纠正措施控制程序
纠正措施控制程序
1 目的分析质量管理体系及产品、过程中已出现的不合格的原因，制定和实施有针对性的纠正措施，消除其产生的原因，防止不合格再发生，实现质量管理体系的持续改进。
2 范围适用于本公司质量管理体系及产品、过程中，已出现的不合格原因的纠正措施的制定、实施和验证。
3 职责3.1 各职能部门负责组织制定和实施本部门质量管理体系运行过程中的纠正措施，并保持记录。
3.2 质量部是该程序的主控管理部门，负责指导和监督本程序的实施，并负责各部门纠正措施结果有效性的验证和评价，并对有效的纠正措施进行必要的文件更改。
3.3 管理者代表负责质量管理体系审核和评审中不合格项的纠正措施的批准，管理者代表对纠正措施的实施予以督促和协调。
4 工作流程对不合格进行原因分析后，提出纠正措施方案，对纠正方案进行审核并组织实施，（适当时）调整方案，对实施过程进行跟踪同时验证实施有效性，解决已发生的问题并避免其再次发生，形成文件。
5 工作程序5.1 识别不合格，不合格来源于，包括：5.1.1 顾客有关产品质量和服务质量方面的意见、建议和要求，包括顾客投诉、满意度调查等信息。
5.1.2 生产过程中发生的不合格情况。
5.1.3 产品、过程监视和测量中发现的不合格情况。
5.1.4 内审、外审中发现的不合格情况。
5.1.5 数据分析（退回或召回产品、让步接收、反复发生的质量问题等）中发现的不合格情况，和/或问题发生趋势。
5.1.6 有关质量相关的过程、操作工序、供方和记录。
5.1.7 管理评审中发现的不合格情况。
5.1.8 对生产和服务后获得的经验。
5.1.9 适当时，其它被质量部认为需要引入程序的问题，其他部门也可以提供相关建议。
5.2 评价不合格的程度：各部门对不合格的严重程度进行评价，从对业绩的影响、质量目标、服务质量、环境因素、风险管理、用户满意度等方面进行分析，分析出现的不合格对质量的重要程度，以决定纠正措施的制订。
对于已出现的不合格原因应采取纠正措施，纠正措施应与相关问题的影响程度相适应。
纠正措施和预防措施控制程序范本（2篇）
纠正措施和预防措施控制程序范本一、纠正措施1.快速响应：在发现问题或失误之后，需要立即采取纠正措施。
确保问题得到及时发现、报告和处理，以最小化负面影响。
2.问题定位：对问题进行详细的调查和分析，准确定位并确定问题的根本原因。
只有正确了解问题的本质，才能采取有效的纠正措施。
3.紧急处理：根据问题的紧急程度和严重程度，采取相应的紧急纠正措施。
例如，停止相关操作、暂停生产线或关闭设备，以避免问题扩大并造成更大损失。
4.纠正行动计划：制定详细的纠正行动计划，明确责任人、时间计划和具体的任务。
确保每个纠正措施都能够被追踪和监控，并在规定时间内得到执行。
5.跟踪和监控：建立跟踪和监控机制，以确保纠正措施的执行和效果。
定期检查和评估纠正措施的有效性，进行必要的调整和改进。
二、预防措施1.风险评估：对潜在风险进行全面评估，并制定相应的预防措施。
确定可能的问题和失误，并采取相应的措施来降低风险。
2.培训和教育：对员工进行必要的培训和教育，以提高他们的意识和能力，减少失误和差错的发生。
确保员工熟悉操作规程，并了解正确的工作方法。
3.标准操作规程：制定和执行标准操作规程，确保每个操作步骤都得到准确执行。
标准化操作可以降低错误发生的可能性，并提高工作的一致性和效率。
4.定期检查和维护：定期对设备和工作环境进行检查和维护，确保其正常运行，并及时发现和修复潜在问题。
避免设备故障和失效对工作流程的影响。
5.持续改进：建立持续改进机制，鼓励员工提出改进意见和建议。
定期评估和优化工作流程，减少风险和提高效率。
三、控制程序1.问题报告程序：建立问题报告渠道和程序，确保问题能够及时被发现和报告。
对于紧急问题，应当设立24小时报告热线或应急联系人，以便及时处理。
2.纠正措施执行程序：制定纠正措施执行程序，明确责任人和相关的工作流程。
确保纠正措施能够被追踪和监控，并在规定时间内得到执行。
3.培训计划和记录：制定培训计划，并记录员工培训的详细信息。
纠正和预防措施控制程序及相应表单
纠正和预防措施控制程序及相应表单1．目的1.1对已发生的不合格进行调查、分析原因，采取适当的纠正措施，从根本上消除不合格原因，防止不合格的再发生。
1.2对潜在的不合格进行分析原因，采取适当的预防措施，从根本上消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生。
2．范围2.1适用于公司管理体系运行过程中的不合格和生产服务过程中产生的不合格需采取纠正措施的各过程。
2.2适用于公司管理体系运行过程中的潜在不合格和服务过程中潜在的不合格需采取预防措施的各过程。
3．职责3.1 各责任部门根据发生在本部门的不合格查找原因，制定并实施纠正措施。
3.2 质量部负责对产品实现过程中质量不合格和管理体系运行中纠正措施的检查、跟踪和验证。
3.3 内审员、审核组长负责内部管理体系审核过程中发现的不合格项纠正措施的检查、跟踪和验证。
