机械行业品控作业指导书修改初定

品控管理作业指导书

编号：

发布部门：质检部

发布日期：2011.

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审批：

前言

为规、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的规性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规生产过程的质量管控能力。实现“为提供100%安全、100%的优质产品”的目标，全面维护提升公司产品形象。

品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。

制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变.

建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等。

注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。

分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方面的政策及要求。现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能力。

本作业指导书主要适用于事业部各生产工厂的产品质量过程控

制。

本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量问题的分析方法六部分容；望大家能够充分利用该规指导实际生产。

本作业指导书中容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。

目录

第一章质量管控机制

第二章质量管控职责

第三章品控管理的监控计划

第四章品控管理控制点

第五章品控管理信息传递流程

第六章常见质量问题的分析方法

1、危害分析判断树

2、因果分析法

第七章附件

1. 常见产品质量问题的管控

附件二：单产品实施数字化管控事例

附件三：重要监控点

1.关键工艺、设备监控点

2.关键控制点的监控

附件五：各岗位员工须掌握的基本技能

员工基本技能

附件六.品控管理相关文件

第一章质量管控机制

为了提高产品质量，将质量问题控制在生产过程中，在产品生产过程、原辅料供应商的管控、原辅料的采购、贮存、产品生产过程、产品的存放、销售等各个环节建立健全品控管理体系，并建立质量管控组织机构，从而预防和控制质量问题的发生。

质量管控的具体组织架构如下：

第二章质量管控职责

为了明确化质量管控架构中各部门所承担的质量管控的责任，同时为了更细化质量管控的环节，将各部门的质量管控职责划分如下：一、质检部的职责：●负责制定原辅料检验计划、过程检验计划及其成品检验计划

●统一检验标准、确定有效的检验规则和方法

●汇总分析月度、年度成品检验的各项指标，并将相关信息及时、准确地传

递至总经理及相关部门。

●负责对产品存在的质量问题进行鉴定、确认及跟踪；对产品的关键特性进

行监控，对流通环节中质量保证能力及市场产品质量情况进行监督抽查，并对各责任主体实施考核。

●负责对事业部下属的各分子公司、委托加工生产厂的质量保证能力进行评

估、确认。

●负责引进、建立、推广新的品控管理体系或管理模式；

●对供应商的质量保证能力进行检查、监督、评估落实，并施加影响；

●对产品的贮存、搬运、物流等流通环节的质量保证能力引导、监督、评估、

落实；

●积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执

行，形成标准化；

二、供应保障部的职责：

●原辅料供应商在供货前，必须对其质量保障能力进行评价

●与原辅料供应商签定合同前，要求其必须提供所供货产品的工艺流程、关键控制点、质量问题种类及相应的预防措施等

●强化原辅料储存及运输的管理，确保合格原辅料的供应

●负责库存不合格原辅料清理及库存协调活动。

●对所有业务关系的客户宣传我们的环境、质量、安全方针并对其施加影响；

三、技术中心的职责：

●对重大产品质量问题、工艺问题行使仲裁权和奖惩权；

●责参与重大工艺技术改造中工艺的确定和技术标准的出台；

●立健全设备管理体系，制定设备操作规程，设备完好要求，并监督、考核；

●监督检查生产的工艺操作，纠正错误。

●负责工艺设备改进更新活动

●新产品投产前必须对其所含受限添加剂的量是否符合国标进行确认，并签

发确认报告

●投产新产品时必须现场进行跟踪、指导

●对车间所生产产品的工艺参数的符合性进行监督检查

●对从原辅料到车间生产、储存等环节的标识传递情况进行监督检查

四、仓储物流部的职责：

●产品装、卸车及运输的保证，流通环节的管理

●装运车的跟踪控制，确保产品的要求及时监控产品码放情况以及装车情况，

对不符合要求的操作及时通知责任人进行整改严格按照产品检验报告单出库，对于打处置报告的产品要按照不合格处置方案进行处置。按照有关要求管理产品负责产品的搬运、存储、防护和交付质量；

五、生产车间的职责:

●依据过程管理的制度与规，严格控制人、机、料、法、环、测等要素，提

供符合质量及要求的产品；

●及时全面掌握生产过程的质量、安全信息，严格控制工序质量安全。

●及时全面掌握生产过程的质量、安全信息，严格控制工序质量安全，并对

产品质量安全负主要责任,提高产品过程监控能力.

●优化生产组织与管理，提高产品生产过程控制能力、积累经验数据；

●负责设备的日常维修、维护保养和安全防护工作；

●负责厂区、及周边污染源的控制；

●营造良好品控管理氛围，为品控管理创造条件。

●负责关键控制点的操作、监视和测量。

●依据TS16949和ISO9001的质量管理控制思路，严格宣贯、执行。

●强化一线员工的培训，及时宣贯相关标准、规定，提高员工的质量管控能