(物料管理)原物料管控作业程序
仓库物料管控流程图
仓库物料管控流程图物料管理是将管理功能导入企业产销活动过程中，希望以经济有效的方法，及时取得供应组织内部所需之各种活动。
以下是店铺为大家整理的关于仓库物料管控流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库物料管控流程图仓储管理原则一、暂收原则声明：未列入账目管理范围的一切物料、外购件、模具加工件、部门申购的设备仪器代收、保管等。
二、入库原则声明：进料检验单、订购单、制造指令单等资料内容无误后方可代收、(不合格、手续不齐全，不给予入库)。
三、保管原则声明：严格执行先进先出、良品、不良品区分隔离摆放，并且做好颜色区标志区分划管理。
1.区域规划原则A. 划分----(待检区、待处理区、合格品区、卸货区、备料区、出库区、不良品区、报废区、退料区、办公区等)B. 合格品区划分----电子仓、五金仓、胶壳、件仓、线材仓、包材仓、化学品仓、贵重物品仓、耗材工具配件仓、外发仓、成品仓、辅料仓、报废仓等。
四、品质保全原则声明：仓储环境管理库房的温、湿度、光线、通风、气流、噪声、清洁等因素的条件符合：货物包装箱、容器不可直接放置于地板上。
五、盘点原则A.库存的日报表、周报表、月报表等统计资料递交财务部。
B.仓储部应不定期的进行循环盘点、常时盘点等方式。
六、出库原则A.先进先出的原则B.手续齐全符合相关规定要求。
管理规定：一.入库阶段1. 物料入库---仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。
2. 货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)3. 物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记---(物料存量管制卡)。
4. 不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。
二.保管阶段：1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。
3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。
物料管控方案
实施中
各相关部门
1.仓库各区域封闭式管理 2.禁止无关人员进入仓库，办理领料人员限定区域内活动 3.物料出厂必须手续完备，层层确认签批放行手续，保安核对大件件数 4.各区域做到“人走灯关，门关，窗关”，防偷防盗，重点区域增加视频监控 5.多渠道多频率加强物料数据盘点核查，预防为主，及时发现异常
实施中
5月份起
1.抽样检验工作指 引 及进料检验规范 2.仓库作业管理程 序 3.物料管理控制程 序
物料包装 和标识规范
1.工程部目前正在重新编制包装和标识规范并设计通用周转包材规格 2.后续外购/外发/本厂自制物料需按规定做好包装和标识管理，方可接收入库 3.品管部落实对来料包装和标识的检查确认并将异常记入检验报告中 4.生产部门做好物料入库或退料入库包装和标识防护
物料管控方案
目的 为加强和规范物料的管理与控制，“适时，适量，适质”供应物料给生产，预防物料呆滞和积压，加快物料流转，控制物料成本，特制定本方案
NO 工作模块 管理项目 管理目标或指标
具体措施或计划
实施要求 涉及文件/资源 配合部门
加强MC 物控职能
1.目前厂内有PMC部MC，生产部MC，职位职能重叠，建议整合现有资源，重组MC，提升MC在全厂物料控制过程中的主导作用，
实施中
物料管理控制程序 仓库作业管理程序
品管部 工程部 业务部
仓库的空 间管理
仓库的仓 位管理
仓库的收 发管理
库存物 料准确率 3 仓库管理
仓库管理
库存物 料防护
物料安 全防护
1.功能区划分清晰，如收货区，出货区，备料区，办公区，各仓区 2.满足各功能区使用面积基本需求 3.通过物料上架，搭建平台等提高立体利用仓库空间 4.加强物流调度，加快物料流转，减少物料库存周期和空间压力 5.做好物料呆滞预防和呆滞物料处理 6.及时处理退料等异常物料
物料管理流程
物料管理流程物料管理流程方式物流运作章程目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。
特制定此规章。
一、企业成功的物料管理具备的条件：（一）、完善的管理制度（二）、科学的料物规划（三）、合理的激励机制（四）、有效的内稽内控功能（五）、高素质的管理队伍二、物料损耗率：为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：1、订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。
2、普通五金物料,正常损耗率最高不能超过2%。
3、普通塑胶物料,正常损耗率最高不能超过3%。
4．普通电子物料,正常损耗率最高不能超过1%。
5、普通紧固件，螺丝、螺母等,（特殊材料除外）正常损耗率为3%，但采购必须要求供应商付备品5%。
6、普通PE胶袋及包装材料,正常损耗率最高不能超过2%，采购要求供应商付适当比例的备品7、辅助材料：没有列入BOM的辅助材料。
