人力资源预算的编制方法
如何制定合理的人力资源预算
如何制定合理的人力资源预算人力资源预算是组织在财务年度中为人力资源管理活动分配资源和预测成本的重要工具。
制定合理的人力资源预算可以帮助组织有效管理人力资源，提高员工绩效，促进组织的可持续发展。
本文将介绍如何制定合理的人力资源预算，并提供一些实用的建议。
一、确定目标和策略制定人力资源预算的第一步是明确目标和策略。
组织需要明确人力资源管理的目标，比如增强员工的培训与发展、提高员工满意度、降低员工离职率等。
同时，组织还需要明确实现这些目标的策略，比如招聘和选拔优秀人才、提供培训和发展机会、建立激励机制等。
明确目标和策略将有助于为人力资源预算制定明确的指标和指导原则。
二、收集数据和信息制定人力资源预算的第二步是收集数据和信息。
组织需要了解当前的人力资源状况，包括员工数量、人事成本、员工绩效等。
此外，组织还需要收集市场信息，了解行业内的人力资源管理趋势和最佳实践。
数据和信息的收集可以通过内部的人力资源信息系统和外部的市场调研来完成。
三、确定预算项目根据目标、策略和收集到的数据和信息，组织需要确定人力资源预算的各项项目。
这些项目可以包括招聘和选拔、培训和发展、员工福利、绩效管理等方面的预算。
在确定预算项目时，组织需要综合考虑资源的限制和优先级，确保各项项目的合理性和可行性。
四、制定预算计划在确定了预算项目后，组织需要制定预算计划。
预算计划应该包括具体的预算数额和时间表。
为了制定合理的预算计划，组织可以借鉴过去的经验和数据，进行趋势分析和比较分析，同时考虑目标和策略的要求。
预算计划应该具备合理性、可实施性和可度量性，以便为人力资源管理提供有效的指导。
五、监控和调整预算制定人力资源预算并不是一次性的工作，组织需要定期监控和调整预算。
在实施过程中，组织应该进行预算执行的跟踪和分析，了解实际支出与预算之间的差异，并及时采取措施进行调整。
通过不断地监控和调整，组织可以逐步完善人力资源预算的精确性和可信度。
六、评估预算绩效制定合理的人力资源预算需要进行绩效评估。
人力资源成本预算
人力资源成本预算在企业经营管理中，人力资源成本通常是一个重要的费用项。
合理的人力资源成本预算能够帮助企业控制开支、提高效益。
本文将介绍人力资源成本预算的定义、重要性、编制方法以及应注意的问题。
一、人力资源成本预算的定义人力资源成本预算是指企业为实现其人力资源管理目标，根据经营发展战略和人力资源需求，合理编制的一项计划性、系统性的费用预测和指导工具。
该预算涵盖了企业人力资源的各个方面，如薪酬、培训、福利、招聘等，旨在帮助企业合理配置资源、控制成本、提高竞争力。
二、人力资源成本预算的重要性1. 控制成本：通过对人力资源成本进行预算和管理，企业能够及时了解人力资源开支情况，避免超支，实现成本控制目标。
2. 资源配置：人力资源成本预算有助于企业制定合理的薪酬和福利体系，以及人员配备计划，确保人力资源的有效配置。
3. 绩效评估：人力资源成本预算为企业提供了一个绩效评估的基准，能够衡量人力资源管理的效果，促进人力资源工作的改进和优化。
4. 决策支持：通过对人力资源成本的预算和分析，企业管理层可以在制定战略决策时考虑到人力资源的影响因素。
三、人力资源成本预算的编制方法1. 数据收集：首先，企业需要收集与人力资源成本有关的数据，包括员工薪酬、福利费用、培训费用、招聘费用等。
这些数据可以从企业内部的财务部门、人力资源部门或相关报表中获取。
2. 预测分析：基于历史数据和未来发展趋势，对人力资源成本进行预测和分析。
预测可以采用定量方法和定性方法相结合，考虑如人员扩充、薪酬调整、福利增加等因素。
3. 制定预算：根据预测分析结果，制定人力资源成本的预算。
预算内容应包括各项人力资源费用的具体金额和时间安排，以及与人力资源成本相关的绩效指标。
4. 监控执行：在预算执行过程中，及时监控人力资源成本的实际开支情况，比较实际数据与预算数据的差异，及时调整成本控制措施。
四、人力资源成本预算应注意的问题1. 数据准确性：确保收集到的数据准确可靠，以免对预算结果产生误导。
人力资源预算的编制方法
人力资源预算的编制一、人力资源预算从哪里来的人力资源预算主要依据企业年度经营计划，是企业为保证完成年度经营计划所需要的人力资源，必须投入的资金预算。
二、预算的编制方法渐增预算法：利用当前结算，在预估的基础上向上或向下调整每个项目，来制定出新的预算。
零基预算法：每个项目在纳入预算前，必须先经过论证确定。
（必须有个可靠验证的模型）三、基本思路根据上一年度员工实际薪酬计算下一年度薪酬数额，结合公司、部门的业务指标变动情况、组织结构调整情况、政府工资指导线变动等，测算下一年度薪酬；根据社保最低缴费基数的调整幅度预期测算企业承担部分的数额；根据人员变动测算其它福利数额；根据其它项目的增减测算相应数额。
将各部分加总即为人力资源预算总额。
