各种流程图样本
无形资产摊销管理流程图样本
1.风险
（1）F1无形资产摊销不正确（K）
2.控制方法
1）F:无形资产摊销不正确
（1）KA1资产管理系统依据符合企业摊销政策系统。
（2）KA2当月需要系统实施增加及降低无形资产操作，只有在系统计提当期摊销之前进行操作，已确保每个月新增资产计提摊销，每个月降低资产当月不计提摊销。
3.步骤步骤
编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）
01
确定无形资产摊销期限及残值率等基数
会计核实中心资产管理科资产核实岗位
02
在资产系统中计算无形资产摊销
会计核实中心资产管理科资产核实岗位
4.步骤接口
MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）
服装行业出口销售管理流程图样本
出口销售管理步骤外贸业务部外贸业务部否技术部外贸业务部否外贸业务部是 外贸业务部外贸业务部 各相关部门否是 是外贸业务部是外贸业务部步骤图符号说明：符号说明步骤说明：1、外贸业务部将用户以传真、电子邮件等方法发出询价要求，输入《询价单》。
新用户应建立用户档案。
2、假如没有样衣制作要求，则由技术部将用户提供技术资料直接确定每一款成衣使用各项面辅料基础料率，并输入《面辅料料率表》。
同时，在《面辅料料率表》中输入额定工费工时内产品产量，作为计算加工成本依据，最终报技术部经理审批。
假如要求制作样衣，则进入样衣管理步骤。
同时，制作《面辅料料率表》，确定各项面辅料基础料率和额定工费工时内产品产量，报技术部经理审批。
3、外贸业务部在分供方档案中对企业现有国外和/或中国合格分供方进行查询，或向合格分供方发出《面辅料询价单》，分供方依据《面辅料询价单》进行报价，由外贸业务部依据报价结果，对合格分供方进行筛选和确定，选定合格分供方。
4、外贸业务部经过对面辅料分供方面辅料报价查询，并依据《面辅料料率表》中各项面辅料基础料率，计算出采购成本。
依据企业每十二个月核定工费工时成本÷额定工费工时内产品产量，计算出单件加工成本。
然后进行每款成衣生产成本预算，系统自动计算出每款成衣生产成本。
同时输入各项面辅料起源（进口/中国采购、进口/中国来料）。
5、外贸业务部经过对用户历史销售统计和价格协议查询，在《费用和利润预算表》中列出每款成衣加工费报价单价、采购面辅料报价单价和运费、保险费等组成报价报价单价，和储运、商检、结算等销售费用预算成本，系统自动计算出每项成品报价单价和明细，并自动计算出该报价估计毛利润和毛利润率。
6、系统依据费用和利润预算系统自动生成《报价单（内部）》。
外贸业务部将《报价单（内部）》送本部门经理审核。
假如不一样意，则继续修改《报价单（内部）》或组成报价内容，直至审核经过。
然后，制作《出口销售业务评审表》，由相关部门（生产管理中心、外贸业务部、采购部等）综合评审加工能力、交期、供料情况等影响协议有效实施原因。
月饼工艺流程图及关键工序样本
桐木镇永香食品厂 糕点生产工艺规程 及岗位操作法桐木镇永香食品厂 糕点生产工艺流程图及关键质量控制点编制：审核: 日期： 批准:1 糕点生产工艺流程图 ①面粉、 糖浆、 食用油、 水| —H 、皮料, , 配料、混H 「— ②馅料原料 — " —月饼馅料I ~成型 _ 配料、混合、.处I ________」」' 冷~却 —包装— 检验 —►烘烤熟制（200-220 C 15-20 ------ --------------- ---------------注： 关键工序控图中标示为关键质量控制点 3关键质量控制点和关键参数序号关键工序 关键设备 关键参数 1 配料、混合 计量秤（TGT10） 架盘天平（HC.TP.TP12B.1） 严格按配料要求称取原料、辅料。
各种添加剂的添加应严格按有关规疋执行。
2 烘烤熟制 远红外线电热烘炉（XYF-39） 远红外线电热烤箱（HQ-5A-12）糕点:160〜180 C 8-15分钟。
月饼：200-220C 15-20 分钟工艺技术要求和岗位操作法2.1原料处理（月饼） 2.1.1 糖浆制备：配料：白糖10份+水3份、柠檬酸5%。
,水煮开后,加入白糖 煮溶原料------ ► 配料、_混 ― 成型烘烤熟制（160〜180C ）15 分----------------------------------- 冷却 ---- ► 成品2月饼生产工艺流程后, 再加入柠檬酸（先用少许水溶化）, 再煮5分钟即得。
2.1.2 皮料制备: 配料: 面粉10份+糖浆7份+碱水1份+食用油3份。
先称好面粉放入搅拌机中, 依次加入糖浆、油、枧水, 搅拌3-5 分钟, 等面团表面光亮, 手感柔软、有弹性即可。
装入洁净容器中备用。
2.2 配料、混合岗位操作法（关键质量控制工序）2.2.1 面包: 按规定比例称取各种原料, 先把面粉、白糖、水放入清洁好的搅拌机中。
另外, 面包粉用冷水溶化, 鸡蛋打散搅匀后, 一同放入搅拌机中。
(精编)制造企业生产工艺流程图样本
10
1
底板
材质 Q235B
20# Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B
规格 重量：
t = 12 218 × 218 重量：
