物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章制度及操作流程
物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程
物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程一、目的：为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，减少库存资金占用，明确经济责任，指导和规范操作人员日常作业行为，特制定本管理制度及相关流程。
二、适用范围：集团范围内所需的固定资产、办公用品；各中心消耗用品、签单礼、贩售的小商品、教具；节假日的礼品，以上均属于本制度规范范围。
三、物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程（一）办公用品、中心消耗品及贩售小商品申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各部门或各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责HO各部门申请单的整理提交；物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各部门、各中心做好办公用品、中心消耗品及贩售小商品等的申请、领用、出库、保管及维护工作。
2、流程（二）签单礼申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各中心负责签单礼的申请、领用及出入库管理。
2、流程（三）固定资产申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、为加强公司固定资产的管理，明确部门及员工职责，先结合公司实际情况，制定本规章制度。
电脑、电话、打印机、照相机、录影机、办公桌、运输工具、教具及其他设备，单价在2000元以上，并且使用年限超过1年以上均为固定资产，人资部负责固定资产管理。
内容如下：①设置固定资产台账、建立固定资产卡片。
②对固定资产进行统一编号（盘点表）。
③对固定资产的使用落实到使用人并办理签领手续。
④人资行政部为固定资产的汇总部门，财务部为固定资产的核算部门。
⑤财务部与人资行政部对各中心固定资产每月进行一次盘点（每月第一个星期一、星期二），做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
2024年物资采购及验收管理制度（三篇）
2024年物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月____日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月____日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。
物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。
为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。
具体采购流程：1、每月____日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。
2、每月____日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。
审批需____个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程 (2)
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程1. 简介物资管理是一个企业正常运转所必需的环节，通过科学、规范的物资管理制度和操作流程，可以提高物资的利用率和流动效率，降低成本。
本文档旨在介绍物资申购、采购、入库、保管和出库的管理制度及操作流程，帮助企业实现高效、精确的物资管理。
2. 物资申购物资申购是物资管理的第一步，申购人根据需求提出物资申请，并呈报给相关部门审批。
以下是物资申购的操作流程：1.申请人准备物资申购表格，包括物资名称、规格型号、数量、用途、交付日期等信息。
2.申请人将物资申购表格提交给相关部门审批人。
3.相关部门审批人审查物资需求，并根据预算和实际需求进行审核。
4.审批人将审批结果通知给申请人。
3. 采购采购是根据物资需求进行有计划的供应商选择、报价比较和采购合同签订的过程。
以下是采购的操作流程：1.采购人员收到物资申购表后，确认物资需求、规格和数量。
2.采购人员根据需求进行供应商选择，并向选定的供应商发送询价函。
3.各供应商根据询价函提供报价。
4.采购人员比较报价，选择最适合的供应商。
5.采购人员和供应商签订采购合同，并明确交付日期和付款方式。
4. 入库入库是将物资从采购环节转移到仓库环节的过程，确保物资的安全和准确记录。
以下是入库的操作流程：1.仓库管理员收到采购部门提供的物资清单和物资。
2.仓库管理员检查物资的数量、质量和规格，确保与采购合同一致。
3.仓库管理员编制物资入库单，包括物资名称、数量、供应商、入库日期等信息。
4.仓库管理员将物资存放在指定位置，并进行标识。