3.4 各部门负责识别潜在不合格，评价采取的预防措施，对实施的预防措施进行检查、跟踪、验证。
4．工作程序4.1 不合格信息来源，包括但不限于以下环节：4.1.1 生产过程中监视和测量不合格报告单4.1.2 内部和外部的管理体系审核不合格报告4.1.3 管理评审不合格(包括投诉)活动记录4.1.4 售后服务信息反馈，包括顾客抱怨。
4.2启动CAPA：基于不合格信息数据，质量部从趋势及严重性、发生频率及可检测性等多方面进行综合评估，交管理者代表进行最终评审确认，对有必要采取纠正措施的，填写《纠正与预防措施处理记录》，发送到有关责任部门，并作好相应记录。
4.2.1严重度：分高、低两档，严重度高的包括产品性能指标不达标；被确认为产品质量问题的客诉；外审不符合项；GMP*号项以及经评审确定为严重度高的临时情况。
4.2.2可能性分高、低两档，一年内发生频次累计高于3为可能性高，小于等于3为可能性低。
以上两个考察维度，任何一个为高档或两个都为高档，则启动纠正预防措施。
4.3 纠正或预防措施的实施和验证：对所需的措施进行策划、形成文件并实施；验证纠正措施对满足适用的法规要求的能力和对医疗器械的安全和性能无不良影响。
纠正措施控制程序
纠正措施控制程序
1.目的
规定纠正措施的实施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次发生。
2.适用范围
适用于对管理活动所采取的纠正措施的控制（内部审核发现的不符合的纠正措施执行《内部质量管理体系审核控制程序》《过程审核控制程序》《产品审核控制程序》；顾客质量投诉执行《顾客投诉处理程序》）。
3.职责
3.1纠正措施由“纠正措施报告单”发出部门负责监督和检查其执行情况。
3.2纠正措施责任部门的负责人组织进行原因分析和纠正措施的制定和实施。
3.3总经理批准所需实施的纠正和预防措施。
3.4管理者代表对纠正措施的实施过程进行监督。
4.过程分析乌龟图
5.过程流程图
6.作业程序与控制要求
7.过程绩效的监视
8.过程中的风险和机遇的控制（风险应对计划）
9.支持性文件
9.1《内部质量管理体系审核控制程序》
9.2《过程审核控制程序》
9.3《产品审核控制程序》
9.4《顾客投诉处理程序》
10.记录
10.1临时应急措施要求表（见表7.1-1）
10.2纠正措施报告单（见表7.1-2）
10.3供应商纠正措施报告单。
纠正与预防措施控制程序
纠正与预防措施控制程序纠正与预防措施控制程序是指在工作过程中，针对可能出现的问题或错误进行改正和预防的一套操作流程和措施。
其目的是通过纠正和预防措施的实施，减少潜在错误和问题的发生，并确保工作的正常进行和质量的提高。
下面将介绍一些常用的纠正与预防措施控制程序。
纠正措施控制程序：1.问题识别：识别出现的问题或错误，并对其进行准确定义和描述。
2.问题报告：将问题报告给相关部门或责任人，让其了解问题的性质和严重程度。
3.问题分析：对问题进行深入分析和研究，找出问题出现的原因和根源。
4.制定纠正措施：根据问题的原因和根源，制定相应的纠正措施，以解决问题并防止再次发生。
5.实施纠正措施：将纠正措施付诸实施，并监督其执行情况。
6.问题效果评估：评估纠正措施的效果，在一定的时间后，检查问题是否彻底解决或减少。
7.记录和汇报：将问题纠正过程的记录和相关结果进行汇总和保存，以备将来参考。
预防措施控制程序：1.问题预测：通过分析和研究历史数据和趋势，预测可能会出现的问题和错误。
2.制定预防计划：根据问题的预测结果，制定相应的预防计划和措施。
3.实施预防计划：将预防计划付诸实施，并确保其执行情况。
5.效果评估：评估预防措施的效果，检查是否达到预期效果或有待改进。
6.持续改进：根据评估结果进行持续改进，找出不足之处，并制定相应的改进措施。
7.培训和沟通：培训员工并加强沟通，确保他们了解并能够正确执行预防措施。
为了有效实施纠正与预防措施控制程序，还需注意以下几个方面：1.角色和职责明确：明确相关部门和人员的角色和职责，确保责任清晰，避免责任推卸。
2.建立纠正与预防措施控制程序的标准：制定相关的操作规范、流程和标准，以保证纠正与预防措施的一致性和规范性。
3.建立反馈渠道：建立反馈机制和渠道，让员工能够随时报告问题和提出改进建议。
4.数据分析和监测：通过对数据的分析和监测，及时发现潜在的问题和错误，以便及时采取纠正与预防措施。
不合格和纠正措施控制程序
不合格和纠正措施控制程序编号：一、目的为了确保不符合要求的产品和服务得到识别和控制，防止非预期的使用或交付；通过采取纠正措施，消除不合格产生的原因，以防止不合格的再发生，制定本程序。
二、适用范围本程序适用于对运行中出现的不合格采取的应对措施和纠正措施的控制。
三、职责1.质量安全部：负责对公司及上级部门检查发现的不合格进行评审，提出整改要求，并对整改结果进行验证。
2.各单位：负责对本单位的不合格采取纠正和纠正措施。
