IATF16949：2016标准条款识别矩阵图

COP2
产品质量 产品质量先期策划 先期策划 控制程序
HJ/QP-COP21
FMEA控制程序
文件、记录 、检验、试 验、测量
4.4.1.1，4.4.1.2，8.5，8.5.1， 8.5.1.3，8.5.1.4，8.5.1.1， 8.5.1.2，8.5.1.5，8.5.1.6， 8.5.1.7，8.5.2，8.5.2.1，8.5.3，附 录A
4.2，5.1.2，8.2.2、8.2.2.1、8.2.3 、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、 8.2.3.1.3、8.2.3.2、8.5.5、8.5.5.1 、8.5.5.2 0.3.3，5.1.1，5.1.2，6.1，6.1.1， 6.1.2，6.1.2.1，6.1.2.2，6.1.2.3， 7.1.3.1 5.1.1.2，9.3，9.3.1，9.3.1.1， 9.3.2，9.3.2.1，9.3.3，9.3.3.1 9.2，9.2.1，9.2.2，9.2.2.1， 9.2.2.2，9.2.2.3，9.2.2.4 10.1，10.3，10.3.1 4.1，4.2，5.1.1，5.1.1.1，6.2， 6.2.1，6.2.2，6.2.2.1 5.2.1，5.2.2 7.5.1，7.5.1.1；7.5.2，7.5.3； 7.5.3.1；7.5.3.2；6.3，7.5.3.2， 7.5.3.2.2,8.3.6，8.5.6，8.5.6.1， 8.5.6.1.1 7.5.3.2，7.5.3.2.1 5.1.1.3，5.3，5.3.1，5.3.2， 7.1.2，7.1.6，7.2、7.2.1，7.2.2， 7.2.3，7.2.4，7.3、7.3.1、7.3.2， 7.4 4.2，8.4，8.4.1，8.4.1.1， 8.4.1.2，8.4.1.3，8.4.2，8.4.2.1， 8.4.2.2，8.4.2.3，8.4.2.3.1， 8.4.2.4，8.4.2.4.1，8.4.2.5， 8.4.3，8.4.3.1
统计分析 、自动化 装置
9.1.1，9.1.1.1，9.1.1.2，9.1.1.3， 9.1.3，9.1.3.1 SP6
8.6，8.6.1，8.6.2，8.6.3，8.6.4， 8.6.5，8.6.6 8.7，8.7.1，8.7.1.1，8.7.1.2， 8.7.1.3，8.7.1.4，8.7.1.5， 8.7.1.6，8.7.1.7，8.7.2，10.2， 10.2.1，10.2.2，10.2.3，10.2.4， 10.2.5，10.2.6
SP4
基础设施 基础设施与运行环 与运行环 境控制程序 境
HJ/QP-SP41 8S管理制度
设备、场地 、水电气等 基础资源
每日点检 、清扫
7.1.1，7.1.5，7.1.5.1，7.1.5.1.1， 7.1.5.2，7.1.5.2.1，7.1.5.3， 7.1.5.3.1，7.1.5.3.2
测量系统分析指导书 SP5 监视和测 监视与测量资源控 量资源 制程序 HJ/QP-SP51 实验室管理程序 监视与测量设备编号规则 监视与测量设备内检规程 统计技术指南 统计技术运用指导书 HJ/QP-SP61 测量、检验 、试验 统计工具、 电脑、记录 、质量报告 顾客拜访、 顾客满意度 调查、业绩 统计报告 防错装置、 检验、试验 、测量
MP5
图纸管理制度 HJ/QP-SP11 变更管理程序 HJ/QP-SP12 知识管理程序 培训工作指引 职责、权限说明书 员工激励制度 内外部沟通管理程序 审核员能力要求及评价规则 纸箱技术标准
文件、图纸 、章 文件 记录 培训、教育 、考核、调 岗、奖励
