京东仓储标准作业流程操作手册
京东物流仓储作业流程分析
京东物流仓储作业流程分析一、京东商城简介京东( JD. com)是中国最大的自营式电商企业,是中国电子商务领域受消费者欢迎和具有影响力的电子商务网站之一,在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等12大类数万个品牌百万种优质商品。
京东凭借全供应链继绠扩大在中国电子商务市场的优势,已经建立华北、华东、华南、西南、华中、东北六大物流中心,同时在全国超过360座城市建立核心城市配送站。
二、企业工作流程分析(一)仓库货物验收作业收货员依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验准确无误后方可收货、并登记收货信息档案。
验收完成后,收货人员把商品转移到商品暂存区,商品此时是待入库商品。
(二)仓库货物入库作业货物进入仓库储存后,对经过验收合格的待上架商品进行卸货、搬运、清点数量、检验质量、装箱、整理、堆码、办理入库手绠等一作业,流程如下：(1)进入采购入库页面,在采购单栏输入采购单号,点击扫描订单按钮,光标跳入箱子编码栏；(2)在箱子编码栏扫描一地(北京、上海或广州)箱子条码,点击回车键,光标跳入编码栏,采购单商品显示在右侧商品列表(红色为应扫描商品);(3)如果是新品第一次进行入库,那就首先对新产品的判断是用序列号管理还是用产品编管理。
若为序列号商品,在编码栏扫描商品序列号或输入商品序列号点击回车键,已扫描商品自动显示在左侧已扫描商品列表;(4)发往所选地商品扫描完毕,光标自动跳入箱子编码栏,扫描另一地箱子条码或输入另一地箱子条码点击回车键,光标跳入编码栏;重复步骤(3)操作(5)将所有商品全部进行扫描完成之后,点击提交按钮,系统将会自动转入等待上架状态;(6)把待上架的商品转移到待上架区后等待商品进行交接,入库工作操作完成。
（三)库存货物上架作业根据商品的种类、名称、型号、规格、性质、颜色、包装,将商品正确的上架。
京东集团仓库出入库制度
院相关经手人签字； n D.督促业务员将有医生签字的出库单及时交回，并要妥善保管。 n E.如果因特殊情况（如手术跟台、停电）使用了手写出库单据，应及
时补打印出库单，并将手写出库单据附于打印单据后面，以确保手写 单据与系统单据一致。
n
2、核对无误后打印出入库单，库管一定要签字。
2、入库单据要按序号定期装订。定期按序号 整理后交会计一联，存根联由库管装订保 管。
关注点：1、入库单按序号按月顺序装订，不要有空号。 作废的入库单据也要打印，并注明“作废”字样。 2、妥善保管存根联，以便于日后备查使用。
n 3、入库单上库管要签字齐全，不要有漏签 情况；只有签字了才能确认你已经验货并 收到货品。不要补签。
库。 n 3.仓库根据订单上实际销售产品进行系统销货。 n 4.如果制作订单时无法确定实际销售信息，需在订单上注
明“实际销售待定”。后期销售完成时，销售人员需重新在 原订单将内容填写完毕，并划掉待定字样并签字。
6、各种单据每月按编号顺序装订并保存。
盘货流程
n 1.公司仓库每月必须盘点一次，月初盘点。医院除特殊情 况也在月初盘点。
n 关注点： 索赔入库和索赔出库相对应。
二、出库中的注意事项：
n 1、出库单必须联号。
关注点:1、出库单必须按月连续编号，杜绝断号 的现象发生。 比如:有些单位业务员先电话通知是销售出库， 后来又说冲销暂存，这时库管已经把出库单做 完了，如果在删掉会有不连号的现象，所以一 定要尽量避免这种现象发生。
n 关注点：签字确认后证明货品在质量、效期方面确实没 有问题了，保证货品质量的安全。
京东仓储标准作业流程操作手册完整版
目录1收货流程 (1)1.1收货员主要职责 (6)1.2收货员的岗位要求 (6)1.3收货操作步骤 (7)1.3.1打印采购单 (7)1.3.2理货分箱 (8)1.3.3验收 (9)2入库流程 (11)2.1入库员主要职责 (12)2.2入库员的岗位要求 (12)2.3入库操作步骤 (13)2.3.1定义箱子 (13)2.3.2入库扫描 (14)3采购上架流程 (18)3.1采购上架员主要职责 (19)3.2采购上架员的岗位要求 (19)3.3采购上架操作步骤 (20)3.3.1箱子交接 (20)3.3.2摆货上架 (22)4散货处理流程 (25)4.1散货组主要职责 (26)4.2散货上架员的岗位要求 (26)4.3散货处理操作步骤 (26)4.3.1扫描 (27)5盘点维护流程 (29)5.1维护/盘点主要职责 (29)5.2维护/盘点的岗位要求 (29)5.3维护/盘点操作步骤 (30)5.3.1盘点计划 (30)5.3.2盘点盈亏处理 (30)6查货流程 (32)6.1查货主要职责 (32)6.2查货员的岗位要求 (32)6.3查货操作步骤 (33)7内部收货流程 (34)7.1内部收货上架员主要职责 (35)7.2内部收货上架员岗位要求 (35)7.3内部收货上架操作步骤 (35)7.3.1内部送货 (35)7.3.2 核对送货单 (35)7.3.3配货收货 (36)7.3.4 摆货上架 (37)8内部配货 (40)8.1内部配货操作步骤 (40)8.1.1采购配货 (41)8.1.2配货单配货 (43)8.1.3定义箱子 (46)8.1.4理货分箱 (47)9出库流程 (51)9.1出库员主要职责 (51)9.2岗位要求 (51)9.3出库操作步骤 (52)9.3.2出库员登记 (54)9.3.3按集合单出库 (55)9.3.4按面单分货 (55)10扫描开票流程 (56)10.1扫描员与开票员主要职责 (57)10.2扫描开票操作步骤 (57)10.2.1扫描 (57)10.2.2开票 (60)11打包流程 (61)11.1打包员主要职责 (61)11.2打包岗位要求 (62)11.3打包操作步骤 (62)11.3.1分类打包 (62)11.3.2打包录入 (63)12退货流程 (65)12.1退货员主要职责 (66)12.2具体操作流程说明 (66)12.2.1 客户退货 (66)12.2.2 系统入库 (67)12.2.3 退货商品交接 (68)12.2.4 返修处理 (69)13投诉处理流程 (72)13.1主要职责 (73)13.2投诉处理操作步骤 (73)13.2.1 收集投诉信息 (73)13.2.2信息传达 (73)13.2.4 按照客户要求处理投诉 (74)13.2.5 将补发单号反馈客服部 (74)14问题单处理流程 (72)14.1问题单处理步骤 (76)14.1.1系统查询 (76)14.1.2问题单汇总表 (77)1收货流程1.1收货员主要职责依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验，准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。