四、编制预算需要收集的数据依据上一年度实际人数预估下一年度员工数量；福利增长预估量；预计员工流失率；本年度实际开支；预计新增福利；有无政策影响；企业战略、法律或法规的其它变化。
五、人力资源部预算项目人力资源部预算可能会包括的常见项目。
1、员工选拔和招聘招聘广告中介费临时聘用公司员工推介计划技能测试背景调查招聘相关出差印刷费用——申请表、招聘小册子网页开发/维护2、培训和发展外部项目住宿费差旅费内部项目培训师工资项目文档材料食品与饮料受训人文具视听设备租赁3、薪资与福利员工工资加班费奖金短期和长期伤残补助社会保险电信费4、员工与劳工关系各种奖项意见调查管理绩效评估软件出勤奖励员工转岗费建言计划奖劳工关系费（律师、咨询顾问）5、多元化管理项目实施保健、安全与保安员工协助计划健身器材安全培训/宣传战略规划（数据/咨询顾问）HRIS（人力资源信息系统管理）人力资源数据库/报刊订阅/会员/书籍内部网络设计与维护六、预算审查预算草案编制完成一定要进行审查，主要是看：1、此项开支是固定（指该项开支这一年内不会改变）还是可变的（如取决于员工人数变化）；2、如果是可变开支，它是否会随某些确定因素（例如员工不能超过预先批准的最大人数）而波动，或者随业务需要会出现变化（即在业务量临时性增长期间使用临时员工）；3、管理者是否控制开支或开支受外部组织影响（如以小时数计酬的外包费用）；4、该项开支的依据是什么？如果该项开支被取消，业务将受到多大程度上的不利影响；还有其它影响此项开支的因素吗（比如：缩减规模、合并、意外增长、中期开支增加等）；5、将该项开支与该部门过去的开支情况进行比较。
如何编制人力资源预算
大多数组织都有正式或非正式的相应系统来编制一项营运预算。
一项预算需要对可能的开支和指定用途资金进行系统完全的评估，要能关怀企业在时期内调配好这些开支。
对实际开支和预算内开支进行比立，便于需要时做出调整，以便处理随着时刻推移而产生的预估变化。
人力资源从业者的责任是在组织指导原那么和程序范围内按照组织战略目标调整人力资源部的预算。
为了确保人力资源被视为一个需要开支费用的伙伴，把人力资源业务与组织的整个工作方案联系起来，这一点显得尤其重要。
由于人力资源通常被视为花销中心，而不具有产生利润的功能，因此经常被视为开支最轻易被削减下来的部门，因此编制预算也就尤为重要了。
一项通过周密方案和充分论证的人力资源预算，反映出在与组织方案和活动直截了当相关的人力资源开支上的深思熟虑。
接下来是一个预算编制过程的概述，之后是人力资源从业者碰到的某些特殊咨询题以及人力资源部预算中常见的工程清单。
人力资源预算编制过程预算编制需要系统收集信息和数据，以便支持组织目标所需的资金。
大多数组织都有某种程序来编制预算。
两种常用的方法为：渐增预算法–利用当前预算，在预估的根底上向上或向下调整每个工程来制定出新的预算。
零基预算法–每个工程在纳进预算前，必须先通过论证。
因此，程序必须从头开始。
编制预算时，需要收集许多类型的数据。
从人力资源瞧点动身，编制新预算所需的数据包括：下一年预估职员人数。
福利本钞票增长或预估量。
估量职员流失率。
本年度实际开支。
估量新福利/方案。
碍事支出的政策、商业战略、或的其他变化。
人力资源收进〔通过咨询、节约的开支[从提成、福利、落低职员流失率、培训开支等中]、租金收进等〕。
预估能够简单，也能够复杂，能够按照实际开销来推算，也能够按照推测，这取决于该项开支的性质和收集到的数据。
例如，广告开支能够比立轻易地进行预估，要是一个公司的职员流失率低或者非受邀求职者来源稳定的话，然而要是一个公司职员流失率和人员聘请需求动摇特不大，这项开销就比立难于预估。
人力资源预算编制与控制
人力资源预算编制与控制在现代企业管理中，人力资源预算编制与控制是非常重要的一项工作。
它旨在合理、科学地规划和利用企业的人力资源，以实现组织的发展目标。
本文将详细介绍人力资源预算的编制和控制过程，并探讨其在企业管理中的作用和意义。
一、人力资源预算编制的基本步骤1.确定目标：企业在编制人力资源预算之前，首先要明确自身的战略目标和发展方向。
只有明确了目标，才能更好地制定人力资源预算。
2.收集数据：为了编制准确的人力资源预算，企业需要收集各种相关数据，如人力资源需求、流动情况、劳动力成本等。
通过搜集数据，企业能够更好地了解自身的人力资源状况。
3.分析数据：在收集到数据后，企业需要仔细分析这些数据，找出其中的规律和问题。
通过对数据的分析，企业能够为制定人力资源预算提供科学依据。
4.制定计划：根据目标和数据分析的结果，企业需要制定合理的人力资源计划。
这包括确定人力资源的需求规模、结构和配置等方面。
5.实施预算：在完成人力资源预算的制定后，企业需要将其付诸实施。
这需要将预算落实到具体的人力资源活动上，并进行监控和调整，以确保预算的有效执行。
二、人力资源预算控制的方法1.制定指标：为了控制人力资源预算的执行情况，企业需要制定相应的指标体系。
