年终医政工作检查表

2011年终医疗、医政检查记录表

单位名称：

一、2011年上半年工作检查整改通知的整改落实情况

二、医疗质量万里行活动督查记录（20110526印发玉卫医[2011]92号）

1、制定实施方案：有无；活动总结：有无；领导小组会议记录：有无。

2、开展活动报导：是否；开展先进典型、先进事迹的宣传：是否。

3、整改落实情况：院部检查开展：是否；院部检查记录：有无。整改落实情况检查记录：有无。

4、医疗技术记录名册：有无；擅自开展第二、三类医疗技术：是否；开展的第二、三类医疗技术名称：

三、医疗机构用血管理含打击非法用血管理监督检查

（一）人员情况

1、有无未取得医学资格的人员独立从事储血、配血工作：有无

2、临床输血教育培训相关资料和记录有无

（二）血液来源：1、血液来源：全部临床用血是否均来自玉林市中心血站：是，否

2、本院是否向外院提供血液：是，否

3、有无自行采集血液并将采集的血液为病人输血：有，无

（三）临床用血管理：1、用血申请：

（1）《临床输血申请单》是否符合《临床输血技术规范》的要求：是，否。

（2）经治医师填写《临床输血申请单》后，是否由上级医师（主治医师以上）核准签字：是，否。

（3）决定输血治疗前是否按《临床输血技术规范》要求，签署《输血治疗同意书》：是，否。

2、交叉配血：（1）是否进行交叉配血：是，否

（2）交叉配血前是否复查受血者和供血者ABO血型，并常规检查患者Rh(D)血型：是，否（3）是否存在异型血液输注：是，否

3、开展临床科室合理用血节约用血考核：是，否；临床科室合理用血节约用血考核汇总表：有，无。

（四）废弃血袋、交叉配血血样是否严格按《医疗废物管理条例》要求处理：是，否

四、临床药品管理包含基本药物采购及安全用药、合理用药检查记录

1、全部广西器械集中采购网基药系统采购：是否；全部按中标价采购：是否；全部合格配送商配送：是否；按要求签订购销合同：是否。

2、制定了本单位的药品采购计划：是否；制定了本单位的药品采购目录：是否；制定了本单位的基本药物采购目录：是否；

3、乡镇卫生院按规定发送采购订单情况（详见桂药招办〔2011〕22号）：7月---12月下订单次数（为常规订单）：次，每月20-22日发送的订单次数（为补充订单）：次，按规定（根据配送商虚拟库显示情况）发送订单：是否

4、及时入库验收情况（抽查2次订单完成情况----反映两天配送到位率，出具签收单后24小时内网上确认率）：

2次订单下单时间药品的到货时间出签收单时间网上到货确认时间

5、开展处方月点评工作：是否；定期检查不合理用药情况：是否，多长时间检查一次：。反馈情况：是否定期制作不合理用药分析报告：是否，多长时间制作不合理用药分析报告一期：。

6、是否建立了不合理用药的奖惩制度：是否；本年度受奖人数：人次，奖励形式：物质，精神奖励，现金，价值元；本年度受罚人数：人次，处罚形式：罚款或扣除奖金，现金价值元，行政处分，调岗，停职。

7、学习和培训情况：合理用药知识培训与教育次数：次；基本药物培训人次。

五、抗菌药物临床应用专项整治情况（20110519印发玉卫医[2011]95号）

1、制定了本院实施方案：是否；成立了专项整治领导小组：是否；领导小组会议记录：有无。抗菌药物临床应用管理组织机构：有无；开展工作：是否。

2、制定工作制度：抗菌药物临床应用管理责任制：有无；医疗机构负责人与临床科室负责人签订抗菌药物合理应用责任状：是否。明确抗菌药物合理应用控制指标：是否。抗菌药物处方点评制度：有无。

