7-相关方管理控制程序
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。
2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。
3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。
4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。
4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。
4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。
4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。
4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。
具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。
5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的对相关方施加影响，使其了解本公司一体化管理体系方面的有关要求，促使其自觉保护环境和减少职业健康安全风险。
2.0适用范围适用于对本企业原辅材料供应商、运输商、废弃物处理者等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。
3.0职责3.1 生产技术部负责对原辅材料供应商施加影响。
3.2 行政管理部负责对进入公司区域的其它外来人员施加影响。
3.3 市场销售部负责对运输商施加影响。
3.4 行政管理部负责监督与检查各有关部门对相关方施加影响的效果。
4.0工作程序4.1公司对可望施加影响的相关方主要有原辅材料供应商、运输商、废弃物处理者。
4.2 对相关方环境和安全的影响4.2.1 对需要重点施加影响的相关方，由生产技术部、行政管理部、市场销售部等填写《重要施加影响相关方一览表》，负责对各自对应的原辅材料供应商、废弃物处理者、运输商等相关方提交企业的一体化管理方针与《信息交流沟通管理程序》。
4.2.2 对相关方要求应包括以下内容：a.对所提供的原辅材料应满足国家、地方、行业的有关环境保护和职业健康安全要求的法律、法规。
危化品的包装材料和标签应符合国家有关规定。
b.运输易燃、易爆品、危险物品的司机应接受过专门培训，具有国家发放的资质运输证，防止在运输的过程中发生火灾、爆炸、泄漏等事故，造成环境污染和安全事故的发生。
c.在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活，遵守厂内有关的运输规定，如车速、行驶线路、禁止鸣笛等。
d.废弃物处理者应具备处理资格和符合国家的相关规定，如营业执照、环保设施验收资料等。
4.2.3 为了督促相关方的环境保护和职业健康安全行为符合国家有关规定，生产技术部、行政管理部、市场销售部等对施加影响的相关方进行不定期的监督检查，对不符合要求的相关方提出整改意见，要求限期整改。
对整改不符合或拒绝整改的，减少订货或更改供应商、运输商、废弃物处理者。
相关方控制程序
1 目的对相关方施加影响，确保相关方服务满足公司管理要求。
2 适用范围适用于XXXXXXXXXX有限公司相关方的控制。
3 定义3.1 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
3.2 重点施加影响相关方：与公司重要环境因素、重大及不可容许风险相关联的或可能造成重大危害、重大污染的或有泄密风险的，各负责部门认为必须对其施加影响的相关方为“重点施加影响的相关方”。
至少包括涉及危险化学品的物资供应商、物流运输单位、废弃物处理者、消防设施维保单位、周边社区，需要进入要害部位的单位或人员，如承包商、劳务外包工等，以及食堂供应商、保安公司等。
3.3 一般影响相关方：其它未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
3.4 中介机构：本办法所称“中介机构”包括：投资顾问公司（投资银行）、会计师事务所、审计师事务所、律师事务所、财务顾问、各类资产评估的服务机构、工程技术服务咨询机构、管理咨询机构、信息技术服务机构及科研机构等。
3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南AQ 3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范安监总管三[2011]93号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知苏安监…2011‟202号关于印发《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》的通知4 职责4.1 生产技术部4.1.1 是相关方的归口管理部门，负责建立《相关方管理程序》；4.1.2 负责生产相关部门劳务派遣员工、非全日制用工、检修承包商和施工承包商的管理。
相关方管理控制程序
1目的控制和提高相关方（客户、供应商、工程合同方、废物收购方）的环境行为，降低或消除相关方环境因素对本厂所造成的影响。
2范围适用于本厂及其它重要相关方之间的环境影响的管理。
3定义3.1相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。
（注：本文件所指的相关方包括有客户、供应商、工程合同方、废物收购方或收取方）4职责4.1营业部：对与其对口的供应商环境行为施加影响。