t = 8.2 Φ = 219.1 重量：
t = 12 218 × 218 重量：
t =6 558.8 × 342.9 重量：
t = 10 279.4 × 266.7 重量：
t =6 130 × 114.3
火焰切割 激光切割
打磨、整形 打磨、整形
钻孔
点焊
校正
部件名称 3002-026
工装编号
数量
1件
序号
变更图号
日期
备注
3002-023 1件
部件名称 3002-024
工装编号
数量
1件
打磨、整形
打磨、整形 打磨、整形 打磨、整形 打磨、整形
3002-024
装配、拼点
焊接
整形
至 3002-00
部件名称
工装编号 数量
3002-025 1件
3002-009
11
1
动力安装板
3002-015
12
2
筋板
Q235B Q235B
重量：
t = 12 25.4 × 25.4 重量：
t =6 558.8 × 310.4 重量：
t =4 400.1 × 381 重量：
t =4 400.1 × 381 重量：
t =6 558.8 × 406.4 重量：
t =6 558.8 × 482.6
火焰切割 锯 火焰切割 激光切割 火焰切割 激光切割 激光切割 激光切割 激光切割
维修工作流程图样本
维修工作流程图W/G-001
ＺＨＰＭA/0 1/2
一、维修全过程
1、按规定/商定期间带齐工具、材料用品到达现场，进门前，必要先摁门铃或敲门（每次轻敲不超过三下）。
2、待顾客开门后，用规范语言阐明来意。
征得顾客批准后，方可进门。
3、先向顾客询问状况及规定，然后仔细检查需维修某些，判断维修难易限度，预计工时及所需材料后，按公司统一规定收费原则，向顾客阐明应收多少费用，待顾客确认后方可进行维修。
4、维修过程中，如非必要，不得积极与顾客交谈，不得随意到维修现场以外房间参观。
5、维修竣工并清洁现场后，礼貌地提请顾客验收，待其确认后，再请其支付商定费用，并请顾客在派工单上订立意见和姓名。
6、维修中和离开时，均不得食用顾客饮料、食品、香烟等，不得收受顾客礼物、小费。
7、接过顾客支付维修费用、派工单后，必要向顾客致辞谢。
8、离开顾客房屋时，须使用规范语言与住户告别，返回维修班或按上述规定进行下一种维修项目。
维修工作流程图 W/G-001
ＺＨＰＭ A/0 2/2
二、维修工作流程图
一
般 维 修。
无形资产取得管理流程图样本
审核
吐哈油田所属单位主管领导
03
编制采购（研发）计划
吐哈油田科技和信息处相关科室
04
审核
吐哈油田科技和信息处主管领导
05
审核
计划计划处投资计划科科长
06
审核
吐哈油田计划计划处主管领导源自07审批吐哈油田主管领导
09
无形资产验收（购置或项目形成）
吐哈油田科技和信息处相关科室
完工交付无形资产明细表；无形资产购置协议
MP02.07.01无形资产取得
1.风险
（1）F1资产盘点结果不正确（K）
（2）F2无形资产产权不清。（K）
（3）F3无形资产确定不正确、无形资产成本计算不正确。（K）
2.控制方法
1）F:资产盘点结果不正确
（1）F1.1M财务部门无形资产管理岗每十二个月会同无形资产主管部门相关岗位人员对无形资产进行全方面检验（盘点）。
2）F:无形资产产权不清。
（1）F2.1M无形资产主管部门负责签署无形资产购置协议。
3）F:无形资产确定不正确、无形资产成本计算不正确。
3.步骤步骤
编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）
MP04.02服务采购
01
提出采购（研发）申请
吐哈油田所属单位相关科室
10
在资产系统中新增无形资产卡片，编制记账凭证
会计核实中心资产管理科资产管理岗位
4.步骤接口
MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）
MP04.02服务采购
数据流程图和业务流程图案例样本
数据流程图和业务流程图案例1.采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后, 发现货物不合格, 将货物退回供应商, 如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中, 库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管, 仓库主管查询库存清单和盘点流水账, 然后根据盘点规定进行审核, 如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员, 由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.”进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程: 书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收, 如果不合格就退回, 合格就送编目员; 编目员按照国家标准进行的分类编号, 填写包括书名, 书号, 作者、出版社等基本信息的入库单; 库管员验收入库单和新书, 如果合格就入库, 并更新入库台帐; 如果不合格就退回。
