财务分析及人力资源管理

五、财务分析及人事管理

一、漫影屋资产

出资形式占股比例／％

江燕 33.6

秦佳旭 16.6

姚宇桢 16.6

徐婉 16.6

车二星 16.6

1、原创产品

(1)自主设计的平面艺术作品包括明信片、卡贴，相册、挂画等

(2)带有漫影屋标志的创意生活学习用品包括U盘、笔记本，水杯、

衬衫等；

(3)以及根据淘宝上热销的电子小玩意、手工艺品来制作我们的特色

产品。

2、周边团购的产品：

(1)滑稽抱枕、动漫影视头枕、抱枕；(2)表情包系列；

(3)游戏动漫影视人物手办，玩偶；(4)动漫影视卫衣、披风、眼罩，手套，减压灯，水杯，笔记本等生活学习用品；

(5)Cosplay服装；

(6)DIY的各种原材料。

二、项目启动资金

漫影屋为自创品牌，主要五人发起自行筹资，项目启动资金总金额为30000，其中江燕出资10000元，秦佳旭出席5000元，姚宇桢出资5000元，徐婉出资5000元，车二星出资5000元，并约定三年内不得撤资。

这笔资金主要用于铺面租赁、装修、产品的生产，原材料的购买，免费服务的费用等。保证漫影项目之前持续运营一年。

三、销售收入预测

漫影屋销售对象主要是蚌埠漫影爱好者，多数为大学生、高中生等，消费能力高中生相对较弱，所以销售预测主要以大学生的购买力为依据：

(1)安徽财经大学东、西校现有普通全日制在校生16267人，蚌埠医学院在校生13716人，蚌埠电子学院在校生13115。据统计，每天平均经过龙湖春天商业街的大学生以及中学生和其他年轻人士约为2000人次，只要将路过此处的1％的过路人转换为消费者，漫影屋便可实现盈利。

(2)假设每天能有1％的过路人成为消费者，大约20人。经调查，龙湖春天的果壳里和优小铺饰品的销售中，消费者平均消费水平为25元每。漫影屋利润较低，服务和产品价格都较低，人均消费水平预测为20元。

每天销售收＝20人×20元／人＝400元

每月销售收入＝400×30＝12000元

每年销售收入＝1200×8＝96000元

经过一年的运行及大学生创业贷款的优惠政策，漫影屋的销售收入大概在100000元。

四、退出机制

项目运行满三年后，如果有人选择退出，该退出者的股份具有优先转让权，可以转个新的股东或者被原股东中另一个人收购，若出现新股东，在企业运行方面不具有管理职能。

五、人事管理

为了更好的运行漫影屋并为顾客提供优质高效的服务，严格有序的人事管理是必不可少的，为此漫影屋对职责分工明确：

漫影屋由5人发起，由2人为漫影屋全职工作人员，还需招聘2名大学生兼职，既能为漫影屋服务，又能起到一定的宣传效果。

其中江燕为漫影屋的品牌形象打造和原创文化产品的设计者，担任总经理，负责项目的总体运行；

秦佳旭担任营销经理，销售部的负责人，负责产品的进购和销售；

姚宇桢担任漫影屋的服务经理，为项目管理部和售后服务部负责人，

主要负责市场宣传与推广，并服务顾客售后请求；

徐婉担任行政经理，为行政部的负责人，负责过的的策划与开展，并对产品进行跟踪调查；

车二星担任财务经理，为财务部门负责人，负责漫影屋的财物分析和管理，，并负责漫影屋的主题周的开展。