如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、洗板水、抹机水等，暂不设损耗，按安际用量购置。
8、劳保材料：劳动保护用品。
如手套、口罩、洗衣粉等。
不设损耗，按计划购买。
三、物控管理：（一）、物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。
（二）、物料请购：1、生产主物料请购：严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，可允许超出BOM表用量，加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，并监控好物料的使用情况。
2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
3、生产辅助料、易耗品:根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、焊枪头等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
（物料管理）物料需求计划及控制程序
（物料管理）物料需求计划及控制程序物料需求计划及控制程序物料需求计划及控制程序1⽬的确保本公司科学合理的计划与产品相关的物料需求，保持精简有效的备⽤库存，同时最⼤限度的确保与产品相关物料使⽤不会短缺。
2 适⽤范围适⽤于从产品⽣产、研发试验和研发更改、⼯程和客户服务物料需求计划和控制的全过程。
3 职责3.1 ⽣产部的职责是准确及时地完成物料需求计划和物料发放的控制，确保能按时保质向⽣产、研发、⼯程提供与产品相关的物料。
3.2 研发部的职责是及时、准确地向⽣产部提供公司研发试验产品⽤原材料的备⽤库存量。
3.3 ⼯程部负责提交⼯程⽤料的备⽤库存量。
3.4 市场销售部的职责是准确提交三个⽉的订单预测表。
3.5 采购部负责及时输⼊物料采购预期到料的数据。
4物料需求计划和控制总体流程总体思路为通过科学的计算公式进⾏物料需求计划，并运⽤ERP的库存展望功能实现⽣产和⾮⽣产⽤物料的虚拟分库。
当⽣产、研发、⼯程在计划的周期内出现超计划（超各⾃的备⽤库存）领⽤物料时，可及时发现，便于评议冲击影响，同时相关部门协商⽤料并形成有效对策，达到⽆影响或将影响降到最低的效果。
物料需求计划和控制总体流程框图见附图1。
4.1物料需求计划的计算⽉度物料需求计算公式如下：⽉度物料采购X =⽉度物料需求计划X+1＝MRPX＋MRPX+1－可⽤库存X（原材料）＋其它（安全库存＋⽣产损耗＋⼯程⽤料＋客服⽤料＋研发更改＋研发实验）具体见5.5。
4.2物料需求计划的输⼊数据4.2.1⽣产数据⽣产部计划负责⼈依据⽣产部季度的产量规划，结合参考销售部提供的《季度销售信息汇总表》确定各种机型的预投⽐例，然后编制X+1个⽉的《⽉度⽣产作业计划》。
库房管理员将X+1个⽉的《⽉度⽣产作业计划》⽣成限额领料单（预计出库单的⼀种，不改变库存的现存量，改变库存的可⽤量），在⽣单时ERP将⽣产⽤料和⾮⽣产⽤料分库（⽣产⽤料为限额领料单中物料，⾮⽣产物料通过调拨单、不合格品单等形式在预计出库的栏⽬⾥体现）。
原物料仓储管理办法1
原物料仓储管理程序
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１．目的:为确保本公司外购之各项原物料均处于有效可用的状况下,并藉由良好 的管理与规划，以减少呆滞料、报废料的产生与库存量,做到帐物合一,更使有限 的仓储空间，做最大的运用。并藉良好的包装容器、材质、方式,以维护货品的 保存期限。 2.范围：本公司外购之各项原物料。 3.定义： 3.1 呆料:集团已经不再生产使用，但尙可以使用之原物料,得认定为呆料。 3.2 滞料：未超过保质期，在最近 1 个月内均无使用或距保质期只剩 3 个月以下 之原物料。 4.权责： 4.1 储运部:进货点收、搬运储放、标示、入出库、帐务、盘点、保全、检查、
仓管员
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『退
『原物料验收单』 『进出货
点标签』 帐务、盘点、呆料处理
仓管员
『盘 『盘点明细表』
文件名称
原物料仓储管理程序
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５.４仓管单位办理帐务处理 (入库帐、出库帐、退料帐): ５.4.1 进入货卡：仓管员根据『原物料验收单』登录帐本。 共四联分别为品保﹑财务﹑采购﹑仓管 5．4．2 出库帐:仓管员根据『领料单』登录帐本。 领料单共三联分别为领料单位﹑财务﹑仓管 ５.４．3 退料帐：仓管员根据『退料单』登录帐本，同５.4．２.收执。 5.4.4 每日应统计当日进出状况填写『工厂仓库物料日报表』﹐每月统计当 月进出状况填写『原材料月报表』 5.５．定期盘点、可用性评估、呆滞料处理: 5.5.1 可用性评估:查核库存量使用状况；根据『原料保质期对照一览表』查 核原料是否过期。针对已超出保质期原物料应由储运部仓储通知品保部检验 人员进行检查,如有超过使用有效期、变质、锈蚀、重压变形、包装破损等状 况时,须将该件 （批)不合格品予以拣出并标示，依【不合格品管理程序】 执行。 5.5.2 每月底盘点作业时由储运部﹑财务部﹑生产单位等人员进行现场清点,库存 原物料之品质判定由品保人员负责。 5．5．３因客户取消订单，或原物料材质规格变更等，造成一些暂时用不到的原 物料屯积，但是经过定期盘点时发现有超过原物料保质期对照表﹐仓储人员应列 入呆滞料处理。 ５.5．4 盘点后应填写『盘点标签』及『原材料月报表』数据应与进销存帐的数 据符合,若有差异则针对某单一问题，重新执行清点核对作业直至查明原因并予以