四、工作程序（一）不合格的确认质量安全不合格，包括不符合下列要求的情形：a）GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020标准；b）法律、法规、规章、标准及其它要求；c）公司及各单位质量安全管理体系要求。
不合格来自下列渠道：a）日常监督检查中发现的不符合；b）内、外部审核中发现的不符合；c）管理评审中发现的不符合：d）顾客及其他相关方反映和投诉、上级通报、通知；e）顾客满意度的调查结果：f）其它来源。
（二）不合格应对当出现不合格时，所在单位对不合格的性质进行确认，并采取相应的应对措施。
不合格的性质分类：a）系统性、区域性的失效，或者可能造成安全等重大事故的不合格，为严重不合格；b）局部的、偶发的失效，或者可能造成影响不大的事件或事故的不合格，为一般不合格。
应对措施包括：a）控制和纠正不合格；b）处置不合格产生的后果。
各单位要对不合格的性质以及所采取的应对措施予以记录。
顾客投诉的处理结果，填入《顾客投诉处理登记表》；质量安全部对公司提出的不合格的整改结果，填入《监督检查建议书》；消防安全检查的整改结果，填入《消防安全检查表》。
（三）纠正措施1.不合格的评审和分析：各单位对本单位存在的不合格进行评审和分析，确定不合格的原因，并确定是否存在或可能存在类似的不合格。
根据评审结果，决定是否采取纠正措施。
当出现以下情况时，应采取纠正措施：a）质量安全管理体系过程、产品和服务质量、资源等出现重大问题；b）重复出现的不合格项或批次出现不合格产品和服务，以及系统性、区域性的问题；c）发生质量安全事故、事件；d）未实现质量安全目标，或管理方案未达到预期效果；e）内、外部审核、合规性评价出现的不合格项，要求采取纠正措施时；f）管理评审要求采取纠正措施时；g）顾客投诉；h）数据分析的输出；i）其他不符合质量安全方针、目标或质量安全要求的情况。
GJB9001C纠正措施控制程序
1目的纠正措施的目的是消除不合格原因，防止类似不合格的重复发生；预防措施的目的是消除潜在的不合格原因，防止潜在的不合格发生；采取有效的纠正、预防措施实现体系的持续改进。
2适用范围本程序适用于本公司质量体系运行过程和生产、服务过程中产生的或潜在的不合格品或不合格项，采取纠正或预防措施的控制活动。
3 职责3.1品质部负责在管理体系方面出现或可能出现质量问题时，组织制定相应的纠正或预防措施，发出相应的“纠正和预防措施表”，并跟踪验证。
3.2 品质部负责在产品质量方面出现或可能出现质量问题时，组织制定相应的纠正或预防措施，发出相应的“纠正和预防措施表”，并跟踪验证。
3.3 相关部门负责实施相应的纠正、预防和改进措施。
3.4 管理者代表在纠正、预防和改进措施实施过程中起协调作用。
4 程序4.1 纠正措施的制定、实施4.1.1 当出现以下情况时，相关部门须及时将信息传递到品质部，由品质部组织相关部门进行原因分析并制定纠正措施，定出纠正措施的责任部门，填写“纠正和预防措施表”，经责任部门确认后予以实施。
a)质量目标未达到时；（品质部）b)进货原、辅材料批次性不合格；（采购部）c)成品最终检验性能、功能指标不合格；（研发部）d)产品质量出现重大问题，造成客户退货或军检不合格；（研发部）e)内、外部质量管理体系审核提出的不合格项，按“内部审核程序”办理；（内审组）f)顾客抱怨和投诉；（市场部）g)管理评审出现的不合格；（品质部）h)其他违反体系文件的不合格事项等；（品质部）4.1.2 对任何不合格不论是否制定纠正措施，均需采取纠正行动，消除不合格所带来的影响。
4.1.3当确认供方对不合格负责，对于采购物资出现批量性不合格时，由品质部负责开出“纠正和预防措施表”，由生产部采购交供方，向供方提出纠正措施要求，由供方填写原因分析和制定相应的纠正措施并回传，由品质部负责在下次供货时验证评价供方措施的有效性。
4.2预防措施的制定、实施：4.2.1 收集分析如下信息，确定是否采取预防措施，当需要时，研发部/品质部应组织制定预防措施，定出预防措施的责任部门，填写“纠正和预防措施表”，经责任部门确认后予以实施。
纠正措施和预防措施控制程序
纠正措施和预防措施控制程序
纠正措施和预防措施是控制程序的重要组成部分，用于纠正和防止质量问题、安全问题和风险事件的发生。
以下是一些常见的纠正措施和预防措施控制程序：
纠正措施：
1. 识别问题原因：当出现质量问题或安全问题时，首先需要进行调查和分析，找出问题的根本原因。
2. 确定纠正措施：根据问题原因，制定具体的纠正措施，解决问题并避免其再次发生。
3. 实施纠正措施：将纠正措施付诸实施，并确保其有效性。
4. 监测结果：持续监测纠正措施的实施情况和效果，确保问题得到彻底解决。
预防措施：
1. 风险评估：对潜在的质量问题、安全问题和风险事件进行评估，确定其可能性和影响程度。
2. 制定预防计划：根据风险评估结果，制定具体的预防计划，包括预防措施的具体内容、实施时间和责任人员等。
3. 实施预防措施：按照预防计划，实施相应的预防措施，以减少潜在问题的发生概率。