5.仓库管理员将物资入库单归档，并在物资管理系统中记录入库信息。
5. 保管保管是负责仓库物资的存放、保护和定期盘点的过程，确保物资完好无损和及时更新库存信息。
以下是保管的操作流程：1.仓库管理员定期对仓库进行巡检，检查物资的存放状况和防护措施是否符合规定。
2.仓库管理员根据入库日期和库存情况，对物资进行分类存放，遵循“先进先出”的原则。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度一、前言物资采购及出入库管理是企业日常运营中非常重要的一部分，涉及到企业的资源获取与利用的过程。
为规范物资采购及出入库管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门，所有对物资采购及出入库管理有关的工作人员。
三、制度内容（一）物资采购流程1. 需求确认：各部门根据工作需要，提出物资采购申请单。
2. 采购计划编制：采购部门根据部门需求，编制物资采购计划，并提交给相关领导审批。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行比价和评估，选择最有竞争力的供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和责任，确保合作的顺利进行。
5. 物资采购执行：采购部门根据采购合同和计划，及时跟进采购进度，确保按时到货。
6. 物资验收入库：各部门根据物资采购合同，对到货物资进行验收，验收合格的物资及时入库。
7. 采购结算：采购部门与财务部门进行采购结算，确保供应商及时收到货款。
（二）物资出库流程1. 出库申请：各部门根据工作需要，填写物资领用申请单，并经主管领导审批。
2. 出库审核：库管人员根据申请单中的物资类型和数量进行审核，确保物资的准确性和合理性。
3. 出库操作：库管人员根据审核通过的申请单，对相应的物资进行出库操作，并在出库记录中标明出库时间和领用人。
4. 出库验收：领用人根据出库单，对领用的物资进行验收，并确认物资的完整性和正确性。
5. 出库结算：财务部门根据领用人员提供的出库单，进行出库结算。
（三）物资入库流程1. 入库通知：采购部门将入库的物资信息通知库管人员，并提供采购合同作为入库依据。
2. 入库验收：库管人员根据入库通知和采购合同，对物资进行验收，并填写入库记录。
3. 入库操作：库管人员将验收合格的物资进行入库操作，并在入库记录中标明入库时间和来源。
4. 入库通知：库管人员将入库完成的物资信息通知采购部门，并提供入库记录作为参考。
物资申购采购入库保管出库管理制度
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资管理，确保公司物资的合理供应，提高物资使用效率，降低成本，根据国家有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部物资的申购、采购、入库、保管、出库等管理工作。
第三条物资管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保物资质量，满足公司生产经营需要。
第四条公司设立物资管理部门，负责统一归口管理公司的物资工作。
第二章物资申购第五条各部门根据实际工作需要，提出物资申购申请，填写《物资申购单》，注明物资名称、规格、数量、用途等信息，报物资管理部门审批。
第六条物资管理部门对申购申请进行审核，根据公司库存情况和资金状况，确定申购计划，并安排采购。
第三章物资采购第七条物资管理部门根据申购计划，开展物资采购工作。
采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第八条采购过程中应严格执行国家有关法律法规，遵循公平竞争、质量优先、价格合理的原则，选择合格的供应商。
第九条采购合同签订后，采购部门应按照合同约定，及时组织货物的采购和验收工作。
第四章物资入库第十条物资到达后，由采购部门通知仓库进行验收。
仓库对到达的物资进行数量和质量的检查、验收，填写《物资入库单》，确认无误后办理入库手续。
第十一条仓库应建立健全物资保管制度，对入库物资进行分类、分区、编号管理，确保物资安全、整齐、有序。
第五章物资保管第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的数量和质量准确无误。
第十三条仓库应做好物资的防火、防盗、防潮、防虫蛀、防霉变等工作，确保物资安全。
第十四条对于易损、易燃、易爆、有毒、有害等危险物品，应按照相关规定进行特殊保管，确保人员安全和环境不受污染。
第六章物资出库第十五条各部门根据工作需要，填写《物资出库单》，注明物资名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人审批后，到仓库办理出库手续。
第十六条仓库按照《物资出库单》的要求，及时提供所需物资，确保公司生产经营不受影响。
妇计中心物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
妇计中心物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程一、前言妇计中心作为一个专门从事妇女和儿童卫生保健、计划生育、妇女权益维护、妇女合法权益维护等方面工作的机构，在日常工作中需要大量的物资支持。
