大宗物资采购询价表
大宗材料采购方案
建筑材料采购方案壹、材料实行分类管理一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。
⑴A类材料，即关键的少数材料。
主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。
⑵B类材料,属一般性材料。
主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
⑶C类材料，属次要的多数材料。
主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。
⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。
贰、供方选择评价一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。
二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。
三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。
达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。
四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。
五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。
根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
叄、采购权限一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。
二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。
食堂采购询价管理办法(2篇)
食堂采购询价管理办法(2篇) 第一篇：食堂采购询价管理办法（基本篇）一、总则1. 为了规范食堂采购行为，确保食品质量，提高采购效率，降低采购成本，制定本办法。
2. 本办法适用于我国各类食堂的采购询价活动。
二、采购询价原则1. 公开、公平、公正原则：采购询价活动应公开透明，为所有符合条件的供应商提供公平竞争的机会。
2. 质量优先原则：在符合价格要求的前提下，优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
3. 效率原则：采购询价活动应高效进行，确保食堂正常运营。
三、采购询价程序1. 制定采购计划：食堂管理部门根据实际需求，制定采购计划，包括采购品种、数量、质量要求等。
2. 发布采购公告：在食堂公告栏及官方网站上发布采购公告，内容包括采购品种、数量、交货时间、联系方式等。
3. 报名及资质审核：供应商在规定时间内报名，并提供相关资质证明材料。
食堂管理部门对报名的供应商进行资质审核，筛选出符合条件的供应商。
4. 询价：食堂管理部门向符合条件的供应商发送询价函，要求供应商在规定时间内提交报价。
5. 报价评审：食堂管理部门组织评审小组，对报价进行评审。
评审小组由食堂管理人员、财务人员、技术人员等组成。
6. 确定中标供应商：评审小组根据报价、质量、信誉等因素，确定中标供应商。
7. 公示中标结果：将中标结果在食堂公告栏及官方网站上进行公示，公示期为3个工作日。
8. 签订采购合同：公示无异议后，食堂管理部门与中标供应商签订采购合同。
四、采购询价管理1. 建立采购询价档案：食堂管理部门应建立健全采购询价档案，包括采购计划、采购公告、供应商资质材料、报价表、评审记录等。
2. 监督检查：食堂管理部门应加强对采购询价活动的监督检查，发现问题及时纠正，确保采购活动的公开、公平、公正。
3. 责任追究：对在采购询价活动中违反纪律、徇私舞弊、失职渎职等行为，依法依规追究责任。
第二篇：食堂采购询价管理办法（完善篇）一、采购组织架构1. 设立采购询价小组：负责组织、协调、实施采购询价活动。
学校大宗物资采购监督管理制度
第一章总则第一条为了规范学校大宗物资采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，维护学校利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校大宗物资采购的全过程，包括采购计划、采购程序、采购合同签订、合同履行、验收、付款等环节。
第二章采购计划第三条学校大宗物资采购实行年度计划管理，由各部门根据教学、科研、后勤保障等需求，编制年度采购计划。
第四条年度采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容。
第五条各部门应于每年十月底前将年度采购计划报送至后勤处，由后勤处汇总审核后报学校领导审批。
第三章采购程序第六条学校大宗物资采购应按照以下程序进行：1. 提出采购申请：各部门根据年度采购计划，提出采购申请，并填写《学校大宗物资采购申请表》。
