工装管理控制程序
工艺装备控制程序
1 范围为了加强工艺装备的管理，确保产品的符合性，满足环境和职业健康安全运行控制的要求，特制定本程序。
本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系有关的工艺装备控制管理。
2 职责2.1综合技术部负责编制新产品工艺装备明细表以及大型工装费用计划，组织工艺装备的设计和设计评审工作。
2.2 综合技术部负责工艺装备的制造及在用过程管理。
2.3生产部负责对本单位工艺装备的正确使用、日常维护保养与保管，严格执行工艺装备安全操作规程。
3程序内容3.1产品制造、修理工艺过程中所用的各种夹具、模具、量具、吊具、铆焊工装、试验装置等的总称，简称工装。
其中检测量具（含样板）按监测和测量装备控制。
a) A类(大型工装)：单件造价50000元以上的大型工艺装备及关健工序需加严控制工装；b)B类(中型工装)：单件造价在5000～50000元（含50000）的中型工装。
c)C类(小型工装)：单件造价在5000元以下的为小型工装。
d)关键工序中的需加严控制工装为关键工装（由工艺制造部确定）。
3.2 工装设计3.2.1综合技术部编制新产品新增工装明细表，组织工装设计，下达大中型“工装设计任务书”；3.2.2大中型工装设计方案，应进行评审,并对工装涉及的环境因素和装置的安全防护进行评审，评审由工艺制造部主持，主管工艺师和制造及使用部门的有关人员参加。
3.2.3 大中型工装设计任务书由工艺人员编制，主管工艺师校核，驻车间现场服务工艺人员会签，工艺制造部负责人审核，主管总工程师批准。
3.2.4工装设计图纸必须经工艺制造部审核，大中型、关键工装设计图纸必须按规定进行校对、审查，工艺和标准化审查并签字，总工程师批准。
3.2.5小型工装由工艺制造部设计，绘制工装图纸。
3.3 工装制造3.3.1综合技术部编制年度、月度大型及专项工装制造计划。
3.3.2生产、采购部根据工艺制造部月度工装制造计划，编制“月度工装生产计划”并组织实施。
3.3.3 采购部根据综合技术部,主管工艺师签认的图纸,委外制造.3.3.4 委外设计制造的工装,供应商设计完的图纸必须先交综合技术部审核,主管工艺师签认后方可制造.3.3.5 工装在制造过程中或制造完后如有改动,须有综合技术部的工艺通知或图纸方可改动.3.4 工装验证3.4.1 A、B类工装使用前必须进行工装验证和工装验收两个阶段：工装本身符合图纸的验收和工装符合产品工艺要求的验证。
工装治具管理规范及流程控制
4.2 工程部： 4.2.1 依据使用部门提出的需求评估治（工）具数量； 4.2.2 治（工）具的设计制作及请购，并跟进交期； 4.2.3 申购之治（工）具/自动化设备的验收； 4.2.4 治（工）具/自动化设备的点检、维护、保养、维修和报废； 4.2.5 对作业员进行使用现场操作规则、安全注意事项和日常维护与保养等培训，并制作相 关的作业，使其操作使用标准化。
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xxx 公司
工装治具管理规范及流程
文件编号 版次 页次 制订部门
3/5 工程部
5.2 治（工）具请购及制作 5.2.1 新产品导入打样或试产产品之治（工）具，在研发中心设计完成后，由研发中心填写 《请购单》请购； 5.2.2 量产产品之治（工）具请购由工程部填写《请购单》； 5.2.3 所有《请购单》均需总经办签字批准后，将设计图纸与《请购单》一并移交给采购部， 采购部对接供应商报价、议价； 5.2.4 对精度要求不高、制作工艺简单的治（工）具可由采购部购买原材料，工程部自行制 作或使用公司产品打印制作； 5.2.5 如制作高精度、制作工艺复杂的治（工）具需有采购部负责委外加工。
6.0 相关文件 无
7.0 相关表单 7.1 《治（工）具点检表》 7.2 《工装夹具制作申请单》 7.3 《请购单》 7.4 《工装、治具清单》
8.0 附件 8.1《治（工）具管理作业办法》流程图
公司 LOGO
工程部/品质 部/生产部
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工装治具管理规范及流程
文件编号 版次 页次 制订部门
5.5 治（工）具维修与报废 5.5.1 治（工）具的维修应由使用部门（生产部、品质部）向工程部提出申请，工程部安排 计划后进行； 5.5.2 治（工）具的一般维修由工程部负责； 5.5.3 大修应在治（工）具无法保证精度或故障频繁时才能进行，大修计划由工程部安排进 行； 5.5.4 客户提供的治（工）具需要维修时由工程部联系客户进行处理。 5.5.5 报废条件： 5.5.5.1 超过使用年限，无修理价值；
工装管理控制程序
8流程图
8.1工装管理流程图（见下页）
工装借理流程图
5.4.2模具库管理员要定期淸洁、上汕、保养模具，做到帐卡物相符合。具体按《仓库管理制度》执行。5.5工装模具的领用和使用
5.5」工装模具的领用，匸艺部佇理员须填写《模具借、领用记录》，待相关人员签字后，方可领用工装模 具。
5.5.2车间在使用工装模具时，当发生工装模具损坏而影响产品质量的情况，应及时提岀对工装模具进行 修复，使其回复正常使用性能。
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
3/5
5. 3.5供方在工装交货时必须同时提供与实物相符的全部总图及零件图纸，由技术部负责査验，按
《文件管理程序》管理。
5.4工装模具的贮存管理与保养
5.4」I：艺讀管理员以套为单位，对产品进行分类存放，对工装模具建立《模具台帐》，填写《模具履历表》, 标识和刻字，上架摆放。
程序文件
编号：
QP-S30
版本：
B/0
批准：
日期：
年 月日
审核：
日期：
年 月日
编制：
日期：
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
1/5
文件修改记录页
日期
修改内容摘要
版次
修订人
1.0目的
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
