实验室监督检查中血淋淋的教训,这些错误不要一犯再犯了

实验室监督检查中血淋淋的教训,这些错误不要一犯再犯了

被检查机构名称主要问题天津市红桥区环境保护监测

站用户接待场所未公示对用户的承诺；未建立适合本单位实际的管理体系；人员培训记录缺有效性评价信息；人员技术档案缺任命书、授权书和质量监督记录；个别标准未按要求申请变更手续；环境设施条件不满足检测技术要求；质量控制计划缺少质量控制数据合格与否的判定依据；质量监督员的职责、质量监督计划均未按评审准则要求制定，质量监督工作有效性差；2015、2016年未开展管理评审活动；2016、2017年未开展内部审核活动；合同内容签字不全；录入子系统信息不全，统计报表子系统三次以上没填季报；未按新准则改版体系；未及时上报年度报告和社会责任承诺。天津市宁河区环境保护监测站未见2016年客户意见反馈表；个别人员技术档案中未见授权书；原子荧光光度计检定证书未确认；《标准变更未按要求办理手续；样品登记未按程序文件规定执行；质量监督员的职责有非对人监督内容，与评审准则要求有差异；质量监督计划和质量监督记录未体现出重点监督；2016年内审时，体系文件检查表未按要求转版；其内容与2015年内审雷同；2016年管理评审要素条款未按2016年新版体系进行评审；检验检测机构资源管理系统从

2014-2017一直未进行统计报表的季度填报；转版不彻底，

条款与评审准则要求不符。天津市和平区环境保护监测站未公示对用户的承诺和资质认定证书；技术档案中未见授权书和监督记录；噪声监测原始记录缺少样品检测标准方法一栏；油烟测定原始记录没有校准曲线和检出限信息；超5份报告未登记发放方式；质量监督员的职责制定与《评审准则》不完全符合，有非对人的监督，重点监督未体现出来，监督效果欠佳；内审未按《评审准则》全部条款进行；管理评审输入未按《评审准则》要求，输入不充分，管理评审整改项未做验证；合同评审内容缺检测项目是否在资质认定范围：双方责任、样品处理、复议期的内容；未填报统计报表；转版不彻底，与《评审准则》条款要求有差异。天津市理化分析中心未公示对用户的承诺；技术档案中未见监督记录；部分标准溶液未做登记，盐酸未做供应品符合性检查；检毕样品未及时放回样品保管库；标准溶液配制、标定原始记录不满足平行测定的要求；报告发送登记表没有把发送方式单独列出；无质量监督计划，质量监督记录缺监督结果评价和纠正措施信息栏，重点质量监督未体现；合同评审内容缺少必要的内容；统计报表未上报；溯源程序文件缺检定或校准后确认的描述。天津市水利科学研究院技术档案中未见授权书和监督记录；原子吸收分光光度计各种记录未归入其档案；部分设备未进行期间核查；过期作废标准未变更；委托检测协议中无样品量的描述；报告中未注明检验检测数据和结果

仅对来样负责；质控样品加入不规范；质量监督记录缺监督效果评价；管理评审的输入不充分；转版不彻底，最高管理者职责与条款有差异。天津润沃水质监测站查看报告检验检测报告专用章使用不规范；水质检测原始记录缺少说明信息；检验报告中标准依据术语描述不准确；报告格式缺少逻辑性；监督记录没有发现检测技术问题；内审资料缺少评审组分工信息；管理评审输入不充分；未报送季度报表；未完成体系转版。天津滨水检测技术有限公司原始记录信息不全；无实验室间比对计划；缺少监督方式，监督次数不够；内审记录中缺少检查方式信息；管理评审输入材料不充分；合同评审记录信息不全；未报送季度报表；未完成体系转版。天津生态城环境检测中心有限公司未公示客户承诺；无征求客户意见记录；供方评价记录缺少评价信息，部分资质过期；个别设备校准证书过期；核查记录缺少必要的信息；废止标准无回收记录；检测区域没有有效隔离；部分器皿未存放在指定位置；质控计划单一，未覆盖全部项目类别；合同评审内容不全；未报送季度报表。天津市环科检测技术有限公司未公示用户承诺；供方评价记录缺少评价信息；部分设备确认依据不正确；标准物质期间核查记录不能溯源；废止标准无回收记录；钢瓶未固定；原始记录填写不规范；合同评审内容不全；上次整改项未完成；系统信息未更新，未报送季度报表。天津凯利尔环境检测服务有限公司CMA标志使用

不规范；组织机构图中缺少必要的信息；要素分配表个别要素缺少决策部门或人员；未及时申报标准变更；报告未注明分包信息；报告发出记录无发送方式；质控计划领域不全；内部审核报告编制人员与规定不一致；未填报报表。天津市产品质量监督检测技术研究院单位机构职能变化质量手册

中未作更新；缺少部分人员上岗证；未配置校准仪器；未对供应品进行符合性验收；气瓶柜无排风装置；检测室存在交叉干扰问题；部分仪器设备管理不规范；原始记录信息不全；部分记录不符合相关技术规范的要求；无样品流转记录和仪器出入库记录；检测报告中检测结果不符合标准限值要求；检测报告中检测项目未分类采样和测定。天津市环鉴环境检测有限公司未建立合格供应商名录；钢瓶未固定；检测室存在交叉干扰问题；有毒试剂柜无排风装置；未建立样品编号作业指导书；样品标识不唯一；样品记录信息不全；采样记录混用；设备使用记录信息不全；部分原始记录缺少必要的信息；没有培养箱的监控记录；合同责任人员签字不全，合同评审信息不全；标准变更未及时申报；系统未更新。天津市武清区环境保护监测站人员职责与新版手册要求有差异；技术人员档案太简单；人员培训缺效果评价；标准物质管理程序未规定期间核查内容，并未实施期间核查；无标准查新记录；检测人员的标准未受控；缺新版体系文件的发放记录和旧版的回收记录；质量控制程序和年度质量控制计划未涵

盖外部质量控制的内容;内审条款未按新版评审准则进行；管理评审信息不全；合同评审信息不全；体系文件转版不彻底；未填报国家认监委检验检测统计直报系统的年度报告。天津滨世海通环境检测评价服务有限公司未公示对用户的自我

承诺；未按新评审准则制定人员的相关职责；人员技术档案缺少人员的授权书和质量监督记录；个别仪器未做期间核查；纯水制水设备与前处理间同处一室；活性炭管无样品唯一性标识；部分原始记录信息不全；报告发送记录未登记发送方式和经办人签字；火焰原子吸收的质量控制记录无判定依据；体系文件制定的质量监督员职责和活动有非对人员监督内容，质量监督有效性不佳；管理评审信息不全，部分整改项未验证闭合；合同信息不全；体系转版不彻底。天津市金新环保检测有限公司职能要素分配表缺内审员和质量监

督员的职责；质量控制图缺检验方法的控制；授权签字人和质量监督员的职责与准则要求不完全符合；个别变更标准未进行作废回收和新标准的发放工作；样品流转单缺报告编号的信息，个别缺接收人签字；报告发放记录缺发送方式信息；制定的内部质量控制计划无判定依据；管理评审输入项不足，未按评审准则要求制定实施；合同评审内容不全；上次提出的整改项仍存在问题。天津华能环境监测服务有限公司准则中的部分内容未写入体系文件；活性炭管无验收记录；采样器无检定标识，烟气分析仪缺少使用授权；缺少安全作