京东仓储标准作业流程操作手册
4
库房入库组入库员
5
（1）严格按照采购单的分配数量分箱
（2）若一个商品扫描错误，可在左侧已扫描商品列表中找到错误商品，点击其后的删除按钮，即可删除。
（3）若一种商品扫描错误，可在右侧商品列表中找到错误商品，点击其后的删除按钮，即可将此种商品在左侧已扫描商品列表中删除。
2.上架员必须了解熟悉产品知识。包括产品的厂家、标识、名称、规格、型号、功能用途等…….
3.上架员要熟悉货区布局、了解货位号编程规则。
4.上架商品与商品货位号一定要一一对应。
5.对破损的商品要及时清理出来，由相关人员做处理。
散货处理操作步骤
根据散货产生的不同原因可以将散货分为三大类：盘点与维护的散货、出库扫描错误的散货、问题单与退货造成的散货。
(3)验收完成后，收货人员把商品转移到商品暂存区，商品此时是待入库商品。
操作人员
库房入库组收货员
验收注意事项
（1）包装标志。对于货物大数量接收时应对每件货物及标志进行仔细检查、以鉴定货物包装是否完整、牢固，有无破损、受潮、油污等情况，并仔细核对货物标志、看是否与单据记载相符。
（2）质量验收。核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级，检查货物的外观质量状况。
操作人员
库房理货组散货上架员
注意事项
（1）对问题单与退货造成的散货、出库扫描错误的散货，上架完成后发现还有散货单上没有的商品，则直接把剩余散货重新运回散货处处理即可；
（2）对于丢失标签的商品转交入库组处理后再扫描上架。
5
维护
对货物合理的保存，科学地管理。将货物分区、分类、堆码。苫垫，对货物保管、盘点、保养等。查清库存量与系统数量是否一致，有无短缺状况。
JDWI-仓库管理作业指导书[1]
![JDWI-仓库管理作业指导书[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/d8bec7d3f80f76c66137ee06eff9aef8941e48da.png)
JDWI-仓库管理作业指导书[1]仓库管理作业指导书版序A1第1 页共 4 页1.目的:规范仓储作业流程,确保适时供应生产所需之物料,使仓储管理标准化、系统化,并且严格监控损耗、减少浪费,确保利润，特制定本程。
2.适用范围:公司质量活动运行中,所需的原物料、半成品、成品和生产辅助用品等,均列入控制范围。
3.职责和权限:3.1仓库部:以下简称仓库，物料、成品收发记录和盘点。
3.2品质部: 进料检验、成品检验。
4.术语和定义:仓库控制的仓储区域定义为原料仓(IF、CE),成品仓(IF、CE)。
5.作业流程:5.1收料:（包含材料、调拨产成品）5.1.1供应商、物流来料一律经保安登记，如送货车辆有自带货则在入厂前与保安部声明并在放行条上注明物料件数，登记后由保安部通知仓库确认卸货时间，供应商或物流才可将送货车辆开至卸货区域。
5.1.2仓库卸货前先核对单据的完整性（采购订单、送货单加盖公章原件、物料编码、品名、生产批号及数量），确认无误后方可卸货；待检产品统一放臵待检区域，并通知品质部进行检测，针对免检产品应核对好物料代码、品名、规格、数量以及供方的检测合格报告等后，可以直接入库。
5.1.3若物料经检验不合格，则依《不合格品控制程序》予以处理。
5.1.4仓管在对物料清点无误后签字确认，并开具我司入库单据，交仓库主管确认后方可回签单据，仓库主管按单据类别每日分三批次将单据统一汇整交OP办公室相关负责人。
5.1.5无论是过早来料，来料不足，或品管判定拒收，在未获OP 办人员告知处臵方式前，仓管不得自行收料和退料，如需特采,则由原料质检员开出《特采申请单》并由PPG技术部批准后，仓库凭《特采申请单》收料。
5.1.6来料外包装若需要换签的，则由仓管到OP办取换签标签，标示“品名、规格、数量、批次号”，如果数量较大可要求生产部提供帮助。
5.2发料:5.2.1生产部依据《生产单》领取所需物料。
并以生产车间为单位填写《领料单》经其主管或组长确认后向仓库领取物料。
仓库标准操作流程(图)
3.4 包装台扫描
3.5 采集器扫描
3.4.1 核对数字
3.5.1 核对数字
3.4.2 扫 描正确
3.4.3 扫 描差异
3.5.2 数据上传
3.4.4 查找，更正
3.5.3 保存
3.4.5 保存
3.5.4 扫 描正确
3.5.5 扫描差 异
3.5.6 查找，更正
3.6 审核
3.7 箱上填写相关信 息
3.8 打印装箱单，明细 单
3 上架
3.1 核对箱子上的货号是否是准备上架 收货组
3.2 查找系统内是否已经上过架，如有上 过，要上到一个货位，如没有上过架， 需根据季节及大类查找空的货位上架
3.2.1 货位摆放区分为两种，整箱区的货 品需要码在托盘上，用叉车上到高空货 叉车 位
3.2.2 码托盘上架时，一个托盘上只可以 摆放一个款号的单色单尺码
收货组
收货组 采购部
2.7 文员确认收货无误或出现差异的处 仓库文员 理结果后，审核数据入库
2.8 完成收货环节操作
2.8 收货操作完成
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3． 上架
3.1 核对货号
3.2 根据系统,指 引上架
3.2.1 整箱区
3.2.3 零捡区
3.2.2 以托盘为单位上架
3.2.4 以箱为单位上架
3.3 填写正确上架单 3.4 文员系统入录 3.5 上架操作完成
1.1.2 根据配货指令，仓库文员会将配货 数据从 DC 关联到各区域的 RDC 1.1.3 关联后，检查无问题。打印配货单 1.2 客户是指不同区域的经销商 1.2.1 福州商品同事根据新品到货情况， 会在不同时间内下单
仓库文员 仓库文员
1.2.2 财务会审核经销商是否有将货款打 财务部 入公司，如有进账，会告知商品及仓库
仓储入库作业流程及库内操作流程
入库作业一：入库订单处理文字资料1.1入库订单处理作业概述接单作业是客户向配送中心提出配送需求，配送中心接收需求并承诺提供配送服务的过程。
该过程信息的传递非常重要，涉及到分拣计划、流通加工和配送服务的安排以及配送费用的核算。
具体作业过程是各门店根据自己的实际情况向公司总部发补货请求，公司总部接到补货请求后汇总，生成补货订单，并将订单和库存分配信息传到配送中心，配送中心信息部审核并接收订单，生成拣货计划。
接单作业在仓储作业中具有重要的地位。
仓储作业中拣货作业的主流程就是从接单开始，没有接单就没有拣货作业及其他流程。
而且，接单作业后生成的拣货资料是拣货人员拣货的依据，拣货人员根据拣货资料区找货品并拣取它，如果接单作业不好，会直接影响拣货，接单也是对现有库存水平的确认，对现有商品质量的检查，从一定程度上起到盘点的作用。