这包括人力资源成本、人员流动率、招聘难度指数等指标。
2.监测预算执行：企业需要通过不断地监测，及时了解人力资源预算的执行情况。
这可以通过定期的报表、数据对比等方式进行。
3.分析偏差原因：在监测过程中，如果发现预算执行情况与预期有差异，企业需要进行偏差分析，找出偏差的原因。
这可以帮助企业及时调整预算，并采取相应的措施。
4.采取控制措施：根据偏差分析结果，企业需要采取相应的控制措施，以防止预算的进一步偏离。
这可以包括制定新的人力资源计划、加强培训和激励措施等。
三、人力资源预算编制与控制的作用与意义1.优化资源配置：通过人力资源预算的编制和控制，企业能够更好地规划和利用人力资源，实现资源的最优配置。
人力资源预算管理
人力资源预算管理在企业管理中，人力资源预算管理起着至关重要的作用。
通过合理设定和有效执行人力资源预算，可以帮助企业实现对人力资源的合理配置和优化利用，提高员工绩效和劳动生产率，进而推动企业整体业务发展。
本文将从人力资源预算的定义、目的、编制步骤以及管理方法等方面展开探讨。
一、人力资源预算的定义人力资源预算是指在企业财务预算的基础上，针对员工数量、结构、成本等因素进行的预期性计划和控制。
其核心在于对人力资源的定量化管理和控制，通过编制预算表明企业对人力资源的需求和分配情况，为企业决策提供数据支持。
二、人力资源预算的目的1. 合理配备人员：通过预算，企业可以清晰了解到每个部门所需的人员数量和岗位要求，从而实现人力资源的合理配置和配备。
2. 控制人力成本：预算可以有效控制企业的人力成本，避免出现过多或不足的人员，保持人力资源的运作成本在可控范围内。
3. 提高员工绩效：通过合理的预算管理，激励员工积极工作，提高员工绩效，实现企业组织效能的最大化。
4. 为企业发展提供支持：人力资源预算是企业发展战略的重要一环，通过预算可以为企业提供人力资源保障，推动企业业务的发展。
三、人力资源预算的编制步骤1. 设定目标：确定预算的编制目标和范围，明确预算的内容和重点，为后续工作奠定基础。
2. 收集数据：搜集相关的人力资源数据，包括员工数量、结构、工资福利、培训等信息，作为预算编制的依据。
3. 制定计划：根据企业的发展需求和人力资源现状，制定符合实际情况的人力资源预算计划，包括人员招聘、晋升、激励等内容。
4. 提交审议：将编制好的人力资源预算计划提交给公司高层领导进行审议，进行必要的修改和调整。
5. 执行监控：执行编制好的人力资源预算计划，及时进行监控和调整，确保人力资源的合理利用和管理。
四、人力资源预算的管理方法1. 差异分析法：通过对实际人力资源使用情况和预算情况进行对比分析，找出差异原因，及时调整。
2. 弹性预算法：制定不同情况下的人力资源预算计划，为企业应对外部环境变化提供灵活性。
人力资源部预算表模板
人力资源部预算表模板摘要：1.人力资源部预算表模板的重要性2.人力资源部预算表模板的内容3.如何编制人力资源部预算表模板4.编制人力资源部预算表模板的注意事项5.人力资源部预算表模板的应用实例正文：1.人力资源部预算表模板的重要性人力资源部是企业中负责管理和规划人力资源的重要部门，人力资源部预算表模板则是用于明确部门预算支出的重要工具。
预算表模板可以帮助企业更好地规划和控制人力资源成本，从而保证企业财务状况的健康和可持续发展。
2.人力资源部预算表模板的内容人力资源部预算表模板通常包括以下内容：- 基本信息：包括预算表名称、编制单位、编制日期等- 预算项目：包括人员工资、福利待遇、培训费用、招聘费用等- 预算金额：预算项目对应的预算金额- 预算说明：对预算项目的详细说明和解释3.如何编制人力资源部预算表模板编制人力资源部预算表模板需要遵循以下步骤：- 确定预算项目：根据人力资源部的职责和需要，确定需要列入预算的项目- 预测预算金额：根据企业发展战略和人力资源规划，预测每个预算项目的支出金额- 编制预算表：将预算项目和预测的预算金额填写入预算表模板中- 审核预算表：对预算表进行审核，确保预算金额的准确性和合理性4.编制人力资源部预算表模板的注意事项在编制人力资源部预算表模板时，需要注意以下几点：- 预算项目应全面：预算项目应涵盖人力资源部的所有职责范围，确保预算的全面性- 预算金额应合理：预算金额应根据实际需要和企业财务状况进行预测，避免过高或过低- 预算说明应详细：预算说明应详细说明预算项目的目的和支出金额，以便于理解和审核5.人力资源部预算表模板的应用实例某企业人力资源部需要编制2023 年度的预算表，他们可以根据以上步骤和注意事项，使用人力资源部预算表模板进行编制。
部门人力资源预算方案
部门人力资源预算方案一、前言人力资源预算是企业整体预算的重要组成部分，对于部门的有效运作和发展具有关键意义。
通过合理规划和分配人力资源相关的资金，能够确保部门在招聘、培训、薪酬福利等方面的需求得到满足，同时实现资源的优化配置和成本控制。