4. 监测效果：持续监测预防措施的实施情况和效果，及时发现并纠正可能存在的问题。
5. 完善改进：根据监测结果，对预防措施进行改进，以实现更好的预防效果。
这些纠正措施和预防措施需要与质量管理体系相结合，通过持续改进的循环来确保问题的纠正和预防。
此外，培训和教育也是重要的措施，以提高员工的意识和技能，减少错误和事故的发生。
纠正措施控制程序
纠正措施控制程序1.及时性：问题应该尽早发现和纠正，以避免进一步的损失和影响。
2.有效性：纠正措施应该针对问题的根本原因，而不仅仅是解决表面现象。
3.领导参与：高层管理人员应当亲自参与纠正过程，以提供足够的支持和指导。
4.经验总结：应该对纠正措施过程进行总结和评估，以便从中学习并改进。
推荐的纠正措施控制程序步骤如下：第一步：问题确认和定义首先，需要确认和定义问题的性质和范围。
这包括确定问题的起因、影响和相关的利益相关方。
确保对问题有了充分的了解，并制定明确的纠正目标和时间表。
第二步：问题分析和原因追踪在确定问题后，需要进行详细的问题分析和原因追踪。
这可以通过使用诸如鱼骨图、5W1H等工具来识别根本原因。
确保将问题的本质和涉及的各个方面都纳入考虑。
第三步：纠正措施设计和实施基于问题分析和原因追踪的结果，制定相应的纠正措施。
纠正措施应该是明确的、可行的，并且能够解决问题的根本原因。
此外，纠正措施应该有明确的责任人和时间表。
在实施纠正措施之前，应该进行充分的沟通和培训，以确保所有相关人员对纠正措施有清晰的理解和认同。
此外，应该建立监测和评估机制，以确保纠正措施的有效性和可持续性。
第四步：效果评估和监测纠正措施实施后，应该对其效果进行评估和监测。
这可以通过监测关键结果指标、收集反馈意见和进行各种形式的审计。
评估结果应该与纠正目标进行比较，以确定纠正措施的有效性。
如果评估结果表明纠正措施未达到预期的效果，应该进行适当的调整和改进。
第五步：总结和改进在纠正措施实施的过程中，应该不断总结和改进。
这包括评估纠正措施的效果，并从中学到经验教训。
同时，应该记录和分享纠正措施的最佳实践，以促进整个组织的学习和改进。
综上所述，纠正措施控制程序是为了解决已经发生的问题而实施的一系列措施。
在实施纠正措施控制程序时，应遵循一般原则，并按照推荐步骤进行操作。
通过及时识别和解决问题的根本原因，可以从根源上解决问题，防止类似问题再次发生。
不合格纠正措施控制程序
不合格纠正措施控制程序1.目的和范围：-确定不合格纠正的目标，包括减少不合格品的数量和影响，提高产品质量和顾客满意度。
-适用于所有可能发生不合格情况的流程和产品。
2.责任和权限：-指定负责不合格纠正的责任人和团队，包括质量控制部门、生产部门和供应链部门等。
-确定责任人的权限和决策范围，以便他们能够快速有效地采取不合格纠正措施。
3.不合格纠正过程：-确定不合格纠正的流程和步骤，包括不合格情况的报告、评估、分析、纠正和验证等。
-确定纠正措施的优先级和时间表，以确保问题得到及时解决。
4.不合格情况报告：-要求所有不合格情况必须在发现后及时报告到相关部门，包括质量控制部门、生产部门和管理层等。
-确定报告的内容和格式，包括不合格情况的描述、影响分析和处理建议等。
5.不合格情况评估和分析：-对报告的不合格情况进行评估和分析，确定不合格情况的原因和影响。
-使用适当的工具和技术，如根本原因分析、鱼骨图和5W1H分析等。
6.不合格纠正措施：-根据评估和分析结果，制定适当的不合格纠正措施，包括纠正措施的描述、时间表和责任人等。
-纠正措施可以包括修复、更换、改进和培训等。
7.不合格纠正措施验证：-对纠正措施进行验证，以确保问题得到解决和预防。
-确定验证的方法和标准，包括抽样和测试等。
-提供验证结果的报告，以便跟踪和记录。
8.不合格纠正措施的监督：-定期审查和监督不合格纠正措施的执行情况，确保措施有效实施。
-确定监督的评估标准和频率，以便及时发现和纠正问题。
9.关闭和总结：-在不合格情况得到有效纠正后，关闭不合格纠正措施。
-进行总结和复盘，包括不合格情况的原因、纠正措施的效果和改进建议等。
以上是一个不合格纠正措施控制程序的基本要素和步骤。
每个组织应根据自身的需求和特点进行适当的调整和改进。
同时，持续改进和质量管理的原则应贯穿于整个程序的实施过程中，以确保持续提高产品质量和组织绩效。
纠正和预防措施控制程序
纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序是企业管理体系中非常重要的一环，这个程序能够有效的控制和预防各种问题的发生，包括产品质量问题，安全问题等。
以下是关于纠正和预防措施控制程序的一些详细介绍。
一、纠正措施当企业在检查中发现已经发生问题时，需要立即采取纠正措施，避免问题扩大。
纠正措施包括以下几种：1. 立即停止工作如果在检查中发现已经发生了问题，企业必须立即停止它的工作程序，避免问题扩大或影响到其他工作部门。
2. 分析问题发生原因企业需要分析问题的根本原因，找到问题导致的根本原因，并将其消除。