4.2管理部和对与其对口的废物收购或收取方环境行为施加影响。
4.3管理部负责对工程合同方的环境行为施加影响。
5环境信息沟通5.1对客户环境信息的沟通管理5.1.1营业部收到来自客户方面的环境信息，品保部按外来文件分发相关部门，需要回复时由品保部回复客户。
5.1.2有关协议及相关改进措施经权责人员签核后由营业部传达至客户，并保留记录。
5.2对供应商的环境行为施加影响：5.2.1营业部组织对供应商进行识别、登记和评价，将供应商分为：施加影响的单位和暂不施加影响的单位，具体识别、登记和评价见《环境因素控制程序》。
5.2.2对施加影响的单位，由营业部负责与其签订《供应商环境协议》，对供应商的环境行为做出要求。
5.2.3由营业部组织管理部、品保部对施加影响的供应商进行不定期的环境检查，对不符合要求的施加影响的供应商，提出整改要求，对整改不符合或拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供应商，有权向其提出：限期整改、减少订货和撤消供货点。
5.2.4在与供应商进行技术或质量方面的交流时，安排进行环境方面的交流，并由管理部（采购）向供应商提出有关环境要求。
5.3对工程合同方的环境行为施加影响：5.3.1工程项目的负责部门在与施工单位签订合同时，应同时签订《工程合同方环境协议》。
5.3.2工程项目的负责部门应组织对施工单位施工情况的检查与跟踪，对不符合要求的，按《工程合同方环境协议》有关条款执行。
5.4对废物收购或收取方的环境行为施加影响：5.4.1管理部在与废物收购方签订收购合同时，与其同时签订《废物收购环境协议》。
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1目的范围为了对相关方的环境及OHS行为施加影响，以促使其符合本公司的环境和OHS要求，并改进自身的环境及OHS行为，特制定本程序。
适用于对公司环境和OHS行为有关的相关方的管理。
2职责2．1总裁办对相关方管理工作全面负责，并组织各单位对相关方进行管理。
2．2工会负责对餐厅、废弃物处理方进行管理。
2．3奶源公司负责对原奶运输方进行管理。
2．4各单位负责本单位原辅料、产品运输方等相关方进行管理。
2．5各单位通过传递有关环境、OHS方面的重要法律法规、公司环境及OHS方针、公司环境和OHS方面的管理制度、集中培训以及现场指导等方式对相关方施加影响和进行培训。
3工作程序3．1公司可望施加影响的相关方包括：废弃物处理方、原辅料供应商、产品运输方及其他业务往来方。
3．2对相关方的评估总裁办负责组织各有关单位对相关方进行评估。
3．2．1与公司的重大环境因素、重点危险源相关联，可能造成重大环境污染或重大安全卫生事故的相关方，定为重点管理相关方，列入《重点管理相关方名录趴3．2．2其他未定为重点管理的相关方为一般管理相关方。
3．3对相关方的管理总裁办负责制作业务卡，并向每位来访人员发放。
3．3．1对重点管理的相关方，由总裁办及主要责任单位(部门)向其提交公司的环境方针、OHS方针、《相关方管理要求》以及相关法律法规文件，并对其在公司内的环境及OHS行为进行检查与跟踪。
不符合要求的相关方，开具《相关方整改通知单》，要求限期整改。
并可根据实际情况，对其进行相应的处罚。
3．3．2各单位对重点管理的相关方进行培训。
同时要求重点相关方对其员工也进行相应的培训。
3．3．3对一般管理相关方，由各单位以信息交流形式对其宣传公司的方针。
3．3．4总裁办负责监督与检查各单位对相关方管理的效果。
4相关文件《重点管理相关方名录》《相关方管理要求》5相关记录《相关方整改通知单》。
对相关方的管理程序范本
对相关方的管理程序范本项目管理是一项复杂的工作，需要对相关方进行有效的管理。
在管理相关方时，需要建立一套程序，以确保与相关方的良好沟通和有效合作。
以下是一个相关方管理程序的范本，包括几个关键步骤和流程。
1. 辨识相关方- 确定项目范围，明确参与项目的相关方。
- 确定相关方的类型：内部相关方、外部相关方、利益相关方等。
- 识别相关方的需求、期望和利益，以及他们对项目的潜在影响。
2. 分析相关方- 进行相关方分析，包括利益分析、优先级分析、权力/利益/影响力矩阵分析等工具和技术。
- 了解每个相关方的需求、期望和利益，并对这些需求进行分类和优先级排序。
- 确定每个相关方对项目成功的潜在贡献和风险。
3. 制定相关方管理计划- 基于相关方分析结果，制定相关方管理计划，明确与每个相关方的沟通和合作策略。
- 确定沟通频率、渠道和形式，并建立有效的沟通机制。
- 确定与相关方之间的合作和支持方式，并建立有效的合作机制。
4. 沟通与合作- 根据相关方管理计划，开展与相关方的沟通和合作。
- 就重要问题和决策与相关方进行沟通和协商，确保他们的意见和建议被充分考虑。
- 及时向相关方提供项目进展报告，确保他们对项目的了解和参与感。
5. 监控与控制- 监测与相关方的沟通和合作效果，确保相关方的需求和期望得到满足。
- 及时识别和处理与相关方的冲突和问题，防止其对项目造成负面影响。
- 根据相关方的反馈和建议，调整相关方管理计划和沟通策略。
6. 评估与改进- 根据项目的情况，定期评估相关方管理的效果和效益。
- 分析相关方管理中存在的问题和困难，并寻找改进的机会和方法。
- 确定并实施相关方管理的改进措施，以提高相关方的满意度和参与度。
以上是一个相关方管理程序的范本，可以根据具体项目的需求和情况进行调整和补充。
一个有效的相关方管理程序可以帮助项目团队与相关方之间建立良好的合作关系，提高项目的成功率和满意度。
相关方控制程序
相关方控制程序相关方控制程序1目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响,预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。