”售书”的流程: 顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。
顾客凭收费单能够将图书带离书店, 书店保安审核合格后, 放行, 否则将让顾客到收银员处缴费。
画出”进书”和”售书”的数据流程图。
进书业务流程:进书数据流程:F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程:4.背景: 若库房里的货品由于自然或其它原因而破损, 且不可用的, 需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单, 交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损, 则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐, 同时修改库存台帐; 若报损单上的货品不符合报损要求, 则将报损单退回库房。
外贸公司业务流程图样本
采购部
QC部
财务部
与供应商签定面辅料 采购合同或采购订货 单
根据销售合同、采购合 同与加工点签定加工合 同
财务部编制合同明细表
面辅料供应商送货至 公司（加工点）、同 时提供送货清单、送 货确认书
编制面料 辅料数量金 额明细账
采购部开出面辅料入 库单、面辅料入库单 上需列明款号
QC跟进加工点加工进度 、完工后编制单款结算 单
单款成本核算 供应商 货款及加工费付款审核
财务部通知面料部开 出吉希泰面料发票交 QC与加工点接洽
QC跟进加工点开出成衣 发票、送货单 QC开出成 品入库存单（税务入账 依据）
业务部通知财务单款出 口报关 财务部通知QC 跟进加工点开出成衣进 项票
检验科各种流程图
检验科工作流程图住院病人就诊检验流程门诊病人就诊检验流程检验科不合格标本处理流程.检验科各岗位日常工作流程图生化室岗位日常工作流程图.免疫室岗位日常工作流程图.血液组岗位日常工作流程图常规室体液组岗位日常工作流程图血凝分析岗位日常工作流程图骨髓细胞分析岗位日常工作流程图.微生物室岗位日常工作流程图.HIV抗体筛查室岗位日常工作流程图检验科废物处置流程检验科生化室临检室 微生物 1.废弃血液标本、尿液、加样枪尖、针头等，各类医用后用品等 2.废弃仪器试剂包、实验室质控品等3.一次性手套、口罩、帽子等。
1.废弃的血液 、血清、清洗液等2.一次性吸管、加样枪尖、微量吸管、表抗等试剂条等3.实验室质控品等4.一次性使用的口罩、帽子、手套等5.传染病患者或者疑似传染病患者产生的生活垃圾等 6微量吸管、一次性吸管以及移液器头等 7.使用后一次性医疗用品及医疗器械等 8.化学试剂等1.被检患者血液污染的棉签、一次性试管等物品2. 各个仪器使用后的废液等。
3.血图片，各类染色分片4.废弃的体夜（如尿液、胸腹水、穿刺液等）、粪便等。
1各个仪器使用后的废液等。
2.各种化学废液1.病原体培养基、标本和菌种、毒种等 2.结核等传染病人的标本等 3.一次性用品、棉签、衣、帽、试管等 4.接种生化反应管等黄色利器盒用防渗漏的专用桶加入2000mg /L 的含氯消毒剂浸泡24小时后倒入下水道 每日由科室工作人员负责收集、分类、高压消毒出科前工作人员与保洁人员一起核实并填写《医疗废物转交登记表》医院医疗废物暂存地（专业人员负责管理）医疗废物集中处理机构由产生废物的实验室负责 免疫室 黄色包装袋每日由专人用密闭容生活 垃圾1.一般废物、家居及办公废物、剩余饭菜、果皮果核、罐头盒、饮料瓶、手纸、包装纸等2.使用后，未被病人血液、体液、排泄物污染的的各种玻璃制品等医 疗 废 物环卫部门 设置的普通垃圾筒、箱黑色代经专用管道排入医院污水处理系统废液医疗废物处理流程医疗废物产生地.采血室岗位日常工作流程图。
生产流程图样本模板
0
外径：φ12.5 -0.1
外径：φ6±0.1
Y
车大端
反应计划
垂直度:0.05
长度：278+00.5 0
长度：5.5±0.1
切削液浓度：5%-8% 主轴转速：1200-4600r/min
进给量：0.04-0.12mm/r 夹紧力：11-13Kg 定位
程序
70a 检验
xxxxxx
项目Project 减振器
产品Product 连杆
核心小组Core team
生产过程流程图
Production Processing Flow Chart
过程责任Process responsibility
过程编号Process No.
减振器技术部
图号及更改级别Drawing No. & Rev
N
检验
不合格品程
长度L=279
+1 0
20 校直Ⅰ
辊轮校直机
操作者技能/辊轮调整
20a 检验
检验员技能／量具
Y
校直Ⅰ
反应计划
直线度φ0.1/279
N
直线度φ0.1/279
检验
不合格品程
20a 检验
检验员技能／量具
30 粗磨
无心磨床
操作者技能／ 调整轮转 速/磨削液浓度/磨削量/ 砂轮修整/刀板调整/扶
反应计划
外径φ16
-0.073 -0.083
◇
粗糙度：Ra0.1
磨削液浓度：4%-5% 磨削量：≤0.10
调整轮转速：40-60rpm 砂轮修整磨削不得出现花纹 调整轮修整磨削不得出现花
纹 刀板表面无沟槽 扶料板表面无沟槽