3. 采取适当的措施企业还需要采取适当的措施来避免或减少问题的发生。
这些措施包括：（1）更改工作程序（2）重新培训工人或员工（3）更换设备或产品（4）改进工艺和制造方法（5）制定新的质量管理程序（6）改善团队管理和沟通（7）制定详细的工作策略4. 检查检查结果企业还需要检查、测试和验证其纠正措施的有效性。
如果纠正措施不能改善问题，企业需要重新采取其他纠正措施。
二、预防措施预防措施的设计可以减少或防止各种相关的质量、安全和环境问题。
以下是几种预防措施：1. 风险评估企业可以通过风险评估来了解什么问题可能发生并采取预防措施来避免它们。
风险评估可以帮助企业:（1）识别潜在问题原因和影响（2）确定哪些控制措施可以采取（3）确定哪些措施是有必要采取的2. 上市前测试企业可以在产品上市之前进行各种测试，以确保产品质量。
3. 改善流程企业还可以改善流程，消除带来质量问题的缺陷，包括：（1）制定标准操作程序（2）将产品测试数据纳入质量管理系统（3）确保准确的测量和记录（4）通过技术改进来降低缺陷率4. 预防措施的跟踪和监测企业还需要监测和跟踪它们的预防措施，以确保他们是有效的。
这些监测和跟踪可以帮助企业确定问题的根本原因，并采取措施来防止其它同类问题的发生。
纠正和预防措施控制程序充分利用现代技术、信息和软件，降低成本并提高工作效率。
纠正措施控制程序
纠正措施控制程序引言在任何组织中，纠正措施的制定和执行是确保运营过程持续改进和问题解决的关键步骤。
纠正措施控制程序是一个有效管理和监控这些纠正措施的工具。
本文将介绍纠正措施控制程序的基本概念和要素，并提供一些实施纠正措施控制程序的最佳实践。
什么是纠正措施控制程序？纠正措施控制程序是一个旨在识别、处理和监控问题和改进机会的系统。
它的主要目标是确保问题得到及时解决，同时避免类似问题的再次发生。
纠正措施控制程序的基本原则是采取一系列步骤来实施和验证纠正措施，以及监控其有效性。
纠正措施控制程序的要素一个完善的纠正措施控制程序应该包括以下要素：1. 问题识别和报告一个高效的纠正措施控制程序需要通过适当的机制来识别和报告问题。
这可以包括日常巡检、用户反馈、设备监控系统等。
问题报告应该包括问题的描述、影响评估和相关的背景信息，以便能够更好地理解和解决问题。
2. 问题分析和根本原因分析在制定纠正措施之前，需要对问题进行详细的分析。
这可以包括对问题进行分类、归因和根本原因分析。
根本原因分析可以采用多种方法，如鱼骨图、5W1H分析等，以帮助找出问题的真正原因。
3. 纠正措施制定和实施在完成问题分析和根本原因分析后，需要制定适当的纠正措施。
这些纠正措施应该能够解决根本原因，并有助于防止类似问题的再次发生。
纠正措施的实施应该有明确的时间表和责任人，并进行适当的跟踪和监控。
4. 效果验证和控制措施纠正措施的实施完成后，需要进行效果验证。
这可以通过检查问题是否得到解决、同类问题是否减少等方式来进行。
同时，还需要建立适当的控制措施，以确保纠正措施的持续有效性。
纠正措施控制程序的最佳实践以下是一些实施纠正措施控制程序的最佳实践：1. 核心价值观建立一个强调问题解决和持续改进的核心价值观，以确保纠正措施控制程序得到有效执行。
所有员工应该意识到问题的重要性，并积极参与和支持纠正措施控制程序。
2. 流程标准化制定标准化的流程，明确纠正措施控制程序的各个步骤和相关要求。
纠正措施和预防措施控制程序范本
纠正措施和预防措施控制程序范本纠正措施和预防措施是在面对问题或失误发生时应当采取的行动。
这些措施旨在纠正已发生的问题，并防止其再次发生，以确保组织的运作顺利进行。
下面是一个关于纠正措施和预防措施控制程序的范本，供参考：纠正措施和预防措施控制程序范本（二）1. 简介纠正措施和预防措施控制程序是为了纠正已经发生的问题并预防类似问题再次发生而制定的一套行动计划。
本程序旨在确保组织持续改进，降低风险，并提高效率和质量。
2. 目标2.1 确定和分析问题的根本原因；2.2 制定和实施纠正措施以消除已经发生的问题；2.3 制定和实施预防措施以防止类似问题再次发生；2.4 监控纠正措施和预防措施的有效性。
3. 程序步骤步骤1：问题识别和分析3.1 使用适当的工具和技术进行问题识别，例如流程图、鱼骨图、5W1H等；3.2 收集问题相关数据和信息；3.3 分析问题并确定其根本原因；3.4 编写问题报告。
步骤2：纠正措施4.1 确定纠正措施的目标和目标；4.2 制定纠正措施的具体实施步骤；4.3 确定责任人和时间表；4.4 实施纠正措施；4.5 监控和评估纠正措施的有效性；4.6 纠正措施验证。
步骤3：预防措施5.1 确定预防措施的目标和目标；5.2 制定预防措施的具体实施步骤；5.3 确定责任人和时间表；5.4 实施预防措施；5.5 监控和评估预防措施的有效性；5.6 预防措施验证。
步骤4：监控和持续改进6.1 设立监控措施并定期检查纠正措施和预防措施的有效性；6.2 对纠正措施和预防措施进行持续改进；6.3 对已实施的纠正措施和预防措施进行审核。
