公司人力资源编制预算制定流程
如何制定招聘预算合理分配招聘资源
如何制定招聘预算合理分配招聘资源招聘是一个组织中非常重要且复杂的过程，而制定合理的招聘预算并对招聘资源进行合理分配则能够帮助企业高效地吸引、筛选和雇佣合适的人才。
本文将从几个方面探讨如何制定招聘预算和合理分配招聘资源。
一、招聘预算的制定招聘预算的制定是招聘流程中最重要的一步。
合理的招聘预算能够确保企业在招聘过程中充分利用有限的资源，提高效率和招聘质量。
以下是一些制定招聘预算的关键要点：1. 市场调研：在制定招聘预算前，企业应该进行市场调研，了解当前市场上类似职位的薪资水平，以及吸引人才的其他竞争元素。
这些信息将有助于企业合理评估预算的大小。
2. 人才需求评估：企业需要明确当前和未来的人才需求，包括岗位数量和专业技能要求等。
这有助于企业制定合理的招聘预算，并避免过度招聘或招聘不足的情况。
3. 招聘渠道选择：企业应该根据不同职位的特点和人才需求，选择多样化的招聘渠道。
例如，通过招聘网站、校园招聘、人才中介机构等多种方式来吸引各类人才，并根据渠道的不同制定相应的预算。
4. 成本控制：在制定招聘预算时，企业需要综合考虑各种成本因素，包括广告宣传费、面试费用、招聘人员费用等。
根据公司的财务状况和预算限制，制定出合理的预算额度。
二、招聘资源的合理分配在拥有合理的招聘预算后，企业还需要合理分配招聘资源，以确保招聘过程的顺利进行。
以下是几个关键点：1. 时间分配：招聘过程中的时间分配非常重要，企业需要明确确定招聘活动的时间安排，并且充分利用时间进行各项招聘任务，如发布招聘广告、筛选简历、面试候选人等。
2. 人力资源分配：招聘需要各部门的密切合作，因此企业需要合理分配人力资源，将各个环节的招聘工作分配给相应的人员。
有效的人力资源配合将能够提高招聘效率，减少工作重复。
3. 招聘工具和技术的使用：随着科技的发展，越来越多的招聘工具和技术被广泛应用于招聘过程中，如招聘管理系统、在线筛选工具等。
企业应该根据自身招聘需求，选择和使用适当的招聘工具和技术，以提高效率和招聘质量。
某公司人力资源部年度费用预算方案
通过编制年度费用预算，可以合理规划和控制人力资源部各项费用的 支出，提高部门整体运营效率，同时也有助于公司实现可持续发展。
02
人力资源部年度费用预算 方案
工资福利费用预算
固定工资
根据部门员工岗位、职级、市场薪资水 平等因素确定。
社保公积金
按照国家规定为员工缴纳五险一金。
绩效奖金
根据员工绩效表现、公司业绩、部门业 绩等因素确定。
包括请律师进行法律咨询的费用 。
仲裁诉讼费用
包括因劳动纠纷而进行仲裁或诉讼 的费用。
赔偿费用
包括因劳动纠纷而支付给员工的赔 偿费用。
其他支出费用预算
01
02
03
行政办公费用
包括文具、耗材、设备维 修等费用。
差旅费用
包括部门员工因公出差所 产生的交通、住宿等费用 。
通讯费用
包括部门员工使用公司提 供的手机通讯所产生的费 用。
定期对预算执行情况进行检查和分析，及 时发现问题并采取措施进行纠正，确保预 算执行的顺利进行。
预算控制措施
建立预算管理制度
制定预算管理制度，明确预算的编 制、审批、执行和考核等流程和标 准，规范预算行为，确保预算的有
效执行。
强化内部审计与监督
建立内部审计机制，对预算执行情 况进行监督和检查，及时发现和纠 正违规行为，确保预算的合理使用
福利补贴
包括节日礼品、生日礼物、健康体检等 。
招聘培训费用预算
01
招聘费用
包括招聘平台费用、招聘会费 用、猎头公司佣金等。
02
培训费用
包括内部培训师授课费用、外 部培训机构课程费用、员工参
加外部培训的费用等。
03
测评费用
人力资源规划的程序和内容
人力资源规划的程序和内容人力资源规划是企业人力资源管理的一项基础性活动。
（1）人力资源规划的步骤①调查、收集和整理涉及企业战略决策和经营环境的各种信息。
