大学收费票据管理暂行规定模版
学校票据管理制度范本
学校票据管理制度范本第一章总则第一条为了规范学校的票据管理工作，确保学校财务资金的安全和合法使用，制定本制度。
第二条学校的票据管理工作必须遵守国家相关法律法规和财务制度，严格执行学校的财务制度，依法合规使用和管理各类票据。
第三条票据是学校进行财务收支活动的有效凭证，包括但不限于支出凭证、收入凭证、转账凭证等。
第二章票据的种类和用途第四条学校的票据种类主要包括：发票、收据、支票、汇票、借据、保证书等。
第五条票据的用途主要包括：结算支付、收入认定、借款贷款、保证担保等。
第三章票据的开具与使用第六条学校的票据必须由财务部门经过审核后开具，由核准人签字盖章方可使用。
第七条票据的开具内容必须真实准确，包括开具单位名称、合法有效的税务登记号码、开具日期、票据金额、收款方名称、票据类型等。
第八条学校的票据必须按照规定的用途使用，不能超出规定的范围。
第四章票据的保管与归档第九条学校票据的保管必须由专门的财务人员负责，确保票据的安全和完整。
第十条每张票据都必须进行编号及登记，防止遗失和挪用。
第十一条票据的存储必须遵守财务部门的规定，按照一定的分类和顺序进行整理和归档。
第五章票据的销毁与报废第十二条学校的票据必须定期进行销毁和报废，以防止被他人恶意使用。
第十三条票据的销毁必须由财务部门组织，同时邀请相关部门的代表进行监督和证明。
第六章票据的追溯和核实第十四条学校的票据必须进行追溯和核实，确保票据的合法有效性。
第十五条票据的追溯和核实必须由授权人员进行，确保过程的公正和透明。
第七章票据管理的责任和处罚措施第十六条学校的票据管理工作责任人必须履行相应职责，确保票据的安全和合法使用。
第十七条对于严重违反票据管理制度的人员，学校将依法追究其法律责任，并给予相应处罚。
第八章附则第十八条对于本制度未做出明确规定的事项，可参照国家相关法律法规和财务制度进行处理。
第十九条本制度的解释权归学校财务部门所有，如有需要，可向学校领导层请示和报备。
【范例推荐】理工大学收费票据管理办法(WORD4页)
理工大学收费票据管理办法第一章总则第一条为了加强我校收费票据管理，规范各类收费票据的印制、购领、发放、使用、保管及核销等行为，保证各项收费行为的合理、合法，防止乱收费，维护学校利益，根据江苏省财政厅苏财综〔2001〕55号文《关于规范省级单位收费及票据管理有关问题的通知》和财政部、教育部、江苏省物价局等部门的有关法规精神，结合我校实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于各学院（系）、部、处及直附属单位，后勤管理服务中心、继续教育学院、工会、医院业等二级核算单位。
独立注册的经营企业，根据国家有关法规自行到税务部门购买税务发票，不使用学校收费票据，不属于本办法管辖范围。
第三条学校的各类收费行为应符合国家法律、法规、规章及学校的有关规定，并应出具相关的收费票据。
第四条所有收费票据均由校财务处统一购买、印制、发放。
校内单位所需收据必须到校财务处领取并缴纳票据工本费，任何单位和部门不准自行印制、购买票据。
第二章票据的管理及适用范围第五条收费票据是单位财务收支的法定凭证，是财政、审计、税务等部门进行检查和监督的重要依据。
学校财务处负责全校的发票和收据管理，票据由校财务处统一到财政部门、税务部门购领，因学校管理的需要，在学校范围内使用的内部结算票据也由校财务处统一印制。
财务处应建立健全票据的印制、保管、领用、核销、检查、监督制度，加强票据的管理和内部控制。
第六条根据收费渠道不同，学校收费票据领用管理实行统一登记，分级管理。
凡学校规定应在财务处核算财务收支的项目，所收款项必须全额纳入校财务处统一核算，按照“收支两条线”的原则进行管理。
第七条后勤管理服务中心、继续教育学院、医院、工会等为学校的二级财务机构，所收款项必须全额纳入单位财务管理。
