纠正措施控制程序

1 目的

对不合格的原因进行分析，采取纠正措施，验证实施效果，防止不合格的再次发生。

2 适用范围

适用于本公司生产形成全过程，质量管理体系中产生不合格时，采取的纠正措施。

3 职责

3.1 人资行政部负责组织对质量管理体系产生的不合格和连续完不成质量目标或指标时采取

纠正措施及效果验证。

3.2 生产采购部负责组织对生产过程的不合格品、质量事故和顾客或其他相关方反馈的质量

问题，采取纠正措施及效果验证。

3.3 责任部门或工序负责分析原因，制定和实施纠正措施。

4 工作程序

4.1 纠正措施制定

4.1.1 生产采购部根据顾客或其他相关方反馈的问题，组织人员查明原因，必要时采取纠正措施，向责任部门或工序下达《纠正和预防措施处理单》。发生的质量事故按有关考核标准的

规定进行处理。生产采购部应向向责任部门或工序下达《纠正和预防措施处理单》；生产采

购部对整个生产过程连续出现的不合格生产过程组织分析原因，必要时采取纠正措施，向责

任部门或工序下达《纠正和预防措施处理单》。

4.1.2 人资行政部对审核中发现的不合格项及连续完不成质量目标情况，组织人员查明原因，

根据原因判断，向责任部门或工序下达《纠正和预防措施处理单》；对于质量管理体系中系

统性、严重性问题，人资行政部下达《纠正和预防措施处理单》。

4.1.3 生产采购部组织对生产过程连续出现的不合格生产过程的原因进行分析，根据原因判断，必要时采取纠正措施。

4.1.4 责任部门或工序接到《纠正和预防措施处理单》后，应分析原因并制定纠正措施，较重

大的纠正措施需经管理者代表批准。

4.2 纠正措施的实施

责任部门或工序按《纠正和预防措施处理单》中提出的纠正措施认真实施，若有措施不适当

现象，及时调整，并记录所采取措施的结果。

4.3 纠正措施的效果验证

生产采购部和人资行政部负责验证所采取纠正措施的有效性，必要时需要另外采取行动，如

请示管理者代表组织验证和实施改进行动。

4.4 纠正措施的标准化

对经验证行之有效的纠正措施，必要时责任部门应纳入有关文件或修改相关文件，以避免发

生类似的问题。

5 记录

《纠正和预防措施处理单》