影响企业战略决策的信息有：产品结构、消费者结构、企业产品的市场占有率、生产和销售状况、技术装备的先进程度等企业自身的因素；企业的外部环境包括社会、政治、经济、法律环境等。
这些外部因素是企业制定规划的“硬约束”，企业人力资源规划的任何政策和措施均不得与之相抵触。
例如，《劳动法》规定：禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。
企业拟定未来人员招聘计划时，应遵守这一原则。
否则，将被追究责任，计划亦无效。
②根据企业或部门实际确定其人力资源规划的期限、范围和性质。
建立企业人力资源信息系统，为预测工作准备精确而翔实的资料。
③在分析人力资源供给和需求影响因素的基础上，采用以定量为主，结合定性分析的各种科学预测方法对企业未来人力资源供求进行预测。
它是一项技术性较强的工作，其准确程度直接决定了规划的效果和成败，是整个人力资源规划中最困难，同时也是最关键的工作。
④制定人力资源供求平衡的总计划和各项业务计划。
通过具体的业务计划使未来组织对人力资源的需求得到满足。
（2）规划流程人力资源规划过程还可以归纳为三个：评价现有的人力资源；预估将来需要的人力资源；制定满足未来人力资源需要的行动方案。
①当前评价。
管理当局要对现有人力资源的状况作一考察。
这通常以开展人力资源调查的方式进行。
在计算机系统高度发达的年代，对于绝大多数组织来说，要形成一份人力资源调查报告，并不是一项困难的任务。
这份报告的数据来源于员工填写的调查表。
调查表可能开列姓名、最高学历、所受培训、以前就业、所说语种、能力和专长等栏目，发给组织中的每一个员工。
此项调查能帮助管理当局评价组织中现有的人才与技能。
当前评价的另一内容是职务分析。
人力资源调查主要告诉管理当局各个员工能做些什么，职务分析则具有更根本的意义，它确定了组织中的职务以及履行职务所需的行为。
人力资源部门规划预算编写模板
人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。
人力资源管理预算制度范文
人力资源管理预算制度第一章总则第1条目的为合理安排人力资源管理活动资金，规范人力资源管理活动的费用使用，在遵循公司战略目标和人力资源战略规划目标的前提下，综合部除应编制年度人力资源管理预算外，还应逐月编制费用预计表，以便充分发挥资金的运用效果。
第2条范围人力资源管理预算的编制、执行与调整涉及公司的所有部门及主要人员。
第二章职责综合部是人力资源管理预算的主要执行部门，其他各职能部门具体负责本部门的人力资源规划工作并提供相关数据，公司预算委员会负责审查、核准等。
第3条综合部职责（1）根据公司人力资源战略规划及公司年度经营计划，编制年度人力资源管理预算，报预算委员会审批。
（2）负责公司人力资源管理预算所需数据的收集和确认。
（3）按时进行各项费用的月度预算，编制费用预算表。
（4）及时预测变化的情况，对预算提出修改意见。
第4条各职能部门职责需向综合部提供真实详细的历史和预测数据，配合综合部完成本部门需求的申报工作。
第5条预算委员会的职责（1）负责审核人力资源管理年度预算、决算报告及中长期预算、规划（2）审定下达正式预算（3）根据预算执行中遇到的问题，及时组织对预算进行调整第三章预算编制依据与原则第6条预算编制的依据（1）董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划（2）上一年度人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。
第7条预算编制的原则预算编制应遵循可行性、客观性、科学性和经济性的原则。
第四章预算编制第8条人力资源管理费用构成要素第9条人力资源管理费用预算编制（见下表）第五章人力资源管理费用预算编制流程第10条编制人力资源管理费用预算流程第11条人力资源管理成本核算工作内容（1）人力资源原始成本核算内容，见下图。
（2（3）综合部在进行实际预算时，应考虑各项可能变化的因素，留出预备费，已备发生预算外支出。
