供销科管理制度汇编
供销科管理制度汇编
供销科管理制度汇编供销科管理制度一、物资计划管理制度(一)、编制物资计划1、计划员根据各使用单位的申报及库存情况编制采购计划,采购申请单,。
2、计划编制在保证生产、厉行节约的原则下根据调度室、供销科对各单位审定的计划～分大修、生产、专项认真核对～统一编制。
3、计划员要深入基层了解物资的使用情况和轻重缓急程度及现有库存状况～确定计划的数量和采购的先后～并考虑合理储备和利库。
4、编制计划要物资名称、规格型号、技术要求、生产厂家齐全、牌号数量、单位、使用方向、供货渠道准确。
5、采购员要定期走向市场～对供货厂家要进行详细了解～在有条件的情况下～至少选出两个以上厂家或供货单位进行比较～做到产销对路、质量可靠、价格合理。
6、编制计划要按照要求分类汇总～在编制计划中要列出市场采购的品种、金额及总品种和总金额。
7、对跨月的计划或结转的计划要同申请单位协商是否需要延续执行。
8、对临时和追加计划必须经科领导审批。
9、计划编制好后要由供应主任汇总～经机电供销科审查会审查后上报批复。
二,、计划落实 ,1、计划的落实由采购组负责。
按照公司《招标管理办法》的有关规定执行。
需招标的要按招标程序进行,允许自采的经询价、上报、批复后进行采购。
2、采购员要详细了解计划落实的要求和质量标准～便于准确落实计划。
3、供应人员要随时掌握设备的到货状态～并协助和指导验收库组织到货验收把好质量关。
4、对大宗材料要根据生产急需状况安排采购人员分批到货～避免造成积压。
5、对需招标的和订合同的要进行招标和订立合同～并有采购员负责联系用货单位订立技术协议。
,三,、物资的审批1、保管员要严格按照计划和消耗定额进行批料～不得盲目批料～没有计划或超过定额的要经科领导批准。
2、对大型材料要建立台帐跟踪～要随时掌握基层单位的使用和库存情况。
3、对特殊材料如,电钻、气管、三轮车等,需经矿领导批示或请示科领导批准后才准予批发。
4、积极处理积压和废旧物资的利用～做到能用旧时不用新～及时调整库存结构。
供销部管理制度汇编
供销部管理制度（草案）第一章总则第一条以质量求生存，以效益求发展。
确定“用户第一”“质量第一”“信誉第一”“服务第一”的经营理念，维护企业声誉，追求社会经济效益，重视产品和市场开发，满足市场需求作为企业产品的销售方针。
第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争力，沟通企业与市场、企业与用户的关系，提高企业经济效益，是企业产品的销售管理目标。
第二章市场预测第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。
2.了解同行业各类产品在全国各地区的市场与占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。
3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量增加品种，满足用户要求的可行性。
4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知己知彼，掌握信息，力求企业发展处于主动和领先地位。
第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条了解国外同类产品更新及技术发展态势，以及供求趋势，确定对外市场开拓方针。
第三章经营决策第六条根据企业中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，提出部门初步年度产品销售方案，以供上级领导参考决策。
第七条经过厂务会议讨论、董事会审定、股东大会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产计划和销售目标的依据。
第四章产销平衡及签订合同第八条本部门根据企业年度生产计划及以往的订货销售情况，落实销售合同的签订及各类合作方式，根据市场供求形势确立“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，信守合同，保质保量。
第九条执行价格政策，如需变更定价，或决定浮动价格，报批手续由财务部门负责，经公司领导集体讨论决定。
第十条销售部门根据年度生产计划和销售合同的签订情况，编制年度销售计划，并根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报公司以便综合平衡衔接。
2024年公司供销工作管理制度范本（三篇）
2024年公司供销工作管理制度范本物资供销公司____月工作总结____月份，物资供销公司严格遵循快餐食品饮料公司的总体规划与部署，紧密结合当前气候特点，高效推进了以下关键领域的工作：一、高效完成各类物资采购与配送任务本月，物资供销公司累计完成物资采购配送总额达____万元。
具体而言，主食采购额为____万元；素食、荤食分别为____万元与____万元；调料、鲜活物资分别达____万元与____万元；白糖、原材料、包装物、低值易耗品、食用油等采购额分别为____万元、____万元、____万元、____万元与____万元；其他类别物资及产成品采购额共计____万元；小型机具采购额亦达到____万元。
以上各项采购工作均圆满达成既定目标。
二、强化食品安全管理，筑牢安全防线食品安全始终是我们工作的核心关注点。
我们严格执行食品索证制度，确保每一环节均符合国家关于食品添加剂的严格规定。
针对饮料及冰制品，我们特别加强了对食品添加剂的审查力度，实施采购透明化政策，坚决杜绝任何违规添加行为。
三、精准对接生产需求，保障旺季物资供应鉴于饮料一厂因资质问题无法自行吹瓶，我们迅速行动，积极协调供货商，确保pet瓶按时送达，有效缓解了生产压力。
同时，针对白糖这一关键原材料，我们密切关注市场价格动态，精准把握采购时机，最终成功以优惠价格采购____糖业碳化糖____吨，采购总额达____万元。
四、优化防降物资采购，服务武钢职工本月，我们承担了武钢职工防降物资采购的重任。
为确保物资质量与价格的最优化，我们广泛走访市场，深入调研各大超市及批发市场，最终选定北显公司作为绿豆供货商，采购有机绿豆____吨，总金额达____万元，为武钢职工提供了优质的防降物资保障。
五、关怀职工利益，提升劳保福利水平我们深知劳保福利对职工的重要性。
为此，我们积极走访市场，与多家大型卖场进行询价对比，最终确定麦德龙为我单位小劳保供货商。
通过严格的比质比价流程，我们圆满完成了小劳保的采购配送工作，切实提升了职工的劳保福利水平。
2024年公司供销工作管理制度范例（四篇）