物料管控作业程序范文
物料管控作业程序1. 简介在企业生产过程中，物料管控是非常重要的一部分。
合理的物料管控可以极大地提高生产效率，降低成本，为企业带来巨大的收益。
为了有效地进行物料管控，企业需要制定一套完整的作业程序。
本文将介绍物料管控作业程序，涵盖物料采购、入库、出库、库存等方面。
2. 物料采购程序物料采购程序是物料管控中的第一步，其目的是确保企业能够及时、准确地获得所需的原材料和商品。
具体而言，物料采购程序应包含以下步骤：2.1. 采购计划编制企业需要根据生产计划和销售预测，制定物料采购计划。
采购计划应明确需要采购的物料种类、数量、时间等信息。
2.2. 供应商选择企业需要根据采购计划，选择可靠的供应商。
在选择供应商时，企业应考虑其信誉、价格、质量、交货时间等因素。
2.3. 询价与比较企业需要向多家供应商询价，对比价格、质量等因素，选出最优的供应商进行采购。
2.4. 采购合同签订企业需与供应商签订采购合同，确保双方权益。
合同应包含采购物料的种类、数量、质量、价格、供货时间、付款方式等信息。
2.5. 采购执行采购执行是物料采购程序的最后一步，企业需要按照采购合同的约定，及时、准确地完成物料采购。
3. 入库程序入库程序是物料管控的关键环节之一。
其目的是保证物料能够安全、准确地进入仓库，并及时更新库存信息。
具体而言，入库程序应包含以下步骤：3.1. 请验材料在物料到货后，企业应按照采购合同约定的时间、地点进行请验。
请验是对物料外观、数量等方面的检查，确保物料符合采购要求。
3.2. 确定检验结果请验后，企业需对物料的检验结果进行确认。
如果符合要求，物料可以进入下一步；如果不符合要求，则需要将物料退回供应商，或协商进行其他处理方式。
3.3. 入库登记已经确认符合要求的物料需要进行入库登记。
登记信息应包含物料名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
3.4. 物料上架在入库登记完成后，物料需要进行上架。
物料应按照种类、规格等属性进行分类，放置在合适的地方。
物料管理规定3篇
物料管理规定3篇为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定物料管理规定，欢迎参阅。
物料管理规定1为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。
执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。
入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。
入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。
验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。
对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。
盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。
盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自xxx年x月x日起执行。
物料管理规定2一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。
车间物料管理程序
车间物料管理程序引言概述：车间物料管理程序是指为了有效管理和控制车间内物料的流动和使用而制定的一套规范和流程。
良好的物料管理程序能够提高生产效率，降低成本，确保产品质量和安全。
一、物料采购管理1.1 确定物料需求：根据生产计划和产品需求，确定所需物料的种类、数量和质量要求。
1.2 寻找供应商：选择合适的供应商，考虑价格、质量、交货时间等因素，签订合同。
1.3 定期评估供应商：定期对供应商的绩效进行评估，确保供应链的稳定和可靠性。
二、物料接收和入库管理2.1 检查物料质量：对接收的物料进行质量检查，确保符合要求，及时处理不合格品。
2.2 标识和分类：对接收的物料进行标识和分类，便于存放和查找。
2.3 入库记录：建立入库记录，记录物料的种类、数量、批次等信息，便于追溯和管理。
三、物料库存管理3.1 定期盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据准确性。
3.2 控制库存：根据生产计划和需求，控制库存水平，避免过多或过少库存。
3.3 FIFO原则：采用先进先出原则管理库存，确保物料的新鲜度和质量。
四、物料领料和使用管理4.1 领料程序：建立领料程序，规范领料流程，确保领料准确性和及时性。
