物资计划提报制度

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关于规范公司各单位物资计划提报的通知

关于规范公司各单位物资计划提报的通知
公司所属各单位：
按照公司要求，为规范公司物资采购计划的提报，提高物资采购效率，保证物资及时供应，现通知如下：
1、各单位指定一名物资采购计划员（可以由物资管理员兼任），由各单位负责人审批后，于4月30日前报经营管理部。

2、各单位计划员汇总提报物资采购计划时，须严格按照公司《采购仓储管理程序》的规定提报，物资的规格型号及预估价格应真实准确，相关人员的签字不得缺项。

3、各单位物资采购计划员是本单位物资计划提报的第一责任人，与部门负责人共同对本单位提报的物资采购计划负责，公司将严格按照《专业管理考核办法》进行考核。

联系人:苑玉凤联系电话:5116609
经营管理部2015年4月17日。

XX煤矿公司物资采购计划管理制度

XX煤矿公司物资采购计划管理制度
1、供应科对全矿物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。

2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性与协调性。

3、矿内各单位编报物资申请计划，务必在每月20日前编制完毕，并交有关科室审核签字。

各业务科室务必在23日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资与分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。

4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位要紧负责人50元，并因此而造成影响生产由本队负责。

5、各单位所需配件计划，务必提早一个月申报，同时要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或者全面的技术参数。

6、特殊物资务必提早2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。

7、各单位所需非标件，在上报计划的同时务必持齐图纸。

8、特殊情况下务必追加计划时按《xxx公司材料管理办法》中规定程序办理。

9、为保护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，
造成超储积压的，给予申请单位处以价值20~30%罚款，罚要紧领导50~100元。

10、计划管理是物资供应管理的首要环节，矿各部门务必严格把关，认真编报。

物资需求计划管理制度

物资需求计划管理制度
1物资总需求计划管理
分部分项工程开工前30天内，商务部主编、技术质量部及工程部协助编制分部分项物资需用总计划，包含内容：钢筋、砼、防火门窗、周转工具及各项主材辅材。

商务部编制、商务经理审核、项目经理审批，送物资部组织物资招标。

2、物资月度需求计划管理
工程部责任工程师根据项目物资需用总计划、工程进度计划、施工现场平面布置图等，于本月20日前编制下月物资需求计划，经生产经理和商务经理审核，项目经理审批后报物资部。

月度物资计划内容：钢材、角钢、扁钢、砂加气条板、钢筋网片。

预计到场时间：7-15天。

3、物资周需求计划管理
栋号长根据物资需用月度计划、工程进度计划等，于每周周六早上10:00前编制下周物资需求计划，经生产经理和商务经理审核，项目经理审批后报物资部。