第五章预算执行与控制第12条人力资源管理预算的执行（1）综合部在收到预算委员会批复的年度预算后，按照计划实施。
14个非常实用和通用的人力资源招聘流程图
✓ 校园招聘活动的费用预算。
完成校园招聘 计划的设计
校园宣讲
根据市场宣传推广计划内容及时间 等因素，由市场部门配合，完成校 园招聘计划的设计与组织实施
简历筛选
面试
合格学生
安排学生实习
在读实习生到公司工作，需提供： ✓《实习许可证明》 ✓学生证 ✓身份证原件（保存复印件） ✓与公司签定《实习协议》、《保密协议》
流程图6：招聘流程
人力资源部
发布/更新 招聘信息
简历筛选
否
符合条件
是
初试
否
符合条件
电 话 面 试
是
进入入职流程
用人部门
总经理
公司年度招聘规划 和规划外招聘需求
复试
否
符合条件
是
是
第三次面试
符合条件
否
是 特殊岗位和重要岗
位需要第三次面试
流程图7：入职流程
总经理
人力资源部 人力资源经理
招聘专员
安排应聘者体检
加需求
修正部门人员 预算
执行
流程图2：预算外人员编制 -- 新部门（岗位）的增加
总经理
审批 审批
薪酬专员
新增部门需求
人力资源部 招聘专员
完成岗位定级 工作
确定岗位职 责/任职资格
制定具体 招聘计划
人力资源经理
部门主管副总
部门经理
提出新业务规划
新增岗位需求
审批
✓业务量的增加情况（数据） ✓新业务部门（岗位）增加的需求 ✓新部门（岗位）的定位、职责、
审核
对人员增加计 划提出建议
部门经理
填写《现有岗位人员 增加计划申请表》 ✓列出需要增加人员的岗 位名称，职责及任职资格 ✓在同一岗位上，人员的 责任分工，部门人员预算 费用的增加额等
人力资源公司的财务制度
人力资源公司的财务制度一、总则1.1 本财务制度的编制目的在于规范人力资源公司财务管理工作，确保资金的合理运用和安全保障，提高财务管理的效率和透明度。
1.2 本财务制度适用于人力资源公司的全部财务管理工作，包括预算管理、会计核算、财务报告、审计监督等方面的规范操作。
1.3 人力资源公司的财务管理遵循依法合规、保守稳健、透明公正的原则，严禁违规操作和财务造假行为。
二、预算管理2.1 人力资源公司每年制定年度预算，包括财务预算、经营预算、投资预算等，确保公司各项活动有序进行并达到经济效益。
2.2 预算编制要科学合理，充分考虑市场变化、经济环境和公司实际情况，确保预算的可行性和实施性。
2.3 预算执行过程中，各部门要按照预算分配的资金和资源开展工作，做到预算严格控制和资金有效利用。
2.4 预算执行情况要及时监督和检查，发现问题要及时调整和处理，确保预算目标的有效实现。
三、会计核算3.1 人力资源公司的会计核算要按照国家相关会计法规和准则进行，确保会计信息真实、准确、完整。
3.2 公司要建立健全会计核算制度，包括会计政策、会计流程、会计职责分工等，保证会计工作的规范运作。
3.3 公司每月定期进行会计核算工作，包括账务处理、凭证登记、账目结转等，确保会计数据的及时性和可靠性。
3.4 公司要及时编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保公司财务状况的清晰反映。
四、财务报告4.1 人力资源公司要定期向股东、管理层和监管机构发布财务报告，确保信息披露的透明和及时性。
4.2 财务报告要做到真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重要遗漏。
4.3 公司要建立财务报告审核制度，加强内部控制和审计监督，确保财务报告的真实性和权威性。
4.4 公司要及时回应股东和监管机构的疑问和要求，保持良好的沟通和合作关系，做到信息共享和问题解决。
五、审计监督5.1 人力资源公司要定期进行内部审计和外部审计，确保公司财务活动的合法性和规范性。
企业年度人力成本预算怎么做(很详细)
年度人力成本预算很多人经常问人力资源管理是否有一条清晰的线索，可以把人力资源绩效薪酬、人力资源开发和人力资源的激励串联起来。
