二、存在的问题1.1 支出项目不合理在过去的一段时间里,咱们部门的支出项目有些过于琐碎,导致了部分资金的浪费。
比如说,为了提高员工的工作效率,我们购买了一些并不实用的办公设备,这些设备虽然外观时尚,但实际上并没有带来很大的帮助。
还有一些培训费用、差旅费等,也是没有必要的开支。
1.2 预算管理不到位在预算管理方面,咱们部门还存在一些问题。
有时候,我们在预算编制过程中,没有充分考虑到实际情况,导致预算与实际支出相差较大。
另外,预算执行过程中,也没有严格按照预算进行支出,这也是我们需要改进的地方。
2.1 支出流程不够规范在支出流程方面,咱们部门还存在一些不规范的现象。
比如说,有些支出事项没有经过严格的审批程序,就直接进行了支付。
这样做不仅容易导致资金流失,而且还可能引发内部管理混乱。
因此,我们需要进一步完善支出流程,确保每一笔支出都经过了严格的审批。
2.2 支出记录不够清晰在支出记录方面,咱们部门也存在一些问题。
有些支出记录并不完整,甚至有些支出记录丢失了。
这样一来,我们就无法对支出情况进行准确的统计和分析,也就无法对我们的支出绩效进行有效的评价。
因此,我们需要加强支出记录的管理,确保每一笔支出都能有迹可循。
三、整改措施3.1 严格预算管理为了解决预算管理不到位的问题,我们将采取以下措施:一是加强预算编制工作,确保预算与实际需求相匹配;二是严格执行预算,对于超出预算的支出要进行严格控制;三是定期对预算执行情况进行分析,找出问题并及时整改。
3.2 规范支出流程为了解决支出流程不够规范的问题,我们将采取以下措施:一是明确审批权限,确保每一笔支出都经过了严格的审批;二是建立支出台账,对每一笔支出进行详细记录;三是定期对支出流程进行检查和总结,发现问题及时整改。
部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告
一、报告信息
部门名称:XX部
评价时间:2020年4月
评价期次:第一季度
二、支出绩效评价
(一)支出走势情况:
本季度,部门支出情况总体平稳,未发生重大异常。
支出管理程序科学规范,各种支出活动及时妥善安排,节约支出,财务管理运行良好。
(二)本季度支出指标:
1. 支出比例累计:本季度,部门支出比例累计达到76.87%,整体满足本季度计划要求。
2. 支出报销及时率:本季度,部门支出报销及时率达到95.13%,整体满足本季度计划要求。
(三)绩效评价:
本季度,部门整体支出绩效基本达标,支出管理规范、支出控制有效,与上季度相比,整体绩效提升逐步显现。
三、建议与改进
1. 继续强化支出管理制度建设,完善内部控制机制,加强支出管理程序的落实,确保支出活动有序进行;
2. 加强支出报销控制和管理,监督报销及时率,合理配置支出预算;
3. 加强支出比例监管,有效把控支出,确保支出比例符合计划要求。
部门整体支出绩效评价自评报告
小结:可以看出,本部门支出管理规范有效,节约支出。
支出比例累计和报销及时率均达标。
整体支出绩效基本达标,但还可以对支出管理制度建设加强,完善内部控制机制,加强支出管理程序的落实,加强支出报销控制和管理,监督报销及时率,加强支出比例监管,有效把控支出,确保支出比例符合计划要求,以提升部门支出管理效率。
部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告
为了评估部门的整体支出绩效,我们进行了自评。
以下是我们的自评报告:
1. 支出效率:我们自评得分为9/10。
我们尽最大努力控制支出,并确保每一笔支出都有必要性和合理性。
我们定期进行费用审查,并寻找降低支出的机会。
然而,在某些
情况下,由于市场变化或其他因素,我们无法完全控制支出,导致得分稍低。
2. 资源利用:我们自评得分为8/10。
我们努力最大限度地利用资源,确保每一项支出都能充分发挥作用。
我们鼓励员工寻找并提供资源共享的机会,以避免资源浪费。
然而,由于部门规模和复杂性的增加,我们可能无法完全优化资源利用,因此得分稍低。
3. 支出控制:我们自评得分为9/10。
我们建立了严格的支出控制政策和程序,并通过定期的审查和监督确保其有效执行。
我们定期进行支出分析和比较,并与预算进行对比,以确保控制支出。
尽管如此,由于项目复杂性和市场波动,我们有时可能无法完
全控制支出,因此得分略低。
4. 绩效评估:我们自评得分为8/10。
我们定期评估支出绩效,并与预定目标进行比较。
我们使用一系列指标和标准来衡量部门的绩效,并与其他类似部门进行比较。
然而,
由于绩效评估的主观性和复杂性,得分略低。
综上所述,我们的部门整体支出绩效自评得分为8.5/10。
我们将继续努力提高支出效
率和资源利用,加强支出控制,并改进绩效评估方法,以更好地评估和提高我们的绩效。
南昌市商务局部门整体支出绩效评价报告