2024年公司供销工作管理制度范例____中矿矿业有限公司制度汇编供销管理制度一、总则1.规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。
2.及时掌握市场动态信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。
二、采购职责的划分1.办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。
2.机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。
三、采购报批程序1.部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月____日前申报次月的采购计划(申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等)由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。
2.未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。
3.供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。
4.价值在____千元以上的维修、____万元以上的单台(套)设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；____万元以上的必须采取招标方式采购。
《采购合同》形成后，原件交综合部存档。
5.对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。
市场行情在已定价格基础上，如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。
____中矿矿业有限公司制度汇编6.供销部门根据批准的采购计划____采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。
在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
供销部管理制度汇编(销售部分)
颁布令为提高我分公司的供销管理水平，根据分公司质量/环境/职业健康安全《管理手册》和《程序文件》的要求，结合实际，我们编写了《供销部管理制度汇编》（销售部分），现予以发布，从××年5月5日起实施。
本《制度汇编》是分公司一体化管理体系有效运行的管理标准，分公司以往发布的其它相关管理制度、办法、规定或细则等，若与本《制度汇编》有抵触时，均以本《制度汇编》为准，解释权归分公司总部。
各单位各部门要按照本《制度汇编》要求，严格贯彻执行，确保我分公司供销管理工作规范化。
分管领导：二〇××年×月×日目录一、文明办公公约 (4)二、销售工作制度 (5)三、销售服务制度 (6)四、市场营销策略 (10)五、市场信息传递网络 (13)六、信息传递和质量反馈制度 (14)七、计划管理制度 (16)八、成品出库审批管理制度和工作流程 (17)九、销售与发货控制制度收款控制制度 (18)十、存货清查盘点制度产成品对账制度 (19)十一、供销部长岗位责任制（销售部分） (20)十二、副部长岗位责任制（销售部分） (21)十三、计划员岗位责任制 (22)十四、销售员岗位责任制 (23)十五、工程监理岗位责任制 (26)十六、分配员、记帐员岗位责任制 (27)十七、销售管理记录表（样表） (28)样表一：合同评审记录 (28)样表二：产品使用情况质量反馈单 (29)样表三：产品售后服务回访表 (31)样表四：顾客满意度调查表 (32)样表五：顾客满意综合统计分析报告 (33)样表六：培训记录表 (34)一、文明办公公约学习政治钻研业务文明办公搞好服务坚持原则依法办事廉洁自津爱岗敬业诚信为本开拓市场质量第一用户至上文明用语礼貌待客有问必答有求比应计划先行合理安排积极组织满足需求双增双节修旧利废项目管理降低成本标准仓库摆放有序帐物相符收发及时二、供销部（销售部分）工作制度1、认真贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规、条令，以及集团公司的有关规定。
供销部规章制度汇编(通用版)
供销部规章制度汇编（通用版）目录一、供销部管理制度二、供销部工作职责三、采购流程图四、物资购销计量入库操作流程五、公司采购流程管理制度六、供销部部长岗位职责七、销售经理岗位职责供销部管理制度为了规范公司的供销工作，加强公司所需物资的采购和管理，拓展公司产品的销售渠道和货款的安全回收，根据公司的实际情况，特制定本制度。
一、物资采购管理：1、严格执行询价和议价程序，物品的采购必须有三家以上的供应商报价，对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证明其质量的保证和供货能力。
2、对于第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。
新供方根据提供的技术要求提供少量的样品。
公司安排相关部门对样品进行验证，出具相应的验证意见书，并及时将验证结果反馈给供销部。
样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。
样品验收合格后，供销部通知供方小批量送货，经公司相关部门验收后，交生产部门试用，并由公司生产部门和公司相关部门共同出具验证意见书，并及时将验证结果和意见反馈给供销部。
3、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用合格的供方，其供货需经公司主管副总同意后，由供销部列入合格供方目录。
4、对于一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供的评价意见，由供销部报请主管副总批准，可列入合格供方目录。
对于批量供应的辅助物资，进货时公司统一对其进行验证，并保存验证记录，合格者可列入合格供方目录。
对零星采购的辅助物资，验证记录即是对供方的评价，是决定是否下一次再进货的依据。
5、供方产品如出现严重质量问题，供销部应立即向供方发出纠正和预防处理的意见书，如供方没有明显改进的，应取消其供货资格。
6、货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，供销部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。
供销社经营管理制度汇编