回答是肯定的。
年度人力资源规划便可以把这几个方面有效地联于一体的。
例如，某企业准备给员工制定的薪酬年度规划是由去年的4100元上调到4500元，也就是要把员工的基准工资提升5个等级。
要想实现这一规划目标，员工的年终综合考评得分就必须≥56分（假设）；要想≥56分，员工就必须保证每月的绩效考核都要达到A等或A等、B等兼有。
例如，A等对应的得分为5分，B等对应的得分为4分，员工必须得到12个A等或者是11个A等和1个B 等、10个A等和2个B等、9个A等和3个B等的组合。
接下来，企业就要考虑如何才能使员工得到A等和B等的考核绩效。
按照我在《8+1绩效量化技术》一书中的有关说明，达到A等的要求必须是每月的考核得分为≥110分（最高配分为120分），达到B等的要求必须是每月的考核得分为≥100分。
员工要想达到这一目标，就必须完成每月的各项考核指标；要想完成每月的各项考核指标，就必须在平时做好各项日常工作；要想使日常各项工作得以顺利且保质保量地完成，就需要加强定期和不定期的培训（不断开发、提升员工的能力素质也是企业发展所必须的投入）。
这样，通过一步步地目标激励，使人力资源管理的各个模块串联起来并且向着良性的方向发展，这就是我们平常所说的人力资源管理的一条整体线索。
一、企业年度计划企业年度计划是针对企业在某一年度为了达到预定目标而制定的计划，也就是要明确企业在一年内要达到一个什么样的目标。
它较多地考虑了企业目前的发展状况以及相关的经济微观因素。
有不少从事人力资源的工作者曾经问我：企业的年度计划能否与企业的中长期规划结合在一起？回答是肯定的。
随着现代商业经济的迅猛发展，企业所处的内外部环境正发生着巨大的变化，因为有很多不确定的因素存在，企业要想做相当长时期的规划是比较困难的，但年度的目标计划还是应该很明确的。
{企业管理流程图}人资部各模块流程图
培训改进，并提出改 进措施或报告
归档
E
****年**月**日 董事长
N 审核 Y
五、薪酬管理模块
岗位价值评估流程
流程名称
岗位价值评估流程
制定部门 人力资源部 流程等级 二级流程 生效日期
人力资源部
岗位价值评估小组
各部门经理
财务部
****年**月**日 董事长
S
定岗定编 流程
岗位说明书
构建岗位价值 评估模型
归档
归档
E
归档
归档
加薪、减薪流程
流程名称
减薪、减薪流程
各部门
直接上级结合上一
S
年度绩效成绩、岗
位类别提出申请
EN
经理审核
Y
N
制定部门 人力资源部 流程等级 二级流程 生效日期
人力资源部
总经办
董事长
人事主管对于 调薪资格进行 审核、汇总
Y Y
经理审核
审核 N
Y 审批
N
****年**月**日 财务部
下发调薪通知给 调薪员工本人和 所在部门经理
人力资源部
财务部
S
加班申请单 因工作需要， 提出加班申请
执行加班
填写 加班记录
N 审批
Y
N Y
审核
N Y
审核
根据加班和其他工资依 据编制工资表报批
工资发放流程
员工请假管理流程
流程名称 请假人员
S
填写请假单
员工请假管理流程
制定部门 人力资源部 流程等级 二级流程 生效日期 ****年**月**日
所在部门经理
试用期满员工
用人部门
S
填写 转正申请表
部门人力资源预算方案
部门人力资源预算方案一、前言在当今竞争激烈的市场环境中，人力资源已成为企业发展的核心竞争力之一。
为了有效地规划和管理部门的人力资源，确保各项工作的顺利开展，同时实现人力资源的合理配置和成本控制，特制定本部门人力资源预算方案。
二、预算编制原则1、合理性原则预算应基于部门的实际业务需求和人力资源规划，确保资源的配置与工作任务相匹配，避免资源浪费或不足。
2、准确性原则各项预算数据应准确可靠，依据充分，计算方法科学合理，以提高预算的可信度和可操作性。
3、灵活性原则考虑到市场环境的变化和业务发展的不确定性，预算应具备一定的弹性，能够及时进行调整和优化。