2范围2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。
2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。
3定义：无4引用标准：无5职责5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响；5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响；5.3销售部负责对客户施加影响；5.4安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；5.5安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。
5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。
5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。
6程序内容6.1相关方的分类6.1.1A类相关方：6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。
6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。
6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS化学品安全说明书MaterialSafetyDataSheet）,必要时应提供运输资料证明。
6.1.2B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如:危险品废物回收处理公司。
6.1.3C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。
6.2相关方的管理6.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
相关方管理控制程序
1目的对相关方的环境行为施加影响，提升其环境绩效。
2适用范围适用于本公司的物资供应商、设备供应商、特种设备维护保养商、废弃物处理商、消防系统维护商、饮食提供商、工程施工方、近邻等相关方。
3职责3.1人事行政部分别对相关废弃物（危险废物及生活垃圾）处理商、饮食提供商、近邻、消防系统维护商的环境行为施加影响，提升其环境绩效。
3.2物流部分别对相关废弃物（一般废弃物）处理商供应商、设备供应商、物资供应商及特种设备维护保养商的环境行为施加影响，提升其环境绩效。
3.3设备部分别对工程施工方、特种设备维护保养商的环境行为施加影响，提升其环境绩效。
4控制方法4.1通过发送邮件的形式，确保其知晓公司的环境管理建议要求。
4.2向相关方收取必要的资质证明材料，如营业执照、卫生许可证、特种设备生产许可证、危险化学品生产（经营）许可证；危险化学品运输许可证等。
4.3对各类相关方的环境要求4.3.1特种设备生产商：a)必须具有特种设备生产许可证；b)具有资质检测单位的出厂检验报告；c)设备生产过程中确保达标排放，减轻对环境冲击；4.3.2特种设备安装单位、维修、维护保养商：a)必须具有特种设备安装、维修、维护保养许可证；b)在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知特种设备安全监督管理部门c)安装、维修、维护保养过程中按本公司规定分类收集、处理设备安装、维修过程中产生的包装箱、废铁等可回收固废，废油、含油废物等危险固废，并及时清运；d)控制油类物质、危险化学品的跑、冒、滴、漏，必要时使用接油盘；e)控制安装、维修过程中噪声排放。
4.3.3危险化学品供方a)必须具备危险化学品生产经营许可证、运输许可证等；b)运输人员应经过相应的培训并取得资质证书；c)产品包装应符合环保要求，包装材料坚固，标识明确，有效期、生产日期齐全，危险化学品应张贴安全标签；d)提供产品的材料安全数据表（MSDS），包括化学成份、使用注意事项、贮存要求、应急措施等内容；e)运输途中应轻装轻卸、平稳行驶，严防撞击、拖拉、倾倒、客货混装、泄漏等紧急情况发生；f)制订和采取运输途中预防泄漏等意外事故的应急响应措施。
相关方管理控制程序(含记录)
相关方管理控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的为确保本公司使用的材料或服务中的一些重要环境因素得以控制并对供方或承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响，以提高供方或承包方的环保意识。
2.0范围适用于本工厂所有的相关方（供方和承包方）。
3.0权责3.1 总经理负责对重要相关方的选定进行最终的审批。
3.2采购部3.2.1 负责收集工厂所有材料供方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.2.2 负责对材料供方环境体系方面的初审，并将结果提交至管理者代表。
3.2.3 负责向供方宣传工厂的环境方针，且对供方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3人事部3.3.1负责收集新、改、扩建承包方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.3.2负责对新、改、扩建承包方关于环境体系方面的评审和选择，并对选择的承包方进行管理。
