环境管理体系要素部门职能分配表
2015质量环境管理体系职责分配表
确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品 服务。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服 。 确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息 确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
采取适当措施确定和确保工作人员能胜任其工作。保留相关文件 信息。
确保工作人员能胜任其工作。保留相关文件化
量方针、目标、对质量管理体系有效性的贡献 处）以及不符合质量管理体系要求的后果。
确定与质量管理体系相关的内部和 外部沟通。
△
▲
△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。 满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。
对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地 合要求。保留形成文件的信息。
在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满 。保留有关的形成文件的信息。
△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △
、产品和服务不会对组织持续地向顾客交付合 产生不利影响。
通之前所确定的要求是充分的。
产和服务提供。
△ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △
输出，以确保产品和服务合格。
部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
大厦环境管理手册
大厦环境管理手册ISO14001 ：2004 环境管理手册编制：总经理办公室审核：管理者代表批准：总经理版本／修订状态：A／1分发号：受控状态：2005 年×月×日发布2005 年×月×日实施××SH E 大厦有限公司环境管理手册发布令《S H E 大厦环境管理手册》是根据ISO14001 ：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准，结合大厦的经营管理活动实际编制而成。
本手册阐明了大厦的环境方针和目标，并对大厦环境管理体系提出了具体要求，是大厦全体员工应当恪守的环境行为规范和管理指南，是指导大厦进行环境管理的纲领性文件，同时也是环境管理体系审核的依据。
本手册是大厦环境管理的基本法规，是环境管理体系运行的准则，也是大厦对所有顾客的承诺，现予以批准发布并正式实施，大厦各级员工必须认真遵照执行。
总经理批准签字：日期：2005 年×月×日管理者代表授权书现任命×××先生为SH E 大厦环境管理者代表，其职责和权限如下：1．确保大厦按照ISO14001 ：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，并组织协调环境管理体系的有效运行。
2．向总经理汇报环境管理体系的运行情况和体系改进的需求，以供管理评审并作为环境管理体系改进的基础，协助总经理组织管理评审。
3．就大厦环境管理体系有关事宜进行内部协调沟通并与外部各方面进行联络。
4．确保大厦全体员工不断提高环境保护的意识。
5．任命审核组长，组织大厦环境管理体系内部审核。
望大厦全体员工服从协调、积极配合，共同履行环境管理职能，以确保大厦环境管理体系有效运行。
最高管理者批准签字：日期：2005 年×月×日1．环境管理手册的管理1．1 环境管理手册的编制、批准和发布1．1．1 大厦总经理办公室依据ISO14001 ：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的有关要求，结合大厦实际情况，组织编写环境管理手册。
QEHS一体化管理体系组织结构及职能分配对照表
管理体系组织结构图部门职责:12345678(123、负责公司的研发管理4、负责公司的检化验管理，管辖试验室、化验室5、负责监视和测量设备的管理6、负责原辅材料、半成品、成品的检验。
7、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。
（三）工程部1、负责公司项目的实施2、负责项目所需设备（含非标设备）、材料的采购3、负责项目的投标活动4、负责项目的预决算5、负责项目的售后服务6、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价.（四）经营部1、负责公司产品的销售2、负责开拓污水处理项目市场3、负责市场调研4、负责组织合同的评审、签订5、负责外部的沟通6、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价.(五)工程部1、负责膜材料的生产及完善2、负责膜组件的生产及研发3、负责新型膜材料的研发4、负责膜材料、膜组件生产所需原材料的采购管理5、负责生产设备的管理6、负责车间环境因素的识别和危险源辩识.（六）总经理a）制定公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标;b）主持公司的全面工作，对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作负责;c)组织、领导公司各职能部门编制，制定建筑公司发展规划及实施细则与具体工作方案；d)根据市场的竞争法则，建立统一、高效的组织管理体系；e）建立企业激励机制,弘扬企业文化,为员工搭建施展才能的平台;f）确保公司内各层次的职责和权限得到规定，负责公司人事任免、劳动报酬、奖惩的决定；并在公司内部得到有效的沟通；g）主持制定公司管理方针，审批颁布公司《管理手册》,主持公司管理体系管理评审，承担公司管理体系的建立、完善、实施和保持的决策责任；h)接受员工所提出的各种合理化意见、建议.形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。
