风险控制措施优先顺序示意图

2.工作安全分析（JSA）实施办法[试题]

GWDCD1/HSEMS3303-2009《工作安全分析管理程序》实施办法1 范围与应用领域1.1 目的为规范工作安全分析，识别工作中每个工序、每个环节、每个阶段的风险因素，提出保护措施以消除风险或将风险降至可接受的程度，确保作业人员健康和安全，制定本程序。

1.2 适用范围本程序适用于中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一公司(以下简称“公司”)的所属单位及基层队，包括各施工项目部、临时施工现场、以及为公司服务的承包商。

1.3 应用领域工作安全分析应用于下列作业活动：——评估现有的作业；——新的作业；——改变现有的作业；——非常规性的作业；——承包商作业。

2 参考文件长城钻探工程有限公司工作安全分析管理程序GWDCD1/EMS205-2008 环境因素识别和评价控制程序GWDCD1/HSEMS206-2008 对危害因素识别、风险评价和风险控制的策划控制程序GWDCD1/HSEMS237-2008 健康安全与环境管理方案控制程序GWDCD1/HSMS3023-2008 “两书一表”管理规定3 术语和定义3.1 工作安全分析（Job Safety Analysis简称JSA）注：以下正文中均使用该简称事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的方法。

3.2 暴露频率每单位时间某事件发生的(或估计发生）次数。

3.3 严重性可能引起的后果的严重程度。

3.4 可能性后果事件发生的概率。

3.5 危害能引起人员的伤害或对人员的健康（环境）造成负面影响的情况。

（危害＝暴露频率×严重性）3.6 风险事件后果严重程度和发生的可能性的综合度量。

（风险＝危害×可能性）4 职责4.1 公司安全管理科组织制定、管理和维护本办法，其他职能部门和所属单位组织推行、实施本办法，并提供资源保障。

4.3 公司所属单位和基层队伍按要求执行公司JSA管理实施办法，组建JSA小组，指定组长，由JSA小组组长具体负责开展JSA工作；执行过程中遇到问题，可咨询本单位的HSE管理人员。

安全生产风险点辨识与管控

锅炉房、库房、停车场、消防站等）。
三、大型活动安全风险辨识示例
根据大型活动举办流程划分几大板块：施工阶段，活动举办阶段、舞台拆除阶段三个部分。施工中可能出现支架垮塌、触电、高空坠物、火灾；活动举办阶段：触电、火灾、人员拥挤踩踏；舞台拆除阶段：支架垮塌、高空坠物、人员坠落、
触电、火灾。
四、酒店经营安全风险辨识示例
3
报纸印刷车间切割机械人员操作失误机械伤害
4
员工食堂餐饮
变质腐败食物食物中毒
√√
√
√
风险评价和风险控制方法（作业条件危险性评价法）
----一种定量计算每一种危险源所带来的风险的方法
----计算公式： D=LEC “D”代表“风险值” “L”代表“发生事故的可能性”（0.1≤L≤10) “E”代表“暴露在危险环境的频繁程度”（0.5≤E≤10) “C”代表“发生事故产生的后果”（1≤C≤100)
• 危险源辨识时还应考虑危险源的三种状态（正常、异常和紧急），三种时态（过去、现在、将来）和危险源的性质（物理性、化学性、生物性、心理性、行为性、其他）。
• 用提问的形式，进行危险源辨识，存在什么伤害源，谁会受到伤害，伤害怎样发生。
•
用集中式方法，以单元/班组为单位，全员参加，对整个生产过程中活动进行
dlecd代表风险值l代表发生事故的可能性01l10e代表暴露在危险环境的频繁程度05e10c代表发生事故产生的后果1c100事故发生的可能性l分数值事故发生的可能性10极为可能6相当可能3可能但不经常1可能性小完全意外05很不可能可以设想02极不可能01实际不可能暴露在危险环境的频繁程度e分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见地暴露发生事故产生的后果c分数值后果100大灾难许多人死亡40灾难数人死亡15非常严重一人死亡7严重重伤3重大致残1引人注目不利于基本的健康安全要求风险等级划分dd值风险程度大于320极其危险不能继续作业160320高度危险需立即整改70160显著危险需要整改2070一般危险需要注意小于20稍有危险可能接受策划风险控制措施的原则完全消除危险源或风险降低的减少风险个人防护策划风险控制措施应考虑的因素如果可能完全消除危险源或风险如果不可能消除应努力降低和减少风险在可能情况下使工作适合于人利用技术进步改善控制措施保护每个工作人员的措施将技术管理与程序控制结合起来要求引入计划的维护措施在其他控制方案均已考虑过后作为最终手段使用个人防护用品应急方案的需求预防性测定指标的监测控制措施是否符合计划要求风险控制措施的评审内容计划的控制措施是否能使风险降低到可容许的水平在实施这些措施时是否会产生新的危险源是否已选定了投资效果最佳的方案受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性计划的控制措施是否会被应用于实际工作中风险控制措施优先选用原则?停止使用该危害性物质?改使用危害性较低的物质?修改程序以减轻危害性?对人员或危害进行隔离?局限危害?工程技术控制?管理控制措施?个人防护?个人防护?降低风险?消除风险危险源辨识实施步骤第一阶段