为了确保物资管理的规范和透明，妇计中心制定了本物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程。
二、物资申购妇计中心的物资申购主要由各部门的负责人提出，经过审核后报批。
具体流程如下：1、部门负责人填写物资申购表，包括物品名称、数量、用途、预算和预计采购时间等信息。
2、财务部门审核申购表，确定是否有足够的预算支持。
3、行政办公室审核申购表，确定是否符合妇计中心的需要和规范。
4、主管领导审批申购表，决定是否批准采购。
5、财务部门根据批准的申购表制作采购订单。
三、采购采购程序分为手工采购和电子采购两种方式。
手工采购包括招标、邀请招标和询价三种方式，电子采购则是通过网络平台完成。
采购程序如下：1、指定采购人员，组织采购活动。
2、制定采购计划，包括采购物品、数量、时间、方式等。
3、按照采购计划进行采购活动，如招标、邀请招标、询价等。
4、评选符合条件的供应商或商家，签订采购合同。
5、收到物品后核对数量和质量，如有问题及时与供应商或商家协商解决。
四、入库物品采购完毕后，需要进行入库管理。
入库程序如下：1、财务部门核对采购订单和发票，确保一致。
2、接收物品并核对数量和质量，如有问题及时处理。
3、将物品送至指定的仓库进行入库操作，同时编制相应的入库单。
4、将入库单交财务部门审核确认，确认无误后存档。
五、保管物品入库后，需要进行保管。
保管程序如下：1、设立相应的保管制度和管理规定，确保物品的安全和有效性。
2、每种物品设立单独的保管区域，并编制清单和记录数据，方便管理和审计。
3、保管人员要做好保管工作，如按照规定管理、定期检查、防止丢失和破损等。
4、对不同性质的物品采取不同的保管措施，如对易损易腐物品采取专门保管措施。
物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程
物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程一、物资申购采购管理制度1.1申购流程1）各部门根据实际需求，填写物资申购单，包括物资名称、规格型号、数量、用途等信息。
2）物资申购单需由部门负责人或项目经理审批后，提交给采购部门。
3）采购部门根据物资申购单的信息，编制采购计划，并寻找供应商进行报价或招标。
1.2采购管理1）采购部门根据采购计划，与供应商进行洽谈、比价、询价等，最终确定供应商和采购合同。
2）采购部门与供应商签订合同后，验收合同，核对物资清单、数量、价格等信息。
3）采购部门将物资采购情况报告给财务部门，进行付款。
二、入库管理制度2.1入库流程1）供应商将采购的物资送至仓库。
2）仓库管理人员核对送货单、物资清单、数量等信息，并与实际物资进行对比。
4）确认无误后，由仓库管理人员进行入库登记，记录物资的基本信息、数量、入库日期等。
2.2入库保管1）仓库管理人员按照物资的性质、规格型号、用途等进行分类保管，并标明货物名称、规格型号、仓库编号等信息。
2）对易损耗、易腐烂或特殊要求的物资，采取相应的保管措施，如冷藏、防潮、防火等。
3）对高价值物资，进行安全措施，如监控、保险等。
三、出库管理制度3.1出库申请1）各部门根据实际需求，填写物资出库申请单，并注明物资名称、规格型号、数量、用途和出库日期等信息。
2）物资出库申请单需由部门负责人审批后，提交给仓库管理人员。
3.2出库流程1）仓库管理人员收到出库申请单后，核对与实际库存进行对比，确认无误后，准备出库。
3）提货人签字确认物资的完好无损后，方可离开。
3.3出库记录与报废处理1）仓库管理人员将出库记录反馈给采购部门和财务部门，进行相应的核对和记录。
2）对于损坏、过期、无法使用或不再需要的物资，进行报废处理，需由财务部门进行确认和记录。
以上是物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程，每个环节都需要严格遵守相关制度和规定，以确保物资采购、入库、保管和出库的流程合规、安全、高效。
物资采购及出入库管理制度范本
物资采购及出入库管理制度范本1. 目的本制度的目的是确保公司物资采购和出入库管理的规范化、标准化，有效控制物资的供应和库存，提高物资管理的效率和成本控制，保障公司正常运作。
2. 适用范围本制度适用于公司所有物资的采购和出入库管理活动。
3. 负责人物资采购和出入库管理的负责人为物资管理部门负责人。
4. 采购流程4.1 采购需求确认：各部门根据实际需要，向物资管理部门提出采购需求，并提供详细的物资规格、数量、要求等信息。
4.2 供应商选择：物资管理部门根据采购需求，选择合适的供应商，进行询价、比较和评估，并与供应商进行谈判和签订合同。
4.3 采购订单：物资管理部门根据供应商提供的报价和合同内容，制定采购订单，送审批，并将采购订单发送给供应商。
4.4 收货验收：收到物资后，物资管理部门进行验收，确认物资的数量、质量和规格是否符合采购订单要求。
4.5 入库管理：验收合格的物资，按照规定的流程进行入库操作，进行库存记录。
5. 出库流程5.1 出库申请：各部门根据实际需要，向物资管理部门提出出库申请，并提供详细的物资品名、数量、用途等信息。
5.2 审批流程：物资管理部门根据出库申请进行审批，并按照规定的流程进行审批记录。
5.3 出库操作：物资管理部门根据批准的出库申请，进行出库操作，并记录出库的物资品名、数量和领用人员等信息。