4. 文件和记录8.1 问题报告；8.2 纠正措施计划；8.3 纠正措施执行和监控记录；8.4 预防措施计划；8.5 预防措施执行和监控记录；8.6 纠正措施和预防措施验证记录；8.7 审核记录。
5. 培训和沟通9.1 发布纠正措施和预防措施控制程序，并向相关人员进行培训；9.2 定期与相关人员进行沟通并分享纠正和预防措施的进展；9.3 提供持续改进意见和建议的渠道。
不合格纠正措施控制程序
不合格纠正措施控制程序不合格纠正措施控制程序是一个用于纠正不合格产品或过程的管理程序，以确保产品和过程的质量符合预期要求。
这些程序的主要目标是识别、纠正和预防不合格品，并促使组织持续改进其质量管理系统及相关流程。
下面是一个包含七个关键步骤的不合格纠正措施控制程序：1.识别不合格品：首先，需要建立一套用于识别不合格品的系统和标准。
这些标准可以基于产品规格，客户要求或者内部质量标准。
检验员或负责人员应在生产过程中进行检查，并将不合格品记录下来。
3.分析不合格品：不合格品应被收集起来并分析。
这包括对造成不合格品的原因进行深入调查。
通过分析，可以找出不合格品发生的根本原因，并确定可行的纠正措施。
4.确定纠正措施：根据不合格品分析的结果，需要制定一份详细的纠正措施方案。
纠正措施可能包括修理、重新加工、替换或者改进生产流程。
确保纠正措施能够解决问题的根本原因。
5.实施纠正措施：一旦纠正措施被确定，需要迅速实施。
负责人员需要跟进纠正措施的执行情况，并确保它们被正确地应用到生产过程中。
同时，需要与相关部门协调合作，确保纠正措施的有效执行。
6.验证纠正措施：一旦纠正措施被实施，需要进行有效性验证，以确保问题得到解决，并且不会再次出现。
验证可以通过检验合格品的样本和数据分析来完成。
如果验证结果显示纠正措施是有效的，则可以进行下一步。
7.监督和持续改进：不合格纠正措施控制程序需要定期进行监督和持续改进。
人员需要定期评估不合格纠正措施的执行情况，并寻找改进的机会。
开展内部审核和定期培训，还可以促进质量管理系统的不断提升。
通过以上的步骤，可以确保不合格纠正措施得到有效的控制和管理。
这将帮助组织提高产品和过程的质量，并达到客户和市场的期望。
物业纠正措施控制工作程序
物业纠正措施控制工作程序物业纠正措施控制工作程序为了保证小区内的安全、卫生、秩序等方面的良好状态，物业管理公司需要制定一套物业纠正措施控制工作程序，以对小区内出现的问题进行及时、有效的处理和纠正。
一、问题收集和登记1. 物业管理人员需要定期进行巡查和监督，对小区内出现的问题进行发现和记录。
2. 物业管理人员需要与业主、租户和其他居民建立有效的沟通渠道，鼓励他们反馈小区内存在的问题。
二、问题分析和研究1. 物业管理人员需要对收集到的问题进行分类和整理，确定问题的性质和紧急程度。
2. 物业管理人员需要与相关部门和专业人士进行合作，对问题进行分析和研究，找出解决问题的最佳方案。
三、解决方案制定和实施1. 根据问题的性质和紧急程度，物业管理人员需要制定解决方案，并确定相关责任人。
2. 物业管理人员需要与相关责任人沟通和协商，明确解决问题的具体措施和时间节点。
3. 物业管理人员需要将解决方案和措施落实到位，并监督相关责任人的执行情况。
四、效果评估和反馈1. 经过一段时间的实施后，物业管理人员需要进行效果评估，对解决问题的效果进行检查和评价。
2. 物业管理人员需要与相关责任人进行反馈，了解他们对解决方案和措施的满意度，并听取他们的意见和建议。
3. 物业管理人员需要总结经验，不断改进和完善物业纠正措施控制工作程序，提升小区管理水平和服务品质。
五、问题跟踪和长效管理1. 物业管理人员需要对已经解决的问题进行跟踪和监督，确保问题不再出现或再次发生。
2. 物业管理人员需要建立长效管理机制，定期对小区内存在的问题进行全面检查和评估，并及时采取相应的措施进行纠正。
六、宣传和传达1. 物业管理人员需要及时向业主、租户和其他居民宣传和传达物业纠正措施控制工作程序，使他们了解和理解物业管理公司的工作原则和程序。
2. 物业管理人员需要通过小区公告栏、小区通讯等途径，向业主、租户和其他居民发布物业管理政策和相关信息，以促进他们的参与和支持。
不合格纠正措施控制程序
不合格纠正措施控制程序不合格纠正措施控制程序的目的在于确保组织能够及时查明问题的根本原因并采取有效的纠正措施，以避免同类问题再次发生。
该程序的实施需要确保严格的管理和执行，以便保证问题得到迅速解决，并对整个组织的运作产生积极的影响。
以下是一个具体的不合格纠正措施控制程序的示例，包括程序的五个主要步骤：1.问题的发现和记录：当出现不合格情况时，不合格方负责人或相关人员应立即通知质量控制部门。
质量控制部门应在获悉问题后尽快进行问题记录，并确保记录中包含以下信息：-不合格的具体描述和位置；-不合格品的数量；-不合格品造成的损失；-不合格品的原因；-可能导致不合格品的其他因素。
2.问题的分析和评估：质量控制部门应对问题进行更深入的分析和评估，以确定问题的根本原因。
