外购原煤验收管理办法

外购原煤验收管理

办法

第一部份：外购原煤验收管理办法

一、目的

为进一步规范原煤的进厂数量、质量验收过程控制，减少环节漏洞，规避企业经营风险，特制定外购原煤验收管理办法

二、范围

该管理办法适用于本公司进厂原煤验收管理过程控制。

三、管理职责

1、采供部

负责组织资源普查，供应商年度评审、采购合同签订工作。组织进厂原煤的验收、结算及验收数据的外报和传递，并做好数量、质量验收台帐的登记，及时上报统购原煤验收数据；负责采购合同数量、质量异议处理，参与制定原煤内部监督制度，负责供应商进入厂区内部的管理，监督取样、制样、封存及负责封样品的保管工作。

2、生产部

2.1负责组织相关部门进行原煤实物盘存，并牵头做好物料平衡工作，监督化验室执行进厂煤验收流程，检查月度进厂煤与煤粉的热值偏差分析。

2.2负责对进厂煤外观质量过程进行监督（防止出现树根、稻草、铁块、石头、泥等杂物，导致生产系统堵塞，损坏设备）。

3、化验室

参与采供部组织的资源调研、年度供应商评审、合同评审，负

责进厂原煤样品监督检测、验收过程监督管理、使用方案制定。原煤进厂过程中按供应商的名称取样、制样、封存、检验及参与封存样保管工作，负责进厂原煤取样检验及相关工作；组织进厂煤与入窑煤粉热值偏差分析；负责煤封存样内部密码抽查和使用效果评价。

4、财务部

参与采供部组织的资源调研、合格供方评审、合同签订，核对数量、质量记录，负责对结算的监督和付款。

四、验收流程

1、进厂煤验收每天白班进行，供应商根据采供部的采购计划组织每天的进厂数量，首先组织运输车辆进行数量过磅。

2、运输车辆过磅后，分厂家进入原煤堆场，依次排队卸车，按现场的要求卸在指定位置，根据现场的情况通知化验室取样，取样人员应注明此样品的车号、供应商名称。

3、将取好的样品进行破碎、缩分（缩分成一式四份），化验室原煤取样人员、采供部、供应商及现场监样人员需在样品包装袋及封存样的封条上进行签名确认；一份交供部保留、一份当日内交化验室检测、一份给供应商留样、一份交仓库样品保管柜保管（由采供部、化验室人员共同上锁管理，封存日期为15天）。

4、制样人员将检测样品送到化验室实验室进行质量检测。样品交接时，送样人与接样人需填写样品交接记录，并进行双方签字确认。