南昌市商务局部门整体支出绩效评价报告根据《关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩【2018】35号)相关文件精神,我局从部门目标设置情况、部门预算管理和执行情况、部门资产管理情况、部门履职产出和履职效果及社会公众服满意度等方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》,认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分89.32分,评价等级为良。
现将相关情况报告如下:一、部门概述和基本情况(一)部门成立时间、职能定位及变化过程。
根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(洪府厅发[2014]146号),设立南昌市商务局,为市人民政府工作部门,正县级建制, 主要职责如下:b5E2RGbCAP1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及市委、市政府有关内、外贸工作的重大决策;拟订全市内、外贸的发展战略、中长期发展规划和政策,并组织实施。
p1EanqFDPw2.拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
DXDiTa9E3d3.负责推进流通产业结构调整,研究流通企业改革的相关政策并组织实施,负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
RTCrpUDGiT4.牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作,组织推动追溯体系建设。
参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。
协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。
5PCzVD7HxA5.促进城乡市场发展,负责制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划,指导商业体系建设、社区商业工作;按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格审查准入,并依法监督;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;管理市级市场物业;负责指导、协调全市县、区商贸业的经济发展工作。
关于部门整体支出绩效评价结果整改报告范文
关于部门整体支出绩效评价结果整改报告范文1.未及时修订完善相关管理制度。
街道办相关制度制定时间为2005年3月,未及时根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2022〕21号)文件要求,结合街道办实际情况修订完善相关制度,如预算绩效管理办法、收支管理办法、政府采购管理办法、预算资金管理办法、资产管理制度、项目管理办法、合同管理办法等。
2.资产管理不规范。
①固定资产会计核算不完整,未按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》、《财政部关于印发〈政府会计准则第3号——固定资产〉应用指南的通知》(财会〔2022〕4号)要求对固定资产计提折旧;②固定资产财务报表与决算报表数据不符,会计账固定资产原值6,539,551.03元,决算报表固定资产原值5,425,787.83元,差异1,113,763.2元;③固定资产日常管理不规范。
如未根据《事业单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2022〕21号)等文件规定定期进行固定资产盘点;未按《行政事业单位资产清查核实管理办法》(财资〔2022〕1号)文件规定对固定资产进行卡片管理;经抽盘,账实不符、账账不符。
(二)预决算管理有待提高。
1.预决算编制不合理,预算调整幅度大,基本支出及项目支出预算数与决算数差异大。
如劳务费预算数3,657,600.00元,决算数0.00元,差异数3,657,600.00元;项目支出预算数为4,680,000.00元,决算数为5,953,220.00元,差异数为1,273,220.00元;预算批复数22,377,896.00元,预算调整数(不包含基本支出)1,273,220.00元,预算调整率6%。
2.政府采购实际金额与预算数相差较大。
政府采购预算数825,000.00元,实际政府采购金额7,015,194.04元,政府采购执行率850.33%。
3.部分支出占用项目资金。
如2022年12月31日第44号凭证,从1102民政事务经费项目中列支中队支部开展爱国主义教育影片支出900.00元,该款项不应当从项目中列支;2022年8月31日第48号凭证,应当由单位承担的8月份医疗保险费105,491.86元从非财政项目资金中列支。