供销社经营管理制度汇编第一章：总则第一条：目的和原则1.为了规范供销社的经营管理行为，保障供销社的稳健运营，制定本制度。
2.本制度遵循公平公正、合法合规、诚实守信、风险可控的原则。
第二条：定义和适用范围1.供销社指的是XX供销社。
2.本制度适用于XX供销社内的所有经营管理活动。
第二章：组织结构第三条：供销社组织结构1.供销社设有董事会、监事会、经理、业务部门等机构。
2.董事会是最高决策机构，负责制定供销社的战略规划、重大决策等。
第四条：职责分工1.董事会：负责最终决策，并监督经理履行职责。
2.监事会：负责对供销社的经营管理行为进行监督。
3.经理：负责具体的业务运营管理，执行董事会的决策。
第三章：经营管理第五条：经营活动1.供销社开展XX业务，包括XX、XX等。
2.经理要制定详细的经营计划，并报董事会审核。
第六条：风险管理1.供销社要建立健全的风险管理体系，及时发现风险并制定应对措施。
2.严格控制交易风险，遵守相关规定，不得从事违法违规经营活动。
第七条：财务管理1.供销社要建立严格的财务管理制度，确保资金使用合理、透明。
2.财务管理部门负责资金的收支管理、账务核对等工作。
第四章：内部监督第八条：内部审计1.供销社设立独立的内部审计部门，定期对各项管理活动进行审计。
2.内部审计部门要独立、客观地开展审计工作，发现问题及时上报。
第九条：投诉处理1.供销社建立完善的投诉处理机制，对会员和客户的投诉及时回应。
2.投诉部门负责收集、分析投诉信息，协调解决问题。
第五章：附则第十条：本制度的解释权1.本制度的解释权归董事会所有。
2.对本制度有任何疑问或建议，请及时向经理或监事会反馈。
第十一条：制度的执行1.供销社全体员工必须严格遵守本制度，不得有违规行为。
2.违反本制度的行为将受到相应的纪律处罚。
以上为《供销社经营管理制度汇编》内容，立即执行。
供销科安全管理制度
一、总则为加强我司供销科安全管理，确保员工生命财产安全，预防事故发生，提高工作效率，特制定本制度。
二、安全管理组织与职责1. 供销科安全领导小组：负责全科的安全生产管理工作，组织制定、实施、监督和检查本制度。
2. 供销科安全员：负责具体执行安全生产管理工作，包括安全检查、隐患排查、安全培训等。
3. 供销科全体员工：严格遵守本制度，自觉维护安全生产。
三、安全管理制度1. 安全生产责任制度（1）明确各级领导、部门及员工的安全责任，落实安全生产责任制。
（2）建立健全安全生产责任制考核制度，定期对责任人进行考核。
2. 安全检查制度（1）定期进行安全检查，确保各项安全措施落实到位。
（2）对检查中发现的安全隐患，及时整改，确保不留死角。
3. 安全培训制度（1）组织员工进行安全生产培训，提高员工安全意识。
（2）对新员工进行入职安全教育，使其了解本岗位的安全操作规程。
4. 事故报告与处理制度（1）发生安全事故，立即上报，不得隐瞒、谎报。
（2）对事故进行调查、分析，查明原因，制定预防措施。
（3）对事故责任人和责任人单位进行责任追究。
5. 应急预案制度（1）制定各类安全事故应急预案，确保事故发生时能够迅速、有效地进行处置。
（2）定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力。
6. 安全设施与设备管理制度（1）定期检查、维护安全设施与设备，确保其正常运行。
（2）对安全设施与设备进行更新、改造，提高安全保障能力。
四、奖励与处罚1. 对在安全生产工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成安全事故的单位和个人，视情节轻重，给予批评、通报批评、经济处罚等处分。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由供销科安全领导小组负责解释。
3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
供销科管理制度范文
供销科管理制度范文供销科管理制度范文第一章总则第一条为规范供销科管理制度，提高工作效率和工作质量，保障公司经济效益的实现，特制定本管理制度。
第二条供销科是公司的组织结构之一，在公司内负责供应物资和销售产品的管理工作。
供销科的职责是根据公司的经营目标制定供应和销售计划，组织实施，并负责库存管理、供销数据统计分析等工作。
第三条供销科的工作要遵循公司的相关政策和法规，坚持公平公正原则，维护公司和客户的利益，提高客户满意度。
第二章职责第四条供销科负责编制供应计划和销售计划，并按照计划组织实施。
第五条供销科负责采购物资和产品，并对供应商进行评估和选择。
第六条供销科负责库存管理，包括物资入库、出库、盘点等工作。
库存管理要做到科学合理，确保供应和销售的连续性。
第七条供销科负责供销数据的收集、分析和报表的编制，及时提供供销信息。
第八条供销科负责与客户的沟通和协调工作，解决客户的问题和需求。
第三章工作流程第九条供销科应按照公司的经营计划，制定供应计划和销售计划，报请上级审批后执行。
第十条供销科应及时采购所需物资和产品，制定采购合同，并按照合同要求履行采购手续。
第十一条供销科应及时对收到的物资和产品进行验收，确保质量符合要求，并及时入库。
第十二条供销科应做好库存管理工作，包括按时盘点、定期清理库存、及时调配库存等。
第十三条供销科应定期收集供销数据，进行统计和分析，编制供销报表。
第十四条供销科应与客户保持良好沟通，及时解决客户的问题和需求，确保客户满意度。
第四章工作要求第十五条供销科的工作要保证供应物资和销售产品的及时性和准确性。
第十六条供销科的工作要保证供应物资的质量符合要求，并对产品进行质量检查。
第十七条供销科的工作要保证库存管理的科学合理，避免过多和不必要的库存。
第十八条供销科的工作要保证供销数据的准确性，及时提供供销信息。
第十九条供销科的工作要保证与客户的良好沟通，及时解决客户的问题和需求。
第二十条供销科的工作要积极学习和熟悉公司的相关政策和法规，不断提升自己的专业能力。
2024年公司供销工作管理制度(3篇)
2024年公司供销工作管理制度公司供销工作管理制度是指为了规范和管理公司的供销工作而制定的一系列规章制度和管理办法。
根据不同公司的具体情况和业务特点，下面是一个可能的2024年公司供销工作管理制度的例子：1. 供销部门设置：公司设立供销部门，负责公司产品的供应和销售工作。
供销部门的组织结构、职责和人员配置等详细情况在公司组织架构中明确规定。
2. 供销计划制定：供销部门根据公司的销售目标和市场需求，制定年度、季度和月度的供销计划，并提供给相关部门和人员执行。
3. 供应管理：供销部门与供应商进行合作，建立稳定的供应关系。