2/5
确保工装夹具符合图纸技术要求，从而保证产品质量。为确保过程质量处于受控状态，本程序规泄了 工艺装备的设计、制造、验证、使用维护及保管等项工作的职责、内容和方法。
工装管理控制程序
第1页共14页文件编号：日期章节修订内容摘要修订后版本制/修订人核准人1.1通过规范工艺装备设计、创造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计创造 的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工 艺要求。
1.2本规范合用于全部工艺装备从设计、创造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。
ISO/TS16949:2022 质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用 ISO9001:2022 的特殊要求3.1 工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检 具、样板、样架。
3.2 工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的 指示性文件， 是工装设计人员进行工装设计的依据。
第2页 共14页文件编号：3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量 的过程。
3.4 工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。
3.5 工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检 查，简称周检。
4.1 创造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常 维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度 周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行催促、检查。
4.2 创造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、 周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装创造；负责组织工装管理及 维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。
4.3 创造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程叙文件执行情况进 行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。
4.4 创造中心生产车间 ：负责按照像关技术文件要求，进行自制工装的加工创造； 参预 工装验证； 实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中 的保管和保养工作。
工装、检具管理程序
文件编号：为了满足产品要求，确保生产正常、有序地运行。
2.适用范围适用于本公司所有的工装。
（量具除外）3.术语和定义工装:产品加工装配过程中所用的各种装置的总称。
4.程序流程图（见第3页）5.职责5.1工程技术中心负责工装设计和自制工装的制造。
5.2制造事业部负责工装的正常使用及维护保养管理。
5.3生产管理本部负责外协工装的订购。
6.工作程序6.1工程技术中心根据产品要求编制工装任务书，工装设计图纸，交总经理批准。
6.2对于自制工装由工程技术中心负责图纸设计，由工程部负责制造。
6.3对于需外协加工工装，由生产管理本部负责寻找供应商，要求按《供方管理程序》进行。
当所选的供应商经品保部、工程技术中心评审合格后，方可签订制造协议。
6.4验收6.4.1检具的验收检具制造完成自查合格后，工程技术中心、品保部根据验收要求进行验收，并将验收结论记录在《工装（模具）验收单》上，若结论不合格，自制检具由工程部负责整改，外协检具由生产管理本部负责反馈至外协单位。
检具验收合格方可入库。
6.4.2 工装的验收6.4.2.1工装制造完成后，由工程部通知生产管理本部安排试做时间。
6.4.2.2验收时，工程技术中心负责对样件尺寸进行检验，并记录在《工装（模具）检验、验证记录单》上与该工装（模具）资料一同归档保存。
6.4.2.3工装（模具）生产出来的产品经客户检验合格后，并确保能小批量生产合格产品方可移交给制造事业部。
首批次生产时由工程技术中心人员主导，制造事业部安排人员协同生产。
6.4.3验收合格的工装/模具，工程技术中心相关人员及时登入《工装模具台帐》，并按规定要求编号标识，并在移交给制造事业部之前安装到工装/模具上。
6.5工装的使用及维护、保养6.5.1装模人员根据产品工艺要求正常安装工装。
6.5.2工装用毕归还时，必须检验末件是否符合图纸要求，合格后方可放入指定地点。
6.5.3工装在使用过程中发现损坏或产品不符合图纸要求时，操作者应及时报告本部门主管人员，并送工程部修理，填写《工装/模具维修联系单》工装经修理后正常生产的产品经生产管理人员及检验员验证合格后方可正常生产。
工装管理控制程序
工装维修单
检验员
4.4.4工装工通知车间取回维修的工装，检验员对首件试用产品进行检验合格后交付车间生产，检验不合格后再次送工装维修组维修。
工装试用记录单
XY/F-603-17
工装
维修
4.4.5工装大修后，重新试用交检验员检验，检验不合格通知工装维修组重新维修，检验合格后办理入库手续。
4.6.4工装管理员在工装台帐和工装卡上予以注明。
XY/F-603-16
工装报废审批单
4.7工装管理流程简图
见附件
5过程监控指标
过程指标
统计部门
频次
统计方法
反馈
备注
异常停机率
研发部
月/次
汇总
公布
附件：工装管理控制程序流程图
N
Y
N
Y
首末件检验
研发部
4.2.3工装试用