部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告为了更好地评估部门整体支出的绩效,我们制定了一份自评报告,以便深入分析我们的财务状况和支出效率。
通过这份报告,我们可以更清晰地了解部门在财务管理方面的强项和待改进之处,从而制定更有效的财务策略,提高整体绩效水平。
我们对部门的支出情况进行了详细的梳理和分析。
在过去一年中,我们对各项支出进行了分类和汇总,包括人力成本、采购成本、运营成本等。
通过比较不同支出项目的占比和变化趋势,我们可以清晰地看到哪些支出项目的比重较高,哪些支出项目存在波动较大的情况,从而有针对性地进行调整和优化。
我们对部门支出的效益进行了评估。
我们通过对支出项目和绩效目标的对比分析,评估了各项支出对部门整体绩效的贡献程度。
通过这种方式,我们可以发现哪些支出项目的效益较高,哪些支出项目的效益较低,进而调整资源配置,提高支出的效益和绩效。
在整体支出绩效评价中,我们还注重了成本控制和效率提升。
我们通过比较不同时间段的支出数据,分析了成本的变化趋势和成本结构的变化情况,发现了一些潜在的成本控制和效率提升的机会。
我们将继续加强成本管理,通过优化流程、提高效率,降低不必要的支出,实现成本的有效控制和管理。
我们还注重了财务风险管理和合规性监督。
我们通过对部门财务数据的审计和检查,确保财务数据的真实性和准确性,避免财务风险的发生。
我们还加强了对财务政策和法规的学习和宣传,确保部门的财务活动符合相关法律法规,保证财务管理的合规性和规范性。
通过这份部门整体支出绩效评价自评报告,我们全面、客观地评估了部门的财务状况和支出效率,找出了存在的问题和改进的空间,为进一步提高部门的整体绩效提供了重要的参考和指导。
我们将继续加强财务管理,优化支出结构,提高支出效益,为部门的可持续发展和提升绩效水平而努力奋斗。
感谢各位同事的支持和配合,让我们共同努力,为部门的发展贡献力量!。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况本部门成立于成立时间,主要负责具体职能和工作范围。
部门人员编制为具体人数,实有在职人员实际人数。
(二)部门年度工作重点1、完成重点项目1的规划、实施和监管,确保项目按时按质完成,达到预期目标。
2、加强业务领域 1的管理和服务,提高工作效率和服务质量,满足群众的需求。
3、推进改革任务 1的落实,优化工作流程,提高部门的运行效率和管理水平。
二、部门整体支出情况(一)部门整体收支情况本年度部门预算收入具体金额元,实际收入实际金额元,预算支出预算支出金额元,实际支出实际支出金额元。
(二)支出分类情况1、基本支出包括人员经费具体金额元,主要用于支付职工工资、福利等;公用经费具体金额元,用于办公费、水电费、差旅费等日常开支。
2、项目支出共安排项目具体数量个,支出项目支出总金额元。
其中,重点项目1支出具体金额 1元,重点项目 2支出具体金额 2元。
三、部门整体支出绩效情况(一)绩效目标完成情况1、重点项目完成情况(1)重点项目 1:该项目预期目标为具体目标,实际完成情况为详细说明实际完成情况,完成度达到完成百分比。
(2)重点项目 2:预期目标为目标描述,实际达成实际成果,完成度为具体百分比。
2、工作效率和服务质量提升情况通过优化工作流程、加强人员培训等措施,部门工作效率得到显著提高,平均办事时间缩短了缩短的时间。
服务质量方面,群众满意度调查结果显示,满意度达到了具体满意度数值%。
3、管理水平提升情况加强了内部管理制度建设,完善了财务、资产、人事等方面的管理流程,规范了部门运行,降低了管理成本。
(二)社会效益和经济效益1、社会效益(1)在社会领域 1方面,通过具体工作和措施,改善了具体社会状况,提高了社会公众的受益方面。
(2)在社会领域2方面,具体工作成果,促进了社会的积极变化。
2、经济效益(1)通过经济举措 1,节约了节约的金额元,提高了资金使用效益。
(2)经济举措 2的实施,带动了相关产业的发展,增加了经济增长数值元的经济效益。
部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告一、概述本报告是对我部门在近一年的支出绩效进行自评的报告,旨在客观、准确地评估我部门在支出方面的表现,并提出改进措施,以进一步提升部门的绩效。
二、支出绩效评价1.大额支出管理在过去的一年中,我部门在大额支出管理方面表现出较高的绩效。
我们建立了合理的预算计划,并按照预算管理进行支出,避免了预算超支的情况。
同时,我们也严格执行采购管理流程,确保采购的物品和服务的质量与价格的合理性。
这些措施有效地降低了大额支出风险,提高了财务管理的效率。
2.资金利用效率我部门在资金利用效率方面也取得了显著的绩效。
我们积极地进行预算内部门间的沟通和协调,通过共享资源和信息,减少了资源闲置和浪费的情况。
同时,我部门还运用科技手段,提高了财务数据的收集和整理的效率,减少了员工的工作量。
这些措施有效地提高了资金利用效率,优化了资源配置。
3.成本控制我部门在成本控制方面表现出了良好的绩效。