供销部门负责与供应商签订合同、进行价格谈判、采购管理、供应商考核等工作，以确保供应的稳定性和品质。
4. 销售管理：供销部门负责销售渠道的建立和维护，包括与经销商、代理商等建立合作关系，开展市场推广活动，提高产品销售额。
供销部门根据销售目标制定销售策略和销售计划，并监督销售执行情况。
5. 客户管理：供销部门负责与客户建立良好的合作关系，包括开展客户拓展、客户维护、客户服务等工作。
供销部门与客户保持紧密联系，了解客户需求，提供及时的解决方案和满意的服务。
6. 市场调研：供销部门负责对市场进行调研和分析，了解市场变化和竞争情况，为公司供销决策提供参考。
供销部门可以通过市场调研和数据分析，制定供销策略和推广计划。
7. 业绩评估：公司设立供销绩效评估体系，评估供销部门和个人的工作业绩。
供销绩效评估指标包括销售额、销售增长率、客户满意度、市场占有率等。
供销部门和个人根据绩效评估结果进行奖惩和绩效薪酬分配。
8. 知识培训：公司提供相关的供销知识培训，包括产品知识、销售技巧、市场分析等。
供销部门的员工定期参加培训，提升自身能力和业务水平。
9. 监督与纪律：公司建立供销工作的监督与纪律制度，防止违规操作和不正当竞争现象的发生。
供销部门负责监督和执行这些制度，对违规行为进行处理和纠正。
以上是一个可能的2024年公司供销工作管理制度的例子，具体的制度内容还需要根据公司的实际情况和需求进行调整和制定。
公司供销工作管理制度范本
公司供销工作管理制度范本1. 所有部门必须严格执行公司的供销工作管理制度，确保供销工作的顺利进行。
2. 销售部门负责制定销售计划，并按照计划进行销售活动。
销售人员应密切关注市场需求，并及时调整销售策略。
3. 供应部门负责与供应商进行谈判和签订合同，确保物资的供应充足，并按时交付给销售部门。
4. 供销部门应建立健全的供销信息系统，定期进行供销数据的分析，以便更好地预测市场趋势和规划销售策略。
5. 销售人员应及时向销售部门汇报销售情况，包括销售额、市场反馈等，以便及时调整销售策略。
6. 供应部门应及时向供销部门提供物资的供应情况，包括供应量、质量等，以便及时调整采购计划。
7. 供销部门应定期召开供销工作会议，讨论供销工作中存在的问题，并制定解决方案。
8. 各部门应加强内部协作，共同推进供销工作。
销售部门和供应部门应加强沟通，及时解决供销环节中的问题。
9. 供销部门应建立健全的客户关系管理制度，与客户进行有效沟通，并及时处理客户投诉和售后服务。
10. 供销部门应对销售人员进行培训和考核，提高销售技巧和服务水平。
11. 公司领导应定期对供销工作进行评估和总结，及时发现问题并进行改进。
12. 公司应建立健全的激励机制，奖励优秀的销售人员和供应商，激发他们的积极性和创造力。
13. 公司应注重市场调研工作，了解市场需求和竞争情况，为供销工作提供有效的参考。
14. 公司应加强与相关政府部门的沟通和合作，了解相关法规和政策，确保供销工作的合法合规。
15. 公司应定期对供销工作进行监督和检查，确保各项规定得到严格执行。
16. 公司应及时对供销工作进行调整和优化，适应市场变化和发展需求。
17. 公司应加强对供销工作的宣传和培训，增强员工的供销意识和责任感。
18. 供销部门应建立健全的档案管理制度，确保供销数据的安全和有效性。
19. 公司应加强对供销工作的反馈和评估，及时发现问题并进行改进。
20. 公司应建立健全的风险管理制度，预防和化解供销工作中的风险。
供销社办公室安全管理制度(3篇)
供销社办公室安全管理制度一、概述1. 为了确保供销社办公室的安全，保护员工的人身财产安全，制定本安全管理制度。
2. 本制度适用于供销社办公室内的所有人员，包括员工、访客等。
3. 所有人员都应遵守本制度，并配合相关安全管理措施的实施。
二、办公室出入管理1. 实行门禁制度，所有人员进入办公室必须刷卡或通过指定门禁通道。
2. 未经许可，不得擅自将访客带入办公室，访客必须在接待处登记并佩戴访客证。
3. 非工作人员不得进入非工作区域，严禁闲杂人员进入办公区域。
三、设施器材安全管理1. 仪器设备等重要物品应定期检验、维护和保养，确保其正常运行。
2. 严禁私自拆卸、破坏、乱丢重要设备，如发现问题应及时上报维修。
3. 防火器材和消防设施应常年保持完好，未经授权不得随意搬动或损坏。
4. 办公室内不得堆放易燃易爆物品，电源插座不得超负荷使用。
四、电器设备使用安全1. 使用电器设备时，应严格按照操作规程进行操作，确保正常使用。
2. 用完电器设备后，应及时关闭电源，避免漏电及火灾等安全事故。
3. 电器设备有异常现象时，应立即停止使用并上报相关人员处理。
五、紧急情况应急预案1. 供销社办公室应制定相应的紧急情况应急预案，包括火灾、地震、事故等。
2. 所有人员应熟悉应急预案并参与相应的演练和培训。
3. 发生紧急情况时，员工应冷静行动，按照应急预案进行撤离或采取相应措施。
六、安全巡查和监控1. 每日进行安全巡查，发现安全隐患应立即解决或上报相关部门。
2. 安装监控设备，定期检查监控设备运行情况，确保办公室的安全。
3. 保管好监控录像资料，保存期限内不得销毁或私自更改。
七、安全教育和培训1. 所有新员工入职时应进行安全教育和培训。
2. 定期组织安全培训，提高员工的安全意识和应对能力。
3. 在重点时段或重大活动前进行安全提醒和预防措施的宣传。
八、制度执行和监督1. 供销社办公室应设立安全管理责任人，负责组织和协调安全管理工作。
2. 安全管理责任人有权监督制度的执行情况，并督促相关人员履行安全管理义务。
2024年公司供销工作管理制度模版(四篇)
2024年公司供销工作管理制度模版第一章供销部管理制度供销部管理制度一、遵守国家法律、法规，严格执行公司的各项规章制度。
二、遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事要请假。
三、认真负责，立足本职，搞好团结，保质保量完成各项工作任务。
四、做好安全、保密工作，严防各种文件票证丢失，杜绝一切事故的发生。
五、工作中厉行节约，低成本、降损耗，____铺张浪费。
六、提倡勤奋进取，尽职奉献，鼓励在工作中善于思考，发现问题多提建议。
七、认真钻研业务争当本行业优秀人才。
第二章供销部岗位责任制一、供销部经理职责1、负责按公司经营策略制定各个时期生产任务量，资金落实情况。
2、负责协助总经理做好各项工作完成公司下达的经营目标。
3、负责对外承揽混凝土业务，遵守合同法签定供需合同，其合同内容必须严谨有效。
4、负责工程的接洽工作。
5、负责____召开大方量工程合同评审的工作。
6、负责掌握公司所承揽任务工地的基本情况。
7、负责了解顾客的意见、潜在需求信息并负责了解混凝土市场动态。
为经营政策的制定，提供可靠依据。