通知、联 络单 通知、联 络单
SP1
SP2
4.2，4.3.2，5.1.2，8.1，8.1.1， 8.1.2，8.2，8.2.1，8.2.1.1， 8.2.2，8.2.2.1，8.2.3，8.2.3.1， 8.2.3.1.1，8.2.3.1.2，8.2.3.1.3， 8.2.3.2，8.2.4
COP1
与顾客有 产品和服务要求控 关的过程 制程序
HJ/QP-COP11
文件、记录 、样品、样 件
通知、联 络单
8.3，8.3.1，8.3.1.1，8.3.2， 8.3.2.1，8.3.2.2，8.3.2.3，8.3.3， 8.3.3.1，8.3.3.2，8.3.3.3，8.3.4， 8.3.4.1，8.3.4.2，8.3.4.3， 8.3.4.4，8.3.5，8.3.5.1，8.3.5.2
过程的监视和测量 控制程序
HJ/QP-SP62
审核
监视与测 量
产品与服务的监视 和测量控制程序
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
审核
SP7
不合格控 不合格控制程序 制
HJ/QP-SP71
防错法实施程序
MSA
设备、模具 、原材料、 人员
8.5.4，8.5.4.1，8.6.1 4.2，5.1.2，9.1.2,9.1.2.1
COP4
交付与防 产品防护与交付控 护 制程序
顾客满意度控制程 序
COP5
服务与反 馈
仓库、防护 装置、托盘 、货车、叉 车、汽运 顾客拜访、 顾客满意度 调查、业绩 统计报告
物流公司 、空运
HJ/QP-MP11 HJ/QP-MP21 HJ/QP-MP31 HJ/QP-MP41 HJ/QP-MP51 HJ/QP-MP52
应急准备与响应程序
文件、记录 会议评审、 文件
预警机制
过程审核指导书 产品审核指导书 8D工作指引 员工道德提升及行为准则
审核 质量报告、 8D报告 文件、记录 文件、记录
附录D
IATF16949:2016标准条款识别矩阵图
过程 过程编号 过程名称 手册+程序文件 文件名称 文件编号 质量手册 HJ/QM 支持性文件 文件名称 控制手段 主要手段 替代手段 文件、会议
0.1，0.2，0.3，0.3.1，0.3.2，0.4， 1.1，2.1，3.1，4.3，4.3.1，4.4， 4.4.1，4.4.2，5.1.1.3，附录B
HJ/QP-SP21
新招聘、 外聘、 KPI指标
SP3
采购与供 供方过程、产品和 应商管理 服务控制程序
HJ/QP-SP31
框架木箱技术标准 铝棒技术质量标准 锌丝技术质量标准 供方评价准则 设施设备维护保养计划
合同、订单 、检验、试 验、测量
质量证明 书、保证 金
7.1.1，7.1.3，7.1.3.1，7.1.4， 7.1.4.1
COP5
服务与反 馈
服务管理程序
HJ/QP-COP52
顾客拜访、 顾客满意度 调查、业绩 统计报告
MP1 MP2 MP3 MP4
风险与机 风险和机遇控制程 遇策划 序 管理评审 管理评审控制程序 内部审核 内部审核控制程序 持续改进 改进控制程序 企业规划与经营计 划控制程序 业务计划 方针、目标、指标 管理程序 文件和资料控制程 文件记录 序 记录控制程序 知识、能 知识、能力、意识 力、意识 与沟通控制程序 与沟通
COP3
生产和服务提供过 产品制造 程控制程序
生产件批准程序 包装作业规程 控制计划管理程序 标识和可追溯性控制程序 外部财产管理制度 仓库管理制度 HJ/QP-COP31 成品出入库及物流管理制度 生产计划管理程序 挤压工艺规范 模具管理制度 全面生产维护管理办法 产品安全性管理程序 HJ/QP-COP41 HJ/QP-COP51 顾客抱怨管制程序