二、预算编制的原则1、战略导向原则预算应与部门的战略目标和业务发展规划紧密结合，确保人力资源的投入能够支持部门长期发展。
2、合理性原则根据部门的实际需求和业务规模，合理确定各项人力资源费用的支出标准和额度，避免浪费和过度开支。
3、准确性原则预算数据应基于准确的信息和可靠的预测，确保预算的真实性和可操作性。
4、灵活性原则考虑到可能出现的变化和不确定性，预算应具有一定的弹性，以便在必要时进行调整。
三、预算的主要项目1、招聘与选拔（1）招聘渠道费用包括招聘网站的使用费用、人才市场摊位费、校园招聘相关费用等。
（2）选拔工具和测评费用如性格测试、能力评估等工具的购买或使用费用。
2、培训与发展（1）内部培训费用包括培训讲师的费用、培训材料的制作和购买费用、培训场地的租赁费用等。
（2）外部培训课程费用员工参加外部专业培训课程的学费和差旅费。
3、薪酬福利（1）工资和奖金员工的基本工资、绩效奖金、年终奖金等。
（2）社会保险和公积金按照国家规定为员工缴纳的各项社会保险和住房公积金费用。
（3）福利费用包括节日礼品、员工体检、团队活动等福利项目的支出。
4、人力资源管理费用（1）人力资源信息系统的维护和升级费用（2）人力资源部门日常办公费用，如办公用品、设备购置等。
四、预算的具体计算1、招聘与选拔假设部门计划在本年度招聘_____名新员工，预计通过招聘网站招聘_____人，费用约为_____元；参加人才市场招聘_____次，每次费用_____元；进行校园招聘_____次，费用约_____元。
选拔工具和测评费用预计为_____元。
招聘与选拔总预算：＿____元2、培训与发展预计内部培训共举办_____场，每场平均费用_____元；安排_____名员工参加外部培训课程，平均每人费用_____元。
如何制定合理的人力资源规划预算
如何制定合理的人力资源规划预算人力资源规划预算是组织在人力资源管理过程中的一项重要工作，它能够为企业提供合理的人力资源配置，确保企业能够在竞争激烈的市场环境中保持良好竞争力。
本文将介绍如何制定合理的人力资源规划预算，以及相关的方法和步骤。
一、人力资源规划预算的重要性人力资源规划预算是企业实施人力资源管理的基础，它对企业的发展和竞争力具有重要影响。
它能够帮助企业确定人力资源投入的范围和规模，合理配置和利用人力资源，提高组织的运行效率和绩效。
同时，制定合理的人力资源规划预算，还能够降低人力成本，避免人力资源浪费和缺乏。
二、制定人力资源规划预算的方法1. 分析企业的人力资源需求企业在制定人力资源规划预算前，需要充分了解企业的战略目标和发展需求，明确企业所需要的人力资源类型、数量和质量。
通过调查企业的人力资源现状和环境，分析未来的业务需求和人力资源缺口，制定合理的人力资源规划目标。
2. 分析人力资源需求的变化趋势根据企业的战略规划和市场环境的变化，分析企业人力资源需求的变化趋势。
考虑到组织的生命周期、市场需求的波动以及技术的发展等因素，预测未来人力资源需求的变化，并对其进行合理的预估。
3. 分析当前的人力资源情况通过对企业现有人力资源的统计和分析，了解企业目前的人力资源结构、数量和质量等情况。
基于对现有人力资源的评估，确定企业所面临的人力资源问题和挑战，为制定合理的预算提供依据。
4. 制定人力资源投入计划根据前面的分析结果，确定企业的人力资源投入计划。
包括人力资源供应途径的选择、人才引进和培养计划、人力资源开发和激励计划等。
制定合理的人力资源投入计划，使之与企业的战略目标和业务发展相匹配。
5. 编制人力资源预算根据人力资源投入计划，制定人力资源预算。
主要包括人力资源成本预算、人力资源培训和开发预算、人力资源信息系统的建设预算等。
预算编制要考虑到企业的财务状况和可用资源，并确保预算的合理性和可行性。
三、制定人力资源规划预算的步骤1. 收集相关数据和信息首先，搜集与人力资源规划预算相关的数据和信息。
如何制定有效的人力资源预算
如何制定有效的人力资源预算人力资源预算是组织在特定时间内为实现人力资源目标所需的资金分配计划。
它是组织管理人力资源的重要工具，通过合理的预算编制，能够更好地控制和分配人力资源，提升组织的绩效和竞争力。
本文将介绍如何制定有效的人力资源预算，以帮助组织实现人力资源的科学管理。
一、分析业务需求在制定人力资源预算之前，组织需要对自身的业务需求进行分析。
首先，明确组织当前和未来的业务战略、目标和计划，了解业务的发展趋势和变化。
其次，评估组织的人力资源需求，包括员工数量、部门配置、技能要求等。
通过综合分析业务需求，能够更好地确定人力资源预算的规模和分配方向。
二、确定预算指标预算指标是制定人力资源预算的基础。
根据组织的业务需求和目标，确定相关的预算指标，如员工数量、薪酬总额、培训开支、福利费用等。
同时，还要结合现有的组织政策和法规要求，确保预算指标的合理性和合规性。
三、收集数据在制定人力资源预算时，需要收集与人力资源相关的数据。