二级财务机构作为财务处委托的收费票据分管部门到财务处领取空白收费票据，使用各自的财务专用章，根据本办法的相关规定进行管理，各自对所领用的收费票据管理承担责任，并接受财务处的检查和监督。
Xx学校财政票据管理办法
Xx学校财政票据管理办法第一章总则第一条为加强我校票据管理，规范收费工作，维护学校财经秩序，根据财政部《财政票据管理办法》（财政部令第70号）、财政部《关于印发行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法的通知》（财综[2010]1号）、财政部《关于行政事业单位资金往来结算票据使用管理有关问题的补充通知》（财综[2010]111号）和财政部、卫生部《关于印发医疗收费票据使用管理办法的通知》（财综[2012]73号）规定，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条财政票据是学校财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。
本办法所称票据是指财政部门统一管理的财政票据，即指由财政部门监（印）制、发放、管理，学校依法收取非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。
第三条财务处是学校财政票据管理的职能部门，负责票据的领购、发放、保管、核销和内部的监督检查。
其他任何部门、个人不得擅自购买、自制、印刷票据。
校内票据使用部门应严格遵守国家和学校有关规定，部门负责人对本部门使用票据的合法性、真实性、完整性负责。
第二章票据的种类及适用范围第四条《广东省高等、中专、成人学校教育收费收据（电脑折叠）》，用于收取学校学历、学位教育的学费、住宿费及考试费等，由学校财务处收费管理科统一开具。
第五条《广东省高等、中专、成人学校教育收费收据（手工无碳）》用于经批准的学校非学历教育办班、短期培训班收费。
第六条《广东省行政事业单位资金往来结算票据（手工无碳）》用于：（一）暂收款项。
由校内单位暂时收取，在经济业务活动结束后需退还原付款单位或个人，不构成本单位收入的款项，如押金、定金、保证金及其他暂时收取的各种款项等。
（二）代收款项。
由各单位代为收取，在经济活动结束后需付给其他收款单位或个人，不构成本单位收入的款项，如代收教材费、水电费、会议费等。
（三）学校内部各部门之间、单位与个人之间发生的其他资金往来且不构成本单位收入的款项。
大学收费票据管理办法模板
XXXX大学收费票据管理办法为了加强学校各类收费票据的管理和财务监督，保障学校各类收费工作的正常开展，杜绝收费票据使用过程中的不规范行为，结合实际工作中的具体情况，特制定本办法。
第一章总则第一条根据《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》，制定本办法。
第二条在XXXX大学事业法人管辖范围内（含非独立法人单位）印制、领购、开具、取得、保管和核销收费票据的单位和个人，必须遵守本办法。
第三条本办法所称收费票据，是指在校内进行行政事业性及其他服务性收费活动中所开具、收取的收付款凭证。
第四条财务处统一负责校内各单位的收费票据管理工作。
第五条各单位负责人应在各自职责范围内，配合财务处做好收费票据管理工作，对违反收费票据管理办法的行为，任何单位和个人可以举报。
经查实后，学校将按国家和学校的相关条例规定处理。
第二章收费票据的印制、领购第六条XXXX大学收费票据由财务处统一印制或购买并进行入库管理，除独立法人单位以外，严禁个人或单位自制、自购收费票据。
第七条学校收费票据分为上级领购票据和自行印制票据两大类。
上级领购票据包括XX省政府非税收入通用票据、XX省非经营性结算统一票据、XX省大中院校专用票据（机打、手工）、各种定额收费票据以及其他特殊收费票据；自行印制票据为XXXX大学内部收据。