4.2.Байду номын сангаас.1工装制造完毕，研发部组织人员试装。
4.2.3.2根据工艺要求安排人员试用并填写试用记录。
工装试用记录单
品质部
仓库
4.2.4对试用结果和产品检验结果合格的工装则填写“工装入库验收单”;仓库管理员负责建立工装档案卡并纳入工装台帐管理。
XY/F-603-10
车间
仓库员
4.3工装发放、使用
4.3.1根据生产计划，车间填写“工装领用发放单”领取工装，仓库管理员在“工装档案卡”上予以登记。
XY/F-603-11
工装领用发放单
XY/F-603-12
工装档案卡
操作工
4.3.1操作工严格按操作指导书操作，并做好生产工装的日常保养工作，如因操作不当造成人为损坏，由责任人负责赔偿损失。
工装管理控制程序文件
工装管理控制程序文件一、目的为了确保工装的合理使用、维护和管理，提高工装的使用寿命和生产效率，保证产品质量，特制定本工装管理控制程序文件。
二、适用范围本程序适用于公司内所有工装的设计、采购、验收、使用、维护、报废等全过程的管理。
三、职责分工1、工艺部门负责工装的设计和开发，制定工装的技术要求和验收标准。
参与工装的验收和调试工作。
2、采购部门根据工艺部门提出的工装采购需求，负责工装的采购工作。
确保所采购的工装符合质量要求和技术标准。
3、质量部门负责工装的验收检验工作，确保工装的质量符合要求。
对工装的使用过程进行质量监督和检查。
4、生产部门负责工装的领用、使用和日常维护保养工作。
及时反馈工装使用过程中出现的问题。
5、设备管理部门负责工装的编号、登记、建档和定期检查工作。
组织工装的维修和报废鉴定工作。
四、工装的设计1、工艺部门根据产品的生产工艺要求，确定需要的工装种类和数量，并进行工装的设计。
2、工装设计应考虑生产效率、产品质量、操作安全和维修方便等因素，同时要符合相关的国家标准和行业规范。
3、设计完成后，应编制工装设计图纸和技术文件，明确工装的结构、尺寸、材料、精度等技术要求。
五、工装的采购1、采购部门根据工艺部门提出的工装采购需求，选择合适的供应商进行采购。
2、在采购合同中，应明确工装的名称、型号、规格、数量、质量要求、交货期等条款。
3、采购的工装到货后，采购部门应及时通知质量部门和使用部门进行验收。
六、工装的验收1、质量部门按照工装的验收标准和技术要求，对新采购的工装进行验收检验。
2、验收内容包括工装的外观、尺寸、精度、性能等方面。
3、对于验收不合格的工装，质量部门应及时通知采购部门与供应商协商解决。
4、验收合格的工装，由质量部门出具验收报告，设备管理部门进行编号、登记和建档。
七、工装的领用和使用1、生产部门根据生产需要，填写工装领用单，经部门负责人批准后，到设备管理部门领取工装。
2、工装领用后，操作人员应按照操作规程正确使用工装，严禁违规操作。
某有限公司工装控制程序
某有限公司工装控制程序一、程序目的本工装控制程序的目的是确保某有限公司生产线上的工装使用得当，并且保证所有员工在操作过程中的安全。
通过周密的流程控制和规范操作，旨在提高生产效率并降低可能存在的风险。
二、程序内容1. 工装分类与标识1.1 根据不同工装类型和用途，进行分类和标记；1.2 每个工装应贴有明确的标识，包括编号、名称、最大负荷等相关信息。
2. 工装入库与出库2.1 公司应设立专门的工装库房进行统一管理；2.2 工装入库时，由相关人员进行验收和登记，并将工装信息导入系统；2.3 出库时，员工需提出申请，并经过审批后方可领取使用；2.4 出库后应及时更新系统中的库存信息。
3. 工装使用与归还3.1 员工在使用工装前，需经过必要的培训和考核；3.2 使用期间，员工应按照操作规范进行工作，防止工装过载或不当使用；3.3 工装使用完毕后，员工应及时清洁和检查，确保完好无损；3.4 工装归还后应进行检验，并记录在系统中，方便统计和追溯。
4. 工装维护与保养4.1 公司应制定工装保养计划，并负责定期进行检修和维护；4.2 工装维修过程中，应记录维修内容、时间和人员，确保维修质量；4.3 对于长时间未使用的工装，应进行防潮、防尘等措施，避免损坏。
5. 工装报废与更新5.1 工装出现损坏或超过使用寿命时，应及时报废；5.2 报废工装的处理应符合相关环保要求，进行分类回收或安全处理；5.3 公司应根据生产需求和技术进步，定期更新工装设备。
6. 安全防护与培训6.1 公司应为员工提供必要的工装安全防护措施，包括防护服、手套、护目镜等；6.2 员工在使用工装前，应接受安全培训，了解操作技巧和应急措施；6.3 定期组织安全教育和演练，提高员工的应急处理能力。
7. 监督与改进7.1 公司应设立专门的管理部门或委员会，负责工装管理的监督和协调；7.2 定期对工装管理程序进行评估和审查，发现问题及时改进；7.3 员工可提出改进意见和建议，推动工装管理的不断优化。
工装管理控制程序CXQ
天津市精美特表面技术有限公司文件编号：CX/Q 7—13版本：A工装管理程序编制依据：ISO/TS16949:2002编制：审核：批准：2009年1月23日发布 2009年2月1日实施天津市精美特表面技术有限公司发布程序文件修改记录表文件名Title工装管理程序文件编号NO.CX/Q 7-13版本号Rev A发布日期Released Date23 January 2009 页次Page 1 of 5 工装管理控制程序1、目的规定工艺装备的设计、制造、使用和维护管理的相关内容，以便对工艺装备进行控制，使工艺装备完好，确保过程加工质量满足规定的要求。
2、范围2.1 适用于本公司生产用所有的工艺装备的控制；2.2工装包括：模具、检具、挡具、挂具、胎具、夹具等对产品质量影响大的工装。
3、术语无4、职责4.1技术发展部a）负责新品工艺装备的设计、申请委外制造；b）负责提出工艺装备加工/采购申请单；c）负责工艺装备委外设计和制造；d）负责工艺装备制造计划的编制；e）负责组织工艺装备验收工作；f）负责外驻模具的管理。
4.2各生产车间负责工艺装备使用过程中的日常保养工作。
4.3 生产管理部负责工艺装备的出入库管理工作。
4.4 品质管理部负责检具的管理。