包括人力资源现状、工作量统计、员工流动情况、绩效评估等数据。
通过数据的收集和分析，能够更加准确地评估组织的人力资源状况，为预算的制定提供依据。
四、预测和规划基于已有的数据和业务需求，进行人力资源的预测和规划。
预测包括员工流动、职位变动和招聘需求等，通过对未来的人力需求进行预测，能够合理地制定人力资源预算。
在规划阶段，需要考虑到员工的培训和发展计划，提升员工的绩效和能力，为组织的长远发展提供支持。
五、制定具体预算方案在制定具体的预算方案时，需要将前面的分析和规划结果转化为具体的预算指标和数值。
例如，根据员工数量和薪酬标准计算出人员成本，根据培训计划和费用预算制定培训预算等。
同时，要考虑到适当的预算储备，以应对可能发生的意外情况。
六、监控和调整人力资源预算的制定不是一次性的过程，需要与实际运营相结合进行监控和调整。
及时跟踪和评估预算执行情况，发现问题和不足，及时调整预算方案。
通过持续的监控和调整，确保人力资源预算的有效性和科学性。
人力资源部费用预算方案样例
人力资源部费用预算方案样例一、背景和目的随着企业业务的扩张和发展，人力资源部作为企业管理的重要部门，其预算也具有至关重要的意义。
本预算方案旨在为人力资源部门提供一个合理的费用预算模型，以确保部门能够充分发挥作用，并为企业持续发展提供支持。
二、预算范围预算范围包括但不限于以下几个方面：1.人力资源部门薪资和福利费用2.人力资源培训和发展费用3.招聘和人才引进费用4.员工活动和福利费用5.人力资源管理系统和软件费用6.办公设备和用品费用7.其他相关费用三、费用预算模型1.人力资源部门薪资和福利费用薪资和福利费用是人力资源部门最基本的费用支出，应根据部门规模和职能来进行预算。
预算时要考虑到薪资水平的合理性和市场竞争力，并与企业整体预算相协调。
2.人力资源培训和发展费用3.招聘和人才引进费用招聘和人才引进是人力资源部门的重要职责之一，预算时要考虑到招聘渠道、用人需求和市场行情，并合理评估招聘费用和人才引进的投资回报率。
4.员工活动和福利费用员工活动和福利费用是提高员工满意度和士气的重要手段，预算时要根据员工需求和企业文化来确定投入金额，并确保活动和福利的实施符合法律法规和企业规定。
5.人力资源管理系统和软件费用人力资源管理系统和软件是提高人力资源管理效率的重要工具，预算时要考虑到系统功能和购买、维护成本，并与企业整体信息系统规划相协调。
6.办公设备和用品费用办公设备和用品是人力资源部门日常工作必备的物品，预算时要考虑到部门人数、设备更新和维护成本，并确保采购合理、使用安全。
7.其他相关费用其他相关费用包括会议费用、差旅费用等，预算时要根据实际需求来确定投入金额，并确保费用使用合理、符合预期效果。
四、费用预算编制流程1.确定预算编制的时间和周期，与企业整体预算编制时间相协调。
2.收集人力资源部门历史数据和相关信息，包括薪资和福利支出、培训和发展投入、招聘和人才引进费用等。
3.分析企业战略和业务需求，确定人力资源部门的重点工作和投入方向。
人力资源计划的预算编制与控制
人力资源计划的预算编制与控制人力资源是企业最重要的资源之一，对于企业的发展和竞争力起着至关重要的作用。
而人力资源计划的预算编制与控制是确保企业人力资源管理有效性和高效性的关键环节。
本文将探讨人力资源计划的预算编制与控制的重要性以及一些常用的方法和步骤。
一、人力资源计划的预算编制1. 确定目标：人力资源计划的预算编制需要明确企业的战略目标和人力资源战略。
根据企业的发展规划和战略需求，确定人力资源的规模和结构目标。
2. 分析需求：通过对企业内外环境的分析，了解人力资源的需求情况。
包括对各部门的岗位需求进行预测，并根据业务规模和发展趋势对人力资源规模进行评估。
3. 制定计划：基于分析的结果，制定详细的人力资源计划。
包括招聘计划、培训计划、绩效管理计划等。
4. 评估预算：将制定的计划与现有的预算进行对比，评估其经济性和可行性。
确保预算的合理性和可持续性。
二、人力资源计划的预算控制1. 监控过程：在人力资源计划实施过程中，进行监控和控制。
通过建立合适的指标和绩效评估体系，及时了解人力资源计划实施情况，做好预算控制工作。
2. 异常分析：对于计划与实际情况出现较大偏差的情况，进行异常分析。
找出问题的原因，及时调整计划并采取相应的措施。
3. 风险管理：预算控制过程中，需要识别和管理风险。
通过建立风险评估和防范机制，减少人力资源计划的风险。
4. 持续改进：预算控制工作不仅要关注当期计划的执行情况，还需要持续进行改进。
通过总结经验教训，完善预算控制的方法和流程。
三、人力资源计划预算编制与控制的重要性1. 资源合理配置：通过预算编制与控制，可以确保企业的人力资源合理配置。
避免人力资源的浪费和闲置，提高企业的运营效率。
2. 预测与应对：人力资源计划的预算编制与控制可以帮助企业预测未来的人力资源需求，及时调整人力资源结构和规模，适应市场变化和业务需求。