4.1.2 作业流程接单作业是从接到客户的订单开始，涉及到不同的流程，具体流程如下：门店根据需求提出补货计划↓总部汇总信息生成补货订单←↓↑订单信息传配送中心↑↓↑配送中心信息中心审核订单信息↑↓↑订单信息室否符合规定（否）→退回订单，要求客户修改订单↓（是）接收订单分配库存图片资料（入库订单处理）图1.1（入库订单处理流程）二：入库交接文字资料2.1入库交接流程（一）交接手续(1)、接收物品 (2)、接收文件（3）、签署单证。
（二）登账物品入库后，仓库建立详细反映物品仓储的明细账，登记物品的相关情况。
登账的主要内容：物品名称、规格、数量、件数、累计数或结存数、存货人或提货人、批次、金额、注明货位号或运输工具、接（发）货经办人。
（三）立卡。
物品入库或上架后，将物品名称、规格、数量、或出入状态等内容填在料卡上，称之为立卡。
（四）建档对仓库内的仓储物建立存货档案，做到“一货一档、统一编号、妥善保管”。
档案内容主要如下：物品的各种技术资料、合格证、装箱单、质量标准等；物品运输单据、普通记录、货运记录、残损记录、装载图等；入库通知单、验收记录、磅码单、技术检验报告；保管期间的检查、保养作业、通风除湿、翻仓等直接操作记录；存货期间的温度、湿度、特殊天气的记录等；出库凭证、交接签单、送出货单、检查报告等；其他有关该物品仓储保管的特别文件和报告记录。
仓储管理操作手册
仓储管理标准化操作手册1.收货流程1.1.正常产品收货1.1.1货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货;1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知客户等候处理,必要时拍照留下凭证;如货物状况完好,开始卸货工作;1.1.3卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况小心装卸,确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符;任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表等;破损,短缺的情况须进行拍照,并及时上报经理,主管或库存控制人员,以便及时通知客户;1.1.4卸货时如遇到恶劣天气下雨,雪,冰雹等,必须采取各种办法确保产品不会受损;卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每拍码放的数量严格按照产品码放示意图;产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计;1.1.5收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期保质期或批号、货物状态等交定单处理人员;1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统;1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法;并存入相关记录1.2退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司不能提供相应单据,仓库人员有权拒收货物;1.2.2退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符,并且有配套的纸箱,配件齐全;1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符,否则仓库拒绝收货;1.2.4收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员;1.2.5定单处理人员依据单据录入系统;发货流程2.1.定单处理程序2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据授权签字,印章作为发货依据;2.1.2接到客户订单或出库通知时,定单处理人员进行单据审核检查单据的正确性,是否有充足的库存,审核完毕后,通知运输部门安排车辆;2.1.3定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统,制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单;2.1.4将拣货单交仓管员备货;2.2.备货程序2.2.1备货人员严格依据备货单拣货,如发现备货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知库存控制人员,主管,经理,并在备货单上清楚注明问题情况,以便及时解决;2.2.2货物按总备货单备完后,根据要求按车辆顺序进行二次分拣,根据装车顺序按单排列;2.2.3每单备货必须注明送货地点,单号,以便发货;各票备货之间需留出足够的操作空间;2.2.4备货分拣完毕后,将拣货单交还定单做拣货单确认,并通知运输部;2.3.发货程序2.3.1发货人员依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车;2.3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等;2.3.3装车后,司机应在出库单上写明车号、姓名,同时发货人员签字;发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认;3.库存管理3.1.货品存放3.1.1入库产品需贴好标签后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限;3.1.2所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在托盘上;开箱货物应及时封箱,并粘贴提示说明;货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,胶带;3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录;3.1.4托盘放置须整齐有序;上货架的货物要保证其安全性;3.1.5货架上不允许有空托盘,空托盘须整齐放置在托盘区;3.1.6出入库产生的半拍产品应放置在补货区一层;半拍产品码放应整齐有序,不可以梯形码放;3.２盘点流程3.2.1所有的货物每个月必须大盘一次;3.2.2针对每天出库的产品进行盘点,并对其他产品的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性;3.2.3盲盘：针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员;至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量;将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档;如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理;4．