5.4 出库记录：物资管理部门将出库信息进行记录，并定期进行出库报告。
6. 库存管理6.1 盘点周期：定期对库存进行盘点，一般每季度进行一次全面盘点。
临时情况下，也可根据实际需要进行局部盘点或跟踪盘点。
6.2 盘点方式：盘点可以采用手工盘点、电子盘点或两者相结合的方式进行。
6.3 资产分类：库存物资按照种类、规格、数量等进行分类管理，制定清晰的库存编码和标识。
6.4 库存报告：物资管理部门定期编制库存报告，包括库存总额、占比分析、品种分析等内容，并向相关部门提供库存信息。
7. 监督与控制7.1 物资管理部门负责监督和控制物资采购和出入库管理活动，制定相关制度和流程，建立健全的监督机制。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二）、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。
（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程纲要
达县新桥医院物质申购、采买、入库、保存、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和次序，使物质管理作业合理化，减少库存资本占用，特拟订本制度。
2、经过本制度明确物质管理作业规定，指导和规范操作人员平时作业行为。
3、库房管理应保证知足医院生产经营所需的物质需要，不缺货断档，并使库存物质、采买成本总数资本花费最小化。
二、存货计划与控制1、库房以适质、适当、合时、适地之原则，供给所需物质，防止资本呆板和供货不足。
2、对订有标准的物质品种进行控制，实质库存量降到订购点时，即可提出增补采买计划申请。
3、认真正确达成物质的出、入库工作，根绝出、入库过程中造成的物质短少、错杂。
对票据、账册及各样原始凭据认真整理、保存不得丢失。
三、物质的采买收发管理规定( 一) 、申购1、要采买物质第一要填写申购单，并经过申购赞同，没有经过申购赞同的物质一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销办理。
2、物质申购单由申购人填写，经部门经理复核，库房核量，财务审查，总经理赞同后交由采买人员采买。
3、申购单调式四联，全部字签完此后，申购部门自己保存一联作为部门留底，交库房一联作为收（入）库查对用，交采买一联作为采买人员采买凭据、交财务一联作为财务查应付款用。
4、工程用小综物质零星采买也按此执行，大综物质采买或招标另出台管理规定。
（二）、收料与入库1、循环使用物质进库填写入库单，销耗性使用物质进库填写收料单。
2、物质到医院办理收（入）库手续时，仓管应依照清单上所列物质进行查对、盘点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对证量检验合格后，方可入库。
3、如发现名称、型号、规格、数目不符或包装损坏的，应通知采买办理。
（全部来货来料一定在数目盘点达成，供、收双方共同确认的状况下签单收货，数目异样时，则签收实收数目并要求送货人员署名确认方可收货）4、对收存入库物质查对、盘点后，由库管员实时填写入库单或收料单，入库单或收料单调式三联，库房保存一联作为登记库房帐用、交采买人员或送货人员一联作为采买或供货部门请款报销凭据、交财务一联作为付款记帐用。
妇计中心物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
妇计中心物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程妇计中心物资管理制度及操作流程一、总则1.1 本制度是针对妇计中心物资管理工作的管理规范，旨在规范物资申购、采购、入库、保管、出库等操作流程，保障物资安全和正常使用。
1.2 妇计中心物资包括办公用品、办公设备、医疗器械、药品、消毒用品等。
1.3 本制度适用于妇计中心所有工作人员。
二、物资申购管理2.1 物资申购必须经过合法程序，由部门主管填写《物资申购表》，并加盖公章，交由采购人员审核后送至物资部门。
2.2 物资申购表应详细列明要购买物资的名称、数量、规格、用途、价格等信息。
2.3 物资部门根据申购表进行物资采购，采购人员应在严格控制物资采购成本的前提下，选择合适的供应商，并保证采购质量。
2.4 物资部门应建立物资采购档案，记录采购过程和结果。
三、物资采购管理3.1 物资采购应当以保证品质为前提，力求最优惠价格。
3.2 物资采购时，应由质量监督人员进行抽样检验，确保物资质量合格。
3.3 物资采购合同必须经由财务人员核对并签署，合同内容应该详细明确，保证双方利益。
3.4 物资采购合同履行期限到期前一个月，采购部门应向供应商发出催告信。
四、物资入库管理4.1 物资入库前，仓库管理员应仔细检查物资质量与数量，并确认所有物资均为新购入的物资。
4.2 入库前，对于医疗器材、药品等食品药品安全监管部门规定需要检验的物资，必须进行检验，并保留检验报告原件备查。
4.3 入库单应在物资入库后签字确认，填明有关字段：物资名称，数量，规格型号，保质期限，供货单位名称、价格，质检合格证明等，并加盖公章。
五、物资保管管理5.1 物资保管应由专人进行，对物资进行分类、标识、归档，确保物资管理有序。
5.2 物资保管人员应当定期进行物资盘点，及时发现发生物资盘亏的情况，并及时查明原因，并采取防止再次发生的措施。