我们通过制定明确的成本控制指标和管理制度,加强对各项费用的监控和审核。
同时,我们还注重资源的合理配置和使用,避免了人力、物力和财力的浪费。
这些措施有效地降低了成本,提高了部门的整体效益。
三、改进措施尽管我们在支出绩效方面取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题和亟待改进的地方。
1.加强成本控制意识:通过培训和宣传,提高员工对成本控制的重要性的认识,使他们更加注重成本的节约和合理使用。
2.完善支出管理流程:借鉴先进的管理经验,完善支出管理的流程,确保每一项支出都能经过审批和核实,避免额外的支出和浪费。
3.强化采购管理:加强对供应商的考察和评估,建立健全的供应商质量评价体系,并与供应商建立长期稳定的合作关系,以获得更好的价格和服务。
4.提升财务数据管理的效率:引入先进的财务管理系统,优化财务数据的收集、整理和分析流程,提高财务数据的准确性和时效性,为决策提供支持。
四、结语在过去的一年里,我部门在支出绩效方面取得了一定的成就,但也存在改进的空间。
关于部门整体支出绩效评价结果整改报告
关于部门整体支出绩效评价结果整改报告一、绩效评价结果概述本报告是关于部门整体支出绩效评价结果的整改报告,旨在提出针对评价结果中存在的问题的整改方案,并对整改情况进行监督和追踪。
经过对部门整体支出绩效进行详细评估和分析,发现以下问题:1. 资金使用不透明2. 费用超支情况频繁发生3. 支出与绩效目标之间缺乏关联性4. 支出审批流程复杂5. 费用报销标准不明确二、整改方案和措施为了改进部门整体支出绩效,我们将采取以下整改方案和措施:1. 加强财务管理- 建立完善的资金管理制度,明确资金使用权限和审批流程;- 按照预算执行情况进行资金监督和核查;- 定期对资金使用情况进行报告和公示,提高透明度。
2. 控制费用支出- 加强对各项费用支出的预算管理,确保不发生超支情况;- 建立费用核算制度,明确各项费用的归口管理责任;- 加强对费用报销的审查和控制,杜绝虚假报销行为。
3. 建立绩效考核机制- 设定明确的绩效目标,并将支出与绩效目标相结合;- 建立科学的绩效考核指标体系,对绩效进行定量评估;- 将绩效评价结果作为部门管理和奖惩的重要依据。
4. 简化支出审批流程- 优化支出审批流程,减少不必要的环节和审批节点;- 制定明确的支出审批标准和流程,提高审批效率;- 引入信息化系统,实现支出审批的电子化管理,提高监控效果。
5. 完善费用报销制度- 修订费用报销相关规定,明确各项费用的报销标准;- 强调费用报销要求的合规性和凭证的完整性;- 定期进行费用报销的复核和审计,确保报销程序的规范和合理性。
三、整改进展和监督措施为了确保整改措施的有效实施,我们将:1. 聘请专业咨询机构对整改方案进行评估和指导;2. 定期召开部门绩效评估整改工作会议,对整改进展进行沟通和协调;3. 设置整改进度要求,明确责任人和完成时限;4. 建立整改追踪机制,定期对整改情况进行检查和汇报;5. 持续监督和评估整改效果,及时进行调整和改进。
四、结论部门整体支出绩效评价结果的整改是提高财务管理效率和绩效水平的重要举措。
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南昌市商务局部门整体支出绩效评价报告根据《关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩【2018】35号)相关文件精神,我局从部门目标设置情况、部门预算管理和执行情况、部门资产管理情况、部门履职产出和履职效果及社会公众服满意度等方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》,认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分89.32分,评价等级为良。
现将相关情况报告如下:一、部门概述和基本情况(一)部门成立时间、职能定位及变化过程。
根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(洪府厅发[2014]146号),设立南昌市商务局,为市人民政府工作部门,正县级建制, 主要职责如下:1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及市委、市政府有关内、外贸工作的重大决策;拟订全市内、外贸的发展战略、中长期发展规划和政策,并组织实施。
2.拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
3.负责推进流通产业结构调整,研究流通企业改革的相关政策并组织实施,负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
4.牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作,组织推动追溯体系建设。