仓库日常管理仓库日常运作审计表检查内容1、库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等2、装卸作业工具如叉车、小拖车等在不用时,停放在指定区域;3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好,能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入;4、仓库照明设备是否完好、安全;检查方法：将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮度够否5、仓库办单处是否整洁;要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区; 7、手摸货架、货物、托盘,无灰尘; 8、空托盘在指定区域堆放整齐; 9、货物堆码无倒置和无超高现象; 10、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物;破损、搁置区存放的货物除外11、仓库的活动货位连贯,没有不必要的活动货位;活动货位：用活动的标识表示的货位,根据需要,可以在仓库里灵活移动12、各类警示标识包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等是否有效、整洁、张贴规范13、每次收货,是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”14、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签15、破损、搁置货物是否在3个月内食品类为1个月处理完毕16、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移17、所有退货的处理必须在2天内完成,并且退货上必须贴有“退货通知单”;18、仓库无“四害”侵袭痕迹; 19、是否定期作“四害控制”处理,并记录每次处理的工序、时间、结果;查看记录20、系统库存和实际库存是否一致在系统中选取不少于5个SKU进行验证; 21、仓库是否完全按“拣货单”备货发货;检查方法：拿一张正在发货的拣货单,让取货人员指出本拣货单已取货物的一个品种的位置,用该位置和拣货单上的位置核对; 22、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库; 23、同一客户的产品,如果可以共存于一个仓库,且一个仓库能够存放的下,那么该客户的产品必须存放于同一仓库; 24、收货时,是否按规定仔细分拣货物;检查方法：如果有收货,请检查现场分拣情况；如果无收货,请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物 5.仓库各项关键运作指标KPI1-盘点准确率定义：每月盘存箱数差异与系统实际盘存箱数的百分比考核标准：99.9% 计算方法：KPI1=实际盘存数/系统库存数100% KPI2-破损率定义：操作中发生的累计破损量与累计操作量的百分比考核标准：不超过0.1% 计算方法：破损率%=操作中发生的累计破损量/累计操作量100% KPI3-收发货不及时率车辆到达15分钟以内收发为合格定义；每月收发货不及时单数与每月收发货总单数考核标准：2% 计算方法：每月收发货不及时单数/每月收发货总单数。
仓库管理标准作业程序
仓库管理标准作业程序仓库管理标准作业程序（SOP）目的：本程序旨在规范仓库管理流程，建立标准化的作业程序。
通过此程序的执行，可以确保仓库作业高效、安全、准确，并减少人为失误和盗窃等不良情况的发生。
适用范围：本程序适用于所有仓库员工、仓库管理员和仓库经理。
作业程序：1. 准备仓库员工值班前，应仔细查看仓库环境和货物情况，确保仓库整洁、货物分类清晰、货架无损坏。
2. 入库作业2.1 收货验货货车进入仓库后，仓库员工应对所运货物进行检查，确认货物品名、数量、包装是否与货单一致，并在货物包装上标记及时记录相关信息。
若货物异常、包装破损或数量不符，应及时通知供应商并与上级领导联系处理方式。
2.2 入库经过验货确认无误，仓库员工应根据货物分类及工作要求，将货物码放至相应货架，同时上架位置应有相应记录，并将货物信息录入仓库管理系统，完成入库作业。
3. 出库作业3.1 出库确认发货前，仓库员工应根据客户订单，确认货物品名、数量是否和订单一致，严格按照订单对货物进行拣选和装车。
3.2 装车货物拣选完成后，仓库员工应将货物整齐放置于货车，确保质量无损坏。
4. 盘点作业4.1 拍照全景定期进行盘点前，仓库员工应按照要求对整个仓库进行拍照，并将照片上传至仓库管理系统。
4.2 盘点确认根据标准盘点机制，仓库员工进行货物核对，并将实际库存与系统库存记录对比，如有异常情况及时处理，并上报领导处理。
5. 库内管理5.1 按时清理仓库员工应定期进行清理作业，确保货架整洁。
5.2 物品分类货物应按种类、规格和数量分类，便于查看和管理。
6. 安全作业6.1 监控摄像管控仓库内应设有闭路监控摄像头，以确保货物安全，同时应派员对监控情况进行巡视，如发现异常情况及时处理。
6.2 安全措施仓库内应设置相应的安全设施，例如电气设备的接地线、灭火器等，以减小火灾发生的风险。
7. 周报汇总仓库管理员应负责将每周的入库、出库、盘点等数据从仓库管理系统中统计，制作出周报，并上报仓库经理及相关领导。
京东仓储标准作业流程操作手册
ERP——仓储管理——入库组管理——内部箱子定义
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添加箱子：选择箱子配往地点（北京、上海、广州）；在编码栏扫描箱子条码自动提交，箱子定义完毕。定义好的箱子会自动存放在下方的箱子列表中。
删除箱子：在箱子列表中选择要删除的箱子，点击删除按钮，即可删除箱子。
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库房入库组入库员
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（1）箱子的条码一旦贴上，不允许重贴或摘掉。
点击箱子交接按钮，在箱子条码栏扫描或输入需要交接的箱子条码点击回车键或查询按钮，即列出此箱商品列表；
确认箱子中商品品种无误，点击确定数量无误按钮，即完成交接步骤。
3.3.