（七）副总经理a)负责公司日常工作，监管财务资金合理流向，使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化；b）组织职工进行业务学习,检查、考核落实公司各项规章制度的执行;c）负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作；d）负责公司的对外联络、接待工作，安排好活动日程和生活;e）负责公司总经理办公会议决定的事项监督落实；f）负责完成总经理交办的其它各项工作.g）组织、指导各主管部门的环境、职业健康安全管理体系有效运行控制；(八）总工程师a）在公司经理的领导下，负责生产经营、质量安全、工程部的工作。
环境管理体系环境管理手册
环境管理手册编号：版本：编制：审核：批准：.发放号：公司发布实施本手册由公司办公室负责组织编写。
符合：《环境管理体系——要求及使用指南》及公司的实际情况。
本手册是阐明公司环境方针、指导环境管理体系运行以达到公司环境目标和环境指标的体系文件之一，是公司实施环境管理的纲领性文件，也是对社会作出环境保护的基本承诺。
现批准颁布本手册，年月日起正式实施，公司全体员工必须遵照执行，在责任范围内实施环境管理手册的规定。
日期：总经理：为保持公司环境管理体系的有效运行，实现公司环境方针和目标，现任命为公司环境管理体系管理者代表，全权负责公司建立、实施和保持环境管理体系的运行，协调和处理体系运行中的工作，确保提高公司员工的环保意识，提出改进需求，持续改进公司环境绩效。
公司总经理：日期：公司简介我公司是一家专业生产的厂家，主要从事的开发生产。
我公司已配备了最完善的生产设备和测试设备。
生产设备有：，并先后通过了2000版IS09001质量体系认证，欧盟的ROHS认证和质量信誉双保障证书、优质产品证书，全部产品都在通过国家认可的测试中心测试为合格的产品，2006年被评为星级企业。
我公司也是世界驰名品牌企业的长期配套供应商,如等上百家公司，并批量出口英。
我公司也是具有进出口经营权的企业，在海外经营方面有非常好的操作经验，能保证顾客的货期。
公司地址：电话：传真：邮政编码：我公司环境管理方针全员参与，增强环境意识遵规守法，坚持环境保护节约资源，预防环境污染持续改进，加强环境管理其内涵是：—环境是组织运行活动的外部存在，是人类赖以生存的活动空间。
在企业各项生产经营活动中，文明生产、保护环境是我们应尽的社会义务，也是实现可持续发展的历史责任。
——运用先进合理的生产技术和绿色手段，致力于环境改善、污染预防、降低能源消耗、减少废弃物产生，营造环保、绿色产品，追求人与大自然的和谐。
—通过保持环境管理体系的有效运行和追求持续改进，不断提高企业的环保能力和效果，在满足法律法规和其他相关要求的前提下，实现既定的目标，维护生态平衡，实现企业发展和生态环境的谐调。
职业健康安全与环境管理手册范本
一本按照新版18001标准修改的手册（供参考）受控状态分发编号XXXXXX化工有限公司职业健康安全与环境管理手册文件编号：XX/SEM-2012依据：GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南B版编制：审核：批准：2012—01—09发布2012—01—09实施01目录02批准页03管理者代表任命书04公司职业健康安全及环境管理体系机构图05职业健康安全与环境方针、目标、指标批准页06企业概况07手册管理1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义3.1 可接受的风险acceptable risk3.2 审核audit3.3 持续改进continual improvement3.4 纠正措施corrective action3.5文件document3.6危险源hazard3.7 危险源辨识hazard identification3.8 健康损害 ill health3.9 事件incident3.10相关方interested party3.11不符合nonconformity3.12 职业健康安全(OH＆S) occupational health and safety (OH＆S)3.13职业健康安全管理体系OH＆S management system3.14 职业健康安全目标OH＆S objective3.15职业健康安全绩效OH＆S performance3.16职业健康安全方针OH＆S policy3.17组织organization3.18预防措施preventive action3.19程序procedure3.20记录record3.21风险risk3.22风险评价risk assessment3.23工作场所Workplace4 职业健康安全管理体系要求4.1 总要求4.2 职业健康安全方针（4.2环境方针）4.3 策划（4.3策划仅有标题）4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定（4.3.1环境因素）4.3.2 法律法规和其他要求（4.3.2法律法规和其他要求）4.3.3 目标和方案（4.3.3目标、指标和方案）4.3.4 职业健康安全管理方案4.4 实施和运行4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限（资源、作用、职责和权限）4.4.2 能力、培训和意识（4.4.2能力、培训和意识）4.4.3 沟通、参与和协商（4.4.3信息交流）4.4.3.1 沟通4.4.3.2 参与和协商4.4.4 文件（4.4.4文件）4.4.5 文件控制（4.4.5文件控制）4.4.6 运行控制（4.4.6运行控制）4.4.7 应急准备和响应（4.4.7应急准备和响应）4.5 检查（4.5检查仅有标题）4.5.1 绩效测量和监视（4.5.1监视和测量）4.5.2合规性评价（4.5.2合规性评价）4.5.2.