风险作业JSA评价模板20180228

风险作业JSA评价模板1 评价目的对车间检维修等非常规作业进行汇总和梳理，对梳理出的非常规作业进行JSA评价，做到全面识别作业过程的危害和风险，制定切实有效的能量隔离、劳动保护等防控措施，固化到操作卡或RAP系统数据库中。

在今后开展非常规作业时，直接引用执行，规避经验不足、能力不足等个人原因造成的作业风险不受控，将作业风险控制在可接受范围内，防患于未然。

2 JSA方法介绍2.1 定义工作前安全分析（JSA）是一种定性评价方法，是指事先或定期对某项工作任务进行危害辨识和风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。

2.2 适用范围存在或有可能产生风险的作业，且风险通过相关规程或作业许可不能充分识别和有效控制。

具体包括：（1）具有事故/伤害隐患的作业；（2）工作频次低的非常规的作业；（3）新增的生产操作和检维修施工作业；（4）需修改程序进行的作业；（5）技术复杂性高的作业；（6）类似作业发生过险情的作业；（7）工作任务变换的作业；（8）新员工负责的作业；（9）工作重要性程度高的作业等。

2.3 JSA分析流程如下图2-1：图2-1 JSA分析流程图3 准备工作3.1 成立车间JSA评价小组3.1.1 小组组长，一般为车间主任或副主任担任，主要负责整个风险评价过程中的组织和协调。

3.1.2 技术指导，一般为公司、分厂安环处技术专家，主要负责小组评价方法的培训，在公司、分厂层面解决安全技术问题。

3.1.3 评价小组成员，一般至少为4人组成，主要包括：车间安全、工艺、设备专业各1人，主要负责装置非常规作业的整理和筛选，配合小组其他成员，开展风险作业JSA评价。