库房理货组上架员
注意事项
（1）商品上架必须进行交接步骤，否则商品无法上架，停留在等待上架状态。
（2）内部配货到货商品不需交接，配货到货完成后直接摆货上架。
点货方法：
货物到达库场后、收货员应根据供货商或运输承运单位开具的有效凭证（如货物运单、交接清单）先将大件（整件货品）数量清点核准。大数验收可以采用逐件点数计总和集中点数计总的方法清点。逐件点数时可以借助计算器帮助记忆以免出错；对于货物品种单一、包装大小一致，数量较多的货物（如三菱盘片等等）采用集中堆码点数方法较好。集中堆码点数是先将货物按一致的堆形整齐的堆放，然后根据长、宽、高各方向的件数之积可得总件数，但应注意的是最上层的件数起压码作用，其数量比下层要少，最好另外清点计算。
3.2采购上架员的岗位要求19
3.3采购上架操作步骤20
3.3.1箱子交接20
3.3.2摆货上架22
4散货处理流程25
4.1散货组主要职责26
4.2散货上架员的岗位要求26
4.3散货处理操作步骤26
4.3.1扫描27
5盘点维护流程29
仓库标准操作程序(SOP),完整正规的仓库管理工作制度
生活区等其它区域是否跟库区隔离
«仓储业务»货物在库保养与护理
附件二：
有问题成品检查报告
仓库号码：
养护小组：
成品代码：
成品数量：
成品仓单号：
成品状态：
成品排位：
出现什么问题？问题描述：
签名：
质检员建议：
签名： 日期：
«仓储业务»每日自我检查
每日自我检查
1.0目的：A、保证储存货物的完好。
B、保证GMP程序得到执行。
3.对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。
4.混装不同货物，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒放、不同批号、规格的货物要隔离堆放，并有隔离标志。
C.卸车。
1.货车必须在仓管员指定的区域进行卸车，卸车前仓管员必须对车况进行检查，如有施封，应检查是否破封或补封。如车况太差，应由司机整改后方可卸车，卸车时应做到轻拿轻放。
2.助理工必须按仓管员指定的排位和高度堆放。入库作业时应先检查 仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。并向仓管员确认卸货物品品名、规格、批次、数量是否与实物相符。
3.堆码要求：
①库房堆码一般要留墙距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，顶距：不少于0.5米，60瓦灯泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走道1.5-2米，货物堆垛距0.1-0.2米。
附件三：
××宝供储运有限公司
仓库设施改良登记表
编号
库号
仓库设施的维护或改良措施
日期
负责人
备注«仓储业Leabharlann »货物入库操作货物入库操作
1.0 目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的 质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。
物流仓库标准作业程序(sop)
附件三:XX公司货架项目物流仓库标准作业程序（SOP）1.0 目的1.1 建立仓库作业标准程序1.2 明确仓库的相关作业要求1.3 控制各作业环节，避免异常情况发生2.0 范围本流程适用于某公司货架项目物流入库商品仓库作业流程的所有项目的操作。
3.0 程序3.1 入库预告3.1.1 某公司货架项目各城市对接招商人员至少提前一天将需要入库的相关信息（供应商名称、商品编码、数量、预计到货日期）邮件发给某公司货架项目各城市物流负责人。
3.1.2 某公司货架项目各城市物流负责人在接到某公司货架项目商人员的邮件后，及时与招商人员沟通商品入库的相关注意事项。
3.1.3 某公司货架项目各城市物流负责人将沟通情况和入库预约表邮件发送至物流公司仓管员，让其做好预收货的准备作业。
3.1.4 物流公司仓管员每天随时查收邮件，对某公司货架项目各城市物流负责人关于“入库预约表”的邮件当天进行回复确认并作收货前的准备作业。
3.1.5 物流公司仓管员根据入库预约表提前准备库位、卸货人员、卸货设备等。
3.2 卸货3.2.1 供应商送货时应出具送货单（或入库单），单据上应标识有货号（商品ID）、品名、数量、规格、生产日期/批次等，然后根据仓库安排将商品运到指定的收货月台并按商品类别码放好等待验收入库。
3.2.2 物流公司仓库收货人员审核送货单（或入库单）与入库预约是否一致（商品编码、数量等）。
3.2.3 码放时标签朝外、大不压小，重不压轻、不可倒置、压缝码放、每层数量相同、不同型号不同批次产品分开放置。
3.3 入库验收3.3.1 验货收货时，物流公司仓管员负责检查客户的送货单证是否齐全，负责检查商品实物与单证是否一致，如货号、商品名称、数量、规格、生产日期/批次相符的情况下给予通过验收。