5.3 物资保管人员应当保管好物资，严谨登记，定期清理，以保证物资的完好无损和长期使用。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章守则及操作流程.doc
物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章制度及操作流程1达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二）、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。
（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
妇计中心物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程
妇计中心物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程一、制度背景及目的妇计中心作为一个重要的社会福利机构，为了保障妇女和儿童的健康生活，必须采购大量的物资，这些物品的申购、采购、入库、保管和使用均需要科学的管理。
因此，制定妇计中心物资申购采购入库保管出库管理制度，旨在确保妇计中心物资管理规范化、科学化、规律化，保证物资的安全和有效使用，最终提高妇女和儿童福利的保障能力。
二、适用范围本制度适用于妇计中心的所有物资的申购、采购、入库、保管和使用等方面的管理工作。
三、申购管理（一）申购流程1.申购部门通过物资申购表向妇计中心行政管理部（以下简称行政部）提出物资需求。
2.行政部审核申购单，确定申购数量和品种，并通过审批流程进行审批。
3.审批通过后，行政部将物资申购表送至采购部门。
4.采购部门根据物资申购单，选择适当的供应商，并与供应商进行联系。
5.采购部门收集供应商提供的报价和相关信息，制定价格比较分析报告，并及时向行政部确认采购计划。
6.行政部核对采购计划，确认无误后签署采购合同。
（二）申购规定1.各部门对所需物品进行严格的申请，必须保证物品的质量、规格、品牌、数量的准确性以及单价的合理性。
2.申购人员必须遵守相关规定，按规定时限提出申请，不得越权申请。
3.申购单必须注明采购数量、规格、品牌、单位、使用部门、联系电话、受理时间和经办人等相关信息，以方便后续的跟踪和查询。
四、采购管理（一）采购流程1.采购部门按照采购计划与注册的供应商进行联系并询价。
2.采购部门收集各家供应商所提供的物品价格、品质信息等，制定价格比较分析报告，并进行审批。
3.采购部门将采购计划、价格比较分析报告以及审批文件向供应商发出采购订单。
4.供应商收到采购订单后，按照要求交货。
5.采购部门确认物品品质无误后，将其送至行政部门审查并签署验收合同。
（二）采购规定1.采购部门必须保证采购物品的品质、规格、品牌、数量的准确性以及单价的合理性，并且选择的供应商必须具有合法的营业执照和质量保证书。
物资申购-采购-入库-保管-出库管理制度及操作流程
物资申购_采购_入库_保管_出库管理制度及操作流程物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则为保障公司正常生产的连续性和秩序，使作业合理化，减少库存资金占用，特制定本。
通过作业规定指导和规范人员日常作业行为3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
、存货计划与控制1仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
三、物资的发管理一、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
(二)、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到公司办理入库手续时，仓管依据清单上所列进行核对、清点，经使用部门或购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
如发现名称型号、规格、数量或包装破损的，应通知采购处理。
4、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，仓、采购人员一联请款报销凭证财务一联帐5、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a) 未经批的采购b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资c) 与要求不符合的采购物资因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、8、仓管员物料入库时发现问题，未及时次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
物资采购及出入库管理制度（三篇）