3.3.3负责对新、改、扩建的承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3.4负责收集固体废弃物处理及运输承包方的环境因素信息。
3.3.5负责协助对固体废弃物处理及运输承包方关于环境体系方面的初审，并将结果提交服务公司。
3.3.6负责固体废弃物处理及运输承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
4.0程序4.1 宣传环境方针与施加影响4.1.1 业务部和行政部应分别与供方和承包方进行以下信息的交流，并作好相关记录.4.1.1.1 向供方和承包方传达工厂的环境方针，使其了解工厂环境管理的宗旨和方向。
4.1.1.2 定期与供方或承包方交流环境保护方面的信息，频次为每半年一次，并对其环境意识施加影响。
4.2相关方的评审4.2.1 业务部和行政部在选定供方和承包方时，需根据《相关方环境状况调查表》对其在环境保护现状和能力方面进行调查，具体内容如下：a)是否取得ISO14001认证或有认证计划；b)是否有其它环保方面的计划；c)排污、排气等是否超标；d) 生产中是否产生有毒废弃物或废气，是否采取有效措施进行处理；e)运输车辆是否使用含铅燃油，尾气排放是否超标等。
相关方管理控制程序(附记录表)
相关方管理控制程序1目的通过对相关方有关环境方面施加影响，使其了解企业的管理方针等有关环境方面的事宜，要求相关方按照企业的管理方针、程序规定从事的作业过程。
以促进其自觉保护环境和人体健康，改进环境行为。
2适用范围适用于企业产品合同方、材料供方、设备维修商、运输企业等相关方对环境事宜方面的影响。
3职责供销科负责对产品合同方等相关方进行评价，对其施加影响；供销科负责对材料供方、设备维修商、运输企业等相关方进行评价，对其施加影响。
4工作程序4.1企业可望施加影响的相关方主要有产品合同方、材料供方，对环境产生重大影响的运输企业、设备维修商等。
4.2 相关方的分类和评价4.2.1企业的相关方可分为：A类、B类4.2.2 A类：属于其产品或服务对环境产生较大影响；与法律、法规符合性有关及其提供产品和服务提供过程中对环境产生危害有关的相关方，如设备维修商、产品合同方、运输企业等。
4.2.3 B类：为除A类以外的；一般性质的厂商。
4.2.4 A类相关方被视为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响的相关方一览表，交管理者代表审批。
4.3 对相关方的环境影响4.3.1对需重点施加环境影响的A类相关方有关，由供销科负责对各自对应的相关方提交企业的环境管理方针与“致相关方的一封信”并予以记录；必要时也可以文件的形式向A类相关方提供环境管理方针方面的培训资料。
4.3.2对B类相关方，必要时以传真等形式将企业的有关环境管理方针传真给他们，以便提高起其环境意识。
4.3.3废弃物委托处理商环境管理4.3.3.1办公室在与废弃物委托处理商签订处理合同时，尽量要考虑废弃物委托处理商是否具备国家认可的专业处理资质。
4.3.3.2 办公室负责要求废弃物委托处理商在进行废弃物处理时严格执行国家、地方环保部门的有关规定。
4.4 工程承包商环境管理4.4.1办公室在与工程承包商签订工程合同时，要考虑工程承包商是否具备国家认可的专业资质。
相关方管理控制程序
相关方控制程序1 目的为识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；对相关方期望或要求进行分类并有效控制。
2 适用范围适用于相关方需求和期望进行识别、评价及有针地性进行控制和利用。
3职责3.1 企管部为本程序管理部门，负责组织公司级相关方需求和期望的识别和分类；3.2各部门负责组织部门级相关方需求和期望的识别和分类；3.3 管理者代表负责在策划管理体系和对管理体系进行变更时，充分考虑已识别的相关方的需求和期望，并将其作为风险和机遇识别的输入；达成管理体系的预期结果并持续改进。
4工作程序4.1供应商的管理采购部负责供应商的管理，建立合格供应商台帐，每年对供方进行重新评价，根据评价结果，及时对合格供应商名录进行调整，实施动态管理。
具体执行《供应商管理办法》。
4.2对运输服务承包方的管理4.2.1储运部对运输服务承包商的资格和能力，进行调查，运输服务承包方应具有相关的运输项目/物品的准运证，机动车辆驾驶员应有驾驶证和相应物品运输上岗证；储运部与运输服务承包方签订承包合同，同时制定《物流运输管理制度》，要求其必须遵守法律法规及制度要求的各项管理规定；4.3 建筑安装工程承包商管理4.3.1建筑安装工程承包商资质审查4.3.1.1工程部在建设项目招投标时，需对建筑安装工程承包商进行资质审查。
建筑安装工程承包商必须是独立的法人企业，具有营业执照、相应的资质证书，项目经理等施工人员应具有相应的资格证书；4.3.1.2招标公司或项目引进部门应组织有关部门对建筑安装工程承包商进行资质验证和能力审查，不具备相应资质和能力的不得发包。
4.3.2建筑安装工程相关合同的审批工程部通过招投标等方式确定工程施工方，签定设计、监理、施工、技术咨询等合同，并按照公司合同签订审批权限履行审批手续。
4.3.3建筑安装施工的安全、环境管理4.3.3.1工程部负责人与承包商负责人签订《外来单位施工安全协议书》，并将公司的安全、环境制度、规定传递给承包商；4.3.3.2工程部监督承包商施工过程的安全、环境管理，应向承包商提供必要的支持条件，确保《外来单位施工安全协议书》中的各项规定得到实施；4.3.3.3安环部、工程部及其他有关部门应依照部门职责和合同规定，对相关方的施工过程进行监督检查，发现问题及时提出并要求承包商进行整改；4.3.3.4施工中承包商发生事故、事件、违章、违纪时，安环部应依据相关管理制度对承包商进行处罚，承包商在规定时间内将现金交至计划财务部并将交款收据复印件送安环部备案。