文件名Title工装管理程序文件编号NO.CX/Q 7-13版本号Rev A发布日期Released Date23 January 2009 页次Page 2 of 55、程序流程A类工艺装备程序流程技术发展部生产管理部合格4 工艺装备的精度检查5.工艺装备的报废3.工艺装备的管理1.工艺装备提出及外委2.工艺装备验证不合格退回供应商文件名Title工装管理程序文件编号NO.CX/Q 7-13版本号Rev A发布日期Released Date23 January 2009 页次Page 3 of 56、流程图描述6.1工艺装备提出及外委6.1.1 技术发展部根据新产品开发及生产加工工艺的需要，编制“工艺装备加工/采购申请单”（JL/Q 7—13—01），并进行工装外委活动。
工装、模具控制程序
3.3.1工装、模具的编号、报废等管理作业：技术开发部；
3.4工装、模具的验收：技术开发部、品管部、生产单位。
4．定义.无
5.作业内容
5.1模具申请
5.1.1新产品工装、模具由技术部申请，五金厂出据相关的评估报告及报价等资料，呈总经理核准；
5.1.2已量产产品工装、模具，损坏或生产计划增补，由五金车间申请，呈副总经理以上管理者核准。
5.5工装、模具保养、维修
5.51工装、模具的使用保养，由使用部门自行实施；
5.5.2对有故障的工装、模具，应停止使用，并填制《工装、模具维修申请单》，呈副总以上管理者核准后进行维修。维修完成后使用部门负责保存有关维修记录，将维修状况填制《模具履历表》
程序文件
编号
QP7.5.1-01
版次
B
页次
2/2
程序文件
编号
QP7.5.1-01
版次
B
页次
1/2
工装、模具控制程序
实施日期
2022-5-01
修改日期
1.目的：建立摸具的申请、验收、保养、借出、报废等管理办法，以确保工装、摸具在良好的状态下
2.范围：使用于公司所有生产的工装、模具的管理。
3权责：
3.1新产品工装、模具申请：技术开发部；
3.2量产后模具的保养、维修及量产后模具的再增加申请：使用车间；
工装、模具控制程序
实施日期
2022-5-01
修改日期
5.5.3对所有工装、模具，使用部门按照要求实施点检，由技术开发部监督。
5.6工装、模具外借
工装、模具外借须使用部门主管同意，填制《工装、模具外借单》呈总经理核准后方可外借；单据须存档。
工装管理控制程序
ABCD
EFGH
记录 审核/日期
6/6
理部 综合管 3年 理部 综合管 3年 理部
保存部 保 存
门
年限
综合管 3年
理部
综合管 3年
理部
批准/日期
模具图纸
技术部
《工装验收单》 生产部
生产 部
生产 部 生产 部 生产 部
工装管理控制程序
5.7.2.1质量部对工装主要尺寸进行测量，判定是否符合
技术图纸要求。
5.7.2.2技术部、生产部和车间负责进行试生产，加工产
品零件100～1000件后，判断其稳定性、可靠性、安全性，
并检测加工产品是否符合质量要求，将验证结果记录在
制定SWS，按照规程操作
使用部门
保存部 保 存
门
年限
1
工装验收单
AB-QR-205
生产部
综合管 3年
理部
2
工装申请单
AB-QR-092
生产部
综合管 3年
理部
3
工装管理台账
AB-QR-093
生产部
综合管 3年
理部
4
工装更换计划
AB-QR-094
生产部
综合管 3年
5/6
5
领料单
6
工装模具履历卡
10、支持性文件
生产 部 生产 部
生产 部
5.12预见性维护 5.12.1车间负责编制工装模具周检、月度检查计划并组织 实施，填写<<工装模具履历卡>>。周检频次按A（特殊工 装）类工装模具一个月检一次，B（重要工装）类工装模 具三个月检一次，C（一般工装）类工装模具六个月检一 次。特殊情况的频次由生产部与使用部门商定执行。在检 定中发现有问题，则要对工装模具进行修理；如合格，则 继续使用。 5.13修理 5.13.1工装模具在验证阶段、正式投入批量使用前，其修 理在工装制作车间进行； 5.13.2工装模具投入批量使用后，其修理工作由各使用部 门自行完成，因条件有限，使用部门没能力完成修理的工 装模具可委托工装制作车间进行修理，申请修理部门填写 《工装修理申请单》报部门经量批准后，由修理人员接收 并修理，修理完成后在申请单上注明修理后的状态，此单 在生产部保留。 5.13.3工装制作车间对没能力修理的工装模具可以转外 协完成。 5.13.4修理后的工装模具经检定合格的可以继续使用；如 检定为没有维修价值或没法维修的，则办理报废手续。 5.13.5修理资料极时整理存档，为预防与预见维护策划作 参考资料 5.14工装的报废 5.14.1重要工装不能修复使用时， 组织质量部、生产部、 技术部和工艺部进行评审确认后，该工装正式报废，并在 工装台帐中和工装安放处注明。 5.14.2一般工装报废时，可由技术部确认后直接报废处 理，同时在工装台帐中和工装安放处注明。
工装管理制度流程表
工装管理制度流程表一、引言为规范公司员工的工装管理，提高工作效率和形象，制定本工装管理制度。
本制度适用于公司所有员工，在工作期间必须遵守。
二、目的1.规范员工的着装要求，提高公司整体形象；2.保护公司工装的质量和数量，延长使用寿命；3.提高员工辨识度和归属感。
三、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、前台接待、销售人员、后勤人员等。
四、工装管理流程1. 工装采购1.1 公司将统一制定工装标准，包括颜色、款式、尺寸等内容；1.2 公司负责统一采购工装，并按照员工的需求进行订购；1.3 财务部门负责与供应商签订采购合同，并对采购款项进行审核；1.4 采购部门负责收货、验收工装，并做好相关记录。
2. 工装发放2.1 人力资源部门负责根据员工的需求进行工装发放，并填写领用记录；2.2 员工应自行携带工装到指定领取地点，在领取时需出示员工证明；2.3 工装发放时，员工需在工装上标明自己的姓名和工号，以便辨识。
3. 工装管理3.1 员工应按照制定的着装要求穿着工装，并保持整洁、整齐；3.2 工装在使用过程中如有损坏或变形，应及时向主管反馈，并进行更换；3.3 不得私自调换、变更或篡改工装，如有违反将被追究责任；3.4 在离职或转岗时，员工应归还公司统一发放的工装，并进行交接记录。