物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程，提高物资管理的效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程1. 需求申请：各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表，并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划：采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定，包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等，并提交给总经理审批。
3. 供应商选择：总经理根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行：采购部门根据采购计划和合同内容，与供应商进行协调和沟通，确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收：采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作，确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记：采购部门负责人将验收合格的物资进入库存，并做好入库登记记录。
7. 领用申请：各部门根据实际需要填写物资领用申请表，并提交给库管人员审核。
8. 出库管理：库管人员根据领用申请进行物资的出库管理，包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理：采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理，及时补充和调整库存。
四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划，选择供应商，并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作，同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作，不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行，并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作，并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
库管的规章制度及流程
库管的规章制度及流程一、前言作为一个库管人员，细心、认真、严谨是我们必备的素质。
但要想真正做好工作，必须遵守规章制度，手续要完备，流程要规范。
下面将介绍库管的规章制度及流程，希望对大家有所帮助。
二、入库流程1.入库前，库管人员要向采购部门核对物品清单，确认物品的品名、型号、数量等信息是否与采购清单相符。
2.采购部门审核无误后，将物品移交给库管人员，库管人员对物品进行入库登记。
3.对于有质量问题的物品，库管人员应及时通知采购部门，并进行处理。
4.库管人员按照规定对物品进行分类存放，应将易燃、易爆、有毒、有害等物品单独存放，并进行防火、防潮等措施。
5.在物品存放时，库管人员要对物品进行严格监管，防止物品遗失、损坏等情况的发生。
三、出库流程1.出库前，用户需提供有效的出库申请单，并提供验收单或其他有关证明文件，并进行签字确认。
2.库管人员按照出库申请单对物品进行核实，确保物品的品名、型号、数量等信息与出库申请单相符合后，填写物品出库单，并由用户签字确认。
3.库管人员将物品移交给用户，并告知用户使用方法及注意事项。
4.对于遗失或损坏的物品，库管人员应及时通知用户，并进行赔偿或处理。
四、物品交接1.库管人员应根据出库单或其他相关文件，对交接的物品进行核实，并由对方签字确认。
2.库管人员应详细描述物品的情况及数量，并将物品移交给对方。
3.对于遗失或损坏的物品，应及时通知对方，并进行赔偿或处理。
五、库存管理1.库管人员定期进行库存盘点，并填写库存盘点表，确保物品库存的准确性和完整性。
2.库管人员要定期对物品进行保养和维护，确保物品的正常使用。
3.对于过期、损坏等不能再使用的物品，应及时处理。
六、结尾以上就是库管的规章制度及流程，希望库管人员能够严格按照规定进行操作，做到规范、细心、认真、严谨，确保物品管理的安全、高效和顺畅。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度
是企业或组织为规范物资的采购和出入库管理流程而制定的一套规章制度。
以下是一个可能的物资采购及出入库管理制度的内容概述：
1. 采购管理部门职责和权限：
- 确定物资采购计划和预算；
- 制定物资采购流程和标准；
- 管理供应商合作关系；
- 审批物资采购申请和合同。
2. 采购流程：
- 提交物资采购申请；
- 审批物资采购申请；
- 邀请供应商报价；
- 评估报价并选定供应商；
- 签订物资采购合同；
- 跟踪和管理物资采购过程；
- 收货和验收。
3. 供应商管理：
- 评估和筛选供应商；
- 建立供应商合作协议；
- 监督和评估供应商绩效；
- 处理供应商问题和纠纷。
4. 物资入库管理：
- 确定合理的入库策略和流程；
- 根据采购合同和收据对物资进行验收；
- 确定物资存储位置和标识；
- 记录物资入库信息。
5. 物资出库管理：
- 出库申请和审批；
- 确定物资出库先后顺序和数量；
- 出库前对物资进行检查和确认；
- 记录物资出库信息。
6. 库存管理：
- 定期盘点和清点库存；