4.2 使用记录：记录物料的使用情况，包括数量、用途等，便于成本核算和管理。
4.3 废料处理：对废料进行分类和处理，减少浪费，保护环境。
五、物料退库和报废管理5.1 退库程序：建立退库程序，规范退库流程，确保退库准确性和及时性。
5.2 报废管理：对报废物料进行分类和处理，记录报废原因，做好报废记录。
5.3 效益评估：定期评估物料管理程序的效益，及时调整和改进，提高管理水平和效率。
综上所述，车间物料管理程序是车间生产管理的重要组成部分，通过规范的流程和程序，能够提高生产效率，降低成本，确保产品质量和安全。
良好的物料管理程序是企业持续发展的基础，值得重视和不断完善。
仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南
物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
物料管控流程
物料管控流程1.0目的：规范公司生产物料及非生产物料/品的请购、审批、控制等作业管理秩序。
合理购料及备置库存，保证生产正常运作。
确保作业窗口统一，控制预防呆、废料的产生，合理控制采购及库存成本。
2.0范围：适用于电器公司的生产物料及非生产物料、物品的请购控制。
3.0定义无3.1生产物料3.1.1生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。
3.1.2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品BOM上无作说明的生产过程中所需物料/品。
3.1.3样品用料：主要指新产品开发及新物料开发所需的各类样品物料。
3.1.4公司广告宣传类用品：主要指公司宣传、广告等印刷类及辅助性物品。
3.2机器、设备3.2.1生产用机器、设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。
3.2.2非生产用机器、设备：主要指部门建设性、日常事务性用料/品，非直接用于生产的机器、设备等。
3.3非生产品料/品3.3.1文具及后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生等各类用品。
4.0部门职责4.1行政4.1.1办公用品、维修配件和文具、耗材及总务后勤各类用品的请购。
4.2研发/工程4.2.1部门所需样品料件或部门所用物品的需求请购。
4.2.2产品之BOM表与材料定额的制作。
4.2.3生产品料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。
4.3营销部4.3.1及时提供《客户订货单》至XXX。
4.3.2部门所需物料/品的需求请购。
4.4人力资源部4.4.1公司广告宣传类用品的需求掌握及请购。
4.4.2部门所需物料/品的需求请购。
4.5 PMC部4.5.1对所有生产主料举行请购掌握。
4.5.2对可定为安全库存的生产辅料进行请购、控制。
4.5.3部门所需物料/品的需求请购。
4.6采购部4.6.1公司所有物料、物品的采购。
4.6.2各新物料/品的打样及供应商的开发。
4.6.3部门所需物料/品的需求请购。
4.7设备部4.7.1每月提供机器设备的保养、维修过程中常用的各类配件、工具的月用量至PMC部制定安全库存表。
作业流程
物料的收、发、退、补料运作流程目的：为了规范物料的管理及控制物料的流失，以确保生产的正常运行。
适用范围：适用于生产部各车间生产线物料的管理。
作业流程：1、物料的收料：（1）各生产线物料员凭打单员打出的领料单分别到货仓相应的仓区进行领料，收料时一定要按照物料清单和领料单上的物料名称、规格及编号进行签领.（2）原则上收料时，只对尾数全点，对原封箱只予抽箱清点，但对于贵重物料一定要全点收货，若遇包装不足时应及时通知仓管员处理。
（3）物料员按生产计划提前三天收料，将从仓库收到的物料摆放于物料周转仓内，并分区域标识清楚。
若有个别物料欠料或未齐套时，要知会物料线长，由他填写物料齐套表发相关负责人，要于生产开拉前将所有欠料追齐。
2、物料的发料：开拉时物料员将物料周转仓内物料发到生产线上，由线长指定组长或供料员签收并摆放到相应工位上使用。
1、物料的退料：在生产过程中，从生产线上检出的坏料，由线长指定组长或供料员按原包装整理好，分清楚来料坏和生产坏退给物料员签名，再由物料员开退料单经相关管理及IQC确认签名后退仓，由仓管员确认签名。
2、物料的补料：物料员根据已确认的退料单到生产部ERP操作员处生成补料单，再凭打单员打出的补料单到货仓相应仓区领取物料。
3、物料的监控：当组长或供料员在点料签收时，如发现有来料少的情况，物料员不但要将少数部分补足数外，再视物料的价值而作出相应警告或惩罚处理；如组长或供料员点数无误签收后，拉上再发现有类似少料情况，则对该线线长及所指定的组长或供料员同时给予惩罚，按该少的物料的价值如数赔偿方可进行申请补料。
拟制：审核：批准：日期：日期：日期：底板生产作业流程目的：为了规范底板生产的管理及作业流程。
适用范围：适用于底板车间各生产线。
作业流程：1、开拉前线长或主管根据PMC生产计划的生产日期及生产机型，提前到生产工程组领取相应的开拉样板、《作业指导书》和夹具，并核对各种技术资料等文件。