这可能需要采取以下步骤：-进行现场调查，并与相关人员交流；-收集相关数据和文件，例如生产记录、质量检查报告等；-进行实验、检测或测试，以进一步确认问题的原因。
3.纠正措施的制定和实施：基于对问题原因的分析和评估，质量控制部门应制定并执行合适的纠正措施，以避免同类问题再次出现。
纠正措施可能包括但不限于以下几种：-整改措施：修复或修改造成问题的过程、设备或材料；-改进措施：对生产流程、操作规程或培训进行改进；-培训措施：提供培训以改善员工的技能和意识。
4.纠正措施的验证：质量控制部门应对所有实施的纠正措施进行验证，以确保其有效性和可持续性。
验证可能包括以下几个方面：-检查纠正措施的实施情况，确认其已按照计划执行；-对纠正措施的效果进行测试或观察，以确保问题不再出现；-审查相关记录和数据，以确认问题的解决和纠正措施的有效性。
5.纠正措施的跟踪和监控：质量控制部门应制定一个跟踪和监控计划，以确保纠正措施的长期效果和可持续性。
该计划可能包括以下几个方面：-设立一个纠正措施的有效期限，并确保在该期限内问题没有再次发生；-定期对纠正措施进行回顾和评估，确保其继续有效；-处理任何新的问题或不合格情况，以避免类似的问题再次发生。
纠正措施和预防措施控制程序范文
纠正措施和预防措施控制程序范文一、引言纠正措施和预防措施控制程序是为了确保组织在运作过程中能够及时纠正错误和预防潜在问题，从而提高工作效率和产品质量。
本文将详细介绍纠正措施和预防措施控制程序的制定和实施过程。
二、纠正措施控制程序1. 纠正措施报告发现问题或错误后，必须尽快制定纠正措施。
纠正措施报告应包括以下内容：- 问题的具体描述；- 影响及风险评估；- 纠正措施的实施计划；- 责任人和截止日期；- 监督和评估方法。
2. 纠正措施实施纠正措施实施过程中需要注意以下几点：- 分配任务和责任：明确任务的执行人员和责任人，并确保他们具备相应的能力和资源；- 制定实施计划：制定详细的实施计划，包括时间表、资源需求和培训等；- 监控和评估：制定监控和评估方法，以确保纠正措施的实施进展顺利，并及时采取调整措施。
3. 纠正措施验证纠正措施实施完成后，需要进行验证以确保其有效性。
验证可以通过以下几个步骤来完成：- 确认目标：与相关人员一起确认纠正措施的实施目标；- 选择验证方法：根据目标选择适当的验证方法，如实地检查、记录审核或样本测试等；- 进行验证：按照选择的验证方法进行验证，记录验证结果；- 完成验证报告：将验证结果整理成验证报告，包括验证过程、结果和建议等。
4. 纠正措施跟踪纠正措施实施完成后，需要对其进行跟踪和监督，以确保其有效性。
跟踪和监督的步骤如下：- 设定跟踪计划：根据纠正措施的实施情况，制定跟踪计划，包括跟踪点、频率和方法等；- 进行跟踪和监督：按照跟踪计划进行跟踪和监督，记录跟踪结果；- 分析和评估：根据跟踪结果进行分析和评估，确定是否需要调整措施；- 完成跟踪报告：将跟踪结果整理成跟踪报告，包括跟踪过程、结果和建议等。
三、预防措施控制程序1. 风险评估为了预防潜在问题的发生，必须进行风险评估。
风险评估的步骤如下：- 确定潜在风险：分析工作流程，并识别潜在的风险点；- 评估影响及风险：评估潜在风险的影响和概率，并确定其优先级；- 制定防范措施：根据评估结果，制定相应的预防措施。
纠正与预防措施控制程序精选全文
可编辑修改精选全文完整版30纠正与预防措施控制程序1.目的及时采取有效的纠正和预防措施，消除实际或潜在危害因素，保证产品质量与消费者健康安全。
2.范围适用于生产过程和验证纠正和预防措施的控制。
3.职责总经理负责重大纠正和预防措施的审批与组织实施、验证工作。
食品安全小组组长负责跨部门纠正和预防措施的协调和组织验证工作。
各部门主管负责各自职责范围的纠正和预防措施的审批和组织实施。
质检部负责纠正和预防措施的归口管理工作和验证工作（特别规定除外）。
各部门负责职责范围内纠正和预防措施的制订和实施。
4.程序4.1纠正和预防措施的提出4.1.1销售部接到客户投诉后，应及时与客户联系，了解情况，填写《纠正/预防措施通知单》交质检部，由质检部跟进并留档。
质检部在原材料、半成品、成品检验中发现的重大不合格情况或不合格项目，由质检部发出《纠正/预防措施通知单》。
4.1.2HACCP管理体系日常运作中发现的运作问题，由各部门主管发出《纠正/预防措施通知单》。
4.1.3管理评审中发现的不合格或者需改进的问题，由HACCP小组组长签发《纠正/预防措施通知单》，内审中的不合格项处理见《内部审核控制程序》。
4.1.4对目标考核和资料分析中出现的需改善的项目，由分析人发出《纠正/预防措施通知单》。
4.1.5对客户满意调查出现以下情况，销售部填写《纠正/预防措施通知单》交相关部门：A.未达到质量目标（纠正措施）；B.一个客户对某一项目不满意（纠正措施）；C.25%以上客户对某一项目认为需改善（纠正措施）；D.40%以上客对某一项目认为一般（预防措施）。