4. 工装保养4.1 员工需自行负责工装的日常清洗和保养工作；4.2 如遇到污渍难以清洗的情况，可向主管申请更换工装；4.3 员工使用的工装应注意保护，避免受到磨损或污染。
五、奖惩制度1. 对于工装管理不当的员工，将按照公司规定进行相应的警告、处罚甚至解雇处理；2. 对于工装管理良好的员工，公司将给予表彰，并适当奖励。
六、附则1. 本制度由人力资源部门负责解释，并及时更新；2. 公司将定期对员工的工装进行检查，确保员工的遵守情况；3. 员工如有任何疑问或建议，可向人力资源部门反馈。
以上是本公司工装管理制度流程表，希望各位员工能严格遵守，共同维护公司的形象和利益。
ISOTS22163：2017程序文件-工装管理控制程序
JG CX-816-2017(A/0)工装管理控制程序1目的对公司的工装在设计、制造、采购、验证、维护保养、计量、检查、封存、报废等过程以及工具管理进行有效控制，确保产品实现满足规定要求。
2适用范围本程序适用于公司工装以及工具的全生命周期管理。
3术语和定义3.1工装：产品制造过程中所用的各种夹具、模具、专用检具、吊索具、辅具和工位器具的总称。
3.2 工装设计任务书：由工装设计人员根据相关要求对工装设计提出并经评审、批准的指导性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。
3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。
3.4 工装鉴定书：记录工装入库鉴定结果的一种文件。
3.5 工装周期检查：按规定的周期对工装影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查。
3.6 在用工装完好率：指在用完好工装数量占在用工装数量的百分比，用公式表示为：在用工装完好率=（在用完好工装总数/在用工装总数）×100%。
3.7 公司工装分为生产工装、实验工装和安全类工装（如吊索具）三大类。
3.8 其余术语和定义采用GB/T 19001-2015《质量管理体要求》、ISO/TS22163：2017《技术规范》、IATF16949:2016《汽车质量管理体系标准》和GJB 9001B-2009《质量管理体系要求》及GJB1405A-2006《装备质量管理术语》中的术语和定义。
4职责4.1 工艺技术组负责生产工装的归口管理与安全类工装的部分管理工作。
4.1.1 负责建立、健全公司生产工装管理制度；4.1.2 负责提交公司生产工装的需求计划；4.1.3 负责建立公司生产工装管理台帐；4.1.4 负责公司生产工装的封存（启封）、调拔、外借，并报公司领导审批；4.1.5 负责指导和考核各班组生产工装的管理；4.1.6 负责公司生产工装费用的管理；4.1.7 负责组织新购单件关键生产工装配件及新开发生产工装的鉴定、验证；4.1.8 负责编制公司生产工装周检计划，并组织相关部门与生产班组进行周检；4.1.9 负责库存生产工装的维护、保养；4.1.10 负责设计的生产工装图纸的整理工作，并交产品开发组存档；4.1.11 负责生产工装的报废工作。
工艺装备管理程序
工艺装备管理程序文件修订记录1.目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素, 确保满足产品技术要求。
2.适用范围本程序适用于公司在用的和库存的工艺装备的控制管理, 包括模具、夹具等( 不包含检具和量具) 。
3.职责3.1产工部负责批量生产前工艺装备的设计、验收。
有检验特性要求的由质保部负责。
3.2设备部负责批量生产后工艺装备的维护和保养, 对批量生产过程中工艺装备进行更新改造及复制。
3.3商务部负责工装的采购。
3.4使用部门负责工装的正确使用、日常维护保养等工作;4.定义无5.工作内容5.1工装购置管理5.1.1工装购置申请: 由以下途径提出: 总经理有关公司的投资计划; 产工部新产品开发和技术更新要求; 工装使用部门生产需要。
①专用工装: 产工部负责编制”工装设计任务书”, 明确技术要求、交货状态、验收要求、使用寿命、任务期限等详细说明( 自行设计委外加工的还需填写”外购(委外加工)申请单”) , 经总经理批准后由商务部实施采购。
②通用工装: 由产工部填写”物资申购单”报总经理批准后由商务部实施采购。
③顾客提供的工装: 顾客要求由公司购买的, 由产工部填写”物资申购单”报总经理批准后由商务部按顾客的要求采购, 产权归顾客的则按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.2采购:商务部与经评估认可的制造商联系采购, 必要时, 商务部与工装供应商签订合同, 产工部与供应商签订技术协议。
商务部负责进度跟踪以及制造或采购过程中的协调。
5.1.3验收:工装采购完成后, 产工部按”工装设计任务书”和技术协议逐项检查, 并会同使用部门和设备部试运行。
带有检测特性的工装由质保部参与对工装的检查。
①经试运行合格后产工部、设备部、质保部、使用部门会签验收, 并填写”工装验收报告”。
②经试运行不合格时, 供应商问题的则由商务部通知供应商在规定期限内完成处理。
如工装是由于公司自身问题造成不能运行合格的, 则由商务部与供应商协商解决。
工装模具管理控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的对工装模具的设计、制造、验证、使用、修理、维护、报废等进行控制和管理，以确保产品符合规定的要求。
2.适用范围本程序适用于本公司内工装模具的管理。
3.术语模具：用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。
本公司模具指用于生产的弯管模具。
工装：指制造过程中所用的各种工具的总称。
本公司工装指包括卷筒芯棒/脱模治具/裁切治具等。
4.职责4.1质量部负责外制工装模具的入库检验并参与内外制工装模具的使用验收。
4.2生产部负责工装模具的汇总、台帐的建立，工装模具的贮存和日常保养维护工作，负责工装模具的使用验收。