2. 审核批准：后勤处对采购申请进行审核，报学校领导审批。
3. 确定采购方式：根据采购物资的性质、规格、数量等因素，确定公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。
4. 组织采购：后勤处根据审批结果，组织采购工作，包括发布招标公告、组织投标、评标、定标等。
5. 签订合同：采购结束后，由后勤处与供应商签订采购合同。
6. 合同履行：合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
第四章监督管理第七条学校成立大宗物资采购监督管理小组，负责对大宗物资采购工作进行监督管理。
第八条监督管理小组的主要职责：1. 审查采购计划的编制、审批和执行情况；2. 监督采购程序的合法合规性；3. 审查采购合同签订、履行情况；4. 审查采购物品的质量、数量、价格等是否符合要求；5. 对采购过程中存在的问题进行调查和处理。
第九条采购人员应严格遵守国家法律法规和学校规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
第五章信息化管理第十条学校应建立健全大宗物资采购信息化管理系统，实现采购过程全流程信息化管理。
询价结果报告(实用4篇)
询价结果报告第1篇公司采购有较为完备的采购作业管理标准。
对供应商质量审计、采购物资入库时的质量检查及验收、付款审批等环节的实务操作有适当控制;公司采购部门及相关岗位对采购管理和岗位职责较为熟悉。
采购环节的主要审计发现：1、供应商相对集中，主要原料采购供应商选择，缺乏年度复查程序，供应商名录基本维持不变，新供应商开拓力度较弱。
审计建议：(1)我们建议公司宜实施一年一度的供应商复审制度，同时通过对供应商的供货质量、过去履约情况以及生产现场等方面进行年底系统复查，来选择有利于公司生产和成本较低的供应商。
(2)密切关注供应商竞争环境及市场出现的新供应商，逐步开拓新的供应商(3)有些原料如需维持独家供应情形的2、采购价格缺乏系统、严格的询价、比价等价格核定程序，采购价格合理性缺乏足够的支持。
审计时，我们通过对主要原料两年的采购价格收集与分析，公司主要原材料采购价格较去年均有较大幅度的增长。
目前公司所有的采购都没有保存过询价、比价资料，经了解公司采购价格以采购员询价为基础，价格变动不大由供应部负责人予以核定，变动较大的口头上报主管厂长和总经理核定后实施采购。
由于这种做法缺乏系统、严格及时的询价、比价等价格核定程序和书面文件，我们担心采购价格合理性是否能够得到保障。
(1)对于固定供应商，我们建议公司应制定价格审核机制。
该机制可根据采购料件的特点，采用定期独立询价、议价，收集公开市场成交价格等方式来控制价格。
(2)采购部门应密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，进行趋势预测，提出最有利的采购时机和合理交易价格，为管理层采购决策提供支持。
(3)询价、比价资料是证明采购人员谨慎勤勉的直接资料;也是保证采购人员谨慎勤勉的重要控制手段。
对于大宗物资采购，公司应该建立询价比价制度，并制定统一的询价表、制定规范的比价记录规则，并要求采购人员留有询价、比价资料，为管理层决策提供必要的依据，也为未来采购提供参考。
3、签订采购合同缺乏必要的核准程序。
大宗物品采购制度
大宗物品采购制度大宗物品采购制度1、学校建立大宗物品采购小组。
2、采购范围和职责1）学校大件物品一律到市教育局物资采购中心办理。
2）凡无法通过政府采购或招标确定供应商价格的物品采购，每次采购金额在1万元以下的大宗物品或批量物品，由“采购小组”负责采购。
3）采购小组成员要经常听取广大教师的意见和建议；采取必要手段，监督卖方保证所提供的商品和服务满足规定的质量要求，按期定量交货。
3、采购原则（1）实行竞争、公开、公平性原则，严格执行采购议价程序。
1）共同协商，少数服从多数；2）必须有三家以上供应商提供报价，力争物美价廉。
3）采购小组人员必须不少于３人直接参与。
（2）“四不进一退货”原则。
具体是：1）不是名优商品不进。
2）假冒伪劣商品不进。
3）无厂名、无厂址、无保质期的“三无”商品不进。
4）无生产许可证、无产品合格证、无产品检验证的"三无”商品不进。
5）购进商品与样货不符合的坚决退货。
（3）廉洁原则：1）热爱学校,维护学校利益,提高采购质量,降低采购成本。
2）熟悉市场信息,提高采购水平,增强法制观念。
3）廉洁自律,不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4）严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
5）工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给学校造成损失中心小学大宗物品采购制度2015-12-16 11:51 | #2楼第一条适用范围：1、本办法所称大宗物品采购（政府采购除外），为每批次金额达四千元以上。