分厂安环处技术专家1人，主要对小组活动开展情况进行监督，同时对安全技术问题进行解答。

公司专家，不定期参加指导。

3.1.4 小组职责与目的完成车间非常规作业的JSA分析，针对Ⅲ级、Ⅳ级风险提出增补措施。

对提出的增补措施，在车间层面进行评议，无法确定的上报公司专家组评议。

工作前HSE风险分析管理规范

范一围、的目确的定作用
评估现有的工作新的工作改变现在的工作非常规性（临时）的作业承包商作业
分析过程本身也是一个培训或再培训的工程
符一合、下列目情的况作之一用, 应进行JHSEA：
没有程序管理、控制的工作；新的工作(首次由操作人员或承包商人员实施的工作)；有程序控制, 但工作环境或工作过程变化可能存在程序未明确的危害；可能偏离程序的非常规作业；现场工作人员提出需要进行JHSEA。
作业二条、件术危语险定分析义（LEC法）
危害: 能引起人员的伤害或对人员的健康造成负面影响的情况。（危害＝暴露频率×严重性）
• 危害和风险的例子：经过拥挤的马路
• 危害 = 被撞到和受伤 • 风险 = 实际被撞到和受伤的机会 • 暴露频率: 你是每年, 每月, 每天, 每小时都过吗? • 严重性: 可能的严重的伤害或致死 • 可能性: 发生的实际的机会
大家从图片上可以看出哪些不安全的行为？
1 、吊装作业现场没有专人统一指挥；
某井队吊装作业现场
2
2、吊车司机在起吊悬停期间离开驾驶员岗位；
3
c
3、吊车司机姿势危险，一只脚斜踏在脚踏板边缘上，一只脚悬空，易造成摔伤；
4
4、只用一道钢丝绳兜挂，油管不在中间，提升高度不平稳，易从吊索内滑脱砸伤人；
工作前HSE风险分析管理规范
安全经验分享
工作和生活中常见的不安全行为
交流目的
▪ 学习如何掌握工作前HSE分析方法，并运用到工作实践中去。
▪ 通过互动交流，回顾LEC法的应用方法。
交流内容
• 工作现场常见的危害（隐患） • 基本知识（定义、作用、范围） • 工作程序（审查、实施、许可、沟通、

危害因素辨识、风险评价及风险控制管理制度

危害因素辨识、风险评价及风险控制管理制度（试行）WHNYLM/ZD-063-2015第一章　总则第一条　为规范识别公司煤化工板块管理产品、活动和服务中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源分级、监测、控制，预防事故的发生，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和集团《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》、神华集团《选煤厂安全风险预控管理体系要求》及乌海能源公司相关规定，制定本制度。

第二条　本制度规定了生产运行、建设项目、变更过程的危害因素辨识、风险评价和控制措施确定，重大危害因素辨识、评价和控制措施确定以及生产工艺过程的HAZOP分析等内容。

第三条　关键名词术语解释（一）危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害、财产损失、工作环境破坏或其他损失的根源、状态或行为（危险源在我国的安全生产法律法规中也被称之为危险因素或危险源；可能导致健康损害的危险源，也被称为职业病危险源）。

（二）危害因素辨识旨在事先确定所有由企业活动产生、可能导致人身伤害或健康损害的因素。

（三）风险是指发生危险事件或有害暴露的可能性与由该事件或暴露可造成的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。

（四）风险评价是指对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

（五）可接受风险是指根据组织法律义务、职业健康安全方针和目标，已降至组织愿意承担程度的风险。

第四条　本制度适用于公司各厂、部及相关方的危害因素辨识、风险评价及控制措施确定的管理。

第二章　组织与职责第五条　安健环部制定和维护本制度，负责危险源识别、风险评价与控制的指导、协调、监督、检查与落实管理。

第六条　各部门依据本制度开展主管业务活动中危险源的识别、评价与更新，以及管理标准与管理措施的制定和落实。

第七条　各厂依据本制度，组织开展危害因素辨识、风险评价和控制工作。

安全管理基础知识试题及答案

安全管理基础试题一、名词解释（每题 3 分，共 30 分）1、安全生产：所谓“安全生产”，是指在生产经营活动中，为了避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，使生产过程在符合规定的条件下进行，以保证从业人员的人身安全与健康，设备和设施免受损坏，环境免遭破坏，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。

2、危险源：是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。

3、重大危险源：指长期地或临时地生产、使用、储存或经营危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。

4、隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

5、事故：一般是指造成死亡、疾病、伤害、损坏或者其他损失的意外情况。

6、风险：是指在某一特定环境下，在某一特定时间段内，某种损失发生的可能性。

7、双重预防机制：安全风险分级管控机制、隐患排查治理机制。

8、安全生产管理：安全生产管理就是管理者，对安全生产工作进行的，计划组织，指挥协调和控制的一系列活动。

9、戴明模式：进行质量管理必须遵循P（策划）D（实施）C（检查）A（改进）去做。

10、工作前安全分析：是指事先或者定期对某项工作任务进行风险评价，并根据风险评价结果制定和实施相应的控制程序，达到最大限度消除或者控制风险目的方法。

二、填空（每空 1.5 分，共 45 分）1、氧气乙炔瓶的安全距离（ 5 ）米，氧气乙炔与火源的安全距离10 米。

2、石油管道与其它管道不可避免交叉时，安全距离不得小于(0.4)米。

3、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区，两区之间应有高( 2) m 以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的建筑距离不宜小于( 5 ) m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。