4.3项目工程部负责内制工装模具的设计与制作，负责外制工装模具的设计方案评估确认，参与内外制工装模具的使用验收。
5 流程图6 内容6.1 工装、模具任务单下达：6.1.1 APQP小组根据新产品开发要求，在APQP提出新工装、模具需求，填写【工装、模具需求表】。
1.2在用工装、模具精度不能满足要求或损坏不能修复时，由使用部门提出，并给审批后，报技术部安排制作新的工装、模具。
1.3在用工装、模具需改进或需重新设计时，由技术部更改工装、模具设计图纸或重新设计。
1.4生产部工装、模具管理员每月盘点在用工装、模具，发现遗失或达到使用寿命更换周期，报项目工程部安排制作新的工装、模具。
1.5项目工程部在设计新工装、模具或更改工装、模具设计图纸时，收集相关工装、模具制作资料，如产品的相关参数、样件、产品图纸、现有工装、模具的图纸、其它工装、模具设计资料。
6.2工装、模具设计制作计划表制订和设计启动6.2.1项目工程部编制“工装、模具生产任务通知单”后，制订“工装、模具设计及制作进度表”，设计工程师按照“工装、模具设计及制作进度表”执行设计任务。
6.2.3设计工程师接受到“工装、模具生产任务通知单”、“工装、模具设计及制作进度表”及客户产品图纸及产品造型后，即可按计划开始工装、模具设计。
6.2.4 设计策划：项目工程部主管接受任务后，将设计任务分派给设计人员，并确定设计各阶段的时间安排和顺序。
工装模具控制管理程序
业务流程
控制要点
记录/备注
相关部门
根据下列需求编制《模具申请单》：
a.产品设计和过程设计输出文件（工装图纸、新产品工装清单）；
b.工装模具使用部门提交的申请；
c.为满足公司生产能力提升，相应添置；
d.满足持续改进需求；
e.满足技术攻关开发新工装模具。
模具申请单
生产技术课
对《模具申请单》内容进行审阅，并提出相关意见。
1、生产技术课应监控供方模具的使用情况，在模具无法使用或达到使用年限后回收。
2、对于无法使用或达到使用年限的模具提出处理意见，经批准后进行处理。
4.2工装模具维护保养
生产技术课
生产技术课负责制定工装模具保养计划，填写《工装模具年度保养计划》。
工装模具年度保养计划
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
制造课
5、记录表单
序号
记录表单名称
表单编号
所属部门
保存期限
1
模具申请单
2
工装模具验证卡
3
工装模具台帐
4
工装模具年度保养计划
5
工装模具定期保养卡
6
工装模具维修单
7
工装模具报废申请单
8
保管证（模具、模型）
6、相关文件
序号
文件名称
文件编号
文件版本
备注
1
供应商管理程序
2
采购Байду номын сангаас制程序
所属部门:
ABC有限公司
文件编号
作成
审查
批准
版本号
推行
小组
工装模具控制管理程序
日期
页码
工装管理程序文件
工装管理程序文件1. 总则1.1 目的为确保生产过程的顺利进行，提高生产效率，降低生产成本，保障产品质量，特制定本工装管理程序文件。
1.2 适用范围本文件适用于公司所有生产车间、部门工装的管理工作。
1.3 名词解释•工装：指在生产过程中使用的模具、夹具、量具、辅具等。
•工装管理：对工装进行选型、采购、验收、使用、维护、保养、报废等环节的管理。
2. 组织结构2.1 工装管理小组设立工装管理小组，负责公司工装管理的日常工作。
组长由生产部经理担任，组员包括各车间主管及工装管理员。
2.2 工装管理员职责•负责工装的选型、采购、验收工作。
•负责工装的使用、维护、保养、报废等工作。
•定期对工装进行盘点，确保工装数量、状态准确无误。
•及时向组长反馈工装管理工作中出现的问题，并提出改进措施。
3. 工装管理流程3.1 工装选型与采购•根据生产需求，工装管理员负责组织工装的选型工作。
•选型完成后，工装管理员负责编制工装采购计划，提交给组长审批。
•组长审批通过后，工装管理员负责联系供应商，进行工装采购。
•工装到货后，由工装管理员组织验收，确保工装质量符合要求。
3.2 工装使用与维护•生产过程中，操作人员必须按照规定的操作规程使用工装。
•操作人员发现工装出现问题，应及时上报工装管理员。
•工装管理员负责工装的日常维护、保养工作，确保工装处于良好状态。
3.3 工装报废•工装达到使用寿命或无法修复时，由操作人员提出报废申请。
•工装管理员对报废工装进行审核，确认无误后，提交给组长审批。
•组长审批通过后，工装管理员负责联系供应商进行回收或处理。
4. 工装管理要求4.1 工装存放•工装应按照分类、编号、规格进行存放，便于查找、使用。
•工装存放区域应保持清洁、干燥、通风，避免阳光直射。
4.2 工装保养•工装保养应按照保养规程进行，定期检查、润滑、清洗。
•工装保养记录应详细记录，以便追踪保养情况。
4.3 工装改造与升级•随着生产工艺的改进，工装可能需要进行改造或升级。
工装管理控制程序
工装管理控制程序1.目的提高产品零部件的加工质量、满足生产需要。
2.适用范围适用于本公司使用的经有关人员验证合格的工装（含自制工装）。
3．职责3.1技术部负责对工装库的业务领导并对工装库进行技术指导。
3.2各工艺员负责对生产临时需要的组合夹具的委托和使用验证。
并通知工装库保管员负责办理取送。
3.3工装库保管员负责对本公司使用的工装领取、借用、保管、复制、报废处理等工作。
3.4自制工装编号执行公司《工装模具管理办法》的有关规定。
4．程序4.1新制工装验证随生产验证的工装，在工装到位（工装库暂存且标识）由产品工艺员在有生产任务时，通知有关人员确定验证时间。
自制工装由公司技术部有关人员组织验证。
4.2凡验证合格的工装，由库保管员连同工装鉴定证书分别存放在库房的相应位置。
保管员要登记上账、编号（架、位号、卡片号等），保持账物卡一致。
4.3对已投入生产的工装，使用过程中如有缺陷，由保管员反映到技术部，由技术部处理。
4.4工装保管4.4.1工装保管员要做到按产品分类保管，按工装明细帐月盘季查，及时记录工装质量状况，并反馈给产品工艺员。
4.4.2工装保管员要做到帐、物、卡及工装鉴定书相符、齐全。
4.4.3对库中合格的工装要做到工作面清洁、无锈。