第八条学校对各种收费票据实行管用分离和领用登记制度。
由财务处指定专人负责申购或印制票据（包括上缴票据存根），办理票据的验收入库手续、保管票据以及领用登记等。
校内各单位在提交收费项目申请并按规定办理收费许可手续后，方可在财务处领购收费票据。
第九条各单位须指定一名专人做好本单位的收费票据管理，负责办理收费票据的领用、保管、交回、清理检查等相关工作。
第十条财务处对校内各单位领用各类收费票据的原则是“上不清，下不借”和“分次限量领用”。
第三章收费票据的使用与核销第十一条学校任何单位在进行行政事业性及对外服务性收费活动时，均应向付款方出具有效的收费票据，严禁收费不开票的行为。
学校票据管理制度模版（三篇）
学校票据管理制度模版第一章总则第一条为规范学校票据管理，提高资金使用效率，保障资金安全和合法性，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本制度。
第二条学校票据管理包括票据的开具、使用、存储、销毁等环节，适用于学校所有票据。
第三条学校票据管理应坚持依法管理、规范操作、责任明确、监督有力、科技支撑的原则。
第四条学校各相关部门应按照本制度要求，建立健全票据管理制度，并定期进行评估和修订。
第五条学校票据管理部门负责具体的票据管理工作，并负责检查和监督各部门的票据管理情况。
第二章票据的开具第六条学校开具票据应根据实际情况，合理确定票据种类、数量和金额。
第七条学校票据开具应按照法律法规规定的内容和格式进行，票据信息应真实、准确、完整。
第八条学校票据应包括发票、收据、支票、汇票、借据等。
根据需求和实际情况，可在实施过程中适时新增或调整。
第九条学校票据的开具应遵循“谁开具、谁检查、谁盖章、谁签字”的原则。
第十条学校票据开具的具体程序如下：1. 申请开具票据：由申请人向票据管理部门提交票据开具申请，包括票据类型、数量、金额等相关信息。
2. 票据开具审批：票据管理部门核实申请信息后，进行审批并签字确认。
3. 票据开具：票据管理部门根据审批结果，开具相应票据，并将票据信息记录在票据管理系统中。
4. 票据抄报：票据管理部门按规定将开具的票据进行抄报，并定期上报给上级主管部门。
第三章票据的使用第十一条学校票据使用应严格按照票据类型和用途进行。
第十二条学校票据使用应符合资金使用计划和相关预算，严禁私自挪用、虚报和篡改。
第十三条学校票据使用应遵循“限额制度、备案管理、审批流程、有效期限”的原则。
第十四条学校票据使用的具体程序如下：1. 申请使用票据：资金使用单位向票据管理部门提交票据使用申请，包括票据类型、数量、金额等相关信息。
2. 票据使用审批：票据管理部门核实申请信息后，进行审批并签字确认。
3. 票据使用：资金使用单位按照审批结果，使用相应票据，并将票据信息记录在票据管理系统中。
大学收据管理办法
大学收据管理办法第一条为了加强学院财务监督，严格学院的收费管理工作，规范收据的管理和使用，根据XX文件精神，结合学院实际情况，制定本办法第二条收据的种类和使用范围：本办法所称收据包括大学校内收据、XX行政事业性收费收据、XX 行政事业单位结算凭据、大学学生收费收据。
（一）大学学生收费收据用于经省级相关部门核准的学生收费项目和标准并签发的“收费许可证”中所列示的收费项目，如：学生学费、住宿费等。
（二）XX行政事业性收费收据用于经物价部门核准的收费项目和标准并签发的“收费许可证”中所列示的收费项目，其他经营性收费无效。
（三）XX行政事业单位结算凭据用于不属于行政事业性收费的项目，如：1、行政事业单位结算暂存、暂付款项；2、行政事业单位之间分摊代办费；3、行政事业单位内部往来、冲减经费支出。
（四）大学校内收据用于大学校内各项经批准的收费。
凭“收费许可证”申领和使用省级财政部门统一印（监）制的收据。