周计划包含内容：砂浆、加砌块、水泥砖、挤塑板。

预计到场时间：2-3天。

3、物资日需求计划管理
栋号长根据物资需用周计划、工程进度计划、施工现场平面布置图等，可提出临时性加急物资计划，日计划仅适用于常见的零星辅材。

日计划包含内容：零星辅材、安全网、防尘网等。

预计到场时间：提计划次日。

4、补充或需求计划的变更
物资补充计划或需求计划变更，必须阐明原因。

除设计变更原因外，其它如漏项、计划差错、超耗等，必须经项目生产经理审核,项目经理审批签字后报物资部。

5、物资采购计划管理
采购工程师根据月度盘点库存及物资需用计划编制，物资采购计划要有针对性和时效性，填报完整，统一编号。

采购计划由采购工程师编制，商务经理审核，项目经理审批后按采购权限的规定实施采购。

物资计划管理办法

物资计划管理办法物资计划是物资供应的前提和依据。

为进一步做好物资采购供应工作，按质、按量、及时、齐备、经济合理地满足施工生产需要，特制定本办法。

第1条一次性备料计划。

一次性备料计划是指单位工程从开工到竣工所需的全部材料计划。

分部分项工程必须由施工预算部门在工程开工前（15天），向物资采购部门提报一次性备料计划。

⒈一次性备料计划应与预算口径一致，不能超出预算需用量，物资部门据此为供料依据。

⒉一次性备料计划应按土建、装修、水电及设备安装分别提报。

第2条月度材料申请计划。

月度材料申请计划应由项目经理部的施工技术部门依据工程一次性备料计划和施工生产进度计划，在每月25日前向物资采购部门提报次月材料申请计划。

因任务调整或设计变更等原因造成材料计划变动可在当月5日前报追加计划一次。

第3条临时用料计划。

由于计划不周，设计变更，以及施工所需三类零星急用料的申请计划。

第4条物资采购计划。

物资采购部门必须依据施工技术部门提报的月份材料申请计划和主要材料的一次性申请计划，本着合理、调剂、节约挖潜、集中采购的原则，编制材料采购计划。

第5条各类材料申请计划，必须准确写明材料名称、规格、型号、数量。

有材质、产地、厂家和使用时间、使用部位要求的，要在备注栏内注明。

加工件应注明图集号或附图。

第6条材料一次性申请计划、月度申请计划由项目施工技术部门编写提报，项目物资部汇总，并按采购权限上报企业采购招标中心，由企业采购招标中心或项目物资部编报物资采购计划。

第7条各种材料计划应按统一格式（九千程序文件规定）编报，应有编报人、单位主管、负责人签字，并注明日期。

第8条各类材料计划，必要时应加编制说明。

材料计划必须规范，字迹端正、清楚，不得随意涂改。

第9条物资计划工作要由懂业务、有能力、责任心强的专业人员担任，并保持相对稳定。

要建立健全物资计划工作制度和计划员岗位责任制。

第10条因设计变更，致使需用量变化，因施工中发生质量事故（非材料原因）而返工，以及因施工技术部门提报需用量不及时、不准确而造成的物资浪费，应追究有关责任部门的负责。

