仓库制度上墙版.docx

仓库管理制度

为了加强仓库管理，使仓库管理制度度、流程化。产品验收流程完善，退

换货手续齐全，特制订如下制度，各岗位按要求执行。

岗位设置：

仓库主管：仓库整体管理、ERP系统管理、出入库审批管理。

订单专员： ERP系统操作、每天订单对接运营、客服人员，下载打印；安排发货。仓库保管员：货物整理、出入库操作、打包、贴单、卫生清理。

管理要求：

1、商品到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经需求

部门、采购及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、系统入库：及时录入ERP系统，打印。要求按批号入库，一批一质检。

3、入库质检：严格产品入库验收流程，不合格质量不入库，残次品禁止入库。

4、商品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到" 二齐、三清、四号定位 " 。

5、仓库分区需要明确：大货区、备货区、打包区、发货区、退换货区、耗材区

5、日盘月结：库管员对常用或每日有变动的商品要随时盘点，若发现误差须及

时找出原因并更正。月底与财务部一同进行库存盘点，及时核对、查找差异原因，进行处理。

6、退货：由于客户原因造成的退货入库，经验收无问题后，办理入库手续，并

且注明销售退回。如为残损商品，要先入次品或是报废仓，同时办理入库手续，

办理完成退货入库：要将“退货入库单”开具后录入ERP系统。

7、退货要查明原因，确定责任人，集中申报处理。

8、环境管理：仓库存储区严格执行6S 管理。贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好贮存食品的场所、设备应

当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂；

8、仓库应当通风良好，保证每天一扫，三天一拖

9、仓库内禁止抽烟，违者罚款100 元/ 次

仓库操作流程图入库操作流程

ERP订单计核单，汇签划，做好库收货、质检（采购、仓位安排库、财务）

ERP数据录

入、台账登

正常入库记、单据分

类管理

不合格

通知采购供暂存问题仓或退货

应商沟通者直接退货退换货流程：

仓库商品及时清查破损、漏气、及其他质量问题

产品放入

保管员做：

退换货由采购与供物流发货，

月异常报告单，底

“问题仓”“退应商沟通，仓库开递交财务做

处理意见，结货仓”具“退货出库单”账务处理

签批算

盘点流程

每月最后一

个工作日工

财务、仓库差异确认单，作结束后

AB两组盘点，汇签处理意ERP系统关

账实相符见

账，打印盘

点表ERP系统调

相关责任人账、财务系

处罚

统数据理处