4、效益性原则在满足业务需求的前提下，注重人力资源投入的效益产出，以实现企业价值的最大化。
三、部门人力资源现状分析1、人员构成目前本部门共有员工_____人，其中管理人员_____人，技术人员_____人，普通员工_____人。
2、学历结构本科及以上学历_____人，大专学历_____人，高中及以下学历_____人。
3、年龄分布30 岁以下_____人，30-40 岁_____人，40 岁以上_____人。
4、岗位分布＿____岗位_____人，＿____岗位_____人，……5、人员流动情况上一年度离职人数_____人，新入职人数_____人，离职率为_____%。
通过对部门人力资源现状的分析，我们发现存在以下问题：1、部分岗位人员配置不足，导致工作压力较大，影响工作效率和质量。
2、员工的学历和技能水平参差不齐，有待进一步提升。
3、人员年龄结构不够合理，年轻员工比例偏低，缺乏创新活力。
四、部门人力资源需求预测1、业务拓展需求根据公司的发展战略和部门的业务规划，预计未来一年将新增_____个项目，需要增加_____名相关专业人员，包括项目负责人、技术骨干和普通员工。
2、岗位调整需求为优化部门内部的工作流程和职责分工，计划对部分岗位进行调整，可能涉及人员的调动和重新配置。
人力资源部门规划预算编写模板
人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。
人力资源六大模块解读及流程图
6、员工关系－实现企业和员工的共赢
员工关系的处理在于以国家相关法规政策及 公司规章制度为依据，在发生劳动关系之初，明 确劳动者和用人单位的权利和义务，在合同期限 之内，按照合同约定处理劳动者与用人单位之间 权利和义务关系。对于劳动者来说，需要借助劳 动合同来确保自己的利益得到实现，同时对企业 尽到应尽的义务。对于用人单位来说，劳动合同 法规更多地在于规范其用工行为，维护劳动者的 基本利益。但是另一方面也保障了用人单位的利 益，包括对劳动者供职期限的约定，依据适用条 款解雇不能胜任岗位工作的劳动者，以及合法规 避劳动法规政策，为企业节约人力资本支出等。 总之，员工关系管理的目的在于明确双方权利和 义务，为企业业务开展提供一个稳定和谐的环境， 并通过公司战略目标的达成最终实现企业和员工 的共赢！
下一年度人力资源 部门经营目标值
盘点人力资 源现状，统 计下一年度 退休人员情
况
人力资源现状汇总表 退休人员清单
组织各部门 召开下一年 度人力资源 规划编制专
题会 下发会议纪要 现状汇总表和 退休人员情况
表
人事信息档案管理员 汇总各部门计划
人员需求计划 人员晋升计 人划员调整计 培划训需求计 划
人力资源现状汇总表 退休人员清单 会议纪要
HR各大模块的工作各有侧重点，但是各大模块 是不可分割的，就象生物链一样，任何一个环节 的缺失都会影响整个系统的失衡。HR工作是一 个有机的整体，各个环节的工作都必须到位，同 时要根据不同的情况，不断地调整工作的重点， 才能保证人力资源管理保持良性运作，并支持企 业战略目标的最终实现！
人力资源六模块 流程图
人力资源 六大模块解读
+ 人力资源六模块
流程图
人力资源六大模块解读
人力资源管理体系工作流程图(很全很完整)
绩效评价 考勤 薪酬
绩效管理-—评估 被评估人
评估人(部门）
人力资源部
总经理
关联规程
4
工作表现
自评
评价
个人 报告 书
绩效是否符合 N 岗位要求 保持
Y
培养
晋升
奖励
培训
处罚
待岗
不续签
确认
不 同 意
同意
评价结论 改进计划
辞退 沟通
一次申诉
评价
备案
绩效评 估表
受理调查
N
维持原
结论
绩效考核
劳动合同 人才储备 岗位调整
人力资源部工作流程图
人力资源部工作流程图（总图）
公司发展战略 组织结构设置
工作分析 定岗定编
组织 结构图 机构职责 职位说明书 年度编制计划
招聘
绩效管理 考核 评估
薪酬福利 薪酬 福利
培训发展
岗位 调整 人才 储备