第四条收据的领用：凡是在收费许可证所列收费项目范围之内，可在财务与资产管理部票据管理员处领取各类收据，并办理相应的登记工作。
第五条收据的开具：填开收据时，必须做到填写项目齐全（付款单位、收费项目、收款经办人员及收费日期均填写齐全），内容真实，数字正确（大小写金额必须相符，不得涂改），字迹清楚，不潦草，不错漏；力求各项内容标准化、规范化。
收据要素填写错误必须作废的，应重新填开一份，同时将作废的收据各联加盖作废章后粘贴在原存根后。
第六条收据的缴销：（一）对于整本已使用完或虽未用完但不需再用的剩余收据及存根，要及时由领用人到票据管理员处办理缴销手续。
缴销之前，要将已用收据的收入合计的大写金额填写在收据本背面，注明使用起讫日期、起讫号码，未用完的空白票据加盖作废章，然后将剩余收据及存根交到票据管理员，票据管理员负责审核签收，办理缴销手续。
（二）作废的收据应粘贴在原存根后一并交回票据管理员处统一保存。
（三）票据管理员应妥善保存交回的收据存根，定期移交校综合档案室保管。
学校票据管理制度范文
学校票据管理制度范文第一章总则第一条为加强学校票据管理，规范票据使用，确保学校财务收支的安全、合法和准确，根据《中华人民共和国会计法》和学校实际情况，制定本制度。
第二条学校票据管理包括票据数控、票据账务、票据使用、票据留存、票据报废和票据管理考核。
第三条学校各部门、单位必须按照本制度的规定进行票据管理，确保票据的安全、合法、准确、完整和规范使用，杜绝乱收费、糊涂账等现象的发生。
第二章票据的具体管理第四条学校票据分为收款凭证、付款凭证、会计凭证和其他凭证。
第五条学校票据的领用必须经会计部门负责人审批，并填写领用单，由经办人员保管，并做好相应的登记工作。
第六条学校票据的领用单上必须填写票据名称、编号、领用数量、领用日期、用途和领用人等信息。
第七条学校票据的保管人员必须具备独立自主的票据管理权限，并负责对票据进行保管、管理，确保票据的安全、准确、完整。
第八条学校票据领用人员必须按照规定及时、准确、完整地填写票据内容，并做好相关的记录和备查工作。
第九条学校票据的使用必须经相关部门、单位负责人审批，并按照规定的流程进行使用和报销。
第十条学校票据的留存必须按照相关规定收集、整理，并妥善保管，留存期限为五年，存放在专用文件柜中，并根据需要做好备份工作。
第十一条学校票据的报废必须经审批，并按照规定的程序进行核销和销毁，销毁后需做好相关的记录和备查工作。
第十二条学校必须建立健全票据管理考核制度，对票据管理进行定期和不定期的检查和考核，并及时发现问题并采取相应的措施加以解决。
第十三条学校票据管理人员必须具备相应的专业知识和技能，接受相关的培训，不断提高自身的素质和能力。
第三章票据管理的要求第十四条学校票据管理必须遵循安全原则，确保票据的安全性和机密性。
第十五条学校票据管理必须遵循合法原则，确保票据的合法性和合规性。
第十六条学校票据管理必须遵循准确原则，确保票据的准确性和真实性。
第十七条学校票据管理必须遵循完整原则，确保票据的完整性和规范性。
大学收费票据管理制度
大学收费票据管理制度一、总则为规范大学收费票据管理，确保资金安全，提高经费使用效率，树立财务诚信，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于所有大学收费单位的收费票据管理工作。
三、票据种类大学收费票据主要包括学费收据、宿舍费收据、图书馆罚款收据、实验室费收据等。
四、票据领用1.票据领用申请（1）单位内部申请：各收费单位应按照实际需要提出票据领用申请，需注明票据种类、数量、用途等相关信息，并由单位负责人签字盖章。
（2）跨单位领用：如需跨单位领用票据，应提前进行书面申请，经相关单位负责人同意后方可领用。
2.票据领用审批票据领用申请应当由财务部门进行审批，审批通过后领用。
3.票据领用登记领用人应在《大学收费票据领用登记簿》上登记领用信息，包括领用时间、领用数量、用途等。