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况4.5.2.2组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1 事件调查4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制（4.5.4记录控制）4.5.5内部审核（4.5.5内部审核）4.6 管理评审（4.6管理评审）附录一职业健康安全管理体系要素职能分配表附录二环境管理体系要素职能分配表附录三程序文件目录附录四文件修改记录02批准页为执行国家有关职业健康安全及环境管理的法律、法规、标准及其它要求，努力提高公司职业健康安全及环境管理水平，并有效预防和控制在生产和服务过程中的危险源和环境风险，进一步改善公司安全和环境管理的绩效，促进公司现代企业制度的建设，实现职业健康安全及环境管理工作与国际标准的接轨。
环境职业健康安全管理手册
xxxx有限公司环境职业健康安全管理体系管理手册xxxx—ESH—SC-2017(A版）编制：质量部审核：批准：分发编号：2017-12-11发布2017-12-11实施xxxxxx有限公司目录0。
1 环境职业健康安全管理手册发布令 (3)0。
2 公司简介 (4)0.3 管理者代表任命书 (5)0。
4 公司环境职业健康安全方针和目标： (5)0.5 环境职业健康安全管理手册的管理 (6)1 目的和适用范围 (6)2 规范性引用文件 (7)3 术语定义 (7)4 组织所处的环境 (10)4。
1理解组织及其所处的环境 (10)4.2理解相关方的需求和期望 (11)4。
3 确定环境职业健康安全管理体系的范围 (11)4。
4 环境职业健康安全管理体系 (12)5 领导作用 (12)5.1 领导作用与承诺 (12)5.2 环境职业健康安全方针 (13)5.3 组织的岗位、职责和权限 (14)16 策划 (17)6。
1应对风险和机遇的措施 (17)6。
2 环境目标及其实现的策划 (20)7 支持 (21)7.1资源 (21)7。
2 能力 (21)7。
3 意识 (22)7。
4 信息交流 (22)7.5 文件化信息 (23)8 运行 (24)8。
1 运行策划和控制 (24)8。
2 应急准备和响应 (25)9 绩效评价 (26)9。
1 监视、测量、分析和评价 (26)9。
2 内部审核 (27)9.3 管理评审 (28)10 改进 (29)10。
1 总则 (29)10.2不符合和纠正措施 (29)10.3 持续改进 (31)2附件：附件1 环境职业健康安全管理体系公司组织机构图附件2 环境职业健康安全管理体系要素职能分配表附件3 文件查询途径重要记录：公司重要环境因素清单公司不可接受风险清单公司环境职业健康安全管理法律法规及其他要求清单年度目标、技术措施（方案)一览表0。
1 环境职业健康安全管理手册发布令为了在新形势下进一步提高公司环境、职业健康安全管理水平,避免、减少并控制环境污染、最大限度地实现节能降耗减排，降低并控制生产服务过程中所造成的工伤事故和职业危害，建立健全公司环境职业健康安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高企业的竞争力、运行效率和综合效益，特依据GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》标准编制本管理手册。
2018年最新ISO四体系职能分配表(含GBT50430)
2018年最新ISO四体系职能分配表(含GBT50430)质量环境和职业健康安全管理职能分配表GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部4.1理解组织及其背景环境 3.1一般规定4.1理解组织及其所处环境4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部4.3确定质量管理体系的范围3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进4.3确定环境管理体系的范围4.1总要求4.4质量管理体系4.4环境管理体系5.1领导作 4.3领导作 5.1领导作GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部用与承诺用与管理职责用与承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针3.2质量方针和质量目5.2环境方针4.2职业健康安全方针GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部标5.3组织的岗位、职责和权限4.1一般规定4.2组织机构5.3组织的岗位、职责和权限4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限6.1应对风险和机遇的3.1一般规定6.1总则4.4.6运行控制GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部措施6.1.2环境因素4.3.1危险源6.1.3合规义务4.3.2法律法规和其他要求6.1.4措施 4.4.6运行GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部的策划控制6.2质量目标及其实施的策划3.2质量方针和质量目标6.2环境目标及其实施的策划4.3.3目标及方案6.3变更的策划7.1资源 5.1一般规。