涂油保管、摆放整齐。
4.4.4凡生产需要的组合夹具用后及时返回组合夹具室。
4.4.5自制工装的保管，按自制工装帐（工装编号登记），上下场记录卡设专架保管，借用手续同正式工装，对大型需吊运的自制工装可在工作现场保管，视为长期借用，工装保管员对长期借用的工装应定期进行鉴定且鉴定间隔，不超过一个月，做好记录。
4.5工装借用4.5.1加工者凭牌证借用，保管员要将《工装模具验证记录》记录卡一同交给加工者，加工者在使用中若发现工装有问题，影响零件质量时，应立即停止使用，查明原因，如属工装问题，立即通知技术部产品工艺员处理。
4.5.2工装使用完，加工者应将《工装模具验证记录》记录交检查员填写加工件质量情况及生产数量连同工装一起交还工装库，由保管员验收。
IATF16949工装管理控制程序(含附属表单)
中心组织使用车间对工装底图审核后下发。
自制工装的制造 与外购工装的订 购
技术中心
生产制造部组织生产。若新增工装需外购， 由生产副总、总经理逐级批准后采购部负责 采购。 5.2 自制工装的设计 5.2.1 技术中心根据产品设计和开发控制程 序、技术改进项目或持续改进项目，编制工
模具设计 说明卡
装清单，进行工装的设计（包括检验项目），
工装检验记录表；工装发放记录
表；工装周期检定记录；工装封
存、启封申请单；工装报废记录
等；
工装管理过程绩效趋势分析结 果。
MP2 监视、测 量、分析和评价 （质控部）
使用的关键准则是什么？(测量/评估) 1、工装周期检定计划完成率； 2、工装周检故障率。
5 工作流程和内容
工作流程
责任部门
工作内容说明
5.3.1.2 工装设计人员负责工装制造过程中
的技术服务工作，记录制造过程中的设计修
改，对设计图样进行更改，在工装验收后对
工 装 设 计 底图做出相应的修改。
人员
5.3.2 外购工装的订购
5.3.2.1 需要外购的工装经总经理批准后，审
计部和多功能小组（采购、技术、质量、使
用部门）结合以往的使用业绩共同确定工装
模、浇铸用的金属模具、压铸用的模具等由
技术中心模具组设计，经部门负责人审批；
使用部门 板材冲压模具由技术中心工艺部设计，部门
技术中心 负责人审批。
5.2.3 刃具由技术中心刀具工程师选型/设计
编制刀具清单经部门负责人批准，需自制的
转制造部，需外购的转采购部。具体流程详
见《刀具管理办法》。
5.3 自制工装的制造与外购工装的订购
如何做？(作业指导书/方法/程序/技术) 1、工装管理控制程序。
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24 工装管理控制程序
规范工装管理流程，提高工装管理水平，使各类工装处于良好技术状态，以满足产品制造工艺要求
文件号 版本号 C
修订码 0
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3 适用范围 适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制项目等新工装的申请订货、到货、验收及调试，以及各类工装（模具、刀、量、辅、夹）批量订货、保管、发放、领用、
负责按审批后的订货计划和订货申请单选择合格供方，组织订货并按合同规定实施监控、到货及组织验收等工作。
需要新工装的申请，本部门工装、量具、夹具的管理。
7.过程流程
输入源 生产部
技术部
技术部
输入内容
5.1工装需求的提出 5.1.1部门根据产品制造工艺要求及生产计划提出工装需求。 5.1.2可以自行设计制造的工装或量产品工装，由使用部门填写《工装申请单》， 交部门经理批准后交工艺部设计工装图纸。 5.1.3对于外购工装和委外设计工装，由采购部按《采购过程控制程序》选择、评 审、确定供方，组织订货或委托设计，并按合同规定对供方实施监控。
5.14工装的报废 5.14.1重要工装不能修复使用时， 组织质量部、生产部、技术部和工艺部进行评 审确认后，该工装正式报废，并在工装台帐中和工装安放处注明。 5.14.2一般工装报废时，可由技术部确认后直接报废处理，同时在工装台帐中和工 装安放处注明。
5.15 记录保存 程序中提到的相关记录资料，由生产部保存，保存年限与方式按《文件和记录
5.2工装模具的策划与设计 5.2.1技术部根据铸造工艺要求及生产计划对工装模具进行设计，并且绘制相关的 模具图纸。 5.2.2新品样件工装模具需委外设计的，由采购部联络供应商，需对供应商的整个 外包过程进行质量监控。
5.3评审 5.3.1技术部根据设计好的图纸，组织有关人员进行评审；委外设计的工装模具图 纸，由采购部和技术部组织相关部门进行评审。 5.3.2评审通过后，由采购部将模具设计图纸转发给供应商订做。 5.3.3评审不通过的设计图纸则退回重新设计。
高
8.4 工装超过检验有效期使用
到期日提前校准和定期校准
检验有效期
8.5 维保不当
培训维修水平，更可靠使用
维修保养
8.6 使用不当
9、记录
序号
记录名称
1
工装验收单
2
工装申请单
3
工装管理台账
4
工装更换计划
5
领料单
6
工装模具履历卡
培训操作水平，使用充更高
文件 编号 AB-QR-205 AB-QR-092 AB-QR-093 AB-QR-094 AB-QR-118 AB-QR-289
使用监督、维护等工作。
4 术语
工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀（辅）具、量（辅）具、夹（辅）具、工位器具（辅具）、装配工具及工装吊具的总称。
工装更换计划：按照工装周期（一般以时间或加工件数为单位）来进行强制性更换工装，贯彻预见维护原则、确保产品质量的一种科学管理方法。
6所需职责 N0 责任部门 6.1 生产部
记录存档
生产部
《工装验收单》
《领料单》
生产部
《工装管理台账》
生产部
生产部
工装模具保养检查记录表
工装模具履历卡
生产部
生产部
生产部 综合管 理部
装模具三个月检一次，C（一般工装）类工装模具六个月检一次。特殊情况的频次 由生产部与使用部门商定执行。在检定中发现有问题，则要对工装模具进行修理； 如合格，则继续使用。