相关方控制程序
相关方控制程序背景在一个复杂的项目中，通常会涉及到多个相关方（Stakeholder）。
相关方可能包括投资人、管理层、开发团队、测试团队，以及最终用户等等。
在这样的环境中，如何控制相关方的活动，确保项目能够按照预期的计划进行，是一个重要的问题。
相关方控制程序（Stakeholder Control Program）就是为了解决这个问题而出现的。
相关方控制程序的定义相关方控制程序是一套有效的控制措施，用于确保项目中的相关方在适当的时间、以适当的方式参与项目，并确保他们的需求被充分考虑和满足。
这套控制措施通常包括以下四个方面：1.相关方识别和分类在项目开始之前，需要识别和分类所有可能涉及到的相关方，以便在后续的工作中，能够更好地进行管理和控制。
2.相关方沟通计划在项目执行期间，需要制定相应的沟通计划，确保相关方之间的沟通畅通，并及时解决可能出现的问题。
3.相关方影响分析在项目进行到一定程度时，需要对相关方的需求和期望进行分析，确定这些需求和期望对项目的影响程度，并确保能够满足相关方的合理需求。
4.相关方参与计划相关方的参与对项目的成功非常关键。
因此，需要制定合适的参与计划，确保相关方能够在适当的时间参与项目，并为项目的成功做出贡献。
相关方控制程序的实施为了实施相关方控制程序，需要进行以下几个方面的工作：1. 相关方识别和分类在项目开始之前，需要通过各种方式收集可能涉及到的相关方信息，包括：•调查问卷：设计一份调查问卷，向可能涉及到的相关方发送，以了解他们的需求和期望。
•环境分析：通过环境分析，找出所有可能与项目相关的方面，包括政治、经济、社会、技术等方面。
•利益攸关方分析：对所有可能涉及到的相关方进行分类，根据他们的利益与项目的关系程度，将他们划分为高、中、低三个优先级，并制定相应的控制计划。
2. 相关方沟通计划相关方沟通计划需要包括以下内容：•沟通目标：明确沟通的目标，确保每一次沟通都能够有效地达到预期的目标。
相关方管理程序
3 行政部负责确定各相关方的需求和期望的监视方式。
4 行政部负责确定各相关方的需求和期望的评审时机并组织进行评审。
相关方需求一览表
5 相关文件
文件和记录控制程序
6、记录
/
7、附录
相关方的需求和期望一览表
编制/日期
更改履历
更改内容
审核/日期
批准/日期
3.2 管理者代表：确定相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.3 各部门：配合进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 工作流程和内容
工作流程图
工作内容说明
文件与记录
1 相关方包括但不限于顾客、所有者、公司内的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
2 各部门根据办公室的要求进行相关方期望或要求的识别评价、并确定需求的方式和与体系的相关性。
1 目的
为满足理解公司及其环境的要求，确定与公司目标和战略方向相关并影响实现质量体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与公司质量体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有果。
2 范围
适用于对本公司相关方需求和期望的识别、确定、监视与评审。
3 职责
3.1 品质课：组织各部门进行相关方需求和期望的识别与确定、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
相关方行为管理控制程序
共3页相关方行为管理控制程序一、目的和范围为了保证公司环境和职业健康安全管理的正常运行，对可能产生环境影响和职业健康安全危险的相关方的管理，特制定本程序。
本程序适用于公司产品实现活动中涉及环境和职业健康安全行为有关的相关方的管理。
二、定义2.1 相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体、关注组织环境及职业健康安全绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
关注企业安全行为或受其安全行为影响的个人或团体。
2.2供应商为公司生产经营提供材料、设备或设施及其服务的外部团体或个人。
2.3 承包商在公司的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向生产经营单位提供服务的个人或团体。
三、职责3.1 技术总部3.1.1 是相关方环境、安全行为的主管部门，并督促各单位对相关方行为的管理。
3.1.2 负责审核各类安全协议，安全资质的确认。
3.1.3 负责相关方动火、登高等危险作业的审批，以及作业现场的监督检查。
3.1.3负责督查各相关单位对相关方管理工作的落实。
3.1.4负责相关方环境和安全事故的备案工作。
3.2 项目主管部门3.2.1 负责对相关方技术资质，和安全保证条件的审核确认、并签定合同。
3.2.2 负责相关方安全环境的培训教育。
3.2.3负责施工单位和施工人员的安全管理。
3.2.4 负责施工废弃物的处置和管理。
3.3 人力资源总部负责签定临时劳动合同，并办理工伤保险等。
3.4 各单位负责对进入所辖区域内活动的所有相关方安全行为的管理。
3.5 技术总部负责供应商现场服务人员安全行为的监管。
四、工作程序4.1 相关方资质4.1.1相关方管理基本分为重点管理相关方和一般管理相关方两大类型。
（1）重点管理相关方：是指可能造成环境污染或安全卫生事故的相关方；（2）一般管理相关方：是指未列为重点管理的相关方。