8、对下属的工作业绩及工作质量负责。
9、负责各种原材料的采购供应工作及成本的工作。
10、负责对原材料采购合同____签定及付款工作。
11、负责____学习业务知识，提高部室人员的业务素质。
二、材料员职责1、负责对所购进的原材料质量、数量、发放、管理等工作。
2、负责各种原材料的证书、执照、检测报告的收集及管理。
3、积极配合生产需要认真检查原材料库存情况，做好原材料的保障供应。
4、负责原材料的盘存及时将数据报统计员。
5、按照质量体系的具体要求，配合执行。
三、司磅员职责1、认真做好原材料及产品过磅工作。
2、严格按标准把关，做好砂、石验收，对要试验的原材料及时通知试验室取样。
3、严格按微机操作规程作业。
4、认真填写票据，对所开验收单要按原材料的品种、规格、产地、供货商等分类汇总，报送统计员。
5、每天要对产品的磅单按标号、数量、用户分类汇总报统计员。
供销社规章制度汇编
供销社规章制度汇编第一章总则第一条为规范供销社内部管理，保障会员利益，提升供销社整体运营效率，特制订本规章制度。
第二条供销社是一家以维护会员利益为宗旨，按现代企业管理模式运作的合作性经济组织。
第三条供销社的宗旨是为会员提供优质商品和服务，推动农产品流通，促进农民增收致富。
第四条供销社的经营活动应当遵循合法、诚信、公平、公正的原则，严禁违法、违规行为。
第五条供销社全体会员及职工应当共同遵守相关规章制度，维护供销社的正常经营秩序。
第二章供销社注册与会员管理第六条供销社应当依法依规进行注册登记，取得营业执照后方可进行经营活动。
第七条供销社的会员应当符合相关资格条件方可加入，具体条件由供销社执行委员会定期发布。
第八条供销社应当建立完善的会员管理制度，明确会员权利、义务和福利，保障会员合法权益。
第九条供销社应当定期召开会员大会，及时向会员通报经营情况、财务状况等重要信息。
第十条供销社应当建立健全的会员投诉处理机制，及时解决会员投诉和纠纷。
第三章供销社经营管理第十一条供销社应当依法合规开展商品采购、库存管理、销售服务等经营活动。
第十二条供销社应当建立健全的财务管理制度，做好会计核算和财务报表的编制，确保经营数据真实准确。
第十三条供销社应当建立健全的风险管理体系，加强对市场风险、信用风险等方面的监控和应对。
第十四条供销社应当积极开展营销工作，提升品牌知名度，拓展市场份额。
第十五条供销社应当加强与政府部门、合作伙伴的沟通与协作，共同推动供销社的发展。
第四章供销社绩效考核与奖惩机制第十六条供销社应当建立绩效考核制度，明确考核指标和考核方式，对业绩卓越者给予奖励。
第十七条供销社应当建立健全的奖惩机制，对违规违纪者给予处理，对表现突出者给予奖励。
第十八条供销社应当定期进行绩效评价，及时调整管理措施，提高整体运营效率。
第五章供销社纪律约束第十九条供销社全体人员应当维护供销社形象，严格遵守供销社规章制度，不得有违反规定的行为。
公司供销工作管理制度(五篇)
公司供销工作管理制度第一章总则第一条为了加强管理，规范采购、销售、运输程序，控制成本，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条第三条第四条公司物资供应实行统一供应、统一管理的管理体制。
公司产品实行统一销售管理体制。
物资供应管理目标：保证供应、降低消耗、节约资金、仓储有序；管理范围是。
公司生产、基建、技改、大修所需物资及劳保用品。
第五条产品销售管理目标：收集市场信息、加强合同管理、及时回笼资金、降低销售成本；管理范围。
公司生产的全部产品。
第二章物资供应管理第六条计划编制、审核的依据：（一）根据公司生产经营计划、运营部月度生产计划及有关部门提供的物质采购计划。
（二）司的当期库存量，经核定的消耗定额和库存量。
（三）场供求关系、价格趋势的预测和分析。
第七条计划的编报：（一）公司的相关计划，结合企业库存，编制月度物资申请计划。
（二）月度计划是落实资金的重要依据，财务部根据计划安排资金。
第八条计划审批（一）编制的物资申购计划须经公司主管领导签字。
（二）年度计划、半年度计划及总金额五十万元（含）以上的计划，由运营部提交公司总经理办公会审定。
（三）殊急需物资可报临时计划（说明原因），交运营备案，转有关供销部紧急采购。
事后应按照审批权____理审批手续。
（四）计划如需调整、变更，须按原会审程序和权限审批。
第九条供应商的确定与选择原则：优先选择直接生产厂家、总代理商或地区总代理商供应；第十条优先选择供应能力稳定、选择路途较近及有业务往来或合作关系的供应厂商。
所有供应厂商都必须是合法经营者，能提供税务____。
第十一条技术资料管理是为采购、生产、基建所需物资提供科学、合理的依据。
各级物资管理部门必须建立技术资料档案，并经常修改、补充、完善，最终实现计算机管理。
第十二条仓储管理（一）库存的物资，储运、验收等工作由供销部负责；（二）仓储管理目标是：保管员做到四懂，即懂物资名称、性能用途、规格、保养；物资收发做到六有，即进库有计划、到货有验收、发货有手续、储备有资金、月末有盘点、盈亏有原因；库存物资做到____：即数量清、规格清、质量清、定额清；物资保养做到五不，即不锈蚀、不霉烂、不变质、不损坏、不丢失。
公司供销工作管理制度范文
公司供销工作管理制度范文一、目的和背景供销工作是公司的核心业务和收入来源之一，为了规范和提高公司的供销工作管理效率，制定本管理制度。
二、责任和权限1. 总经理负责制定公司供销工作的整体策略、目标和计划，并对供销工作的执行结果负责。
2. 供销部门负责具体的供销工作，包括产品销售、市场调研、客户关系管理等。
3. 生产部门负责根据供销部门的需求，按时生产产品，并提供合格的产品给供销部门销售。
4. 供销人员负责具体的销售工作，并与客户沟通、跟进销售事宜。
三、销售流程管理1. 销售计划销售部门每年根据公司的整体目标和市场情况制定销售计划，并向总经理提报。
销售计划应包括销售目标、销售渠道、销售策略等。
2. 市场调研销售部门负责定期进行市场调研，收集市场信息，包括客户需求、竞争对手情况等。
市场调研的结果应及时反馈给产品研发和生产部门，以便调整产品和生产计划。
3. 销售合同签订销售人员与客户谈判，达成销售合同，合同内容应明确产品数量、价格、交付时间、售后服务等。
销售合同签订后应及时归档，方便后续跟踪和核算。
4. 发货和交付生产部门按照销售人员提供的交付时间和要求，及时生产和发货。
销售人员负责及时通知客户发货时间和物流信息，确保产品按时交付给客户。
5. 售后服务销售人员负责监测销售合同的履行情况，及时跟进客户的售后服务需求，并协调相关部门提供支持。
售后服务包括产品质量问题解决、产品使用培训等。