- 分析和预测库存需求；
- 控制库存的最低和最高水平；
- 处理库存调整和报废。
7. 监督和审核：
- 建立监督和审核机制；
- 定期检查和评估物资采购和出入库流程；
- 针对问题和改进建议进行纠正措施。
以上是一个大致的物资采购及出入库管理制度的内容概述，具体的制度应根据企业或组织的实际情况进行调整和细化。
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达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二）、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。
（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a）未经审批的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
8、库管员在物料入库时发现问题，未及时或于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
可用金蝶软件或电子表格记账。
（三）、出库或领用1、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填写领料单。
2、物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以后交由仓库发货。
3、出库单或领料单一式三联，领用部门自己留存一联作为部门留底，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后把余下二联交仓库，一联作为仓库出库记账用，另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用。
4、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。
若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。
6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。
7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。
8、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为；物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝发货并上报领导。
9、以旧换新的物资一律交旧领新；10、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，仓库均要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”，记录各使用部门在用情况，并于每年年底盘点一次相互核对。
11、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物资。
四、物资退库管理规定1、由于计划变更或取消计划引起的领用物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，退库由退库人员红字填写出库单或领料单，签字、审批、收货、单子流程按新料入库办理。
2、正常循环使用物资退库时，由库管员红字填写出库单，经退库人员签字后，一联交退库人员作退库部门留存，一联仓库留作登记仓库帐和各部门台帐用，一联交财务作为记账核对用。
3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”，经有关技术人员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后，入库并做好记录和标识。
“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份，仓库留存一份作仓库报损销帐用，报财务一份作为财务报损销帐用。
五、物资的保管1、按品种、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分类整齐码放，设置明显标记。
（仓管员必须将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。
）2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
3、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放物料。
4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。
5、对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
对危险物品隔离管制。
6、所有物料必须做到安全维护和保管。
7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计，上报处理。
8、地面负荷不得过大、超限。
9、注意仓库清洁卫生，通道不得乱堆放物品。
定期实施安全检查。