4.1.2重点管理相关方应提供下列相关资质：（1）营业执照（营业能力和经营范围是否符合要求）；（2）资质等级证书（施工管理能力和施工队伍素质能否满足工程要求）；（3）安全许可证（安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实）；（4）施工单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证；以上提供的有关材料必须真实有效，未按期审验的视同无效。
相关方管理控制程序
目的a)采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。
适用范围本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和效劳过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。
职责管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。
各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。
工作程序各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。
将重要变动及时通报给相关方。
本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供效劳和产品的单位或个人，进入本所的外来人员：外来参访人员、配合本所或帮助本所完成效劳的委托机构、分包效劳方各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。
主要相关方包括工程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。
各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响：a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。
对参与效劳或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管理。
应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。
优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的复印件或原件。
优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE违法表现的供方、承包方。
通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准那么。
对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。
对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要求的资质证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。
相关方管理控制程序
EHS标准程序STANDARDPROCEDUREOFEHS为了加强公司相关方安全管理，从严控制相关方作业风险，明确公司内部监管部门职责，规范相关方作业流程，防止管理缺失引发安全事故或被动造成公司负面影响，特制定本管理控制程序。
二、范围本程序适用于与公司的安全绩效相关联或受其影响的团体和个人。
具体范围包括：承包商、供应商、其他外来人员。
三、术语和定义3.1承包商：在公司的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向公司提供服务的个人或团体。
具体指承担工程项目建设任务的单位，包括工程总承包单位、施工总承包单位（以下统称总承包单位），以及设计、监理公司等单位。
3.2供应商：指为公司提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。
包括制造商、经销商和其他中间商。
3.3其他外来人员：主要指外来实习人员、外来培训人员、业务服务办事人员、政府机构相关人员、参观学习人员、外来检查指导人员等。
四、职责4.1相关方联系部门职责4.1.1负责组织EHS管理部和相关部门负责人参与相关方资质审查，以及相关方安全资格确认。
重要供应商须通过EHS审计，确认合格供应商，报分管负责人审批。
4.1.2根据相关方管理需求，收集相关方相关资质（营业执照、资格证书、特种作业人员证书、人身意外保险或工伤保险清单等）。
4.1.3与外来施工单位签订合同和安全协议、施工安全承诺书和保密协议。
4.1.4及时组织开展安全教育培训工作，并对培训效果实施评估，建立培训档案，并及时报培训管理部与EHS管理部备案。
4.2保卫科职费4.2.1负责相关方人员进行进厂前劳动纪律、治安保卫方面的安全告知；422应按照公司规章制度相关规定，发放《贵宾证》，检查《承包商施工人员进厂许可证》；并负责外来人员治安监督管理；4.2.3对违反公司劳动纪律和厂规厂纪行为的有权提出整改意见，必要时有权行使处罚权。
4.3质量部职责4.3.1参与供应商资质审查，组织重要供应商的质量审计；432批准合格供应商名录，并按规范进行年度评审，合格供方管理等工作。
7相关方安全管理规定
文件修订、批准页修订记录：文件审批：1.0 目的对相关方进厂活动涉及到安全、治安、环保等工作进行有效控制，确保相关方及本公司人、财、物安全。
2.0 适用范围适用于进入本公司的所有外来人员。
3.0 定义相关方：与公司有业务联系或在公司所有区域范围内活动的个人或团体。