参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。
协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。
5.促进城乡市场发展,负责制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划,指导商业体系建设、社区商业工作;按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格审查准入,并依法监督;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;管理市级市场物业;负责指导、协调全市县、区商贸业的经济发展工作。
6.负责制订全市物流业发展规划和政策措施,研究全市物流业改革发展的重大问题,对物流业重大项目进行跟踪。
7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作,负责酒类专卖相关管理工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理,对报废汽车和旧机动车、废旧金属材料等特种物质的流通进行管理;加强对商贸企业国有资产运营、管理和监督。
8.负责对外贸易工作,指导企业开拓多元化国际市场,负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作;负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作;指导和协调加工贸易工作,负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作;推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
9.负责涉及世贸组织规则的相关工作,承担组织协调反倾销、反补贴、反垄断保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。
10.负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;负责会同有关部门制定促进我市服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包示范城市建设,促进服务外包产业发展。
11.牵头拟订全市商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作。
负责研究制订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策。
12.指导商贸系统的安全生产、信访、维稳工作;组织实施全系统社会主义精神文明建设工作。
13.负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
14.承办市人民政府交办的其它事项。
(二)部门人员机构构成和内控情况。
1.组织机构。
我局内设12个职能处室,分别为办公室、组织人事处、市场秩序处、流通业发展处、市场运行和消费促进处(南昌市茧丝绸办公室)、商贸服务业处(行政审批服务处)、市场体系建设处(南昌市商业网点规划建设管理领导小组办公室)、电子商务信息化处、对外贸易处、服务贸易处、机关党委及纪委(监察室)。
下属全额拨款事业单位1个,为南昌市商务综合行政执法稽查支队。
2.人员构成。
我局共有编制数56名,其中:行政编制40名(不含纪检编制),工勤编制3名,全额拨款事业编制13名。
至2017年底实有人数:57人,其中:不含纪检人员共54人(行政编人员39人,工勤人员3人,事业编12人),纪检编制3人。
财政供养人员控制率=(54/56)*100% =97.42%。
3.内控情况。
为了贯彻落实中央、省、市委和市政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,修改和印发了《南昌市商务局机关财务管理制度》;同时为规范程序管理,配套印发了《南昌市商务局机关职工休假规定》、《南昌市商务局机关车辆管理制度》、《南昌市商务局机关接待用餐管理制度》和《南昌市商务局机关节能降耗制度》,2017年我局在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(三)上下级管理机制。
对下属全额拨款的市商务综合行政执法稽查支队,每年开展绩效评价工作。
绩效评价领导小组由会领导、办公室等有关人员组成。
对评价结果实行跟踪督查制度,及时了解并督促问题的整改。
(四)中期规划和工作计划。
年度工作计划符合部门工作职责设定,与中期规划密切相关,年度工作计划目标与中期规划一致,中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。