工作安全分析(JSA)

3.11 工作安全分析（JSA）3.11.1 方法简介工作安全分析(JSA)是指事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的方法。

工作安全分析（JSA）应用于下列作业活动：——新的作业；——非常规性（临时）的作业；——承包商作业；——改变现有的作业；——评估现有的作业。

注：工作安全分析过程本身也是一个培训过程。

3.11.2 工作安全分析步骤:⑴基层单位负责人指定JSA小组组长，组长选择熟悉JSA方法的管理、技术、安全、操作人员组成JSA小组。

小组成员应了解工作任务及所在区域环境、设备和相关的操作规程。

⑵ JSA小组审查工作计划安排，分解工作任务，搜集相关信息，实地考察工作现场，核查以下内容：——以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故；——工作中是否使用新设备；——工作环境、空间、光线、空气流动、出口和入口等；——实施此项工作任务的关键环节；——实施此项工作任务的人员是否有足够的知识技能；——是否需要作业许可及作业许可的类型；——是否有严重影响本工作安全的交叉作业；——其他。

⑶ JSA小组识别该工作任务关键环节的危害及影响，并填写JSA 表（见下表）。

识别危害时应充分考虑人员、设备、材料、环境、方法五个方面和正常、异常、紧急三种状态。

⑷对存在潜在危害的关键活动或重要步骤进行风险评价。

根据判别标准确定初始风险等级和风险是否可接受。

风险评价宜选择半定量风险矩阵法或LEC法。

⑸ JSA小组应针对识别出的每个风险制定控制措施，将风险降低到可接受的范围。

在选择风险控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序。

该过程宜参照风险控制措施优先顺序示意图，参见下图。

⑹制定出所有风险的控制措施后，还应确定以下问题：——是否全面有效的制定了所有的控制措施；——对实施该项工作的人员还需要提出什么要求；——风险是否能得到有效控制。

⑺在控制措施实施后，如果每个风险在可接受范围之内，并得到JSA小组成员的一致同意，方可进行作业前准备。

工作前安全分析(JSA)表

工作前安全分析（JSA）
工作前安全分析：事先或定期对工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，最大限度消除或控制风险的方法。

工作前安全分析适用于需要办理作业许可的危险作业。

工作前安全分析（JSA）工作，应在作业之前开展，并以此为基础制定作业方案，指导现场作业。

成立JSA小组：各项施工作业单位负责人为JSA小组组长，选择熟悉JSA方法的管理、技术、安全、操作人员组成JSA小组。

小组成员应了解工作任务及所在区域环境、设备和相关的操作规程。

JSA小组能够有效识别该工作任务关键环节的危害因素，并填写工作前安全分析表（见附件1）。

危害因素辨识时应充分考虑人员、设备、材料、环境、方法五个方面和正常、异常、紧急三种状态。

JSA小组应针对识别出的每项风险制定控制措施，将风险降低到可接受的范围。

在选择控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序，优先顺序宜参照风险控制措施优先顺序示意图（见附件2）。

附件1 钒钛园区站—西区供气管工程（一期）仁和配气站—南山输气站标段工程开工前安全分析表
附件2 风险控制措施优先顺序示意图。

安全危害因素辨识与风险评价管理办法

安全危害因素辨识与风险评价管理办法危害因素辨识与风险评价管理办法为有效识别并控制公司原油、液碱、LNG、液氮、液氧的运输过程中存在潜在风险的活动、产品、服务中的危害因素，实施必要削减措施，防⽌风险转变为事故。

特制定本管理办法。

⼀、术语和定义（⼀）危害因素可能造成⼈员伤害、职业病、财产损失、⼯作环境破坏的根源或状态。

（⼆）危害因素辨识识别危害的存在并确定其性质的过程。

（三）风险某⼀特定危害事件发⽣的可能性与后果的组合。

（四）风险评价评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。

⼆、职责（⼀）安技科是危害因素辨识与风险评价的归⼝管理部门，负责定期组织开展危害因素辨识与风险评价⼯作；收集、汇总、审查、评价所属各单位的《重⼤风险控制台帐》；建⽴公司《重⼤风险控制台帐》。