物资申请计划提报程序

物资申请计划提报程序一、目的本程序的目的是为了确保组织能够合理、高效地进行物资的申请、采购和使用，确保物资的充足性、合理性和适用性，提高组织的绩效和服务质量。

二、适用范围本程序适用于所有需要进行物资申请和采购的部门和员工。

三、程序内容1.物资需求申请（1）部门负责人根据工作需要和预算情况，填写物资需求申请表格，包括物资名称、规格、数量和用途等信息。

2.物资需求审核（1）财务部门对物资申请进行预算审核，确保申请的物资符合预算限制和规定。

（2）采购部门对物资申请进行采购需求审核，包括评估所需物资是否符合规范、是否可以通过现有供应渠道满足需求等。

（3）根据预算和采购需求审核结果，部门负责人对物资需求进行最终审核，确认是否提报物资申请计划。

3.物资采购计划编制（1）采购部门根据已审核通过的物资需求申请，编制物资采购计划。

（2）物资采购计划应包括物资名称、规格、数量、采购渠道和时间等信息，并注明采购的供应商和价格等。

4.物资采购审批（1）采购部门将物资采购计划提交给财务部门进行审批，财务部门审核采购计划是否符合预算和财务规定。

（2）财务部门批准后，采购部门将物资采购计划提交给上级主管部门进行审批。

5.物资采购执行（1）采购部门根据批准的物资采购计划，与供应商进行洽谈和谈判，确定最终的采购合同。

（2）采购部门将采购合同进行备案，并提供给财务部门记录和核算。

6.物资领用和使用（1）申请物资的部门和人员按照采购计划进行物资领用。

（2）领用部门和人员需填写领用清单，包括物资名称、规格、领用数量和用途等信息，并签字确认。

（3）物资使用完毕后，领用部门和人员需进行清点和签字确认，确认已归还或报废。

四、程序的执行1.相关部门和人员应按照上述程序的要求进行物资申请、审核、编制、审批、执行和使用，并保留相应的申请、审核、采购、领用和使用记录。

2.管理层应对物资申请计划提报程序进行监督和检查，确保各个环节的执行和合规性。

3.如有需要，对程序进行修订和完善，并及时通知相关部门和人员。

物资计划提报管理制度

物资计划提报管理制度一、总则为加强对物资计划提报工作的管理，并确保提报工作的科学性、规范性和效率性，特制定本制度。

二、任务和职责1. 物资部门负责编制年度和季度物资计划，并按照公司的发展战略和业务需求确定采购计划。

2. 各部门负责提供物资需求信息，并按照物资部门要求及时提交需要采购的物资清单。

3. 物资部门对各部门提交的物资需求进行审核、汇总、排序，形成综合的物资计划，并提交公司领导审批。

4. 采购部门根据公司领导的审批意见，制定具体的采购方案和采购计划，负责实施采购工作。

5. 各部门配合采购部门进行物资采购，确保物资的及时供应和质量保证。

三、提报流程1. 各部门提报物资需求信息，包括物资种类、规格、数量、用途等。

2. 物资部门接收各部门提交的物资需求信息，进行初步审核，如存在问题，及时沟通和协调。

3. 物资部门汇总各部门的物资需求信息，形成综合的物资计划，并提交公司领导审批。

4. 公司领导审批通过后，物资部门通知采购部门制定具体的采购方案和采购计划。

5. 采购部门根据采购方案和采购计划，开展供应商招标、比价、询价等工作，确保采购合理有效。

6. 采购部门与供应商签订采购合同，确保物资的质量、交付时间等符合公司要求。

7. 采购部门跟踪物资的采购过程，及时与供应商沟通协调，保障采购工作的顺利进行。

8. 采购部门组织对采购过程进行监督和评估，形成采购总结报告，提出改进建议。

四、考核与奖惩1. 物资部门根据各部门的物资需求信息的准确性、完整性和及时性，对各部门进行考核。

2. 采购部门根据采购方案的执行情况、供应商的履约情况等，对采购工作进行考核。

3. 对考核合格的部门和个人，给予表扬和奖励；对考核不合格的部门和个人，提出改进建议，并根据情况给予相应的处罚。

五、附则1. 本制度自颁布之日起正式实施，如有需要修改，须报公司领导批准。

2. 对本制度的解释权归公司领导层。

3. 本制度自公布之日起生效。

以上就是物资计划提报管理制度的相关内容，希望大家能够严格遵守并落实到实际工作中，确保物资采购工作的顺利进行，为公司的发展做出积极贡献。

物资提报管理制度

物资提报管理制度一、总则为了规范物资提报管理工作，加强对物资提报流程的监督和管理，提高物资提报工作的效率和质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我单位所有相关物资提报管理工作。

三、物资提报的定义物资提报是指员工根据工作需要向主管部门提出对于需要采购、更新、更换或报废的物资进行申请和提报的过程。

四、物资提报的流程1. 提报申请：员工根据工作需要，填写物资提报申请表，说明申请的物资名称、规格、数量、用途、预估价格等相关信息，并报主管部门审批。

2. 审批流程：主管部门对申请进行审批，核实申请的合理性、真实性及需求情况，并及时反馈审批结果。

3. 采购程序：经过审批通过的物资提报，由采购部门按照采购流程进行采购工作，确保物资的质量和品质。

4. 跟踪管理：主管部门需要对采购好的物资进行跟踪管理，确保物资的安全、有效使用，同时做好相关记录。

五、物资提报的申请流程1. 填写申请表：员工根据要求填写物资提报申请表，提供详细的物资信息。

2. 提交审批：员工将填写完的物资提报申请表提交给主管部门，由主管部门根据需求进行审批。

3. 审批结果：主管部门在审批后，将审批结果及时反馈给员工，如果审批通过，将进入采购程序。

4. 采购程序：由采购部门按照采购流程对物资进行采购处理。

六、物资提报的管理要求1. 提报要求：员工提报物资需真实、合理、准确填写申请表，提供详细的物资信息。

2. 审批要求：主管部门对申请进行审批时，需及时给出审批结果反馈，并确保审批结果的合理性。

3. 采购要求：采购部门在采购时，需严格按照采购流程进行处理，确保采购的物资符合质量和品质要求。

4. 跟踪管理：主管部门对采购好的物资进行跟踪管理，对使用情况进行记录，确保物资的安全、有效使用。

七、物资提报的监督管理1. 监督对象：对物资提报流程中的各个环节和人员进行监督。

2. 监督措施：制定监督计划，用于对物资提报流程的各个环节进行监督检查，对不符合要求的情况进行处理。

2024年煤矿物资管理制度（四篇）

2024年煤矿物资管理制度物资采购管理规定处置报告，盘活资产。

第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督；四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。

第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问(必要时)进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行；五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购。