五、票据使用1.票据使用限制（1）票据应当按照规定用途使用，不得私自挪用。
（2）票据不得涂改、涂改、超支、错贴、错填等，一经发现将追究责任。
2.票据管理（1）票据应当妥善保管，避免遗失或损坏。
（2）使用票据时，应当填写完整、准确，加盖单位公章。
（3）票据使用完成后，应当及时进行统一归档，便于日后查阅。
六、票据监督1.票据盘查财务部门应定期对各收费单位的票据进行盘查，了解票据使用情况，确保票据的合理使用和安全保管。
2.票据查验学校验收费用结算单据等时，应当对票据进行抽查，验证其真实性和合法性。
七、票据存档1.票据归档各收费单位应当建立完善的票据档案管理制度，对使用的票据进行分类、整理、归档，便于查阅和管理。
2.票据保管归档的票据应当妥善保管，防止遗失、损坏或被盗。
3.票据销毁按照规定的期限，对于已经归档的票据，应当及时进行销毁处理，以确保档案的清晰完整。
八、违规处理对于违反票据管理制度的行为，学校将进行严肃处理，追究相关责任人的责任。
九、附则本制度由财务部门负责解释，并在全校范围内进行宣传和推广。
以上就是大学收费票据管理制度的相关内容，希望全体工作人员严格执行，确保票据的准确使用和安全保管。
学校票据管理制度范本
学校票据管理制度范本一、概述学校票据管理制度的目的是确保学校的票据管理工作规范、高效，并保证资金的安全和有效使用。
本制度适用于学校所有票据的管理，包括但不限于收据、发票、支票等。
二、基本原则1. 凭证准确性原则：学校票据必须真实、准确地记录相关交易和资金流动情况，严禁虚假填写或篡改凭证。
2. 票据保管原则：票据必须存放在安全、密封的专用箱内，保证其完整性和防止丢失。
3. 检查核对原则：学校票据的开具、使用和销毁必须经过审核和核对，确保操作合法、合规。
4. 资金安全原则：学校票据管理必须保证资金的安全，加强内部审计和防范措施，严禁私自挪用、侵占或滥用票据。
三、票据开具与要求1. 收据开具：学校必须为每一笔资金收入提供相应的收据，明确记录收入金额、来源、日期和用途等信息，并由财务部门审核和签字确认。
2. 发票开具：学校在进行购买、采购或消费等活动时，必须向供应商索取正规发票，并在发票上填写相关信息，包括购买方名称、金额、税号等。
3. 支票使用：学校使用支票时必须按照规定填写相关信息，包括收款人名称、金额、日期等，并由财务部门审核、核对签字后方可使用。
四、票据保管与备份1. 收据保管：学校收入的收据必须由财务部门负责收集、整理、存档，并建立相应的档案，以备日后核对和审计之需。
2. 发票保管：学校购买或采购的发票必须由财务部门保管，并按照发票类型建立相应的存档，确保发票的完整性和可追溯性。
3. 支票保管：学校支票必须交由财务部门保管，采取安全措施防止丢失或被盗用，并建立相应的登记记录。
4. 票据备份：学校必须定期对重要票据进行备份，包括但不限于电子备份和纸质复印件，确保票据资料的安全性和可检索性。
五、票据使用与记录1. 票据审核与记录：学校在开具、领取或使用票据时必须进行严格的审核和登记，确保凭证的真实性和可追溯性。
2. 票据销毁与记录：学校必须制定明确的票据销毁规定，包括销毁程序、时间和责任人，销毁后必须进行相应的记录和备份。
学校票据管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范票据管理，保障学校经济活动的合法、合规、有序进行，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，结合我校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我校所有经济活动涉及的票据管理，包括但不限于采购、销售、报销、费用报销、奖金发放、捐赠、赞助等。