四、客户关系管理1. 客户分类销售部门根据客户的重要性、购买能力和发展潜力等，将客户分为A、B、C类，并制定相应的销售策略和服务计划。
2. 客户拜访销售人员应定期拜访重要客户，了解客户需求和意见，及时回应客户问题和投诉，并向客户介绍新产品和服务。
3. 客户数据管理销售人员负责收集和更新客户数据，包括客户联系方式、购买记录、客户反馈等。
客户数据应妥善保管，不得泄露给外部人员和竞争对手。
4. 客户投诉处理销售人员应及时受理客户投诉，并迅速报告给上级，同时与相关部门协调解决问题。
公司供销部门管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司供销部门的管理，提高供销业务工作效率，确保供应链稳定，降低采购成本，提升公司市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司供销部门所有员工及与供销业务相关的其他部门。
第三条供销部门应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家法律法规，维护公司利益。
第二章组织机构与职责第四条供销部门设经理一名，副经理若干名，负责部门全面工作。
第五条供销部门下设采购组、销售组、仓储物流组，各小组职责如下：1. 采购组：负责公司所需物资的采购工作，包括供应商的选择、合同签订、价格谈判等。
2. 销售组：负责公司产品的销售工作，包括市场调研、客户开发、销售渠道拓展等。
3. 仓储物流组：负责公司物资的仓储管理、物流配送及售后跟踪服务。
第三章采购管理第六条采购原则：1. 质量第一：确保采购物资符合公司质量标准。
2. 价格合理：在保证质量的前提下，力求降低采购成本。
3. 供货及时：确保物资及时到位，满足生产需求。
4. 诚信合作：与供应商建立长期稳定的合作关系。
第七条采购流程：1. 市场调研：了解市场行情，掌握供应商信息。
2. 供应商选择：根据质量、价格、信誉等因素，选择合适的供应商。
3. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
4. 采购执行：按照合同要求，组织采购物资。
5. 质量验收：对采购物资进行质量验收，确保符合要求。
6. 付款结算：按照合同约定，及时办理付款手续。
第四章销售管理第八条销售原则：1. 客户至上：以满足客户需求为出发点，提供优质服务。
2. 产品推广：加强市场调研，制定有效的销售策略。
3. 价格策略：合理制定产品价格，提高市场竞争力。
4. 销售渠道：拓展销售渠道，提高市场覆盖率。
第九条销售流程：1. 市场调研：了解市场需求，分析竞争对手。
2. 客户开发：寻找潜在客户，建立客户关系。
3. 产品推广：通过多种渠道进行产品推广，提高品牌知名度。
4. 销售谈判：与客户进行价格、付款方式等谈判。
公司供销科管理制度
第一章总则第一条为规范公司供销科的管理工作，提高供销效率，保障公司物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司供销科所有员工及其相关工作。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供销工作的顺利进行。
第二章机构设置与职责第四条供销科下设采购组、销售组、仓储组，各小组职责如下：1. 采购组：负责物资的采购、询价、比价、议价、订货、验收等工作。
2. 销售组：负责产品的销售、客户关系维护、市场开拓等工作。
3. 仓储组：负责物资的储存、保管、盘点、调拨等工作。
第三章采购管理第五条采购计划：1. 采购组根据生产计划、库存情况及市场行情，编制采购计划。
2. 采购计划需经部门经理审核，报公司领导批准后执行。
第六条供应商管理：1. 采购组需建立供应商档案，对供应商进行资质审查。
2. 供应商应具备合法经营资格、良好的信誉和稳定的供货能力。
第七条采购流程：1. 采购组根据采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价。
2. 议价后，签订采购合同，明确供货时间、质量、数量、价格、售后服务等内容。
3. 采购组负责合同执行，监督供应商按时、按质、按量供货。
第四章销售管理第八条销售计划：1. 销售组根据市场调研、客户需求及库存情况，制定销售计划。
2. 销售计划需经部门经理审核，报公司领导批准后执行。
第九条客户关系：1. 销售组负责客户关系的维护，提高客户满意度。
2. 定期与客户沟通，了解客户需求，提供优质服务。
第十条市场开拓：1. 销售组积极开展市场调研，了解市场动态。
2. 寻找潜在客户，拓展销售渠道。
第五章仓储管理第十一条仓储计划：1. 仓储组根据生产计划、销售计划及库存情况，制定仓储计划。
2. 仓储计划需经部门经理审核，报公司领导批准后执行。
第十二条物资保管：1. 仓储组负责物资的储存、保管，确保物资安全。
2. 建立物资出入库台账，详细记录物资的进出情况。
第十三条盘点：1. 仓储组定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
市供销社规章制度汇编
市供销社规章制度汇编第一章总则第一条为了规范市供销社的管理行为，保障员工权益，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条市供销社是一个依法注册成立的经济组织，履行企业的职能，从事商品交易和服务。
第三条市供销社遵守国家法律法规，遵守社会主义市场经济的规律，维护市场秩序，保护消费者权益。
第四条市供销社的宗旨是服务社会，回报股东，提高员工福利，为实现经济效益和社会效益的双赢提供保障。
第五条市供销社的管理机构包括董事会、监事会、经理层和员工大会，各自负责不同的事务。
第六条市供销社的工作范围包括产品销售、市场开拓、企业管理等方面，每个部门负责不同的业务。
第七条市供销社制定的规章制度必须得到董事会和员工大会的批准。
第八条市供销社内部管理必须严格遵守规章制度，不得违反国家法律法规，不得损害市供销社的利益。
第二章组织机构第九条市供销社设立董事会，由董事长、副董事长和董事组成，负责制定市供销社的战略规划和决策。
第十条市供销社设立监事会，由监事长、副监事长和监事组成，负责对市供销社的财务和管理行为进行监督。
第十一条市供销社设立经理层，由总经理、副总经理和各部门经理组成，负责市供销社的日常管理。
第十二条市供销社设立员工大会，由全体员工组成，负责制定市供销社的重大决策，维护员工权益。
第三章员工管理第十三条市供销社的员工必须遵守公司规章制度，服从管理，保护公司利益。
第十四条员工在工作中必须认真负责，做到勤勉尽职，为市供销社的发展作出贡献。
第十五条市供销社的员工享有合法权益，包括工资福利、休假调休、社会保险等。