第三章物资采购的管理第九条为优化供应渠道，降低采购成本，公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点，由公司统一负责物资采购(除炸材外)和货款结算，各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。

石粉、石料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购，由供应部审定价格后，委托各矿计划采购员在当地采购。

第十条各单位物资采购计划要按程序申报，每月____日前向公司供应部申报下月的采购计划。

具体申报程序为：使用部门申请，部门主管签字后必须交由各矿保管员签字(证明库房有无备品，是否需要购买)，再由矿长或分管矿长签字，综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供应部。

供应部汇总各矿采购计划，交由公司分管生产和供应的副总签署意见后统一报总经理批准实施。

各单位如不按规定时间和要求上报计划，造成因计划漏报物资掉缺，重复申购物资积压，由此造成对生产的影响所发生的经济损失，由所在单位责任人承担经济责任。

绿园分公司物资计划提报管理流程

绿园分公司物资计划提报管理流程
一、物资计划管理机构
使用单位：供热站计划提报人，站长
主管科室：物资管理员，主管科长
主管经理：分公司主管经理，经理
二、科学规范物资计划
为了加强分公司各类物资管理，提高物资管理水平，更好的完成月物资集中采购计划提报工作，使二道分公司物资计划提报工作规范化、程序化，按每月物资计划定额提报，减少浪费，降低成本，确保物资指标的完成。

三、物资计划流程：
各供热站根据每月生产实际对物资的需求，经各供热站站长进行确认后，于每月20日前提报电子版及手写板的“月物资集中采购计划”给分公司。

分公司库管员根据每月物资计划整理各
供热站提报的“月物资集中采购计划”，对不符合要求的物资进行删减，避免物资浪费和重复提报，之后将计划提交给技术科长进行审核，审核后再由分公司主管物资副经理审核，审核后填写审核意见，库管员根据审核意见修改“月物资集中采购计划”，再提报给集团物资部。

物资计划提报制度范本

物资计划提报制度范本一、总则第一条为了加强物资计划提报管理，规范提报流程，提高提报效率，根据公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各分子公司物资计划提报工作。

第三条物资计划提报工作应遵循科学、合理、规范、高效的原则，确保物资需求的及时满足。

二、职责与权限第四条物资部门负责组织、协调、监督物资计划提报工作，提供相关培训和指导。

第五条各部门、各分子公司负责根据生产经营需要，提报物资需求计划。

第六条物资部门负责对提报的物资计划进行审核、汇总、分析，提出采购建议。

三、物资计划提报流程第七条物资需求计划提报应按照以下流程进行：1. 各部门、各分子公司在每月初根据生产经营计划，预测未来一个月内的物资需求，填写《物资需求计划表》。

2. 在每月末将《物资需求计划表》提交给物资部门。

3. 物资部门对收到的《物资需求计划表》进行审核、汇总，形成《物资采购计划》。

4. 物资部门根据《物资采购计划》组织采购活动。

第八条特殊情况下，各部门、各分子公司可以根据实际需求，随时提报物资需求计划。

四、注意事项第九条物资需求计划提报应遵循以下注意事项：1. 提报的物资需求计划应真实、准确、完整，不得虚假、夸大或遗漏。

2. 提报的物资需求计划应按照规定的格式填写，内容应包括物资名称、规格、型号、数量、单价、总价等。

3. 提报的物资需求计划应提前足够的时间，以确保采购活动的顺利进行。

4. 各部门、各分子公司在提报物资需求计划时，应充分考虑库存状况，避免重复提报。

5. 物资需求计划提报后，各部门、各分子公司应配合物资部门进行采购活动的实施，确保物资的及时供应。

五、考核与奖惩第十条对违反本制度的部门或个人，公司将按照相关规定进行考核，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。