第三条学校票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的取得、使用、保管等应符合国家法律法规和学校规章制度的要求；（二）真实性原则：票据内容应真实反映经济业务的实际情况；（三）完整性原则：票据内容应完整，不得遗漏任何必要信息；（四）连续性原则：票据编号应连续，不得出现跳号、重号现象；（五）安全性原则：加强票据的保管，防止票据丢失、被盗、损坏等情况的发生。
第二章票据的种类与格式第四条学校票据种类包括但不限于以下几种：（一）增值税专用发票；（二）普通发票；（三）收据；（四）支票；（五）银行汇票；（六）银行本票；（七）其他相关票据。
第五条学校票据格式应符合国家相关规定，包括以下内容：（一）票据名称；（二）开票日期；（三）开票单位名称、地址、电话；（四）收款单位名称、地址、电话；（五）购买方名称、地址、电话；（六）销售方名称、地址、电话；（七）商品或服务名称、数量、单价、金额；（八）税率、税额；（九）价税合计；（十）开票人、复核人、负责人签字；（十一）其他需要注明的内容。
第三章票据的取得与使用第六条学校采购、销售、报销等经济活动，必须使用合法、有效的票据。
第七条采购部门在采购过程中，应取得供应商开具的合法、有效的票据，并妥善保管。
第八条销售部门在销售过程中，应向购买方开具合法、有效的票据，并妥善保管。
第九条报销部门在报销过程中，应取得合法、有效的票据，并按照报销流程进行报销。
第十条票据使用过程中，应注意以下事项：（一）票据应完整、清晰，不得涂改、撕毁、剪贴；（二）票据金额应与实际支付金额相符；（三）票据应妥善保管，不得遗失、损毁；（四）票据内容应真实反映经济业务的实际情况；（五）票据应按照规定期限进行报销。
【范例推荐】大学收费票据管理办法(WORD5页)
收费票据管理办法第一章总则第一条为进一步规范大学各类收费票据使用，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》以及《北京市行政事业单位银钱收据管理规定》等有关法律法规，结合学校具体情况，制定本办法。
第二条本办法所指收费票据包括《中央单位行政事业性收费统一收据》（以下简称“统一收据”）、《中央单位在京高等学校专用收费收据》（以下简称“机打专用收据”）、《北京市行政事业性统一银钱收据》（以下简称“银钱收据”）、《北京大学内部结算凭证》（以下简称“内部支票”）。
第三条财务部是学校收费票据的主管部门，负责购入、印制收费票据，向使用单位发放和收回收费票据，监督收费票据的使用等工作。
第四条校内各单位依法取得各项收入必须使用合法收费票据，不得自制和私购收费票据。
第五条凡实行“一级核算、二级管理”的单位，所收款项必须全额纳入财务部统一核算。
凡实行“二级核算、二级管理”的单位，所收款项必须全额纳入二级财务部门核算。
第六条收费票据的使用单位应严格遵守国家和学校有关规定，单位负责人对本单位使用收费票据的合法性、真实性、完整性负责。
第二章收费票据的领用第七条收费票据的领用单位应指定专人作为票据管理员（必须是正式职工）负责收费票据的领取、使用和保管，票据管理员名单报财务部备案。
票据管理员工作变动时要办理移交手续，在财务部办理变更备案。
第八条票据管理员持“北京大学收费批准单”和“北京大学收据领用登记本”到财务部领用收费票据。
第九条领用收费票据时，票据管理员应在收据领用登记本上填写收费票据的名称、起止号、数量等，在每本收费票据的封面以及每张收据联右上角加盖使用部门名称条章，并当面检查收费票据是否存在重号、漏号、缺页等情况，经财务部指定人员确认无误后，在“北京大学收费票据发放登记本”上签字。
第三章收费票据的使用和保管第十条各类收费票据应按规定范围使用，不得相互混用。
机打专用收据，用于收取学费的机打票据。
学校收费单据管理制度范本范文
学校收费单据管理制度范本范文学校收费单据管理制度第一章总则第一条为规范学校收费单据管理，加强财务收支管理，确保各项费用的合理使用和监督，制定本制度。