3. 绩效评估：通过预算控制，可以及时了解人力资源计划的执行情况，对绩效进行评估。
HR必看：企业如何进行人力资源预算编制
企业如何进展人力资源预算编制人力资源预算是人力资源部门根据历史及当前的人力资源本钱状况，结合企业开展战略，对下一年度人员需求和本钱费用进展预测，通过人力资源预算编制指导人力资源管理工作的开展，合理控制人工本钱。
人力资源预算是企业人力资源规划落实的重要保障，同时也因涉及容繁杂、影响因素广泛、部门协调沟通多，以及费用的敏感性和不确定性，对人力资源从业者提出了较大挑战。
笔者在实践总结的根底上，就企业如何开展人力资源预算工作进展系统介绍。
人力资源预算的编制过程总体上可以分成预算信息收集、预算编制拟定、预算编制审核以及预算执行调整四个阶段。
因人力资源预算具有周期性的特点，可以看作一个循环的过程。
如图1所示。
预算信息收集人力资源预算编制前进展系统的信息收集和数据分析是一项重要的准备工作，信息和数据分析的质量直接影响人力资源预算编制的科学性。
以下为人力资源部门在信息收集和分析时重点考虑的容。
历史人力本钱数据。
一般来讲企业的性质和业务短期是比拟稳定的，企业往年的人力本钱数据是人力预算编制的一个重要参考，也是做人力资源预算的根底。
企业可以通过对历史人力本钱数据的分析发现变化趋势，对未来作出相应的预测和判断。
企业开展战略。
人力资源工作是为企业战略目标效劳的，人力资源预算要以战略为导向，配合战略重点进展预算的分配和控制，在控制本钱的根底上，支持企业的开展。
人力资源规划。
企业人力资源规划是人力资源预算的依据。
人力资源规划中关于企业人员编制数量、招聘选拔、培训开发、晋升以及薪酬福利政策调整等相关规划容，直接影响人力资源费用的编制和分配。
企业经营现状。
包括企业当前经营的业绩表现、竞争优势、人力本钱占比以及企业的支付能力情况，根据这些可以适当预测企业未来一年的经营状况。
预算编制拟定人力资源预算编制的方法预算编制方法多种多样，每种预算方法也各有特点，比拟常用的是增量预算法、零基预算法和弹性预算法。
增量预算法。
增量预算法以基期本钱费用水平为根底，结合预算期业务量水平及有关影响本钱因素的未来变动情况，对原有费用工程进展适当调整。
手把手教你人力资源预算六步法
解读业务计划
1 2
了解业务目标和计划 熟悉企业各部门的业务目标、市场策略、产品计 划等，以便人力资源策略能够支持业务发展。
分析业务流程和关键成功因素 深入了解企业各部门的业务流程、关键环节和成 功因素，以便制定针对性的人力资源政策和措施。
审核预算草案是否考虑了风险因素和 不确定性。
审核各项费用预算是否符合市场行情 和企业实际情况。
调整预算草案中不合理部分
对于过高的费用预算，进行调整 并重新分配资源。
对于不符合实际情况的预算项目， 进行修改或删除。
对于遗漏的预算项目，进行补充 和完善。
形成最终预算方案并报批
将调整后的预算草案进行汇总 和整理，形成最终预算方案。
算调整和优化提供依据。
根据实际情况对预算进行调整和优化
在预算执行过程中，根据实际情况对预算进行调整和优化，确保预算更 加符合实际需求。
建立预算调整机制，明确预算调整的条件和程序，确保预算调整的合法 性和规范性。
加强预算分析和预测，及时发现潜在问题和风险，为预算调整和优化提 供决策支持。
THANKS
明确招聘的时间表、渠道、预算等， 以确保招聘工作的顺利进行。
制定培训计划
针对现有员工的能力提升和未来发展 需要，制定相应的培训计划。
制定人力资源优化计划
根据现有人力资源状况和未来发展需 要，制定员工晋升、调岗、离职等人 力资源优化计划。
04
第三步：制定人力资源供给计划
分析现有人力资源供给能力
员工数量与结构分析
关注行业发展趋势、市场竞争状 况等，预测未来市场变化对人力
资源需求的影响。
人力资源预算的编制
人力资源预算的编制人力资源预算是指企业在一定时期内，为了实现人力资源管理目标和战略，对人力资源相关的费用、数量、结构等进行合理的预测、计划和控制的过程。
编制人力资源预算可以帮助企业合理安排和控制人力资源的利用和开支，以实现企业的长远发展目标。
一、人力资源预算的重要性人力资源预算对企业管理具有重要的意义。
首先，人力资源预算是企业战略目标实现的重要手段。
预算可以帮助企业制定合理的人力资源目标，在人力资源的数量、结构和质量等方面进行有效管理，从而达到企业的战略目标。
其次，人力资源预算可以帮助企业控制成本。
通过预算的制定，企业可以对人力资源开支进行合理分配和控制，减少不必要的浪费和成本支出。
最后，人力资源预算有助于提高员工的工作积极性和满意度。
预算制定过程中的参与和沟通可以增强员工的参与感和认同感，提高工作积极性和满意度。
二、人力资源预算的编制步骤1. 确定预算编制的时间范围：一般按照企业的财务年度制定，也可以根据企业的需求和管理模式进行调整。