多层印刷电路板环境管理手册
环境管理手册00《环境手册》颁布令本《环境手册》由管理者代表组织相关部门依据ISO14001：2004环境管理体系标准，结合本公司实际情况编制。
本手册对公司的环境管理体系进行了概括性描述，适用于本公司生产之活动、产品及服务等与环境产生互动事项之管理。
本《环境手册》是本公司环境管理工作的纲领性文件，适用于公司一切与环境管理工作有关的部门，是全公司各职能部门及全员必须遵守的环境管理工作基本准则。
现予以批准颁布实施，全体员工必须遵守执行。
厂长：日期：01管理者代表任命书为了建立、实施和保持ISO14001：2004环境管理体系标准，确保公司的运行持续符合ISO14001标准要求、国家及地方的法律法规和相关方的期望，持续提高公司环境表现，任命先生为本公司环境管理者代表。
其职责是：1.在总经理领导下，负责环境管理体系的建立、实施、保持及持续改进，确保环境管理体系正常运行；2.组织安排内部环境管理体系审核，向总经理报告环境管理体系的运行情况，并将报告内容作为管理评审和环境管理体系改进的依据，并提出改善建议；3.协调环境管理体系运行过程中产生的重大争议事项，采取有效措施提高整个组织的环保意识；4.按照总经理的要求，组织和协调管理评审活动，代表公司就环境管理体系有关事宜对外进行联络。
总经理：日期：02环境手册说明1.0环境手册管理1.1本手册由总经理指定管理者代表组织相关人员编制，经管理者代表审核，厂长批准后发布并实施。
1.2环境手册按《文件管理作业程序》规定进行编制、审核、发放、修订、回收及保管。
1.3环境手册每年至少评审一次，并于管理审查会议中讨论，经管理者代表审核，厂长批准后实施修订。
2.0术语2.1本手册中所用的术语引用ISO14001：2004标准中的相关用语。
2.2 EMS：Environment Management System2.3手册中为了与标准中的条款相对应，04章节包括了标准中4.0&4.1条款内容。
17025管理体系要素职能分配表
●
▲
■
7.3
抽样
4.5.17
抽样
7.3抽样
●
▲
7.4
检测或校准物品的处置
4.5.18
样品管理
7.4检测和校准物品的处置
▲
●
7.5
技术记录
/
/
7.5技术记录
▲
●
▲
▲
7.6
测量不确定度的评定
4.5.15
测量不确定度
7.6测量不确定度的评定
●
▲
▲
7.7
确保结果有效性
4.5.19
质量控制
7.9投诉
●
▲
▲
▲
7.10
不符合工作
4.5.9
不符合工作的控制
7.10不符合检测工作
●
▲
▲
■
7.11
数据控制和信息管理
4.5.16
数据控制
7.11数据控制和信息管理
●
▲
▲
■
8
管理体系要求
/
/
8管理体系要求
●
▲
▲
▲
■
▲
8.1
方式（A）
/
/
8.1方式
8.2
管理体系文件
4.5.1
管理体系
8.2管理体系文件
6.6
外部提供的产品和服务
4.5.5
检验检测的分包
6.6.1检验检测的分包
●
▲
▲
4.5.6
服务和供应品的采购
6.6.2服务和供应品的采购
●
▲
▲
7
过程要求
/
/
《环境手册》word版
4.5.3
4．15
记录
4.5.4
4．16
内部审核
4.5.5
4．17
管理评审
4.6
附录A
环境手册修改记录
附录B
文件对应路径表
附录C
环境目标和指标
附录D
环境管理方案
版 次：B
修改号：0
*********公司
编号：FR/EM-2011
环 境 手 册
共1页
第1页
0.2 颁 布 令
本环境手册（FR/EM-2011B版），为*********公司环境手册（FR/EM-2011A版）的修订版，是公司环境工作的法规和纲领性文件。本标准是本公司范围内环境管理的要求，对开展各项环境活动，提供系统标准和行为准则，其依据是GB/T 24001-2004 idtISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》。本手册于2011年10月10日通过，于2011年10月20日实施。要求各部门和全体员工加强学习并严格执行。
▲
△
△
△
△
△
△
注：▲主要职能 △相关职能
版 次：B
修改号：1
*********公司
编号：FR/EM-2011
环 境 手 册
共2页
第1页
4.0 手册说明
1 手册的编写
环境手册的编写，由综合办编写，管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。
手册的编写目的是：
对外介绍公司的环境管理体系，证明其符合环境管理标准要求；
*********公司
总经理：翁渭东
2011年10月20日
版 次：B
修改号：0
*********公司
环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表
环境因素
4.3.1
对危险源辨识和风险评价控 制的策划
危险源辨识和风险评价控制程序 环境因素辨识和评价控制程序
△△▲△△▲△△△△ △△▲△△▲△△△△
4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2
法规和其它要求
法律法规及其他要求控制程序
△△▲△△▲△△△△
4.3.3
目标、指标和方案
4.3.3 4.3.4
目标 职业健康安全管理方案
职业健康安全和环境目标、指标与管理方 案控制程序
△△▲△△▲△△△△
4.4
实施与运行
4.4
实施与运行
▲△△△△▲△△△△