第二条本制度适用于学校内各类收费活动的票据管理，包括校费、图书费、生活费等。
第三条学校收费单据管理应遵循公平公正、规范高效、审慎合理、便捷安全的原则。
第四条学校财务处负责学校收费单据的开具、销售、归集和监督。
第二章收费单据的开具第五条学校收费单据包括收据、发票、收费通知书、汇款凭证等。
第六条学校收费单据必须按照财务制度规定的格式和内容进行开具，严禁擅自更改、涂改、转让。
第七条学校收费单据的编号应当按照一定规则进行编排，确保每张单据的唯一性和辨识度。
第八条学校收费单据必须加盖学校公章，并在相关项目上签字确认，确保单据的真实性和有效性。
第三章收费单据的销售第九条学校财务处负责收费单据的销售和管理，销售人员必须经过专业培训和考核合格方可上岗。
第十条学校财务处应当建立收费单据销售登记簿，记录销售的时间、金额、数量等相关信息，并留存备查。
第十一条学校财务处应当设立专门的收费单据销售窗口，保证销售过程的公开透明和方便快捷。
第四章收费单据的归集第十二条学校财务处应当定期收集学校各部门的收费单据，并按照一定规则进行整理和归档。
第十三条学校财务处应当建立收费单据档案，对收费单据的存放、查阅、借阅等进行管理。
第十四条学校财务处应当制定单据归集的时间和频率，确保单据的及时归集和档案管理的规范性。
第五章收费单据的监督第十五条学校财务处应当进行收费单据的日常监督，发现异常情况及时处理并形成处理记录。
第十六条学校财务处应当定期对收费单据进行抽查，确保单据的准确性和合规性。
第十七条学校财务处应当加强对收费单据管理人员的培训和考核，提高工作质量和效率。
第六章罚则第十八条学校财务处对于未按照本制度要求进行收费单据管理的行为，将视情节轻重予以批评、通报、处分等。
第十九条学校财务处对于故意伪造、涂改、转让收费单据的行为，将立即予以严肃处理，并追究法律责任。
【范例推荐】师范学院票据管理暂行规定(WORD3页)
学院票据管理暂行规定第一章总则第一条为了加强和规范学院收费管理，维护国家利益，保护学院和公民的合法权益，根据《湖北省行政事业性收费和政府性基金票据管理实施办法》和国家有关规定，结合学院实际情况，特制定本暂行规定。
第二条本规定所称收费票据是指学院经省级财政、物价部门批准，在收取教育事业性收费和科研服务收费等收费项目时向被收单位和个人开具的收费凭证。
第三条学院后勤集团、产业集团执行各行业财务规则和会计制度的会计单位，另有规定的，取得收入时所开出的票据或发票，按行业主管部门的要求办理。
第四条学院财务处是学院收费票据的主管部门，负责收费票据的购买、使用、发放、核销和保管等工作。
第二章收费票据使用范围第五条学院使用的收费票据包括由省财政厅监制的学费、事业性收费票据、行政事业单位收款收据和武汉市地方税务局监制的税务收据。
第六条学费专用收费票据用于向学生收取学杂费、住宿费、资料费、培养费。
行政事业性收费票据用于收取除学费外的其他教育事业收入。
税务收据用于收取科研项目服务费、咨询费及其他经营收入等。
行政事业单位收款收据用于学院与外单位往来款项结算、向会员收取各种会费、按工本费收取的内部刊物、汇编、书籍款和经财政批准的收费款项。
各种票据不得互相串用，也不得转借、转让、代开。
第三章收费票据领购、保管、使用和核销第七条学院使用的收费票据，由财务处派专人凭财政、物价部门批准的收费许可证到湖北省财政厅、武汉市地方税务局办理购领手续，并做好领用登记。
各单位使用收费票据，一律到财务处领取。
第八条校内任何单位收费时，必须开具收费票据，作为会计核算和记账的凭证。
开具收费票据，必须做到按号码顺序填开，内容真实完整，字迹清楚，各联一次性复写，并在收据联加盖财务专用章或收费专用章和经办人印章，不得用行政章或其它印章收费。
不得拆本跳页，不准涂改、撕毁。
如有作废，应整份保存。