2、开拉前线长或主管组织相关管理、PE人员召开开拉前准备会议，对已填写好的《生产线重要工作检查跟踪表》、《底板、组装开拉前工作表》进行商讨，核对无误并经审核、批准后方可进行生产。
物资全过程管控流程
第一步：申购
物料的申购，要有副总或者以上级别领导审核同意。
依据物料计划及库存情况而定，应本着为生产提供及时充足的物料的同时，降低物料存量，减少资金积压。
认真区分订单订购、定期订购、定量订购，并且哪些是批量采购可以降低价格的，哪些是存在季节差价的，那些是采购周期较长的。
要求的到货时间应为生产留有余地，一般以提前三天为宜。
第二步：收货
物料采购回来后，由仓管和品管部来料检验员一同收货。
收货应认真对照订货单，按所要求的品质，数量进行收货，对于专用的零配件与材料一般不允许超计划收货，特殊情况应请示上级主管。
收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。
收货要认真登记入账，填写有关单据。
收货后，要填写“到货看板”，通知生产部门。
第三步：存储
企业所用的材料种类繁多，存储时应当注意：
物料的堆放应尽量采用立体化，节约空间。
物料应标识清楚，悬挂货卡，明确标明：品名.规格. 存量领用记录等。
要注意存放安全. 防止物料在存储过程中损坏。
第四步：发货
物料应严格按照物料计划发放，做到“没有上级部门授权的不发，非指定领料人不发”。
第五步：退货入库
退货入库包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、报废品。
退料需车间开单，生产部领导审批。
第六步：监控
物控部物控员，应对材料的使用过程进行监控，包括使用是否合理，报废率是否达到要求等等。
发料应做到坚持原则、方便生产，必要时可以先行发料，而后补单或追究责任(需由部门经理或主管批准)。
生产计划和物料控制程序
生产计划和物料控制程序1.目的：为达成公司目标,满足客户订单交期之需求,合理有效的安排生产，并有效的对物料进行管控，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司所有订单的生产计划和物料控制。
3.权责3.1.市场部：负责订单评审、接单及销售计划的制定。
3.2.PMC：负责制定物料计划，跟催物料按期入库；编排生产计戈U,跟进产成品按期入库。
3.2.1.PC（计划员）：负责生产计划的拟定及进度控制。
3.2.2.MC（物控员）：负责制定物料需求计划和跟进物料到位的进度。
3.3.生产部：负责生产计划的执行及生产作业的控制。
3.4.采购部：负责物料的采购、跟催。
3.5.工程部：负责产品标准、作业规范等工程资料作业。
4.6.仓库：负责物料的收料、备料、发料等作业。
5.7.品质部：进料、制程、出货的检验及品质异常的判定。
6.定义：无7.内容8.1.订单接收和评审5.1.1.业务部依《订单评审控制程序》，将已核准的客户订单或销售计划单分发至PMC o5.1.2.PMC订单审核和评估:5.1.2.1.PMC对业务每天下达的《进货核对单》的正确性进行审核，MC确认物料要求，PC确认生产要求，如单据不正确或不合理则与业务协商进行修改。
5.1.2.2.物料期确认：确认物料在数量和交期方面是否能满足，如不能满足则组织采购确认最快交期。
出货期确认：PMC人员依据业务订单出货日期、物料交期及工程部制定的产品标准工时，评估产能负荷，确认成品交期等是否能满足。
如不能满足则需组织产能评估！5.1.3. 产能评估：以业务的预测或实际接收的未完成订单为生产目标，由PMC主导，组织采购、生产、工程、业务等各相关部门对产能负荷进行评估，以决定是否进行外发或长期计划即增加人力和设备。
5.1.3.1.产能负荷评估结果为本公司生产能力或机器设备不能满足客户要求时，PMC应下外发加工申请单，审批后由采购部联系外发加工单位进行外发加工，具体操作依《外发加工控制程序》进行。
物控管理程序
6．1．6所有原物料请购单制作完成由本部门主管复核无误后交经理室核准。已核准之原物料请购单由本部门主管于ERP系统中确认生效。
6.2来料账务控制程序
6．2．1物控组应根据物料需求计划及周生产计划来追踪物料到位情况;在物料末完全到位还必须生产出货部分产品时，物控组应及时通知资材及制造部该种材料的使用方向，以避免产生该出货的末生产而不急于出货的产品先生产占用物料现象。
7.6附件六:生产入库单………………………………………….QR70-057
7.7附件七:销货单………………………………………..QR70-095
7.8附件八:成品入库验收单………………………………………….QR70-030
6.4制程退料控制程序
物控组收到制造部交来之“退料单”（附件五）后，根据IQC鉴定结果将处理意见填写在备注栏目中.属内耗之物料需在ERP系统中更改仓别，退供应商之物料入不良品仓,内耗物料入MRB仓.
(1)生产退料之良品则直接入帐并及时于ERP中确认该退料单.
(2)生产损坏之不良品或来料不良属“内耗”之不良品，则入MRB仓,后续处理参阅《物料报废作业程序书》。
3．2工程部负责提供BOM。
3．3采购部负责提供各类物料采购周子有限公司之代号。
4．2安全库存：对一些常用、进口或采购周期较长之物料，公司根据其用量情况所定的库存量。一般情况下该类材料的实际库存数不得少于安全库存的70%.