四千元及以下的物品采购由校长室研究决定，总务处集体采购并公示物品采购的来源、数量、金额。
2、本办法所规定基建维修项目为每项预算金额五千元以上。
五千元及以下项目由校长室研究决定，总务处实施；虽不及五千元但金额仍较大的项目需行政会议通过并及时向教师公示项目的内容、金额等涉及项目的所有信息。
3、物品采购一万元及以上，基建维修每项预算金额达五万元及以上，应实行招（议）标方式。
4、列入政府采购目录和虽不列入政府采购目录，但在一定额度以上的设备（大宗物品）及需集成的系统工程等一般都参加政府集体采购。
物资采购管理制度(全新经典版)
物资采购管理制度第一章目的第一条为规范（以下简称“公司”）采购管理工作，掌握各类物资市场行情，有效控制采购成本，确保公司运营所需物品的正常持续供应，现根据《中华人民共和国招投标法》及XX公司采购管理相关要求，特制订本制度。
第二章适用范围第二条本办法适用于公司物资物品采购，包括但不限于固定资产、办公用品、劳保卫生用品、工程维修用品、防疫物资、应急物资等。
第三章采购原则第三条接到采购计划首先平衡库存，然后依据采购计划中需求物资（一个或若干部门）的种类、需求数量、规格型号和需求时间及库存数量，汇总物资相关信息，并初步确定若干有供应资格和供应能力的供应商。
第四条严格执行询比价制度，依据询价方案确定的相关信息向初步确定的供应商发出传真或网上询价方案，在限定的期限内（一般五个工作日内）完成报价，按期不能回传报价或完成网上报价者按放弃处理。
询比价过程中必须坚持货比三家及以上的询价原则，并填写《询价记录表》及相关询价资料与合同一并存档。
第五条属下列情况者，无须进行比价、议价，但仍需留下报价记录：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。
第六条权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因1素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
第七条采购人员定购的物品必须与采购申请单中所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时向申请部门反馈信息，更改采购申请单或参与谈判。
第八条经常性使用，且使用量较稳定的物资，采购人员需进行市场调研后，建立供应商信息档案库，并从供应商库中选定并签订定长期供货协议。
第九条公司所需的各类大宗物资（金额在10万元以上），由综合办公室、财务管理部、纪检监察专员共同参与，通过招标采购的形式购买。
第十条原则上供应商应先提供发票再执行结算手续，若遇物资采购先付款再发货的情况，须严格执行公司财务管理制度，并事后补齐费用报销手续。
国有建设企业《大宗材料及设备采购招标管理办法》
国有建设企业大宗材料及设备采购招标管理办法1、为加强公司材料设备采购管理，规范采购行为，降低采购成本，根据集团《建筑物资采购、租赁招标实施办法》,结合公司实际特制定本办法。
2、采购招标范围：2。
1实行采购招标或租赁的物资包括:钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料，以及单台或批量价值20万元及以上的大型设备。
2.2在工程开工前,每项大宗材料其需用总量20万元及以上的分别进行一次采购招标.2.3零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于20万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购.由采购人员三比一算后报主管领导批准后采购，其中单次采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选，填制《材料采购询价审批表》报物供部或设备部审核、监审部复审、公司分管领导批准.见附表1《材料采购询价审批表》3、采购招标小组的设立:3.1公司分别成立材料、设备采购招标小组,由生产副总经理任组长，成员由物供部、设备部、安全生产部、监审部、财务部和项目经理部的有关人员组成。
3.2西安项目部、安装分公司相应成立材料、设备采购招标小组,分别负责西安工程和水电安装主材及设备的采购招标工作。
4、采购招标程序：4。
1编制材料需用计划及采购招标申请表:4。
1。
1项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向物供部报送大宗材料概算计划及采购招标申请，向设备部报送机械设备需用计划；当公司设备不能满足施工生产需要时，由设备部提出大型设备租赁、购置招标申请。
见附表2《大宗材料概算计划》、附表3《材料采购招标申请表》。
4。
1.2在工程开工后一月内提出单位工程材料预算用量,报经营部审核后送物供部建计划供料台帐实行限量供应。