3、开展抗菌药物临床应用基本情况调查：是否。二级医院建立完善抗菌药物临床应用技术支撑体系：是否。

4、抗菌药物临床应用相关专业培训：有无；

5、加强抗菌药物购用管理：抗菌药物目录：有无；二级医院抗菌药物品种符合规定{原则上不超过35种，同一通用名称注射剂型和口服剂型各不超过2种，处方组成类同的复方制剂1-2种；三代及四代头孢菌素（含复方制剂）类抗菌药物口服剂型不超过5个品规，注射剂型不超过8个品规，碳青霉烯类抗菌药物注射剂型不超过3个品规，氟喹诺酮类抗菌药物口服剂型和注射剂型各不超过4个品规，深部抗真菌类抗菌药物不超过5个品规。]：是否。

6、抗菌药物采购目录（包括采购抗菌药物的品种、剂型和规格）向核发其《医疗机构执业许可证》的卫生行政部门备案：是否。制定临时采购程序：是否。

7、住院患者抗菌药物使用率不超过60%：是否。门诊患者抗菌药物处方比例不超过20%：

是否。

8、定期开展抗菌药物临床应用监测与评估：是否。监测记录：有无；评估报告：有无。

9、二级医院加强临床微生物标本检测和细菌耐药监测：接受抗菌药物治疗住院患者微生物检验样本送检率不低于30%：是否；开展细菌耐药监测工作：是否，定期发布细菌耐药信息：是否，建立细菌耐药预警机制：是否，

10、落实抗菌药物处方点评制度：每月组织处方、医嘱进行点评：是否，点评结果公示：是否；对不合理使用抗菌药物处罚规定：有无。处罚情况----处罚医师名，处罚医师形式（打勾）：通报，警告，限制处方权；取消抗菌药物处方权。处罚科室形式（打勾）：警告，限期整改，撤销科室主任行政职务。

六、“三好一满意”活动检查（20110602容卫医〔2011〕6号）：

1、领导小组：有无；实施方案：有无；领导小组会议记录：有无。方案落实情况：各项工作目标落实责任人或科室：是否。开展院部督查：是否。问题整改落实情况：按督查要求整改，未整改。

2、服务好落实情况：就医环境整齐、洁净、安静、舒适、优雅，绿化优良美观：是否。病房和诊室私密性良好：是否。引导标识统一、规范、清楚、醒目、易懂，无乱张贴现象：是否。开展预约诊疗：是否，做好双向转诊服务：是否。设置自助挂号系统：是否

3、深入开展“志愿服务在医院”活动：是否。参加医疗责任保险：是否。实行了电子病历：是否。二级医院均开展临床路径试点工作：是否；试点病种个。

4、医德医风管理和教育：医德考评工作领导机构：有无

建立医德考评制度或相关规定：是否；建立了医德考评结果与医务人员的升降、奖惩挂钩的制度：是否；医德医风制度规范：有无；

医疗机构从业人员行为准则：有无；组织学习医德医风制度或相关规定：是否；是否将医德考评工作纳入医院管理体系：是否；2010年度医德考评情况：是否开展：是否；归纳整理了医德考评工作档案：是否

县直医院是否按时录入系统：是否；2010年度医德考评总结：有无。医德医风先进典型：有无；

5、开展患者满意度调查：是否；共次。开展出院患者回访活动：是否；共次。开展行风监督员活动：有无；共次。公布行风监督电话：是否。落实医院院务公开制度：是否。

七、治理商业贿赂检查

1、2011年召开治理工作专题会议次，会议记录份。

2、是否继续深入开展治理工作宣传教育活动：是否

开展宣传教育活动形式：

组织学习次，参加学习人数人次。

3、2011年受理投诉举报件，其中上级转办件，本单位直接收到件，办结件，查处人，处理形式：

4、2011年治理过程中上缴财物的情况：2011年上缴现金元，上缴物品价值元。

5、新制订和修订的防控商业贿赂的管理制度和措施有项，分别是：

八、药品、耗材、物资采购检查记录表

1、有无药品、耗材、物资采购管理记录：有无。

有无入库登记本：有无。

采购前是否履行了审批制度：是否。