是指在本公司进行施工作业、设备安装调试和维修、新工艺和新技术实验、参观学习、实习、业务洽谈、供应货物、装卸作业、实施有关检查等一切外来相关单位和人员。
常驻相关方：是指与本公司签订长期服务合同在本公司范围内从事物流、保洁、配餐、物业、绿化等业务的外来单位和人员。
委外作业：特指外来施工和外来设备安装、调试和维修作业。
委外作业方：是指在本公司从事施工作业、设备安装、调试和维修的外来单位和人员。
4.0 权责4.1 行政部4.1.1 是相关方安全管理的归口管理部门。
负责外来施工项目的安全资质的审核，动火作业、消防用水等相关手续的审批。
负责对相关方进行入场前的安全培训。
4.1.2 负责对相关方《工程施工安全协议》进行审批，发放《施工许可证》。
4.1.3 负责对相关方进入厂区采取的安全措施进行检查、指导。
4.1.4 负责对外来施工单位人员和施工作业现场进行安全监督检查，制止违规。
4.1.5 负责对相关方进入公司进行登记，对出入人员、车辆进行核对、检查。
4.1.6 负责对外来施工过程中发生安全、治安等的日常及突发事件的调查处理。
4.2工业工程部4.2.1 负责外来施工临时用电和工业用水等相关手续的审批，落实安全用电措施。
4.2.2 负责外来施工过程中涉及设备拆迁、处理方面的工作。
4.2.3 参与对外来施工单位人员和施工作业现场进行监督检查，制止违规。
4.2.4 对委外作业项目中需要动土开挖或敷设管道（线路）的作业进行审核，确认施工位置不会影响到公司现有的设施。
4.3 委托单位（指公司对外业务联系部门）4.3.1 是相关方安全管理的直接责任部门，对相关方在规定区域内的活动负责监管。
相关方控制程序
相关方控制程序1.目的使本公司对环境/职业健康安全管理的思想和愿望被相关方所理解和接受，促进相关方采取相应的环境/职业健康安全管理措施，满足本公司的要求。
2.范围适用于本公司能够施加影响的相关方环境、职业健康安全行为的管理，包括供方、外包方、承建方、承运方、废物处理商等相关方的管理。
3.参考无4.定义无5.职责5.1发包部门职责5.1.1对相关方交付工程的验收资料，相关方资质资料等工程相关资料有相应的对口部门进行收集、整理，交安全主管部门存档。
5.1.2发包部门即为相关方的归口管理部门，应指派专人进行管理。
5.1.3负责组织对相关方进行安全资质确认、合同评审，签订安全管理协议。
5.1.4负责辨识承包项目实施过程中已知或潜在的危害，并采取相应预防措施，监督相关方开展作业前技术交底。
5.1.5参与对承包方的安全管理培训，对相关方的作业过程进行监督考核，对项目完成情况进行验收。
5.2安全主管部门职责5.2.1参与对相关方的安全资质、安全管理协议、重大施工方案的评审；5.2.2组织对相关方开展安全管理培训；5.2.3对相关方作业过程、发包部门管理情况进行监督和考核；5.2.4对进入厂区的相关方人员、车辆、携带设备进行管理。
5.3财务部门负责将相关方的考核结果兑现，从工程款中扣除。
5.4工程部门负责承建方、工程方的环境/职业健康安全管理。
5.5各管理部门负责对应相关方的安全环保资质审查。
6.控制要求6.1 相关方的资质确认6.1.1 直接为我司提供服务或产品的相关方必须具备相应的能力和资质；对相关方的审查内容包含但不限于以下内容：企业的经营能力和范围、相应的资质证书、特种作业人员持证范围、良好的安全业绩等；6.1.2 在签定服务合同或协议前应提供相应的证明材料复印件并加盖其单位公章并对提供资料的真实度做出承诺；6.1.3 必要时由对口部门组织相关部门对其生产或服务能力进行实地确认，为招标提供参考依据。
6.2 安全协议签订6.2.1 项目合同管理部门在签订合同时，应审查合同书中的乙方（相关方）条款是否明确了相关方在承包项目施工中的安全责任，是否满足国家有关规定及公司有关管理制度。
相关方管理程序
相关方管理程序1目的为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2范围适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。
3术语和定义3.1供方指为公司生产和服务提供产品及服务的供应商。
3.2承包方指为公司各种新建、改建、扩建工程进行施工、设备（施）安装或提供其他服务的部门。
3.3相关方关注公司的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
与公司职业健康安全绩效有关的或受其影响的、在公司工作场所内外的个人或团体。
3.4资质证明指供方从事某领域的产品设计、生产、经营或服务活动所必须具备的质量、环境与职业健康安全的条件，并得到行业主管部门的认可批准。
4职责4.1物资供应部负责执行相关质量、安全、环保的法律法规、和其他要求，对供应商质量/环境/职业健康安全的调查和评定，并施加影响，要求供应商提供危险化学品的“化学品安全技术说明书（MSDS）”、质量证书等资质证明。
4.2安全环保质量部负责对土建及工程施工项目的承包方实施质量/环境/职业健康安全的管理。
4.3生产部负责新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目的承包方实施质量、环境、职业健康安全管理。
4.4各有关部门对与本部门业务相关的供应商和承包方的质量/环境/职业健康安全行为进行监督管理。
5工作程序和规定5.1物资供应部会同有关部门在选择相关方时，应对相关方进行评价，确定相关方（具体参见《采购控制程序》）时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且要考虑所供应原辅料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方。