第九条票据领用人在启用收费票据时，应检查有无缺联、缺号，发现问题要及时向财务处报告，由财务处上报财政税务部门。
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大学收费票据管理暂行规定
**校发[**]16号
（**年二月二十五日）
第一章总则
第一条为保证学校内外各项经济活动的顺利进行，理顺校内各单位之间的财务关系，加强财务监督，制止违法活动，根据《湖北省行政事业性收费和政府性基金票据管理实施办法》和国家有关规定，结合学校实际情况，特制定本规定。
第二条本规定所称收费票据是指学校经省级财政、物价部门批准，在收取教育事业性收费和科研服务收费等收费项目时向被收单位和个人开具的合法收费凭证，是财务人员进行核算的原始凭证，是财务核算稽查的重要依据。
第三条学校后勤集团、医疗保健中心、校办产业执行行业财务规则和会计制度的会计单位，另有规定的，取得收入时所开出的票据或发票，按行业主管部门的要求办理。
第四条学校计划财务处是学校收费票据的主管部门，负责收费票据的购买、使用、发放、核销和保管工作。
第二章收费票据使用范围
第五条学校使用的收费票据有学费收费票据、行政事业单位收费票据、地方税务局监制的税务服务行业发票、内部收据和结算单。
第六条学费专用收费票据用于向学生收取学杂费、住宿费、资料费、培养费。
行政事业单位收费票据用于收取除学费外的其他教育事业收入。
税务发票用于收取科研项目服务费、咨询费及其他经营收入等。
内部收据和结算单，用于校内各单位、部门之间财务结算及指标划拨。
第三章收费票据领购、保管、使用和核销
第七条学校使用的收费票据，由计划财务处派专人凭财政、税务批准的许可证到财政局、地方税务局办理购领手续，并做好领用登记。
各单位使用收费票据，一律到计划财务处领取，严禁自行购买收据。
第八条校内任何单位收费时，必须开具收费票据作为会计核算和记帐的凭证。
开具收费票据，必须做到按号码顺序填写，要求内容真实完整，字迹清楚，
收据联上应加盖财务专用章或收费专用章和经办人印章（可签名），不得用行政章或其他印章收费，如有作废应整份保存。
第九条校内各部门如因经济活动特殊需要使用有价票据，
应报计划财务处批准，向计划财务处提交票样（如游泳票、电影票、舞票等票证），由计划财务处监制、发售、稽查、管理。
第十条票据领用人在启用收费票据时，应检查有无缺联、缺号，发现问题要及时向计划财务处报告，由计划财务处上报财政、税务部门。
第十一条计划财务处依照票据管理制度，明确专人负责票据保管工作，并及时登记票据的购、发、用、作废、结存账目。
如发生机构调整和有关人员变动等情况应及时向计划财务处办理票据缴、销、清、结算手续或移交手续，不得私自处理、销毁专用空白票据。
第十二条各收费单位领用收费票据，应专人管理，做好领用记录，所取得的收入必须及时足额上交计划财务处入帐，并由会计人员注明每份收据入帐凭证号。
第十三条收费票据使用完后，票据领用人应将票据存根交计划财务处，由计划财务处票据管理人员审核票据封面填写的收费起止时间、收费金额、票据起止号等是否齐全，作废联是否保持完整，所收款项是否按要求结清。
第十四条各部门在计划财务处领用的票据，用完后应及时到计划财务处核销，否则，前不清后不领。
每年年度终了十日内，各领用票据的单位，必须将上年所领已用和未用票据全部交学校计划财务处核销，做到当年发放当年收回，收回票据要严格校对号码和收交金额，如出现差错应由经办人员负责追回或赔偿。
第四章附则
第十五条校内各单位不得自行购买收据，私设小金库，一经发现全额没收所得款项，并上报学校纪委、监察部门，追究单位负责人和有关责任人员的责任。
第十六条学校计划财务处应定期或不定期对收费票据进行抽查。
票据领用人违反上述规定使用票据的除按规定给予处罚外，还将追究单位主要负责人、主管会计和经办人的责任。
第十七条本规定由计划财务处负责解释和修订。
第十八条本规定自**年1月1日执行。