4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1
结构和职责
▲△△△△△△▲△△
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.2
培训、意识和能力
△△▲△△△△▲△△
4.4.3
▲△△△△▲△△△△
检查
4.5
检查与纠正措施
▲△△▲△△△△
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
《监视和测量装置控制程序》
▲ ▲△△
△
绩效监视和测量控制程序
△△▲ △▲△
△
4.5.2
合规性评价
合规性评价程序
△▲△△△▲△△△△
4.5.3
不符合、纠正和预防措施
4.5.2
事故、事件、不符合、纠正 和预防措施
事故、事件、不符合管理程序 《纠正和预防措施控制程序》
标准 章节
要素
标准 章节
要素
名称
4
环境管理体系要求
4 职业健康安全管理体系要求
▲△△△△▲△△△△
环境管理体系职能分配表
EP 000 EP 431
EP 432
▲△△△△ ▲△△△△
▲△△△△
環境目標﹑指標與管理方案控制
4.3.3
大氣污染防治管理方案 水體污染防治管理方案 廢棄物管理和土地污染防治 管理方案
原材料和自然資源使用管理方案
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5
4.4.6
噪聲污染防治管理方案 資源﹑作用﹑職責和權限 能力﹑培訓和意識 信息交流 文件 文件控制 GP物料管理 危險化學品控制 固體廢物管理 能源資源管理
大氣污染物﹑水體﹑噪聲控制
供方環境表現(行為)控制 工程建設項目環境控制 4.4.7 應急准備與響應 4.5.1 (環境)監測與測量 4.5.2 合規性評估 4.5.3 不符合﹑糾正措施和預防措施 4.5.4 記錄控制 4.5.5 內部審核 4.6 管理評審 共計17 共計1個環境手冊﹐ 個條款 20個程序文件﹐5個管理方案
EP 44605 △ ▲ △ △ △
EP 44606 EP 44607 EP 447 EP 451 EP 452 EP 453 EP 454 EP 455 EP 460
△▲△△△ △▲△△△ △▲△△△ ▲△△△△ ▲△△△△ ▲△△△△ △▲△△△ ▲△△△△ ▲△△△△
合計 14 13 0 0 1
EP 433 ▲ △ △ △ △
EWI 43401 ▲ △
△△
EWI 43402 △ ▲EWI 43404 △ ▲ △ △ △
EWI 43405 △ ▲ △ △ △ EP 000 ▲ △ △ △ △ EP 442 △ ▲ △ △ △ EP 443 ▲ △ △ △ △ EP 000 ▲ △ △ △ △ EP 445 △ ▲ △ △ △ EP 44601 ▲ △ △ △ △ EP 44602 △ △ △ △ ▲ EP 44603 △ ▲ △ △ △ EP 44604 △ ▲ △ △ △
GBT19001,GBT14001-2015质量和环境管理体系手册(参考)
XXXXXXXXXXXX有限公司GB/T19001-2015和GB/T14001-2015进行依编写QEMS/XXXX-2016质量环境管理手册2016年1月01日发布2016年1月01日实施第一章前言根据GB/T19001-2015和GB/T14001-2015进行编写1.0编制说明本手册依据GB/T 19001-2015 idt ISO 9001：2015标准和GB/T 24001－2015 idt ISO14001：2015标准，充分考虑公司相关方的需求和期望、产品的质量要求、加工方法及公司的环境行为和特点，把两套管理体系进行整合制定，适用于(根据实际情况自定义内容)公司的质量/(根据实际情况自定义内容)管理体系。
1.1管理体系范围由于本公司只是根据顾客提供的有关资料和/或产品标准进行组装加工，故ISO9001：2015质量管理体系上只对8.5作了删减。
本公司质量/环境管理体系范围是：位于(根据实际情况自定义内容)，(根据实际情况自定义内容)有关(根据实际情况自定义内容)产品的生产及相关管理活动。
1.2手册的控制本手册由稽查管理部组织编写，管理者代表审核，董事长批准下发。
手册封面及有手册版本号（A/0版、B/0版、C/0版…）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识）。
手册分为受控和非受控两种。
受控的手册有受控标识及保管部门。
受控的手册发放给与公司质量/(根据实际情况自定义内容)管理体系运作相关的部门。
非受控手册发放给需要了解公司管理的外部顾客及机构，当发放非受控管理手册时，报管理者代表批准。
手册需要修改时，由提出修改的人员写出书面修改申请，报管理者代表审批，经正式修改的手册，稽查管理部需组织相关人员进行评审，评审后由原审批人审批，并由稽查管理部根据发放范围将修改的章节发放给相关部门，同时收回作废的章节。
手册的原稿由稽查管理部保管。
手册各章节的修改可通过修改状态进行控制，各章节的修改将在修改记录中注明，章节进行修改后，该章节的修改状态（阿拉伯数字）将更改。
质量管理体系要素要求岗位职能分配表
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15。
1目的为保证检测、检测工作的正常实施，实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。
15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。
15。
3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。
负责检测车间验证工作的组织实施.负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。