5.6工装交付 5.6.1 自制工装生产完成后，操作员测量相关尺寸并核对是否与图纸尺寸相符。
合格的工装可发放使用，不合格的工装应修理或报废或重新制作。 5.6.2 外协工装模具制作好后，应由供应商测量相关尺寸并核对是否与图纸尺寸
相符，收货后应核对供应商测量数据是否齐全、准确。
工装需求的提出
工装模具策划与设计 N
5.9预防和预见性维护策划 5.9.1生产部根据《工装管理台账》，作成工装预防和预见性维护计划。
5命.统9.计2计，划新包工括装策的划维及护维，修工的装设的施定、期人盘员点与，时工间装，的易维损护工和装保更养换等计。划，工装使用Y寿
5.10工装正常使用 5.10.1操作员要正确合理使用工装模具，不经车间主任或工艺技术人员同意不得任 意拆卸或调移工装模具，不得随意变更或改制工装模具的形状或尺寸。 5.10.2使用单位生产过程中发生重大工装模具事故时，立即保护好现场，同时通知 生产部、工艺部门联合处理。 5.10.3每个班次必须对使用夹模具生产的产品进行首检。 5.10.4在使用过程中损坏的工装，应及时组织修理。
业务流程
使用部门 综合管理部 采购部
要点描述 修正状态 ABCD EFGH
更改/日期
记录 审核/日期
保存部门 综合管理部 综合管理部
Байду номын сангаас
保存年限 3年 3年
批准/日期
操作使用
工装修理申请单
生产部
控制措施/标准
备注
最新或较新技术，按产品和过程特点选型并用先进方法评价选
优
不仅试标准件，而且试过程能力 CPK值 ；验收并统计停机率，
改前风险分析，避开预测风险；并用DOE选择最佳参数
检定计划设置提醒功能 制定SWS，按照规程维保 制定SWS，按照规程操作
使用部门 生产部 生产部 生产部 生产部 各部门 生产部
保存部门 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部
保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年
10、支持性文件 序号 记录名称
1
文件和记录控制程序
2
采购过程控制程序
11、文件更改记录 输入部门 签字/日期 编制/日期 审核/日期 批准/日期
文件 编号 AB-QP-016 AB-QP-022
5.13修理 5.13.1工装模具在验证阶段、正式投入批量使用前，其修理在工装制作车间进行； 5.13.2工装模具投入批量使用后，其修理工作由各使用部门自行完成，因条件有限， 使用部门没能力完成修理的工装模具可委托工装制作车间进行修理，申请修理部门 填写《工装修理申请单》报部门经量批准后，由修理人员接收并修理，修理完成后 在申请单上注明修理后的状态，此单在生产部保留。 5.13.3工装制作车间对没能力修理的工装模具可以转外协完成。 5.13.4修理后的工装模具经检定合格的可以继续使用；如检定为没有维修价值或没 法维修的，则办理报废手续。 5.13.5修理资料极时整理存档，为预防与预见维护策划作参考资料
控制程序》执行。
8、风险机遇与过程控制
N0
过程风险
过程机遇
关键点
最新或较新技术，应用充分，且有发 工装选型 8.1 工装选型落后或不适，选型失败
展余地
8.2 验收粗，使用风险大，停机多
使用可靠，性能稳定；充分发挥作用 工装验收
针对存在问题改进，相关方面改善提 工装改进 8.3 改前未做风险分析，改后风险大
过程流程
输出内容 《工装申请单》
输出拥有者
生产部
模具图纸
技术部
备注
技术部 采购部 技术部
5.4自制工装 5.4.1工艺部将图纸设计好后，通知生产部、质量部、技术部对图纸进行评审。 5.4.2工艺部将评审后的图纸下发到生产部，车间主任领用图纸并安排操作员准备 生产。
5.5外协采购 5.5.1采购部将技术部设计的模具设计图纸和采购订单一起发给供应商订做。 5.5.2如有必要，本公司技术相关人员需到供应商处做相关指导，要求工装模具达 到我司要求。
评审
生产部
生产部 生产部 生产部 生产部
5.7工装验收 5.7.1 工装制作完成后，生产部应组织质量部、工艺部等相关人员对工装进行验收， 验证工装的可靠性、合理性和安全性，以确保被加工零件符合要求，并在《工装验 收单》上记录。 5.7.2重要工装验证： 5.7.2.1质量部对工装主要尺寸进行测量，判定是否符合技术图纸要求。 5.7.2.2技术部、生产部和车间负责进行试生产，加工产品零件100～1000件后，判 断其稳定性、可靠性、安全性，并检测加工产品是否符合质量要求，将验证结果记 录在《工装验收单》里。 5.7.2.3试生产的产品样本提交顾客使用后，确认产品合格，该工装验收合格方可 入库。 5.7.3 一般工装验证由质量部进行尺寸验证，试用合格可直接入库。 5.7.4对验收不合格的工装可采用下列方式处理： 5.7.4.1如工装制造不合格由技术部或供方返工或重新组织制作，对需返工的工装， 返工后再次验证，并在检验报告单上注明“返工”。 5.7.4.2如在使用中发现工装设计不合理，则由使用部门提出书面意见，反馈至技 术部修改图纸，并经相关部门确认，再重新按要求进行制作。
5.11预防性维护 5.11.1工装模具使用部门对工装模具实行日保与周保，做好清扫、除尘、上油
等工作，每月底进行一次全面彻底的保养，并在<<工装模具保养检查记录表>>中作 好保养记录。 5.11.2操作者按要求对工装模具正确使用，注意安放，做好日常保养清洁工作。 5.11.3使用后需拆放的工装模具，使用部门在保养后放到本部门指定位置，对于轮 换使用的工装模具拆卸后长期不用时，使用部门在保养后必须放到本部门妥善保 管。每周末和月底各使用部门要对工装模具保养情况进行检查考核。 5.11.4工装模具的放置要按照在用、闲置、待修、待验证的工装模具分类存放，要 挂牌作标识。 5.11.5按“谁使用，谁保管”的原则，工装模具(包括新工装与木模)由使用部门负 责保管。
6.2 工艺部 6.3 采购部 6.4 质量部
职责
备注
生产部是公司工装工作的归口管理部门，负责编制《工装管理台账》，负责自制工装的制造以及配合工装验收、安装、调试工作，负责工具和夹具的管理，负责
确定工装更换频次；负责制定新工装进度计划，提出订货申请及验收等工作。