《纠正/预防措施通知单》上应填写对相关部门提出制订纠正和预防措施及时间要求，并复印两份，一份交责任部门，一份交质检部跟进。
如果是内、外审核及管理评审发出的《不合格项报告》，则复印两份，一份交责任部门，一份交行政部。
4.2纠正和预防措施的制订4.2.1接到《纠正/预防措施通知单》或《不合格项报告》的部门主管应组织有关人员就产生不合格的原因或者潜在原因进行分析。
纠正措施控制程序
纠正措施控制程序1目的为消除已发现的不合格（不符合），防止类似问题的再次发生，更好地实现预期结果，满足顾客要求和增强顾客满意，特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于纠正和纠正措施的制定与实施。
3职责3.1质量部负责对责任部门为消除生产、服务过程中出现的不合格，所采取的原因分析和纠正措施进行检查确认。
3.2相关责任部门为消除产品生产、服务过程中出现的不合格及供方产品出现不合格品进行原因分析，制定纠正措施，对实施过程跟踪、检查，负责归零管理。
3.3行政人事部负责内审、管理评审中对有关部门为消除质量管理体系的不符合项所采取的原因分析和纠正措施及其实施过程的跟踪、检查、验证归零工作。
3.4 采购部负责处理采购和外包供方提供的产品或服务的不符合项，要求对供方不符合项的原因分析、纠正措施、整改情况进行跟踪检查，并编写相关书面报告提交质量部存档。
3.5 管理者代表负责监督、协调纠正措施的实施工作。
4 工作程序4.1采取纠正措施的时机当遇到下述情况之一时，即要求采取纠正措施：a) 当顾客方或第三方质量管理体系审核中发现不符合项时；b) 当内审、管理评审中发现质量管理体系不符合项或提出的改进项时；c) 当顾客投诉时；d) 产品质量出现较大问题或重复出现同类不合格时；e) 供方产品出现严重不合格时；f) 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。
4.2 不合格原因的调查与分析4.2.1 可以从下列资料调查、分析不合格情况：a) 监视和测量记录；b) 质量分析会记录；c) 不合格项报告；d) 工作人员的意见和报告；e) 顾客信息反馈；f) 数据分析结果；g) 供应商产品不合格；h) 管理评审、内外部审核输出等。
4.2.2不合格的原因可能包括以下几个方面：a) 有关设备、工量具和设施发生故障、失效或不合格；b) 用于产品生产、防护的材料不合格；c) 文件不当或缺少、工艺方法错误或不当；d) 违反文件的规定、不恰当的过程控制；e) 计划安排不当、过度疲劳工作、关键工序未按“三定”要求违章指挥；f) 人员技能或经验未满足要求，缺乏培训；g) 工作环境不适宜；h) 未进行自检，测量方法或使用测量器具不正确；i) 资源不足、外部供方失控等。
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1 目的
对不合格的原因进行分析，采取纠正措施，验证实施效果，防止不合格的再次发生。
2 适用范围
适用于本公司生产形成全过程，质量管理体系中产生不合格时，采取的纠正措施。
3 职责
3.1 人资行政部负责组织对质量管理体系产生的不合格和连续完不成质量目标或指标时采取
纠正措施及效果验证。
3.2 生产采购部负责组织对生产过程的不合格品、质量事故和顾客或其他相关方反馈的质量
问题，采取纠正措施及效果验证。
3.3 责任部门或工序负责分析原因，制定和实施纠正措施。
4 工作程序
4.1 纠正措施制定
4.1.1 生产采购部根据顾客或其他相关方反馈的问题，组织人员查明原因，必要时采取纠正措施，向责任部门或工序下达《纠正和预防措施处理单》。
发生的质量事故按有关考核标准的
规定进行处理。
生产采购部应向向责任部门或工序下达《纠正和预防措施处理单》；生产采
购部对整个生产过程连续出现的不合格生产过程组织分析原因，必要时采取纠正措施，向责
任部门或工序下达《纠正和预防措施处理单》。
4.1.2 人资行政部对审核中发现的不合格项及连续完不成质量目标情况，组织人员查明原因，
根据原因判断，向责任部门或工序下达《纠正和预防措施处理单》；对于质量管理体系中系
统性、严重性问题，人资行政部下达《纠正和预防措施处理单》。
4.1.3 生产采购部组织对生产过程连续出现的不合格生产过程的原因进行分析，根据原因判断，必要时采取纠正措施。
4.1.4 责任部门或工序接到《纠正和预防措施处理单》后，应分析原因并制定纠正措施，较重
大的纠正措施需经管理者代表批准。
4.2 纠正措施的实施
责任部门或工序按《纠正和预防措施处理单》中提出的纠正措施认真实施，若有措施不适当
现象，及时调整，并记录所采取措施的结果。
4.3 纠正措施的效果验证
生产采购部和人资行政部负责验证所采取纠正措施的有效性，必要时需要另外采取行动，如
请示管理者代表组织验证和实施改进行动。
4.4 纠正措施的标准化
对经验证行之有效的纠正措施，必要时责任部门应纳入有关文件或修改相关文件，以避免发
生类似的问题。
5 记录
《纠正和预防措施处理单》。