第十一条对认真执行本制度，表现突出的部门或个人，公司将给予表彰和奖励。

六、附则第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十三条本制度的解释权归公司物资部门。

2024年公司物资采购管理制度5篇

公司物资采购管理制度5篇公司物资采购管理制度1公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。

物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。

（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。

经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。

零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。

设备采购由技术部配合。

（二）选择采购渠道，确定采购价格。

供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。

对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。

工程物资报备制度内容范本

工程物资报备制度内容范本一、目的和原则工程物资报备制度的建立，旨在规范物资采购、使用和管理流程，确保物资质量，防止资源浪费，提高物资使用效率。

本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保所有物资采购活动的透明性和合规性。

二、报备范围本制度适用于所有工程项目所需物资的报备，包括但不限于原材料、设备、工具、耗材等。

任何超出预算或规定范围的物资采购均需进行报备审批。

三、报备流程1. 需求提出：项目部门根据工程进度和实际需要，提出物资需求计划，并填写物资报备申请表。

2. 审核评估：物资管理部门对报备申请进行审核，评估需求的合理性和必要性。

3. 批准执行：经过审核的需求，由项目负责人或指定管理人员批准后，方可进入采购流程。

4. 采购执行：物资管理部门负责按照批准的物资需求计划进行采购。

5. 验收入库：采购到的物资需经过严格的质量检验，合格后方可入库。

6. 分发使用：根据项目进度和实际需求，物资管理部门负责将物资分发至各使用部门。

四、监督管理1. 定期报告：物资管理部门需定期向项目管理团队报告物资采购、使用和库存情况。

2. 审计检查：项目管理部门或第三方审计机构可对物资报备和采购过程进行审计检查，确保流程的合规性。

3. 违规处理：对于违反报备制度的行为，将依据相关规定进行处理，严重者可追究法律责任。

五、责任与义务1. 项目部门负责准确提出物资需求，避免资源浪费。

2. 物资管理部门负责严格执行报备制度，确保物资采购的合理性和效率。

3. 财务部门负责监督物资采购的预算执行情况，控制成本。

4. 所有员工都有义务遵守报备制度，共同维护物资管理的规范性。

六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，将及时更新并通知相关部门和人员。

制度的解释权归公司管理层所有。

关于规范物资采购计划上报的通知

关于规范物资采购计划上报的通知神华神东煤炭集团有限责任公司神东机电函〔2011〕135号关于进一步规范物资采购计划上报的通知各生产单位、物供中心：按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。

一、采购计划的一般规定1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。

按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。

委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。

2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

二、正常集中采购计划提报要求：1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。

各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。

2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。

如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。

计划提报流程

工作总结针对我中心备件、材料计划工作中遇到的一些问题，如：计划单零散、单小、量少、金额小等情况，造成无人报价，导致延误到货时间，影响生产，特对中心各部2012年计划提报工作做如下安排：一、提报要求、1、“普通计划单”及“寄售物资催货单”于每月25-28日提报（附电子版），“主数据”于每月1-5日提报（附电子版），“应急计划单”随时提报；2、“普通计划单”提报统一使用《动力中心使用计划申请单》，“应急计划单”采购计划的发起使用《平朔煤业有限责任公司应急使用计划申请单》，在提报时申请单中需附码的项目均需附《ERP物料主数据维护表》，各部门提报计划必须与经营部计划做好交接登记，对不做登记的计划单不予采购。

3、计划单填写要字迹清晰，不得有涂改，所需购买物资的物料名称、型号、技术参数、用途要描述准确。

主数据需将物料的大中小类填写清楚。

各部需合理提报计划，考虑不要造成库存积压，并保证材料、备件供应的及时性。

4、计划单在运转过程中如需变更、取消或其它等经由经营部计划办理；对于到货物资，为便于随时撑握到货情况，先由使用部门验收并出具《动力中心到货验收单》，后由经营部办理《平朔物资到货通知单》。

二、提报原则：集团公司集采物资和公司自采物资必须分别提报；设备类、备件类、材料类物资必须分别提报；配件类物资必须按设备类型分别提报，材料类物资必须按金属和非金属类别分别提报；寄售类需另提《寄售物资催货单》，严禁不同类型的物资混杂在同一个计划申请单内，以便于物资采购计划的汇总，统筹确定打包的方式，数量。

物料号码上报后统一由中煤审核赋码，为不影响采购速度，各部应对日常消耗频繁的物资，提前提报主数据，分类标准依据集团公司统一下发的物资分类及物资编码标准方案为准。

三、注意事项：在计划提报时的物料号码使用上要注意辩别下面几个内容：物料号码是否有效；物料号码的单位和使用需求是否一致；物料号码的属性是否和实际属性一致；物料号码所带的名称和使用需求是否一致（进口件要求英文说明一致）；为了保证采购过程的公平公正，请购的物资原则上不允许指定或推荐厂家；特殊情况应书面说明并报分管使用单位的公司领导批准。