2. 收集相关数据：包括企业的人力资源需求、现有人力资源状况、员工薪酬福利、培训和发展等方面的数据。
可以通过问卷调查、面试、统计数据等方式收集。
3. 分析与评估：对收集到的数据进行分析和评估，了解当前状况和未来趋势，确定合理的人力资源目标和指标。
4. 制定人力资源预算：根据目标和指标，制定人力资源预算，包括各项费用预算、人力资源的增减规模、人力资源结构和配置等内容。
预算要具体、可操作、符合企业战略。
5. 沟通与调整：人力资源预算的制定是一个动态的过程，需要与各个部门进行沟通和协商，根据实际情况进行调整和修订，确保预算的合理性和可行性。
6. 实施与控制：将人力资源预算落实到具体的操作层面，建立相关的绩效考核体系和控制机制，确保预算的执行和达成。
三、人力资源预算的相关内容1. 人力资源需求预算：根据企业的发展战略和业务规模，确定未来一段时间内所需的人力资源数量和结构，包括招聘、解雇、调动等方面。
人事部人力资源预算
人事部人力资源预算人力资源是企业中至关重要的一项资产，同时也是一项庞大的投资。
为了确保企业能够合理而有效地利用人力资源，并有效地规划和管理人力资源的开支，人事部需要进行人力资源预算。
本文将从预算的定义、编制过程和目标实现等方面对人事部人力资源预算进行详细阐述。
1. 人力资源预算的定义人力资源预算是指企业在特定时期内，根据企业战略和发展需要，对人力资源开支进行合理的规划和控制。
它包括人员招聘、薪酬福利、培训教育、员工离职等方面的费用，旨在确保企业在开支和收益之间取得平衡，最大程度地发挥人力资源的作用。
2. 人力资源预算的编制过程（1）确定预算期间：根据企业年度计划和战略目标，确定人力资源预算的预算期间。
一般为一年，根据需要也可分为季度或半年。
（2）收集相关数据：人事部需要收集与人力资源有关的各项数据，如人员编制、现有员工的薪酬福利、培训教育费用等。
（3）制定预算目标：根据企业战略和人力资源的需求，制定人力资源预算的目标，如人员招聘和培训的数量和费用、员工薪酬的增长幅度等。
（4）编制详细预算计划：将预算目标分解为具体的预算项目，编制详细的预算计划，包括各项费用的预算额度、时间安排等。
（5）审批和执行预算：将编制好的预算计划提交给企业高层审批，并落实到实际操作中，确保预算的执行。
（6）监控与调整：定期对人力资源预算进行监控和评估，及时发现并纠正预算偏差，调整预算方案，以实现预算目标。
3. 人力资源预算的目标实现（1）合理控制成本：通过预算的制定和执行，可以对人力资源的成本进行合理的控制，避免资源的浪费和不必要的开支。
（2）支持企业战略目标：人力资源预算应根据企业的战略目标来制定，确保人力资源的布局和配置能够支持企业的长远发展。
（3）提高人力资源的质量：通过预算，可以合理安排培训和发展计划，提高员工的专业素质和能力水平，为企业的发展提供有力支持。
（4）激励和保留人才：人力资源预算可用于设置激励机制和员工福利计划，提高员工满意度，增强员工的忠诚度，有效留住关键人才。
人力资源预算编制
分析偏差
调整预算计划
定期对实际执行情况与预算计划进行对比 分析，找出偏差和原因，及时进行调整和 修正。
根据分析结果和实际情况，对原有的人力 资源预算计划进行调整和修正，确保预算 计划的合理性和可行性。
人力资源预算的实施与控制的关系
01
实施是控制的基础
只有先制定和实施了人力资源预算计划，才能对其进行有效的控制和监
人力资源预算编制
目 录
• 人力资源预算概述 • 人力资源预算的编制方法 • 人力资源预算的科目与分类 • 人力资源预算的审核与批准 • 人力资源预算的实施与控制 • 人力资源预算的调整与优化
01
人力资源预算概述
人力资源预算的定义
人力资源预算是指企业根据发展规划 和战略要求，对未来一段时间内人力 资源的投入、使用和产出所做的财务 规划和预测。
人力资源预算的调整流程
预算调整的申请
当出现特殊情况或内外部环境 发生重大变化时，预算责任人 可以向预算管理部门提出预算
调整申请。
预算调整的审批
预算管理部门对预算调整申请 进行审核，根据实际情况判断 是否需要进行调整。
预算调整的实施
经过审批后，预算管理部门根 据审核结果对预算进行调整， 并通知相关责任人执行。
编制预算草案
根据确定的预算指标和企业的人力资源计划，编制人力 资源预算草案。
审核和批准
将编制好的人力资源预算草案提交给相关部门进行审核 和批准，以确保预算的合理性和可行性。
执行和监督
在预算获得批准后，企业需要严格执行预算，并对预算 的执行情况进行监督和调整，以确保预算目标的实现。
02
人力资源预算的编制方 法
04
人力资源预算的审核与 批准
部门人力资源预算方案
部门人力资源预算方案一、预算编制的背景和目的随着公司业务的不断拓展和发展，人力资源对于部门的运营和战略实现起着至关重要的作用。
为了更有效地规划和管理人力资源，合理分配资源，提高人力资源的利用效率，特制定本部门人力资源预算方案。