4．3耗 料 率：制程中之物料损坏比例，详见QW15-009“制程耗料标准”。
****有限公司
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物控管理作业程序书
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生产备料作业程序与注意事项,仓库备料的四个步骤与管控
这样的效果不错吧！ 大家都来向我学习哦
！
注意事项三：卡板归位，摆放规范
可怜的“我”， 就像被人遗弃的 孩子……
注意事项四：物料盒/物料箱的规范使用：
这到底是物料 箱还是垃圾箱
呢？？
另：特殊物料的摆放与前加工的操作：
外观件与PCB板的 摆放要严格按照拆 料仓加工区的标准 作业指导书进行，
前加工的动作如果没有特殊安排， 非本岗位人员不得随意操作， 如果有临时安排前加工，必须 在仔细了解作业流程及注意
◆检验只是一种手段，并没有达到提高品质 的功能，重要的是应用检验信息进行品质 改善活动，才能提升品质；检验的主要目 的是不让不良的物品流入下道工序；
◆品质管理，没关系就有关系，有关系就没关系。
4、品质意识的四个陷阱
“差不多”就 可以了
这不关我 的事
陷阱
炒质量比做质量 重要
“零缺陷”是可望 而不可及的
备料第三步：区分与标识
以100PCS为单位，将与物料相对应的标识放入物料盒 外❖部边以1缘0处0P，CS并为分单批位，摆将放与在物规料定相对的应位的置标。识放入物料盒外部边缘处，
并分批摆放在规定的位置。
摆放整齐 标识明确 统一规范
小件物料专用车
固定的物料车、物料盒、物料标识都是不能动的哦！ 这可是我们细致的物料员花了心思辛苦做出来的哦！很不错吧！
事项后方可按标准作业指导书
进行操作。
备料流程示意图
将垃圾整理 后丢入垃圾区
将回收箱整理后 放在回收区。
订单 机型 数量
仓库备料
生产部 根据订单 接收并 确认物料。
备料员 确认物料 名称与实物 及订单是否 准确无误。
如无异常则 拆除外包装，以 100为单位放入 相应物料盒或摆
(完整版)物料管理作业指导书
(完整版)物料管理作业指导书
目标
本指导书旨在提供物料管理作业的详细步骤和注意事项，以确保物料管理的有效性和高效性。
步骤
1. 物料接收：
- 接收物料前，确保有充足的储存空间。
- 使用物料清单核对接收物料的种类和数量。
- 检查物料的质量和完整性，并记录损坏或缺失的物料。
2. 物料储存：
- 根据物料的性质和特点，选择适当的储存方法。
- 注意物料的保质期，及时调整储存位置，以先进先出的原则进行管理。
- 定期检查储存区域，确保整洁有序。
3. 物料发放：
- 根据领料申请单发放物料。
- 核对发放物料的种类和数量，并记录领料人和日期。
- 对特殊物料进行额外的安全检查和登记。
4. 物料使用：
- 根据需要使用所需物料。
- 在使用过程中注意物料的消耗情况，并及时进行补充。
- 注意物料的使用寿命和质量。
5. 物料报废：
- 对已过期、损坏或无法使用的物料进行及时报废处理。
- 记录报废物料的种类和数量，并进行相应的报废审批流程。
注意事项
- 严格执行物料管理的流程和规范，确保数据的准确性。
- 对重要物料进行定期盘点，避免过量或缺少的情况发生。
- 特殊物料应单独储存，并严格控制其使用和发放权限。
- 物料管理人员应具备相关知识和技能，并能熟练操作管理系统。
以上为物料管理作业指导书的基本内容，请根据实际情况进行调整和补充。
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原物料管制作业程序一.目的:规范本公司原物料收发、储存、搬运等作业流程，使之有章可循﹔保证料帐相符﹔加速资金周转。
二.范围：适用于本公司原物料（原物料、客供品）。
三.权责：3.1物管课:原物料收发存管制与盘点。
3.2现场物管：铁材之收发存管制。
3.3 品保部IQC:进料质量管控工作。
3.4 采购部：原物料采购及跟催进厂。
3.5 生管部：负责物料需求计划的制定及跟催。
3.6 贸易部：负责客供品收料通知下达。
四.相关文件：4.1<进料检验程序>4.2<不合格品管制程序>4.3<盘点作业规定>五.定义:5.1 原物料：指经过加工后，构成产品实体的原料、物料等（如铁材、铁配件、油漆、粉沫、纸板、口袋、泡沫等）.六.作业流程：见附件8.3七.作业内容7.1 库位规划：仓库应依实际作业流程之需、存储安全性、物料特性等之考虑规划，将各类物料划分区域储存。
分别设五金库、口袋印刷品库、油漆粉沫库、椅垫纸箱泡沫库、易耗库、铁配件库、铁材库。
7.1.1五金库：储存螺丝五金、塑料配件、脚轮、扎带等。
7.1.2口袋印刷品库：储存PE口袋、玻璃防潮纸、气垫膜口袋、气垫膜片、舒美布、说明书及不干胶等。