4.1.3项目部提出招标申请必须明确以下几点：①工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）;②拟采购材料的需用时间、数量、品种（品牌）、规格、质量标准和环保安全要求；③货款结算方式及支付办法（一定是项目部能做到的条件，因为一旦评标结果产生，签订合同必须按评标时的付款条件而不得更改）。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
大宗材料采购管理办法
大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为,满足工程施工需要,确保采购物资的质量、降低采购成本,加强对采购工作的管理,特制定本办法;一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料,如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件;二、非常用材料：除上述以外的材料;第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的,将采用议价程序;二、材料、设备总价在20万以上,采用公开招投标程序;第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的;二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程;三、成本控制科主管职责：参与和供应商的谈判,结合项目目标成本,对采购价格进行控制;四、项目经理职责：参与材料价格的谈判,并结合项目的实际施工环境提出材料的质量、规格型号的要求;五、小组组长职责：1、监督整个采购过程；2、综合小组各成员意见,确定供应商；3、及时把整个采购过程及确认结果报告权限主管;第三条、程序本控制科主管和项目经理共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮谈判,谈判结束后,由工程部经理进行谈判和最终确认;2、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理、工程部经理共同和供应商结合成本控制科制定的目标成交价进行首轮谈判,谈判结束后,由公司总经理进行谈判和最终确认;3、谈判结束后,由采购经办填写大宗材料议价情况一览表,由相关成员进行签字确认,并报请权限主管签字确认后作为和供应商签订合同的依据;三、签订合同谈判结束后,采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商,并根据采购管理制度第三章大宗材料公开招投标程序第一节常规材料第一条、组织机构由公司总经理、工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成公司招投标小组,由公司总经理任组长;第二条、职责一、采购管理科主管职责：负责组织整个招投标过程,负责编制招标文件、评标办法常规材料对每一评分项目评分方法作出规定;五由成本控制部制定拦标价,以供评分时使用;相关标单：招标文件模板常规材料评标办法模板常规材料二、发放招标文件给予供应商发放招标通知书及招标文件;三、评标根据供应商递交的投标文件,招标小组成员召开评标会议,填写评分表,评分时必须参照评分需知,根据评分结果及各成员意见,选定一至二家予中标供应商;四、议价席各种会议、向供应商透露其它投标人标底的、接受投标人贿赂的;。
供应链中心采购管理流程细则(20201217)
供应链中心采购管理实施细则第一章总则第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据公司采购管理制度规定，结合公司的实际情况，制订本采购管理细则。
第二条本细则适用于XXX公司及其分支机构，下简称XXX公司。
第三条本实施细则所称采购，是指办公物资、销售商品、专项物资的采购行为。
第二章机构和职责第三条各公司/中心负责人负责审核各公司/中心月度物资申领计划。
第四条人资行政中心负责收集、总体规划月度物资采购计划，总裁办负责审批专项采购计划。
第五条采购部门负责物资询价和实施采购。
第三章采购方式第六条公司各类办公物资、销售商品、专项物资及服务的采购方式包括：（一）招标：指以招标公告或投标邀请书的方式邀请1-３家及以上供应商参与投标竞争，按照综合评估法、经评审的最低投标价法等法律法规允许的评标方法评审确定成交供应商及价格等中标结果。
具体根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定实施。
（二）比选：指以比选公告或比选邀请书的方式邀请３家及以上供应商参与比选竞争，按照综合评估法评审确定成交供应商及价格等中选结果。
（三）意向来源采购（也称为定向谈判）：指邀请1-2家事先确定的供应商参与采购谈判，按照满足采购需求、价格合理优惠的原则确定成交价格等谈判结果。
（四）询价：指以询价公告或询价邀请书的方式邀请1-３家及以上供应商参与一次性价格竞争，在满足采购文件实质性要求的基础上，以经评审报价最低的原则确定成交供应商及价格等询价结果。