如果发现不符,应给予拒收。
3.3.2 数量清点依据外包装上的标注数量为准。
3.3.3 入库商品验收标准如下:①入库商品外包装必须完整、无破损、无软化变形，内包装无漏包、无漏液。
旺店通0京东仓海操作手册
旺店通2.0京东仓海操作手册一．前言对于使用京东仓海的客户，为了使其能更好的了解和使用已对接的功能，提高管理效率，特此编写本手册，手册包括以下内容：基本使用流程及注意事项、常见问题汇总。
二．流程截至2017年7月份，旺店通2.0已对接的京东仓海接口有：➢仓库下载➢下载物流公司➢推送货品信息、更新货品信息、查询货品信息➢推送销售订单、取消销售订单、查询销售订单➢推送采购单、取消采购单、查询采购单➢推送采购退货单、取消采购退货单、查询采购退货单➢VMI库存流水查询下面将介绍使用的基本流程及注意事项。
1.仓库下载功能：将客户在京东系统维护的仓库信息下载到旺店通系统中，自动创建京东沧海类型的仓库。
功能位置：设置—>基本设置—>仓库—>仓库下载图1注：1）事业部信息由京东提供。
2）下载店铺必须为已授权的京东店铺，如果店铺授权失效，则会影响后续的所有对接业务！2.下载物流公司功能：将京东沧海支持的物流信息下载到系统中并与系统中的物流进行匹配。
功能位置：设置—>基本设置—>仓库—>双击要配置的仓库—>下载物流公司图23.供应商设置功能：将京东系统中的供应商编号信息维护到旺店通供应商中。
功能位置：设置—>基本设置—>供应商—>双击要配置的供应商图3注：供应商编号需要京东提供，并维护到编号中。
4.店铺设置功能：将京东系统中的店铺编号信息维护到旺店通店铺中。
功能位置：设置—>基本设置—>店铺—>双击要配置的店铺图4注：1）店铺编号需要京东提供，并维护到备注中。
2）京东系统有京东平台和其他平台两种店铺编号，需要维护到旺店通相应的店铺中。
（例：京东平台店铺编号为ESP01，其他平台店铺编号为ESP02，则需要在旺店通京东店铺备注中维护ESP01，淘宝、当当等其他店铺在备注中维护ESP02）5.店铺使用仓库功能：配置店铺可用的仓库。
功能位置：设置—>策略设置—>选仓策略—>店铺使用仓库图56.员工权限功能：设置哪些员工可以使用京东沧海。
电商仓储的操作规程
电商仓储的操作规程一、引言随着电子商务的快速发展，电商仓储作为支撑电商供应链的重要环节，扮演着关键的角色。
为了提高电商仓储的效率和准确性，建立一套科学的操作规程势在必行。
本文将详细介绍电商仓储的操作规程，旨在提供指导，并确保仓储操作的顺畅与高效。
二、仓储区域划分与布局为有效管理电商仓储，首先需明确仓库内不同区域的划分和布局，以最大化仓库空间的利用，并确保货物的安全和易于操作。
根据货物属性、尺寸和权重，仓储区域可以分为大件区、中件区和小件区。
此外，根据产品流通的流程，可以设置进货区、分拣区、存储区和发货区等。
三、货物收货与验收1. 货物收货流程a. 接收货物送达通知，包括物流公司和货物数量。
b. 核对通知内容，确保与实际一致。
c. 按照通知提前做好货物收货准备。
d. 检查货物的完整性、数量和质量问题。
e. 对收到的货物进行详细记录和标识。
2. 货物验收标准a. 根据订单和客户要求核对货物规格、型号、数量等信息。
b. 检查货物外包装完好无损，无明显磨损或变形。
c. 验证货物标识与实际货物一致。
d. 对商品进行抽查，检查质量和完整性。
四、货物入库与存储1. 货物入库流程a. 对已验收的货物进行标识，包括产品信息和收货日期。
b. 选择适当的存储位置，并按照产品属性进行分类。
c. 进行货物入库登记，记录产品信息和位置。
2. 货物存储规范a. 根据货物属性和存储要求，采用合适的货架存放方式。
b. 合理利用仓库空间，确保货物易于操作和查找。
c. 对易损、易碎和有特殊要求的货物进行单独存放。
d. 定期巡查和整理货物存储区，确保安全和有序。
五、货物分拣与出库1. 货物分拣流程a. 根据订单和出库通知的要求，准备相应的货物。
b. 核对货物数量和规格，确保与订单一致。
c. 进行货物分拣，按照订单分配到相应的出库区。
2. 货物出库规范a. 根据出库通知单和配送要求，安排货物出库时间。
b. 对出库货物进行验货，确保准确性和完整性。
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目录1收货流程 (1)1.1收货员主要职责 (6)1.2收货员的岗位要求 (6)1.3收货操作步骤 (7)1.3.1打印采购单 (7)1.3.2理货分箱 (8)1.3.3验收 (9)2入库流程 (11)2.1入库员主要职责 (12)2.2入库员的岗位要求 (12)2.3入库操作步骤 (13)2.3.1定义箱子 (13)2.3.2入库扫描 (14)3采购上架流程 (18)3.1采购上架员主要职责 (19)3.2采购上架员的岗位要求 (19)3.3采购上架操作步骤 (20)3.3.1箱子交接 (20)3.3.2摆货上架 (22)4散货处理流程 (25)4.1散货组主要职责 (26)4.2散货上架员的岗位要求 (26)4.3散货处理操作步骤 (26)4.3.1扫描 (27)5盘点维护流程 (29)5.1维护/盘点主要职责 (29)5.2维护/盘点的岗位要求 (29)5.3维护/盘点操作步骤 (30)5.3.1盘点计划 (30)5.3.2盘点盈亏处理 (30)6查货流程 (32)6.1查货主要职责 (32)6.2查货员的岗位要求 (32)6.3查货操作步骤 (33)7内部收货流程 (34)7.1内部收货上架员主要职责 (35)7.2内部收货上架员岗位要求 (35)7.3内部收货上架操作步骤 (35)7.3.1内部送货 (35)7.3.2 核对送货单 (35)7.3.3配货收货 (36)7.3.4 摆货上架 (37)8内部配货 (40)8.1内部配货操作步骤 (40)8.1.1采购配货 (41)8.1.2配货单配货 (43)8.1.3定义箱子 (46)8.1.4理货分箱 (47)9出库流程 (51)9.1出库员主要职责 (51)9.2岗位要求 (51)9.3出库操作步骤 (52)9.3.2出库员登记 (54)9.3.3按集合单出库 (55)9.3.4按面单分货 (55)10扫描开票流程 (56)10.1扫描员与开票员主要职责 (57)10.2扫描开票操作步骤 (57)10.2.1扫描 (57)10.2.2开票 (60)11打包流程 (61)11.1打包员主要职责 (61)11.2打包岗位要求 (62)11.3打包操作步骤 (62)11.3.1分类打包 (62)11.3.2打包录入 (63)12退货流程 (65)12.1退货员主要职责 (66)12.2具体操作流程说明 (66)12.2.1 客户退货 (66)12.2.2 系统入库 (67)12.2.3 退货商品交接 (68)12.2.4 返修处理 (69)13投诉处理流程 (72)13.1主要职责 (73)13.2投诉处理操作步骤 (73)13.2.1 收集投诉信息 (73)13.2.2信息传达 (73)13.2.4 按照客户要求处理投诉 (74)13.2.5 将补发单号反馈客服部 (74)14问题单处理流程 (72)14.1问题单处理步骤 (76)14.1.1系统查询 (76)14.1.2问题单汇总表 (77)1收货流程1.1收货员主要职责依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验，准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。
建立收货信息档案。
1.2收货员的岗位要求收货员除了履行自己的职责外，还要涉及到财务知识、供应商小金额款项的支付、票务的基础知识、财务的基础知识及管理；除物流部本身外，还要服务于采购、客服、财务三大部门、全力配合各部门工作。
正确受理供应商送达的货物、保证货品数量、规格、型号、质量等与采购单完全一致，保证信息的高效流通，降低运营成本，填制与货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，完成上级交办的其他工作。
1.3收货操作步骤1.3.1打印采购单1.3.1.1页面1.3.1.2菜单位置ERP——仓储管理——入库组管理——采购订单扫描——等待入库订单1.3.1.3操作说明轮到入库的供应商提供订单号，入库人员根据订单号、商家简码、商家名称、采购单中商品编号、商品名称、采购员、订购时间、入库机构、库房等信息找到相应的采购单；在采购单列表中选择相应的采购单，点击操作按钮，进入采购单页面（具体如下）：点击“打印货架号”按钮，即可打印采购单。
1.3.1.4打印订单注意事项（1）有单无货。
有时采购单先行到达收货地点而商品迟迟未到，应与运输方联系查明原因，如查无来货，应及时将采购单退回或注销。
（2）有货无单。
货物送达仓库时，收货员有时并未收到相应的单证，此时应将货物暂存，及时联系采购并通知采购人员将单证补齐再进行收货。
如采购不能将单证补齐或拖延补齐时间，收货员有权拒收货物并及时上报。
1.3.2理货分箱1.3.2.1操作说明供应商按照地区、采购单分成3*n份：其中地区为北京、上海、广州三地；n为采购单数量。
1.3.2.2操作人员供应商送货人员1.3.3验收1.3.3.1操作说明收货员按照采购单收货验货，工作职责为：(1)打印商品ID号；(2)核对商品品种、数量、规格、型号等信息，并观察商品外包装是否完好。
如核对信息正确而且商品外包装完好，则签字确认。
点收时对包装有疑问的（如可能已被拆过或已破损），收货员应会同运输人员开箱查验，如发现有缺损情况应立即做好有关记录，破损商品一律拒收；错送（品种、规格或型号等信息不完全正确）的商品一律直接退回供应商，并取消该订单的采购，信息由系统反馈采购部；多送的商品多送的部分直接返回供应商，然后签字确认；如果供应商少送商品，则修改采购单数量，然后签字确认。
点货方法：货物到达库场后、收货员应根据供货商或运输承运单位开具的有效凭证（如货物运单、交接清单）先将大件（整件货品）数量清点核准。