培训
职业 生涯
员工关系
……
劳动合同 入职
试用转正 考勤 休假 档案 奖惩 离职
员工活动
入职培训
满足发展 知识技能
在职培训
选择培训方式
选择培训课程
制定培训场地
确定预算
制定培训计划 实施培训计划
N 审批
Y
培训测试
培训效果 评估
近期
远期
记录 培训档案
人才储备 绩效评估 工作分析
绩效评估 档案
劳动合同 员工
人力资源部
法务部
备注
11
亲笔签名 个人留存
确定 签署 合同 类别
合同制 退休人员 临时人员
消请假
审 批
Y
人员编制及HR预算设计
编制流程与步骤
编制流程：人员编制流程包括需求分析、岗位设计、编制 制定、审批与调整等环节，确保编制的科学性和合理性。
编制步骤
1. 需求分析：通过对组织战略目标、业务需求、市场环 境等因素的分析，确定所需员工数量和素质要求。
2. 岗位设计：根据业务需求和组织结构，设计合理的岗 位和职责，明确员工的工作内容和职责范围。
节日福利
包括节日福利金、节日福利品等，是公司在特定 节日为员工提供的福利。
培训与发展
包括培训课程、职业规划、晋升机会等，是帮助 员工提升技能和能力，促进个人发展的福利。
薪酬福利体系调整策略
市场薪酬水平调查
定期进行市场薪酬水平调查，了解行业和地区内的薪酬水平和趋 势，为薪酬调整提供参考。
定期评估与调整
薪酬福利策略
根据公司的战略目标和市场行 情，制定合理的薪酬福利策略
，吸引和留住优秀人才。
04
HR预算设计原则与目标
设计原则阐述
01
02
03
04
战略导向原则
HR预算设计应与企业战略目 标保持一致，确保人力资源投 入与企业发展需求相匹配。
公平合理原则
HR预算应公平对待员工，避 免因性别、年龄、职位等因素
3. 编制制定：根据需求分析和岗位设计，制定具体的员 工编制方案，包括员工数量、职位、职责和素质等方面的 规定。
4. 审批与调整：将编制方案提交给相关部门进行审批， 并根据实际情况进行适时调整，确保编制的适应性和有效 性。
02
岗位分析与评估
岗位分析方法
01
02
03
工作日志法
通过记录员工日常工作活 动，了解岗位工作内容、 流程和职责。
人员规划策略制定
人力资源预算编制
分析偏差
调整预算计划
定期对实际执行情况与预算计划进行对比 分析，找出偏差和原因，及时进行调整和 修正。
根据分析结果和实际情况，对原有的人力 资源预算计划进行调整和修正，确保预算 计划的合理性和可行性。
人力资源预算的实施与控制的关系
01
实施是控制的基础
只有先制定和实施了人力资源预算计划，才能对其进行有效的控制和监
人力资源预算编制
目 录
• 人力资源预算概述 • 人力资源预算的编制方法 • 人力资源预算的科目与分类 • 人力资源预算的审核与批准 • 人力资源预算的实施与控制 • 人力资源预算的调整与优化
01
人力资源预算概述
人力资源预算的定义
人力资源预算是指企业根据发展规划 和战略要求，对未来一段时间内人力 资源的投入、使用和产出所做的财务 规划和预测。
人力资源预算的调整流程
预算调整的申请
当出现特殊情况或内外部环境 发生重大变化时，预算责任人 可以向预算管理部门提出预算
调整申请。
预算调整的审批
预算管理部门对预算调整申请 进行审核，根据实际情况判断 是否需要进行调整。
预算调整的实施
经过审批后，预算管理部门根 据审核结果对预算进行调整， 并通知相关责任人执行。
编制预算草案
根据确定的预算指标和企业的人力资源计划，编制人力 资源预算草案。
审核和批准
将编制好的人力资源预算草案提交给相关部门进行审核 和批准，以确保预算的合理性和可行性。
执行和监督
在预算获得批准后，企业需要严格执行预算，并对预算 的执行情况进行监督和调整，以确保预算目标的实现。
02
人力资源预算的编制方 法
04
人力资源预算的审核与 批准
人力资源预算管理制度
人力资源预算管理制度1. 引言人力资源预算管理制度是为了有效规范和管理企业的人力资源预算而制定的一套制度。