（五）竞争性谈判：指以谈判公告或谈判邀请书的方式邀请1-3家及以上供应商参与多轮谈判，在满足采购文件实质性要求的基础上，以经评审报价最低的原则确定成交供应商及价格等谈判结果。
（六）电商采购：指根据公司统一引荐的电商合作资源，如：京东、天猫或淘宝、拼多多等，在指定的电商平台，按照本单位内控管理规定及当期平台公示价格，直接确定供应商并下单收货。
（七）线下采购：指根据公司统一引荐的线下合作资源，在指定的线下门店，按照本单位内控管理规定及当期公示价格，直接确定供应商并下单当场提货。
大宗商品采购流程
大宗商品采购流程流程图 负责部门工程部、项目部 采购部 采购部 工程部、项目部 各相关部门 工程部、项目部、资产部、各部门 董事长采购部采购询价流程询价采购主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本。
为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，就物资采购询价程序进行如下建议。
一、询价准备阶段1、进行采购计划分析采购部门在受理使用部门委托的采购计划后，要对使用部门提出的采购计划，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析。
2、制定采购方案，确定采购货物清单对经分析、论证后的采购方案，采购部门要会同使用部门及相关技术专工确定最后的采购清单，明确有关技术要求和商务要求。
3、编写询价单根据采购清单及有关技术要求编制询价单。
询价单主要应包括以下内容：①询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
②采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。
③报价单位须知：包括询价单的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价单的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价单评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
④报价文件格式：主要包括报价单、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。
4、询价单的确认询价单编制完成后，须送使用部门审核确认，经使用部门负责人及技术专工签字后，方可正式印制。
集团公司询价、比价管理规定
集团公司询价、比价管理规定1 范围为了加强采购成本管理，规范采购工作流程，规定了全南晶环科技集团公司采购的比价管理职责、管理内容与要求、检查与考核、报告和记录；本制度适用于比价采购的管理工作。
2 引用文件采购管理办法采购比价管理办法供应商管理方法3 术语和定义采购询比价---采购单位向国内外有关供应商（通常不少于三家），就单个货物或服务，发出询价单，让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定供应商，操作较为简单的一种采购过程。
4 职责4.1采购需求提出部门提出采购需求及相关物资的各项指标、参与供应商的评定。
4.2采购需求提出部门所在的单位主持相关的金额较小的采购比价，参与所有相关的采购比价。
4.3企管中心的比价项目组主持相关的金额较大的采购比价；参与并监督所有相关的采购比价。
4.4各申请部门及相关协助部门：生产、技术、设备、工程、经营、财务等执行采购活动、提交询价单和比价表、大宗物资的市场调查报告。
4.5财务管理中心结算付款、参与所有的采购比价管理活动的抽查、监督。
5 规定要求对未达到以上采购金额的份子公司采购人员需填写[询价单]、[比价表]，月底统一上报至企管中心的询价、比价工作组。
5.2询价文件构成询价文件用以阐明所需货物、工程及服务的询价以及询价程序和相应的合同条款参考范本。
询价文件由下述五个部分组成：询价邀请函、供应商须知、合同格式（参考范本）、采购内容及要求、报价文件格式。
5.3供应商应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。
如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由供应商承担。
5.3询价公告时间及采购方式的更改询价公告时间根据询价项目及采购人的实际情况进行确定，但自询价文件发售之日起至递交报价文件截止时间止原则上不得少于3个工作日。
询价公告发布后，参加询价的供应商不足三家或参加报价且对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家，则依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度的规定重新组织询价，或向采购监督管理部门申请其它采购方式实施。
【大宗物资采购管理办法】大宗物资采购管理办法
【大宗物资采购管理办法】大宗物资采购管理办法大宗物资采购管理办法1.总则：1.1 为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。