第十六条市供销社对员工的选拔、培训、职称评定等工作必须严格按照规程进行。
第十七条员工在工作中必须遵守公司的机密保密制度，不得泄露公司的商业机密。
第四章财务管理第十八条市供销社的财务管理必须依法合规，不得挪用公司资金，不得虚报冒领。
第十九条市供销社的财政收支必须按规定记录账务，定期进行审计，报告监事会和董事会。
第二十条市供销社不得以任何形式违法违规开展经营活动，必须遵守税法和其他相关法律。
公司供销工作管理制度模版（三篇）
公司供销工作管理制度模版第一章总则第一条为规范公司供销工作，提高供销工作效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司供销组织、供销人员以及与供销工作相关的相关方。
第三条公司供销工作的目标是确保产品销售达到预期目标，维护公司品牌形象，提高市场竞争力。
第四条供销工作应遵循市场经济原则，坚持公平、公正、公开的原则，确保供销活动的合法性和合规性。
第五章供销组织第五条公司供销组织由供销部门负责，并设有供销经理负责日常工作。
第六条供销部门的职责包括：1. 制定供销计划和销售目标；2. 研究市场需求并制定市场推广策略；3. 组织销售活动和促销活动；4. 跟踪销售情况并及时进行销售数据分析和报告。
第七条供销经理的职责包括：1. 监督和指导供销团队的工作；2. 审核和批准销售合同和报价；3. 确保销售数据的准确性和及时性。
第八章供销人员第八条供销人员应具备以下条件：1. 熟悉公司产品特点和市场情况；2. 熟练掌握销售技巧和交流沟通能力；3. 具备良好的客户服务意识和团队合作精神；4. 遵守公司规章制度和道德行为准则。
第九条供销人员的职责包括：1. 开发新客户和维护老客户；2. 跟进客户需求并提供产品咨询和解决方案；3. 签订销售合同并完成销售任务；4. 及时上报销售数据和市场情况。
第十章供销工作流程第十一条供销工作流程包括供销计划、市场开发、销售执行和售后服务。
第十二条供销计划的制定应根据市场需求和公司发展战略确定销售目标、销售策略和销售预算。
第十三条市场开发包括以下工作内容：1. 研究市场需求和竞争状况；2. 制定市场推广策略和计划；3. 寻找潜在客户并开展市场推广活动。
第十四条销售执行包括以下工作内容：1. 建立销售渠道；2. 开展个人和团队销售活动；3. 发布销售报价和促销信息。
第十五条售后服务包括以下工作内容：1. 提供产品使用指导和售后支持；2. 解决客户投诉和纠纷；3. 进行客户满意度调查和回访。
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供销科管理制度一、物资计划管理制度（一）、编制物资计划1 、计划员根据各使用单位的申报及库存情况编制采购计划（采购申请单）。
2、计划编制在保证生产、厉行节约的原则下根据调度室、供销科对各单位审定的计划，分大修、生产、专项认真核对，统一编制。
3、计划员要深入基层了解物资的使用情况和轻重缓急程度及现有库存状况，确定计划的数量和采购的先后，并考虑合理储备和利库。
4、编制计划要物资名称、规格型号、技术要求、生产厂家齐全、牌号数量、单位、使用方向、供货渠道准确。
5、采购员要定期走向市场，对供货厂家要进行详细了解，在有条件的情况下，至少选出两个以上厂家或供货单位进行比较，做到产销对路、质量可靠、价格合理。
6、编制计划要按照要求分类汇总，在编制计划中要列出市场采购的品种、金额及总品种和总金额。
7、对跨月的计划或结转的计划要同申请单位协商是否需要延续执行。
8、对临时和追加计划必须经科领导审批。
9、计划编制好后要由供应主任汇总，经机电供销科审查会审查后上报批复。
（二）、计划落实1、计划的落实由采购组负责。
按照公司《招标管理办法》的有关规定执行。
需招标的要按招标程序进行；允许自采的经询价、上报、批复后进行采购。
2、采购员要详细了解计划落实的要求和质量标准，便于准确落实计划。
3、供应人员要随时掌握设备的到货状态，并协助和指导验收库组织到货验收把好质量关。
4、对大宗材料要根据生产急需状况安排采购人员分批到货，避免造成积压。
5、对需招标的和订合同的要进行招标和订立合同，并有采购员负责联系用货单位订立技术协议。
（三）、物资的审批1 、保管员要严格按照计划和消耗定额进行批料，不得盲目批料，没有计划或超过定额的要经科领导批准。
2、对大型材料要建立台帐跟踪，要随时掌握基层单位的使用和库存情况。
3、对特殊材料如（电钻、气管、三轮车等）需经矿领导批示或请示科领导批准后才准予批发。
4、积极处理积压和废旧物资的利用，做到能用旧时不用新，及时调整库存结构。
二、物资验收制度（一）接货、验货是物资入库的第一关，是保证仓库保管工作质量的先决条件，也是保管保养工作的基础。
要坚持不经过认真验收的物资不能入库。
（二）验收工作由质检员负责完成。
物资到库后，马上由保管员通知质检员认真验收。
（三）物资验收工作的依据是：经领导批准的上报公司的“采购申请单”或“请购单” ，验收人员按计划或合同规定的数量和质量要求进行认真验收，凡因生产急需未办理“合同” （包括物资采购计划）的需请示分管矿长，经批准后，先收货，而后必须在七天内补办手续。
（四）验收人员应认真做好物资的过磅、检尺、量方、点数、外观质量检查等工作。
按供方提供的送货单、装箱单及商检单证进行到货数量验收，保证不少于三人，同时验收，做到相互监督，确保数量准确。
对特殊物资如机电设备及配件的质量验收由验收组负责邀请相关单位技术人员共同验收。
涉及煤矿安全的物资应检验其“合格证”、“煤安标志使用许可证” ，产品上的煤安标志；凡国家规定需进行“ 3C ”认证的产品，应检验其“ 3C ”认证标志，并将所带证件妥善保管，证件或标志不全的不得验收入库。
（五）验收完毕，保管员开具“验收单”。
“验收单”一式四联：一联自存，二联交供销科，三联交财务科，四联交送货单位，验收组人员在“验收单”上签名，保管员根据实际收到的物资真写“物资入库单”。
录入员按送货单正确录入库存管理系统。
（六）一般物资验收期为三天，大型设备或大批物资验收期为七天，不按期验收，而产生的质量纠纷及影响生产均由保管员负责；未验收物资不得发放，否则由此产生的质量纠纷及影响生产均由保管员负责。
（七）验收中发现包装损坏、规格不符、质量不合格、附件不全等问题时，保管员拒收；发现数量不足要填写“暂收材料不足通知单” 交供销科。
接到“暂收材料不足通知单” ，要及时联系供货单位，督促供应商补足货源。
（八）按月将“申请计划”和“物资买卖合同”（包括物资采购计划）、“验收单”、“过磅单”、“随货同行”、“送货通知单”、“验收问题报告单”等装订成册，妥善保管所有单据、证件。