产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度

产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度一、产品材料需求提报流程1. 需求提报：产品材料需求由各个部门通过需求汇总、采购单或者其他形式进行提报。

2. 审批流程：需求提报会在公司内部进行审批，并分级分别由主管部门进行审批，以确保需求符合公司的财务和采购计划。

3. 撰写采购申请单：在需求得到公司内部审批后，部门将向采购部门提出采购申请单。

4. 申请单提交：采购部门对需求进行确认并指导部门编制采购申请单，审核申请单的内容是否与公司的采购标准相符合。

5. 采购单审核：采购申请单提交后，采购部门会进行审核，并进行供应商调查。

6. 采购单批准：采购部门批准后，向供应商确定订单并进行签约，确保采购合理。

7. 物流跟踪：在供应商发货后，采购部门将进行物流跟踪，确保货物安全到达。

8. 质量评估：货物到达后，采购部门会对货物进行质量评估和存储，确保符合公司要求和质量标准。

9. 收付款：采购部门会按照公司规定，进行容易全面的付款操作，以确保供应商获得及时的支付。

二、采购管理制度1. 甄别供应商：采购部门会根据公司的采购标准甄别可靠的供应商，有选择的与之建立业务联系，建立供应商的档案资料，用于未来采购的参考。

2. 采购招标：公司通过合理的招标流程来寻求确保高品质和低价值的产品，降低采购成本以满足公司的要求。

3. 业务契约签署：采购部门会根据公司标准对于产品的批准和供应商的审核，在确定供应商后签订业务契约，并规定详细的供应条款、价格、付款和配送日期等。

4. 价格控制：在采购过程中，采购部门会对标准的产品或服务价格进行核对，以避免出现不合理或异常的价格。

5. 库存管理：采购部门会根据公司的规定对库存的管理进行监控，确保库存数量的合理化，并及时调整采购计划。

6. 质量管理：采购部门会根据产品的性质和种类进行质量的分类，制定质量控制计划，通过不同的检查和测试方法实现质量的监控。

7. 安全性管理：采购部门会根据公司的职业安全管理法规，确保采购过程中的人身安全和财产利益的安全。

工程单位物资计划管理制度

工程单位物资计划管理制度第一章总则第一条为规范工程单位物资计划管理工作，提高物资计划编制的科学性、准确性和计划实施的有效性，根据国家法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于工程单位各级各部门的物资计划管理工作，包括物资需求预测、计划编制、审核、调整、执行和考核等环节。