1.2 大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。
1.3 大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。
1.4 招投标工作办法详见《招投标管理细则》。
大宗物资采购管理办法2.范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。
具体范围的确认如下：2.1 股份公司参与比价范围：2.1.1 公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。
2.1.2 各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。
2.1.3 果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。
2.2 各产业自行比价范围：2.2.1 各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。
2.2.2 各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。
2.3 上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。
3.组织机构：3.1 股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。
3.2 招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。
3.3 采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作;产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。
4.工作方式：4.1 比价：电话询价、网络询价、市场调查大宗物资采购管理办法4.2 招投标：公开招标(竞标)、邀请招标(竞标)5.职责：5.1 采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。
物资采购管理细则
物资采购管理细则一、总则为了规范公司的物资采购活动，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定本细则。
本细则适用于公司所有物资的采购管理，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。
二、采购职责分工1、采购部门采购部门是公司物资采购的主要责任部门，负责制定采购计划、寻找供应商、进行采购谈判、签订采购合同、组织物资验收等工作。
采购人员应具备良好的市场敏感度、谈判技巧和职业道德，严格遵守公司的采购制度和流程。
2、需求部门需求部门负责提出物资采购需求，并提供详细的物资规格、型号、数量、质量要求等信息。
需求部门应在规定的时间内提交采购申请，并配合采购部门进行采购工作。
3、质检部门质检部门负责对采购的物资进行质量检验，确保物资符合公司的质量要求。
质检人员应严格按照检验标准和程序进行检验，并出具检验报告。
4、财务部门财务部门负责审核采购预算、支付采购款项，并对采购成本进行核算和控制。
财务人员应严格按照财务制度和流程进行操作，确保采购资金的安全和合理使用。
三、采购流程1、需求申请需求部门根据生产经营需要，填写《物资采购申请表》，注明物资名称、规格、型号、数量、预计单价、需求日期等信息，并经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划采购部门根据需求部门的采购申请，结合库存情况和市场供应情况，制定《物资采购计划》，经采购部门负责人审核签字后，报公司领导审批。
3、供应商选择采购人员根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集供应商信息，并对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，选择合适的供应商。
采购人员应建立供应商档案，定期对供应商进行评价和更新。
4、采购谈判采购人员与供应商进行采购谈判，确定物资的价格、交货期、质量保证、售后服务等条款。
采购谈判应遵循公平、公正、合理的原则，确保公司的利益最大化。
5、采购合同签订采购人员根据采购谈判结果，起草采购合同，并经公司法律顾问审核后，与供应商签订正式的采购合同。
建筑工程大宗物资采购方案
建筑工程大宗物资采购方案一、项目背景随着城市建设的不断推进，建筑工程的需求量也不断增加。
其中，大宗物资采购是建筑工程中至关重要的一环。
大宗物资采购包括钢材、水泥、混凝土、砂石等，这些物资在建筑工程中起着至关重要的作用。
因此，建立科学规范的大宗物资采购方案对于项目的进展和成本控制具有重要意义。