10、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
六、安全1、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库八防安全原则（即防火、防水、防盗、防腐、防潮、防漏、防锈、防虫）检查货物，异常情况及时处理和报告。
2、非仓库人员，未经同意，不准入内。
3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一律立即上报处理。
4、保障疏散通道、安全出口畅通，物资堆码高度应按照国家质量体系相关规定码放，以保证人员、库房安全。
七、定期盘存1、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
库存信息及时呈报，须对名称、数量、规格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
2、小盘点，每月底一次。
主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
3、大盘点，每年一次。
每年年终对医院的所有资产进行盘存。
4、盘点要求：(1)、对盘点出的过期、变质或其它原因不能使用的物资及时上报处理。
对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及库管员责任短缺的，由其赔偿。
(2)、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理；(3)、库管员须保证盘点数量的准确性和公正性；严禁弄虚作假，虚报数据；盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程操作的根据情况追究相关责任。
八、对账、付款1、采购、财务、仓库要按采购商、供应商分别登记采购台帐，依申购单、入库单和收料单记录采购付款情况。
2、仓库要登记仓库帐和各部门领用、退用、在用工具、办公用具、设备台账，记录各使用部门在用情况。
3、采购时，采购人员应严格按照申购单上物资名称、规格型号、数量、质量采购，不得弄虚作假，如遇市场没有此产品需更换其他，应重新填写申购单再进行购买。
4、收料或入库时，收料员要和申购单核对，并及时填写和传递单子，保证各相关部门能及时入帐登记。
5、出库存时，库管员要认真核对发出物资与出库单或领料单是否相附，严格把好这一关，守住医院财产物资不外流，并及时填写和传递单子，保证各相关部门能及时入帐登记。
6、请款付款时，财务人员要核对货物发票、申购单、入库单或收料单、合同的内容是否相附，签字等手续是否完善，如发现问题绝不付款，待手续完善以后方能付款。
7、每月采购要和采购商、供应商、仓库、财务核对一次帐务，发现问题及时上报处理。
8、每年仓库要和各部门、财务核对一次各部门领用、退用、在用工具、办公用具、设备，发现问题及时上报处理。
9、每月仓库要和财务对一次帐，保证仓库帐和财务帐帐帐相对，帐实相附。
10、小样物品、贵重物品每月盘点一次，大样物品每年盘点一次。
九、工作态度1、仓库工作人员应该培养良好的工作作风和习惯，倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉、爱岗敬业的工作态度。
2、认真履行岗位职责，工作主动、不推诿、作风踏实，能够合理有效的从事本岗位工作。
3、在实际工作中，能够配合、协调好与供应方和其他相关部门之间的日常工作关系。
4、下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
对于在工作中使用的的设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按医院规定进行处理。
5、完成领导交办的其他任务。
十、岗位调动或离职仓库、采购、财务人员岗位调动或离职前，必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续；单据移交手续。
要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交。
移交须由其他两方及部门主管人签字确认后方可办理离岗手续。
十一、建帐仓库应建立仓库帐，做到帐实相符、帐帐相符。
及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作，认真做好日、月物资的收、发、存记录工作及账、物的核对工作，保证账面日清月结，账物相符。
十二、劳动纪律1、上班时间严格遵守劳动纪律、作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天等与工作无关的事。
2、不得擅自离开岗位。
3、严格遵守医院的各项规章制度。
十三、保守医院秘密，爱护医院财产十四、此规定有不完善之处在实施过程中逐步修改。
此规定解释权归财务，有不明白之处可到财务询问。
达县新桥医院2012年6月21日附：一、流程图二、样单1、《物品申购单》、《消耗性物资损失报告单》《循环使用物资损失（报废）报告单》要的时候现做。
2、《入库单》、《出库单》、《收料单》、《发料单》买现成的。
流程图一、采购入库二、领用出库三、退库实用标准文档 1、由于计划变更或取消计划退库2、循环使用物资退库3、损失或报废物资退库四、付款。