二、预算编制的原则1、合理性原则：预算编制应基于部门的实际需求和业务发展计划，确保资源的合理配置。
2、准确性原则：各项预算数据应准确可靠，依据充分，避免随意估计和猜测。
3、灵活性原则：预算应具有一定的弹性，以应对可能出现的变化和调整。
4、效益性原则：注重投入产出比，追求人力资源的最大效益。
三、部门人力资源现状目前，本部门共有员工_____人，其中管理人员_____人，技术人员_____人，普通员工_____人。
员工的学历结构为：本科及以上_____人，大专_____人，高中及以下_____人。
年龄分布在25-35 岁的有_____人，36-45 岁的有_____人，45 岁以上的有_____人。
四、人力资源需求预测1、根据公司的业务发展计划，预计未来一年部门将新增_____个项目，需要增加技术人员_____人，管理人员_____人。
2、考虑到现有员工的离职率，预计明年将有_____人离职，需要及时补充相应岗位的人员。
3、为了提升部门的业务能力和创新水平，计划开展内部培训和外部培训，需要配备相关的培训师资和场地。
五、人力资源成本预算1、员工薪酬基本工资：根据员工的职位和工作经验，预计明年员工的基本工资总额为_____元。
绩效工资：按照公司的绩效考核制度，预计绩效工资总额为_____元。
奖金：根据公司的盈利情况和员工的工作表现，预计奖金总额为_____元。
福利：包括社会保险、住房公积金、带薪年假、节日福利等，预计福利费用总额为_____元。
2、招聘成本招聘渠道费用：包括招聘网站会员费、招聘会摊位费、校园招聘费用等，预计招聘渠道费用为_____元。
面试成本：包括面试官的时间成本、面试场地租赁费用等，预计面试成本为_____元。
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一、人力资源预算从哪里来的
人力资源预算主要依据企业年度经营计划，是企业为保 证完成年度经营计划所需要的人力资源，必须投入的资金预 算。
二、预算的编制方法
渐增预算法：利用当前结算，在预估的基础上向上或向 下调整每个项目，来制定出新的预算。
零基预算法：每个项目在纳入预算前，必须先经过论证 确定。（必须有个可靠验证的模型）
三、基本思路
根据上一年度员工实际薪酬计算下一年度薪酬数额，结 合公司、部门的业务指标变动情况、组织结构调整情况、政 府工资指导线变动等，测算下一年度薪酬；根据社保最低缴 费基数的调整幅度预期测算企业承担部分的数额；根据人员 变动测算其它福利数额；根据其它项目的增减测算相应数 额。将各部分加总即为人力资源预算总额。
四、编制预算需要收集的数据
依据上一年度实际人数预估下一年度员工数虽;
福利增长预估虽；
预计员工流失率；
本年度实际开支；
预计新增福利；
有无政策影响；
企业战略、法律或法规的其它变化。
五、人力资源部预算项目
人力资源部预算可能会包括的常见项目。
1、员工选拔和招聘
招聘广告
中介费
临时聘用
公司员工推介计划 技能测试
还是可变的（如取决于员工人数变化）；
2、如果是可变开支，它是否会随某些确定因素（例如 员工不能超过预先批准的最大人数）而波动，或者随业务需
要会出现变化（即在业务虽临时性增长期间使用临时员工）
3、管理者是否控制开支或开支受外部组织影响（如以 小时数计酬的外包费用）；
4、该项开支的依据是什么？如果该项开支被取消，业
背景调查 招聘相关出差
校园招聘
印刷费用 申请表、招聘小册子
网页开发/维护
2、培训和发展
外部项目
住宿费
差旅费
内部项目
培训师工资
项目文档材料
食品与饮料
受Байду номын сангаас人文具
视听设备租赁
3、薪资与福利
员工工资
薪资成本
加班费
奖金
短期和长期伤残补助
社会保险
电信费
4、员工与劳工关系
各种奖项
意见调查管理
绩效评估软件
出勤奖励
员工转岗费
务将受到多大程度上的不利影响；还有其它影响此项开
支的因素吗（比如：缩减规模、合并、意外增长、中期开支
增加等）；
5、将该项开支与该部门过去的开支情况进行比较。核 查大幅增加或减少开支并且找出原因；
6、复查员工个体开支，看看其变化是否有理有据。如 果对某些项目的开支发生疑问，可以查阅预算编制的相关文 件，甚至可以收集行业标准等外部数据与本企业的预测进行 对比。
七、预算分解
年度预算确定后，必须设法把各项开支分解到本预算年 度的每个月或者每个季度上。这样做可以监控各个部门的现 金流，还可以根据业务需要做出相应调整。
建言计划奖
劳工关系费（律师、咨询顾问）
5、多元化管理项目实施
保健、安全与保安
员工协助计划
健身器材
安全培训/宣传
战略规划（数据/咨询顾问）
HRIS（人力资源信息系统管理）
人力资源数据库/报刊订阅/会员/书籍
内部网络设计与维护
六、预算审查
预算草案编制完成一定要进行审查，主要是看：
1、此项开支是固定（指该项开支这一年内不会改变）