年度工作计划与中期规划充分反映了商务局的工作职能,完成年度工作计划与中期规划,即实现商务局的职能,三者相辅相成,部门职能体现商务局的宗旨,指导中期规划,并由年度工作计划具体实施完成。
1.实现全年社会消费品零售总额突破2000亿大关,增长12%左右;外贸平稳增长,力争实现出口72亿美元,同比增长1%;电商相关交易额突破2200亿元,增长41%左右。
2.突出增强消费拉动作用。
加快推进南昌王府井商贸综合体、千亿产业园新洪城大市场、八一广场省政府地块综合体、沃尔玛山姆会员店等重大项目建设。
3.推进外贸出口平稳增长。
抓住我市全国开放型经济新体制综合试点试验城市、中英地方贸易投资合作试点城市、综保区建设的契机,加强“一带一路”沿线国家和发达地区的沟通交流,全力引进外贸出口实体企业。
4.增量扩容生产性服务业。
推进现代物流发展,加快电子商务发展,大力发展服务外包。
5.提升优化生活性服务业。
着力推动批发零售、住宿餐饮、家庭服务等传统服务业改造升级,继续实施农贸市场升级改造,全面推进社区连锁便利店建设,加快推动特色商业街和夜市打造。
6.推进内贸流通体制改革。
探索在内贸流通领域实施负面清单管理、对企业事中事后监管,推进行业监管和综合执法相衔接,营造法制化营商环境。
7、梳理商务领域法律法规并结合我市商务发展实际,重点加强对群众反映强烈、涉及民生等问题突出的行业的监管。
强化商务执法案件的督办和专项整治活动的组织工作,带动各区(县)商务执法队伍落实监管责任,纠正、查处单用途预付卡、商业特许经营、汽车销售等商务领域违规违法经营行为,整顿规范市场秩序,加快形成执法领域全覆盖、有重点、有特色的商务流通市场监管新格局。
二、评价工作开展(一)绩效评价实施过程情况根据南昌市财政局《关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩【2018】35号)文件通知要求,开展2017年度部门整体支出实施绩效评价。
按照市财政局绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由局办公室牵头,组织有关业务科室制定了详细的工作方案,明确处室责任,确定评价指标细则;第二阶段为自评:收集整理2017年工作文件及总结,查阅2017年的部门预算批复、决算报表,查找资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证,查看实物资产,发放调查问卷对部门履行职责情况的公众满意度进行调查,认真撰写整体部门支出绩效评价报告。
(二)绩效评价整体结果1.得分情况。
2017年度我局部门整体支出绩效评价得分为89.32分,评价等级为良。
2.预算编制和执行情况。
2017年预算收入合计1933.69万元,其中:本年财政拨款预算收入916.96万元,上年结转和结余1016.73万元;预算支出合计1933.69万元,其中:基本支出860.79万元,项目支出1072.9万元。
2017年决算收入合计3670.38万元,其中:上年结转1052.76万元,本年收入2617.62万元,其中:年初财政拨款收入916.96万元,下属单位上缴党费收入53.39万元,省级下拨资483万元,增人增资108.56万元,财政统筹奖金83.31万元,全年追加财政指标972.4万元(上半年追加165.62万元);决算支出2719.09万元(上半年实际支出1203.5万元),其中:基本支出1267.18万元,项目支出1451.91万元;年末结转和结余951.29万元,其中:基本支出结转和结余58.5万元,项目支出结转和结余892.97万元。
我局2017年项目安排金额1072.9万元,部门预算总金额2617.62万元,其中:年初财政拨款预算收入916.96万元,追加财政指标1700.66万元,项目支出安排率为40.99%。
2017年预算完成数为2719.09万元,其中:上年结转和结余1052.76万元,本年收入2617.62万元(本年财政拨款预算收入916.96万元,省级下拨资483万元,增人增资108.56万元,财政统筹奖金83.31万元,下属单位上缴党费收入53.39万元,全年追加财政指标972.4万元),年末结转和结余951.29万元;预算数为3670.38万元,预算完成率为74.08%。
2017年追加预算972.4万元(不含增人增资.中央.省级下拨资金.财政统筹奖金),年初预算数为916.96万元,预算调整率106%。
2017年上半年我局实际支出1203.5万元,上年结转和结余1052.76万元,年初预算数为916.96万元,上半年执行中追加财政指标165.62万元,半年支付进度为56.36%。
2017年我局实际支出2719.09万元,上年结转和结余1052.76万元,年初预算数为916.96万元,追加预算972.4万元,全年支付进度为92.42%。
2017年年底我局结余资金58.5万元(该结余不含专项项目支出结余),支出预算1933.69万元,结转结余率3.03%。