大数验收可以采用逐件点数计总和集中点数计总的方法清点。
逐件点数时可以借助计算器帮助记忆以免出错；对于货物品种单一、包装大小一致，数量较多的货物（如三菱盘片等等）采用集中堆码点数方法较好。
集中堆码点数是先将货物按一致的堆形整齐的堆放，然后根据长、宽、高各方向的件数之积可得总件数，但应注意的是最上层的件数起压码作用，其数量比下层要少，最好另外清点计算。
(3)验收完成后，收货人员把商品转移到商品暂存区，商品此时是待入库商品。
1.3.3.2操作人员库房入库组收货员1.3.3.3验收注意事项（1）包装标志。
对于货物大数量接收时应对每件货物及标志进行仔细检查、以鉴定货物包装是否完整、牢固，有无破损、受潮、油污等情况，并仔细核对货物标志、看是否与单据记载相符。
（2）质量验收。
核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级，检查货物的外观质量状况。
（3）核对出厂标识、技术证件、合格证。
（4）检查货物是否成套、应附带的零部件是否齐全（如机箱是否带电源、声卡是否配有螺丝、散热器是否配有支架等配件）。
（5）一般性地检查货物内部结构，如对机电产品有必要时做电阻测试、功能测试等。
（6）如外包装不符合收货要求，必须第一时间上报，通知采购言明问题的关键、必要时有权拒绝收货。
（7）需开箱拆件验收时、应保证不损坏货物本身、检验后尽量恢复原包装。
2入库流程2.1入库员主要职责货物进入仓库储存后，对经过验收合格的待上架商品进行卸货、搬运、清点数量、检验质量、装箱、整理、堆码、办理入库手续等一作业。
2.2入库员的岗位要求1.入库员必须熟练使用ERP系统。
掌握ERP系统的操作方法及基础办公软件的应用。
2.入库员必须了解熟悉产品知识。
包括产品的厂家、标识、名称、规格、型号、功能用途等…….3.仓库单位商品都采用ERP系统管理模式、条形码识别，每件单位商品都有它本身固定的编码在入库和出库同时均采用扫描编码原则，并优先使用厂家原始码。
4.入库员上岗前必须严格培训京东商务管理系统、能够熟练掌握并运用。
理解并消化代名词：入库放货、入库其它、入库退货、入库退库；出库放货、出库销售、出库其它、出库退库、出库移动等等。
5.入库员必须掌握收货知识，对不合格的产品一律拒收，严格执行京东品质体系管理章程为公司降低成本、减少损失、争取利益。
6.条形码的设置以商品原始条形码为基准，如商品厂家出厂时没有设立或同一编码重复使用的情况下，入库员自行设立产品序列号，并以此为准延续使用。
（须掌握条形码基础知识）2.3入库操作步骤2.3.1定义箱子2.3.1.1页面2.3.1.2菜单位置ERP——仓储管理——入库组管理——内部箱子定义2.3.1.3操作说明添加箱子：选择箱子配往地点（北京、上海、广州）；在编码栏扫描箱子条码自动提交，箱子定义完毕。
定义好的箱子会自动存放在下方的箱子列表中。
删除箱子：在箱子列表中选择要删除的箱子，点击删除按钮，即可删除箱子。
2.3.1.4操作人员库房入库组入库员2.3.1.5注意事项（1）箱子的条码一旦贴上，不允许重贴或摘掉。
（2）箱子定义可事先定义好也可使用时定义。
但使用时定义需要一定的时间差，即定义后需要稍等一会儿再使用。
2.3.2入库扫描2.3.2.1页面2.3.2.2菜单位置ERP——库存管理——库管录入——采购入库2.3.2.3操作说明（1）进入采购入库页面，在采购单栏输入采购单号，点击扫描订单按钮，光标跳入箱子编码栏；（2）在箱子编码栏扫描一地（北京、上海或广州）箱子条码，点击回车键，光标跳入编码栏，采购单商品显示在右侧商品列表（红色为应扫描商品）；（3）如果是新品第一次进行入库，那就首先对新产品的判断是用序列号管理还是用产品编码管理。
若为序列号商品，在编码栏扫描商品序列号或输入商品序列号点击回车键，已扫描商品自动显示在左侧已扫描商品列表：若为厂商编码商品，在编码栏扫描商品编码或输入商品商品编码点击回车键，光标跳入数量栏，确认数量无误，点击回车键，商品自动显示在左侧已扫描商品列表：若为手动编码商品，勾选手动编码单选框，在前编码栏扫描或输入起始商品编码，在后编码栏扫描或输入起始商品编码，点击回车键，商品自动显示在左侧已扫描商品列表：（4）发往所选地商品扫描完毕，光标自动跳入箱子编码栏，扫描另一地箱子条码或输入另一地箱子条码点击回车键，光标跳入编码栏；重复步骤（3）操作；（5）商品全部扫描完毕，点击提交按钮，自动转入等待上架状态。
（6）把待上架商品转移到待上架区等待交接，入库工作完成。
2.3.2.4操作人员库房入库组入库员2.3.2.5注意事项（1）严格按照采购单的分配数量分箱（2）若一个商品扫描错误，可在左侧已扫描商品列表中找到错误商品，点击其后的删除按钮，即可删除。
（3）若一种商品扫描错误，可在右侧商品列表中找到错误商品，点击其后的删除按钮，即可将此种商品在左侧已扫描商品列表中删除。
（4）点击清空按钮可将采购单中所有扫描商品删除。
3采购上架流程3.1采购上架员主要职责根据商品的种类、名称、型号、规格、性质、颜色、包装，将商品正确的上架。