5.1.1凡涉及特种设备及安全附件、特种劳动防护用品等产品的，执行《机电设备安全管理程序》和《劳动防护用品管理程序》的规定，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可证，产品应有合格证书。
5.1.2凡涉及危险化学品的，执行《危险化学品管理程序》的规定，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可证、经营许可证，且应提供“化学品安全技术说明书（MSDS）”和“化学品安全标签”。
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1.0目的
采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。
2.0适用范围
本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和服务过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。
3.0职责
3.1管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。
3.2各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。
4.0工作程序
4.1各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。
将重要变动及时通报给相关方。
4.2本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供服务和产品的单位或个人，进入本所的外来人员：
a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方
b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。
主要相
关方包括工程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。
4.3各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响：
4.3.1对于本所服务对象：
a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其
HSE绩效。
b)对参与服务或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合
HSE的管理。
4.3.2对于提供产品和服务的相关方：
a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应
有明确的书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。
b)优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证
明文件的复印件或原件。
c)优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、
无HSE违法表现的供方、承包方。
通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准则。
d)对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包
方HSE表现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。
e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要
求的资质证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。
f)对HSE表现良好的供方、承包方，在结算付款方面给与优先安排。
g)对在HSE方面方面表现恶劣，或发生HSE事故，或在供应期/承包期受到区
级以上行政执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方，只要有可能，就不准再采购其产品或服务。
4.3.3 对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方，应首先将有关管理要求明确。
4.3.4对于实施行政管理的相关方，均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响，并提出控制要求。
4.4本所对相关方的HSE要求应书面传达，并注意签收，保存相关记录。
4.5各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查，检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。
检查要形成记录。
4.6对发现的未按要求进行落实的相关方应对其采取行政和其他手段，进行纠正和预防，使其在科技园区和公司的活动、产品和服务，满足HSE管理要求。
纠正措施及其结果应形成记录。
4.7在本所每年度的内审时，对各部门HSE相关方控制情况进行监督检查和改进。
5.0相关文件
5.1《环境因素、危险源辨识与评价程序》
5.2《采购过程控制程序》
5.3相关作业指导书
6.0记录
6.1HSE要求发放记录；
6.2相关方检查记录；不符合要求相关方的纠正和预防记录；
6.3供方、承包方HSE管理协议、合同或承诺等。
6.4供方、承包方HSE表现资料。