7.1.3油漆库：储存油漆、稀释济、粉沫等。
7.1.4椅垫纸箱泡沫库：储存椅垫、纸箱、纸板、泡沫等。
7.1.5易耗品库：储存生产用消耗性材料、工具，维修安装用材料、配件，日杂用品等。
7.1.6铁配件库：储存铸件、冲压件及其它外来铁件。
7.1.7铁材库：储存钢筋、管材、铁线等。
7.2区域规划：各库区内须规划“来料暂放区”、“备料区”、“----储存区”、“不良品暂放区”、“呆料区”，对各类物料进行分类储存与管理，防止混淆以保证料帐相符。
7.3储位规划：7.3.1 面积配置：按材料基准存量及容量所需用储位大小，依物料收发便捷性，划拨适用的仓储总面积，依仓储结构、支柱、走道、办公场所等进行公共设施规划，再根据仓储总面积扣除公共设施面积计算有效仓储面积。
7.3.2 储位设定：依据基准存量的信息，存量高者可设双通道，存量低或零星物料可用储柜，重量轻可架高储存等原则进行；同时考虑物料的收发频率以达到进出仓作业的便利性；在设定完储位后应根据一定的编号原则进行编号以利于管理。
7.3.3 储存方式：应考虑包装类别（桶装、袋装等）、材料特性（耐压性、防潮性等）、供料方式（堆高机、地牛等工具）、栈储工具（木栈板、铁架、储柜等）等进行分类规划。
1)五金库：依工令别进行料架储存。
2)口袋印刷品库：印刷品用木柜储存，其余的依工令别用料架储存，体积大的尽量置于顶层。
3)油漆粉沫库：依迭放标准进行料架储存。
4)易耗品库：焊丝用栈板迭放，其余的依使用类别进行料架储存。
5)铁配件库：网片类、酒瓶架类、酒杯架铁条类、铁条类、实心圆柱类、空心球、实心球系列、铁片类、,铁圈类、铸件类、扶手类、脚平盖类、L型垫片类、铁板花类、装饰铁片类、脚环类等通用性的或较重的物料用总量存放管控，其余物料用订单式存放管控。
6)椅垫纸箱泡沫库：依工令别进行料架储存。
7)铁材库：依规格别进行料架管理。
7.3.4 物料标示：1)依工令储存的：以[储存标示卡]及[物料标示卡]共同标示，[储存标示卡]标示该储位储存的某工令之各种物料明细，包括物料所属客户别、工令号、系列别、各种物料编号、名称、规格及总数量﹔[物料标示卡]则标示该储位内各包装物内之储存明细，包括物料之供货商、名称、规格、包装数量及检验状况等。
2)依总量储存的：以[料帐卡]及[物料标示卡]共同标示，[料帐卡]标示该物料在各工令之进出及结存状况﹔[物料标示卡]则标示每个定量包装物内之储存明细，包括物料名称、规格、包装数量及检验状况。
7.4入库管理7.4.1仓管员根据生管部之[来料计划表]了解进货信息，合理安排储位及容器，准备接收物料入库。
7.4.2 供货商送货时需开具[送货单](一式三联：点收联、验收联、物管联)，须注明本公司采购单号、工令号、品名、规格、数量及送货日期等，同时将物料送至“来料暂放区”。
7.4.3 仓管员依[来料计划表]核对厂商之[送货单]，进行点收作业。
1)数量点收时应依照<物料点收标准>执行，如过磅、点数、量尺寸等，并要完整、规范、字迹清楚的填写在[物料标示卡]中。
2)如交货数量超出采购数量，只暂收应交数量，其余退回供货商或将超出之数量记录于[原物料超交数量明细表]后暂存于仓库。
3)如交货数量不足，则暂收实际交货数量。
数量不足数要求供货商限期补足或下次交货时补足。
4)点收确认无误后，仓管员于[送货单]上填写实收数量，并签名确认，同时填写[物料标示卡]挂于物料包装上。
[送货单]之点收联交回供货商表示本司对此批物料暂收待检，另两联由物管暂存。
5)如[送货单] 与[来料计划表]中物料之采购单号、工令号、品名、规格、交期等相关信息不符时，物管员应知会采购核实后更正或予以拒收。
7.4.4物料经点收后，仓管员须立即通知IQC做进料检验，IQC严格按<进料检验程序>规定时限(正常检验为来料后4小时内完成，特殊检验视情况品保须将具体完成时间通知采购及物管)进行检验，并依据判定结果加盖“合格”章于[送货单]之验收联、物管联及[物料标示卡]上，[送货单]之验收联由厂商取走以作为对帐之凭证。
7.4.5仓管员于[原物料免验清单]中查询该原物料是否为免验品，如该物料为免验品，仓管员则将供货商之[自检报告]转交品保部IQC审查，加盖“免验章”后直接入库。
7.4.6仓管员如有收到生管部门申请并经核准之[急件放行申请单]，则于[物料标示卡]上盖“急件章”，直接发料至生产部门，并将[送货单]转交品保部IQC进行随线检验，IQC检验合格后于[送货单]上加盖“合格”章并交回物管课，对于不合格的物料按<不合格品管制程序>执行。
7.4.7物管课接收合格的物料入库，并严格按储存方式之相关规定进行存放，对于不合格的物料按<不合格品管制程序>执行，隔离堆放，物管员须开立[退货单]，勾选为“拒收”并随货退给厂商，厂商须于[退货单]上签字确认。