（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。
15。
4 程序15。
4.1 业务室受理检测、检验委托任务15。
4。
1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力，与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。
15.4。
1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件：（1) 具有有效的检测和检测资质;(2）具备有效的检测和检验规程、规范和标准（3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证；(5）具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。
15.4。
1。
3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。
15.4。
2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。
15.4.3检测、检测的实施(1)检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。
（2)检测的实施业务室将车辆移交检测车间(外观检测员或引车员)，双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。
（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。
（4）检测人员根据检测要求，按有关检测方法标准进行试验。
管理体系要素与质量职能分配表
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7.9投诉
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7.10不符合工作
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7.11数据控制和信息管理
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8管理体系要求
8.1方式
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8.2管理体系文件（方式A)
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8.3管理体系文件的控制(方式A)
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8.4记录控制（方式A)
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8.5应对风险和机遇的措施（方式A)
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CNAS-CL01:2018认可准则管理体系要素与质量职能分配表
质量体系岗位
质量体系要求
院长
副院长
技术负责人
质量主管
办公室
业务室
检验室
4通用要求
4.1公正性
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4.2保密性
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5结构要求
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6资源要求
6.1总则
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6.2人员
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6.3设施和和环境条件
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6.4设备
源性
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文件名称环境管理手册
文件编号SB/EM-2008
版本/状态A/0
5．4本公司环境管理体系要素部门职能分配表
环境管理体系要素部门职能分配表
要素总
经
理
管
理
者
代
表
总
经
办
生
产
部
车
间
销
售
部
物
料
部
仓
库
财
务
部
技
术
部
品
管
部
设
备
动
力
部
4.2环境方针●○○○○○○○○○○○4.3.1环境因素○○●○○○○○○○○○4.3.2法律法规与其他要求○○●○○○○○○○○○4.3.3目标、指标和方案○●○○○○○○○○○○4.4.1资源作用职责和权限●○○○○○○○○○○○4.4.2 能力培训和意识○○●○○○○○○○○○4.4.3信息交流○○●○○○○○○○○○4.4.4文件○○●○○○○○○○○○4.4.5文件控制○○●○○○○○○○○○4.4.6运行控制○○●○○○○○○○○○4.4.7应急准备和响应○○●○○○○○○○○○4.
5.1监测和测量○○●○○○○○○○○○4.5.2 合规性评价○○●○○○○○○○○○
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施○○●○○○○○
○○○○
4.5.4记录控制○○●○○○○○○○○○4.5.5内部审核○●○○○○○○○○○○4.6管理评审●○○○○○○○○○○○。