通过合理的预算安排，可以提高组织效能，确保人力资源的合理利用，从而推动企业健康发展。
本文将详细介绍人力资源预算管理制度的内容和要点。
2. 人力资源预算管理制度的目的和意义人力资源预算管理制度的目的是为了实现以下几个方面的目标：2.1. 预测和合理利用人力资源：通过制定人力资源预算，可以预测企业未来的人力资源需求，合理安排招聘计划、培训计划等，确保企业人力资源的正常供应；2.2. 控制人力资源成本：通过制定人力资源预算，可以合理安排人力资源的成本开支，实现成本的有效控制和管理；2.3. 提高组织效能：通过合理的人力资源预算安排，可以优化组织结构，提升人力资源利用效率，提高组织的整体运营效能；2.4. 为战略决策提供支持：人力资源预算是企业战略实施的重要依据，通过预算管理，可以为企业的战略决策提供及时、准确的支持。
3. 人力资源预算管理的基本原则和流程3.1. 基本原则：•合理性原则：人力资源预算应该基于企业的战略目标和发展需求，合理规划各项预算内容；•数据驱动原则：人力资源预算应基于准确、可靠的数据分析和预测，不应凭主观臆测进行预算安排；•资源优化原则：人力资源预算应合理配置人力资源，优化资源利用效率；•过程透明原则：人力资源预算制定过程中应公开、透明，确保各部门的参与和合作；•可测评原则：人力资源预算应有明确的考核指标和评估机制，以实现预算执行的可测、可评估。
3.2. 流程：•预算编制：各部门根据年度计划和预测需求，编制人力资源预算计划，包括招聘、人员福利、培训等方面的预算安排；•预算审核：财务部门和相关部门对预算计划进行审核，确保合理性和可行性；•预算批准：预算计划经过审核后，由相关部门领导或决策者进行批准；•预算执行：各部门根据预算计划进行人力资源活动的执行，确保预算计划的有效实施；•预算监控：财务部门和相关部门对预算执行情况进行监控和评估，及时调整预算方案，提供决策依据。
建立适合企业发展的人力资源预算体系
建立适合企业发展的人力资源预算体系随着社会的不断发展，企业的竞争也越来越激烈。
在这样的背景下，人力资源管理对于企业的发展变得尤为重要。
而建立一个适合企业发展的人力资源预算体系，则是实现有效管理和合理分配人力资源的关键。
本文将探讨如何建立适合企业发展的人力资源预算体系。
一、制定人力资源发展战略首先，企业需要制定清晰的人力资源发展战略。
这一战略应与企业的战略目标相一致，为企业提供持续的人力资源支持。
在制定人力资源发展战略时，企业应考虑到未来的市场需求、人才市场的竞争梯度以及内部人力资源结构的调整等因素，并明确人力资源发展的方向和重点。
二、确定人力资源预算的内容建立适合企业发展的人力资源预算体系需要明确预算的内容和范围。
人力资源预算的内容可以包括员工招聘与培训的费用、员工福利的支出、薪资和绩效考核等方面。
企业可以根据自身的特点和需求确定预算的范围，并以此为依据制定详细的预算计划。
三、确定预算的制定和监控流程人力资源预算的制定和监控流程是建立预算体系的关键环节。
在制定流程时，企业应确定预算的编制责任人和各个环节的参与人员，并建立相应的审批和报告机制。
同时，企业还需制定预算的监控措施，及时反馈预算执行情况并进行调整，以确保预算的有效执行。
四、合理制定人力资源预算的指标和标准建立适合企业发展的人力资源预算体系需要合理制定人力资源预算的指标和标准。
企业可以根据自身的业务需求和发展目标，确定适合的指标和标准。
比如，企业可以根据员工数量和业务规模确定招聘和培训的费用指标，根据市场薪资水平和员工绩效制定薪资预算的标准等。
同时，还需要与实际情况相结合，灵活调整指标和标准，以适应变化的内外部环境。
五、加强人力资源预算与实际执行的对比分析为了确保人力资源预算体系的有效性，企业需要加强预算与实际执行的对比分析。
通过比较预算与实际执行情况的差异，企业可以及时调整预算方案，优化资源配置，提高预算的准确性和针对性。
此外，企业还可以通过数据分析等手段，探索新的预算优化方式，提升人力资源预算的管理水平。