7.4.8 仓管员将合格物料之[送货单]交物料帐务入计算机并打印[验收单](一式两联，物管联及财务联) ，呈部门主管审查后帐务员将[验收单]之财务联、[送货单]之物管联一并送至采购部进行整帐作业。
7.4.9每日下午5：00前之来料物管必须于当日入帐完毕，5：00后之来料必须于次日上午9：00前入帐完毕，如遇特殊情况延迟入帐须书面通知采购、生管。
7.4.10系统产出[欠料明细一览表]供生管、采购进行催料作业。
7.4.11 采购应要求厂商来货依据<物料定量定容包装标准>进行定容定量包装，码放整齐，包装不可有破损，否则物管员有权要求厂商整理或拒收。
7.4.12 客供品验收：在物管课接受到贸易部[客供品通知单]后，则于[物料标示卡]上盖“客供品章”，登录于[客供品控制表]中作日常管控，其它事项参照本程序7.4.1~7.4.7执行。
7.4.13对消耗性物料之管制办法，详见<消耗品管制作业规定>。
7.4.14对委外加工物料之入库方式参照7.4.1~7.4.11执行。
7.5 出库管理7.5.1备料作业：物管课依生产排程将[备料清单]打印出来核对实物，并进行备料。
7.5.2缺料及催料：当物管课在进行备料作业时，如物料未到、物料未采、物料不足、质量不符等数量、质量状况时，应立即于[备料清单]上注明欠料类别及数量，经主管审核后送交采购、生管进行催料。
7.5.3发料作业：生管根据生产实际进度，提前一天将所需物料之[发料单]交到相关仓管员处，仓管员依据[发料单]将指定物料备齐，在指定时间于发料区内与现场进行点交签收。
7.5.4领料作业：对消耗物料领料，详见<消耗品管制作业规定>中规定。
7.5.5委外加工领料：委外加工中由本公司提供材料的，须外包组开具[委外领料单]，经部门主管核准后，由厂商签字并到仓库领料。
[委外领料单]一式四联，厂商、委外组、财务、物管各一联。
7.5.6补料作业：若因使用报废或其它原因需补料时，补料单位须开立[补料单]，并注明补料原因，经单位主管审核后，属工令建立原因须会签技研部，呈总经理核准，一联补料单位留底，一联交物管，一联由物管转财务部.1)物管接到[补料单]后查核库存，若有库存，则根据发料作业程序发料﹔若无库存，仓库则将[补料单]中“财务”联交采购进行请采订作业。
2)因盘亏而补料的，所补物料入帐到SD001中，财务进行调帐，仓库依正常发料程序发料。
3)非盘亏之补料按仓库正常入、出库作业流程办理。
7.5.7调拨作业：1)根据调拨原因不同，调拨作业可分为：A.采购提出申请，开立[调拨申请单]，由物管审核签字﹔B.物管提出申请，开立[调拨申请单]，由采购审核签字﹔2)经签字审核后[调拨申请单]由采购传到财务部，经财务部核准后在计算机ERP系统中进行调拨作业。
7.5.8生产退料：1)生产单位因节约用料需退库时，由生产单位领料员开立[退料单]，正确填写退料原因、物料领出之订单号、料号、品名、规格、数量等，经部门经理审核，会签技研部调整工令量，并经品保检验判定是否合格后，方可办理。
2)对合格的退料，经仓管员点收后办理退料，并于[退料单]上签字，帐务员核对[退料单]无误后，录入计算机。
3)若物料质量在线不良，则根据<不合格品管制程序>处理。
7.6退货作业：物管课依据品保之信息，对在线不良之物料开立[退货单]并勾选“退货”，采购通知厂商来本司办理相关退货手续，并须于[退货单]上签字确认，物管根据[退货单]作帐务处理。
7.7储存作业7.7.1依包装类别，材料特性，供料方式选择木栈板、货架或储柜存放，确保物不落地。
7.7.2为保障质量，物料码放标准由生技部统一制定。
7.7.3库房安全1)对危险化学物品的保管，须遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。
2)危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管。
3)仓库内严禁烟火，严禁明火作业。
4 )认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防)磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
5)工务部须定期检查电线绝缘是否良好。
6)消防设施要齐全，严格按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。
7.7.4物料保管1)所有物料必须保障料帐相符。
2)对不同的物料在进厂后要有明显的标识。
3)贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。
4)仓库中物料以集中储存为原则，各项物料分工令号或类别整齐排放，储存于相应的区域及储位。
5)非洽公人员禁止进入库区。