（九）凡因“计划或合同” 对物资验收标准要求不具体、不清楚，产生的质量问题由计划员承担责任。
到货数量不足、规格型号不符或外观质量有问题，而验收人员没发现或无报告，追究验收人员责任，对报告的问题，处理不及时或不妥当，追究计划员责任。
三、合同管理一）、合同签订1、合同的签订手续由采购员按计划根据程序办理。
2、合同签订后交使用单位计划员审查，审查无误后确认签字，再由科领导审查签字后由采购组按时执行。
3、需要招标的，由公司供应部门组织有关单位参加。
4、急需物资来不及办理合同，经科领导同意后可先行采购，但要确保价格在现执行市场价格之内，先行采购的物资一定要在7 日内补办合同手续。
5、签订的合同要符合《合同法》和工商管理的有关规定。
（二）、合同的管理1、有效合同由供销科管理组进行分类编号管理，有条件时按规定格式存入计算机。
2、审报合同的采购员持合同副本。
3、每月供销科管理组要将当月订立合同一览表报科领导及分管矿领导。
4、采购员负责合同的履行工作。
四、物资保管保养制度1、物资保管的基本要求就是：标记鲜明，材质不混，数量准确，规格不乱，确实达到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质，实现帐、卡、物、资金四对口。
2、物资存放、保管应根据库房、敞棚和场地条件、按照物资的类别，物理、化学和工艺性质分库分区存放。
做到库尽其用，物得其所，符合防火安全的要求。
3、料场存放的物资要分区分排码放，道路畅通。
钢材达到一头齐，标记鲜明，规格不乱，材质不混；配套设备要成套保管，机械配件要按主机分类；贵重物资，精密仪器要专柜加锁。
库内物资要分区上架、标记鲜明、“五五摆放”、过目知数、整齐美观。
仓库要做到：货架无尘土、库区料场无垃圾、无杂草、物资无盈亏、无损坏变质、收发无差错，保管无事故。
4、代储物资、代管物资、积压物资、废旧物资等要建帐、建卡。
保管要分账、分库、或分架、分卡。
代储、代管、积压、废旧物资等要视同正常库存物资同样保管好。
5、保管人员要认真学习保养技术知识，掌握保养常识，不断总结经验教训，采取通风、防尘、防潮、防爆、防锈、防腐蚀等措施，做好器材保养工作。
化工、油脂要隔离存放。
机械配件要去锈涂油。
露天物资要上盖下垫。
有保质期限的物资要定期检查，发现问题要及早处理。
对于保管责任事故要严肃对待，总结经验教训，采取坚决措施，防止再次发生。
6、新到器材设备如有锈腐，必须强制保养、除锈、防腐后方可入库，并做记录，存档备查，严重腐蚀的拒绝验收入库。
7、根据器材性能，按时提出保养项目计划，经领导批准执行，做好保养记录。
五、物资发放制度1、保管人员要树立全心全意为生产服务的观点。
2、认真执行先进先发的原则，防止物资超过保质期限，造成不应有的损失。
3、物资出库一定要有正式的发货凭证，不准挪用、不准白条借料，遇有特殊情况（如事故等），可凭领导批示先行发给，但必须在三天内补办正式手续。
4、仓库接到出库凭证后，保管员首先要审核凭证上的印鉴是否齐全相符。
如有差错或疑问拒绝发料，并及时与有关人员联系解决。
5、审查料单无误后，一查库存、二动料卡、三取料、四点交。
6 、应交旧领新的物资坚持按规定办。
回收旧物要建帐、立卡。
发运货物由保管员组织装箱和包装。
仓库使用的磅称，衡器等计量工具应经常检查，随时校正，保证计量准确。
收料与发料要采取统一计量方法，做到收发相符。
7、发料完毕要开出门证，注明数量、件数和包装情况。
发料人和领料人签名（不可代签），写明车型、车号、发生问题以便查询。
8、发（领）料单要及时入账，做到日清月结，计算准确，转单及时。
六、仓库盘点管理制度1、小盘点，每月底一次。
主要查核“四对口”是否相符及借用物资增减情况，分库与大库借料单、领用单位的领料单是否相符情况。
2、中盘点，每半年一次。
查核是否帐、卡、物、资金相符，并矫正库存，处理存在问题，查处纠正各种不符合规定的其他问题。
3、大盘点，每年一次。
库存物资全面盘存，报盘盈盘亏明细表。
每年年终，供销科各部门及分库进行总盘存。
对盘点情况，填写库存物资统计表，相关各方在清册上签名。
4、对盘点出的过期、变质不能使用物品经核实无误，由科领导签字后及时处理。
对盘盈、盘亏情况，报主管领导批准后调整帐目；涉及相应保管员责任短缺的，酌情处理。
七、木材检尺验收储存制度1、坑木场必须有一定的贮存量。
满足铺建场内运输轨道和井下运输轨道的要求。
设置必须的防火设施和照明设备。
2、木材进场以后，按规定同承运单位进行交接，并及时组织卸车，不得积压车辆，在卸车中注意保持原发数量，防止混淆，以便验收。
3、木材卸车后坑木场相关保管员与木材检验收尺员结合。
在7日内逐车逐根按质按量进行验收，并按实际验收品种、规格、数量记账，不得就车估数或凭送货单据入账，验收应有原始记录，发现数量、质量误差超过规定时，上报科主管领导处理。
4、坑木场对场存木材应划分区域归楞保管，应划分为卸车区、验收区、原材区、旧料区等。
5、经过验收的木材应及时归椤上垛，不得在验收区积压，要分径级归楞，坑木应作到成品分材长径级上垛，原材分材长，分大、中、小径，桦木单独归楞，做到小头一顺，堆码整齐。
6、坑木场楞垛要保持合理垛距，以利通风、防火和盘点。
垛距间至少保持1.5 米，垛底要用水泥垫墩或不燃性材料垫高40 公分，以利保管。
7 、坑木场应保持场容整洁，做到六无:无散堆乱垛、无树皮锯末、无坑洼积水、无砖头瓦块、无杂草、无粪便，实现文明生产。
八、交旧领新、回收复用制度1、规定交旧领新品种范围：对于非一次性消耗的物资都应实行交旧领新，领新时必须交旧，实行送料的，送新时必须收旧。
2、对井下升坑的整车铁道、水管、锚杆等废旧物资，回收单位直接送机修车间修复，修复后，分规格送到废旧库指定地点码放好，废旧库对回收单位办理废旧物资回收票，并建立废旧物资复用明细账。
3、对井下升坑的非整车的废旧物资，升坑后回收单位直接送到废旧库，由废旧库开具废旧物资回收票。
4、坑木升坑后，全部送到坑木场，由坑木场负责进行分类加工和复用并建立明细账。
5、任何单位不得以任何理由将待修的设备、工具、配件作为废旧物资上交废品库，如发生则追查责任。
6、规定交旧换新的物资，能修理的交综修车间，不能修理的交大仓库并办理正常手续。
7、废旧库对回收的废旧物资，要进行分检、码放，并健全废旧物资回收复用明细账，销售明细账，每月末向主矿领导和科领导报回收、复用、销售明细表。
九、呆废物资管理1、废旧库负责井下呆废物资的管理和销售工作。
2、全矿井上、井下的报废机电设备，在矿长领导下，由调度室组织有关人员进行鉴定，需对外销售的由供销科负责办理有关手续。
3、井下升坑的废旧物资，能直接复用的，废品库负责将其摆放好，需要修理后复用的，直接送综修车间，由回收单位、废旧库、综修车间共同验收数量，由废旧库办理物资回收单。