第三条物资计划管理应坚持以科学的方法、依据准确的数据和信息进行，实行科学管理、依法办事，强调计划的灵活性和及时性。

第四条物资计划管理工作应当充分考虑工程单位的实际情况和发展需要，综合各方面因素，确保计划的科学性和可行性。

第五条工程单位应当建立健全物资计划管理机构，指导、监督和检查物资计划管理工作的开展，确保物资计划管理工作的顺利进行。

第六条工程单位应当加强对物资计划领域的专业人才培养和配备，提高物资计划管理工作人员的素质和水平，确保物资计划管理工作的专业性和科学性。

第七条工程单位应当积极引入现代信息技术手段，建立健全物资计划管理信息系统，提高工作效率和服务水平。

第八条工程单位应当按照国家法律法规和相关规定，严格保护物资计划管理工作的机密性，确保计划数据和信息的安全性。

第二章物资需求预测第九条工程单位应当依据工程项目的规模、性质、进度、需求等因素，对物资需求进行合理预测，为物资计划编制提供依据。

第十条物资需求预测应当结合现有资料和信息，科学分析工程项目的需求特点和规律，综合考虑各方面因素，确保预测的准确性和可靠性。

第十一条物资需求预测应当根据工程项目的计划进度、施工期限和质量要求等因素，合理确定物资的种类、规格和数量，为物资计划编制提供参考依据。

第十二条工程单位应当建立健全物资需求预测的方法和体系，定期进行调整和完善，提高物资计划预测的准确性和科学性。

第三章计划编制第十三条工程单位应当按照年度、季度、月度等不同时段的要求，制定物资计划，明确物资的需求、来源、分配等内容，为实施相关工作提供指导。

第十四条物资计划应当合理确定物资的种类、规格和数量，根据工程项目的实际情况和需要，科学编排计划内容，确保计划的可行性和实施效果。

物资计划管理规定

物资计划管理规定为加强物资计划管理，明确计划提报程序，强化对计划的监督考核，制定本规定。

一、物资计划提报规定：1、形成固定资产的机电设备由提报单位写出书面申请报机电科，由机电科科长、机电矿长审核签字，报矿长审批；形成固定资产的其它设备、车辆等由提报单位写出书面申请，单位负责人、分管领导审核签字，报矿长审批。

2、专用机电配件、五小电器、小型设备由各工区提报（机修厂维修用材料、配件由机修厂提报），由机电科科长、机电矿长审核签字。

3、支护材料（支柱、顶梁、型钢、钢棚、铁鞋等）由材料办公室提报，材料办主任、经营矿长、生产矿长审核签字。

4、一通三防及安全监控专用物资由通防工区提报；技术科专用的仪器、仪表等物资由技术科提报；打钻、注浆、注水、堵水等材料由注浆工区提报；单位负责人、总工程师审核签字。

5、钢轨道、风水管路、通讯器材、核子秤配件等物资由调度室提报，单位负责人、生产矿长审核签字6、计算机及其附属设备、配件、软件由企管科提报，单位负责人、经营矿长审核签字。

7、办公用品、药品及医疗器械、司务处矿报物资、办公家俱、床铺、低值易耗品分别由办公室、医务所、司务处、总务科提报，单位负责人、分管领导审核签字。

8、新工艺、新技术所使用的物资由使用单位技术员提报，单位负责人、总工程师或机电矿长审核签字。

9、地面房产设施维修工程所需用的物资（如装修、刷涂料、砌墙等）由施工单位提报，总务科、分管领导审核签字。

10、以上1-9项规定范围之外的专业材料由使用或管理单位提报，分管领导审核签字；除专业物资以外的其他生产常用材料、通用配件、劳保等物资由仓库提报，仓库主任、经营矿长审核签字。

11、外委维修材料由材料所在部门提报，仓库汇总，机电科、机电矿长审核签字；外委维修设备由机电科提报，机电科长、机电矿长审核签字；其他外委项目由使用单位提报，单位负责人、分管领导审核签字。

12、各单位要严格按照实际需求，依据生产计划、仓储限额提报各类物资计划，杜绝漏报、错报等问题，严禁虚报计划。

办公物资管理制度（3篇）

办公物资管理制度一、总则(一)为加强办公物资管理，规范办公物资领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

(二)规定中的办公物资为办公耗材和一般办公物资。

1、一般办公物资包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、计算器、电池、电话机等。

2、员工应对办公物资应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

3、各部门须制定办公物资申请人并建立本部门领用台账。

4、办公物资应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不可用办公设备为个人使用。

不许将办公物资随意丢弃废置。

精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公物资计划(一)各部门根据本部门办公物资消耗和使用情况，每季度首月____日前编制并提报下季度一般办公用品领用申请、每月____日前编制并提报下一月办公耗材及打印用纸领用申请，经本部门负责人审批签字后报办公室办公物资管理人员处(电子版以邮件形式发送)。

经办公室相关人员审核统计并由办公室领导审批通过后进行采购。

(二)如各部门逾期未申报或需临时追加补充采购办公物资的，可通过广州分公司请购申请流程进行申请采购(请购申请中说明申购原因)。

原则上各部门不予补报办公物资申请。

四、办公物资的发放及领用(二)各部门办公物资管理人员应严格遵照公司财务对在职员工办公用品及耗材配比规定，结合本部门实际使用情况按规定标准进行申请以及本部门办公物资预算提交。

(二)各部门指定人员在物资到货后认真核对本部门申请办公物资，当场与供应商送货人员确认核对并签写姓名工号。

如配送物资与申请物资有误须及时向办公室办公物资管理人员反馈，并拒签错误配送物质。

(四)电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公物资，目前分公司各部门以给予配备如需申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新。