二、目标本大宗物资采购方案的目标是制定一套科学合理的大宗物资采购流程和标准，严格控制采购成本，提高采购效率，确保工程物资的质量和供货周期。
同时，引入信息化手段，提高采购管理的便捷性和透明度。
三、采购流程1.需求确认：由工程项目经理或相关技术部门根据实际工程需要确认大宗物资的种类、规格和数量。
2.编制采购计划：采购部门根据实际需求制定大宗物资的采购计划，确定采购的时间节点和采购规模。
3.供应商筛选：采购部门根据实际情况，通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商，要求合格的供应商提供资质证明、产品质量标准等相关材料。
4.制定合同：采购部门与供应商进行协商，达成共识后制定合同。
5.履行合同：供应商根据合同的要求履行相应的供货义务，采购部门对供货情况进行监督和验收。
6.结算付款：采购部门根据合同要求进行结算和付款。
7.采购管理：及时更新采购情况，掌握供应商的信息，为后续采购做好准备。
四、采购标准1.产品质量标准：大宗物资的产品质量标准应符合国家相关标准，并提供合格证明材料。
2.价格合理：采购价格应在市场合理范围内，避免过高或过低价格。
3.供货周期：供应商应能够保证供货周期，避免因为供应商供货延误导致工程进度延误。
4.售后服务：供应商应提供完善的售后服务，对产品存在的质量问题进行及时解决。
五、信息化管理采购管理的信息化是提高采购管理效率和透明度的重要手段。
可以采用ERP系统进行采购管理，实现采购计划的编制、供应商的选择、合同的制定、供货的验收等过程的规范化和数字化管理，对采购流程进行全程跟踪和监控。
六、风险控制1.市场风险：市场价格波动可能影响采购成本，应做好市场调研和价格分析，合理预估采购成本。
食堂原材料询价表
综合比较，建议在***采购***。
采购小组签名
推荐成交供 供货时间及售后
货商（元） 服务是否满足要
单价 合价
求
主管部门意见
签名（公章）：
人资部意见
公司领导意见
备注
填表人：
签名（公章）： 签名：
填表日期： 年 月 日
******公司职工食堂询价采购情况记录表
编号： 采购部门 经费项目
****食堂
采购 名称 经费 项目
序号
采购内容
型号规格
数量
计量 单位
****食堂原材料
供货商
元
采购物资清单
推荐成交供货 商（元）
供货商
单价 合价
使用 （管 使用 （管
推荐成交供货 商（元）
单价 合价
供
5
合计（万元）
询价采购小组推荐意见
(主要从品质、价格、性价比、供货时间等方面比较不少于3家供货商的物资，说明推荐成交供货商的理由。)
经过对数家专业经销商的实地考察和详细询价，确认产品质量、售后服务和供货周期都能满足要求。 *******公司总价：****元；************总价：***元；***总价：****元；*******总价：***元。
中小学后勤食堂大宗物资米、面、油、肉及菜采购项目询价采购招投标书范本
千里马招标网大路坝中小学后勤食堂大宗物资米、面、油、肉及菜采购项目询价采购公告根据《中华人民共和国政府采购法》《咸丰县人民政府关于简化政府投资项目行政审批程序的意见》（咸政发【】号）《咸丰县教育系统政府采购管理办法（修定稿）》（咸教发【】号）等文件要求，大路坝中心学校物资采购办公室受采购人委托，对采购人学校后勤食堂大宗物资（米、面、油、肉及菜类）采购项目进行询价采购，兹邀请合格的供应商前来竞标。
一、采购代理机构：大路坝中心学校物资采购办公室二、采购人：咸丰县大路坝中小学三、项目名称：大路坝中小学后勤食堂大宗物资米、面、油、肉及菜采购项目四、采购预算：每学期米面油约万元，肉类及菜类约万元.五、采购方式：询价采购六、资格审查方法：资格后审七、询价报名时间：年月日点至年月日点附件：询价文件询价文件（询价采购）项目名称：大路坝中小学后勤食堂大宗物资米、面、油，肉及菜类采购项目大路坝中心学校物资采购办公室年月日目录供应商资格要求 (1)成交办法 ........................................................................................... 项目内容 ........................................................................................... 供货及售后服务要求 ............................................................................. 政府采购询价表 ..................................................................................... 注意事项 .................................................................................................供应商资格要求（）营业执照、组织机构代码、税务登记证、法人身份证明。