负责组织公司各部门的危害因素辨识与风险评价⼯作。

（⼆）安技科负责定期组织开展本板块所属各单位的危害因素辨识与风险评价⼯作；收集、汇总、审查各车队、场站《危害因素辨识与风险评价汇总表》、评价各车队、场站的《重⼤风险控制台帐》；建⽴和上报本单位的《重⼤风险控制台帐》。

（三）⼦公司（场站）具体负责实施本单位（本区域）的危害识别与风险评价⼯作，建⽴和上报本单位的《危害因素辨识与风险评价汇总表》。

三、管理内容和要求（⼀）危害因素辨识1.危害因素辨识的范围危害因素辨识的范围必须覆盖公司散货、原油、液碱、成品油、LNG、LPG、液氮、液氧装卸、运输，LNG、LPG储存、经营，⽓化站业务、⼯程建设等所有⽣产经营活动的全过程，包括：（1）常规和⾮常规的活动；（2）所有进⼊⼯作场所的⼈员（包括⼯作⼈员和客户）的活动；（3）⼯作场所的设施（⽆论由公司还是由相关⽅所提供）；（4）事故及潜在的危害和影响；（5）以往活动的遗留问题。

2.危害因素辨识应考虑的⽅⾯（1）整个辨识过程应充分考虑辨识对象的“三种时态（过去、现在、将来）”和“三种状态（正常、异常、紧急）”。

（2）辨识职业健康和安全⽅⾯的危害因素应考虑：物理性危害因素、化学性危害因素、⽣物性危害因素、⽣理和⼼理性危害因素、⾏为性危害因素和其它⽅⾯的危害因素等。

行政权力廉政风险点及防范措施示意图

流程图表现形式防范措施2、不按规定程序受理；3、无原因超时办理；4、不能一次告知所需材料；5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

1、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；2、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；3、内部监督检查、投诉举报受理。

1、故意刁难申请人;受理相对提出申请流程图表现形式防范措施受理相对人提出申请风险点1、故意刁难申请人;2、无原因超时办理；3、不按规定程序受理;4、不能一次告知所需材料；5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

1、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；2、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；3、内部监督检查、投诉举报受理。

现场踏勘科室审查1、不执行回避制度，人员的调配不合理； 2、故意刁难申请人， 3、擅自降低检查标准； 4、现场检查结果的判断，不客观、公正； 5、无原因超时办理。

风险领导审批1、违反程序、违规越权审核审批；2、无故超期办理；1、擅自改变审查结论；2、违反程序、违规越权审核审批；3、对符合条件的不批准。

1、履行服务承诺制度，投诉举报受理；2、量化检查标准，执行回避制度，多人参加现场踏勘。

3、纪检跟踪督察；4、内部监督，采取定期抽查制度。

1、严格监督检查制度，采取定期抽查、集体评议；2、财务审计监督；3、纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

1、履行廉政承诺；2、严格监督检查制度，定期抽查、集体评议。

3、民主议事制度，集体决策；4、纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行驶自由裁量权；4、法律法规运用错误5、该上案审会的不上案审会，少数人说了算。

1、执行内部督监督检查，纪检组跟踪督察制度；2、严格层级审批制度，量化处罚标准；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

07-风险控制措施

除注明红色标记外，还要注明“不可承受”
公司进行检查确认，并进行记录
相关记录和确认项目注明红色
注：不可容许风险必须报上级领导进行投资整改，严禁未封闭而从事作业。其他教育培训、试车、检查、点检确认等须待不可容许风险整改完毕后才可进行。
12
事故预防的“3E”对策
Engineering 工程技术 Education 安全教育 Enforcement 安全管理
主动放弃、终止项目或活动，或改变目标的行动方案。回避风险是最彻底的控制风险方法。
把危害事件的不利后果自愿接受下来。最省事、最省钱的方法。
主要有费用、进度和技术后备措施。事先制定，一旦项目或活动的实际进展情况与计划不同，就动用后备措施。
7
风险控制的策划
➢ 必须考虑目标指标、管理方案、运行控制、应急准备与响应等各要素
注明红色标记
车间进行检查确认
相关记录和确认项目注明红色
不可容许风险
相应的技术工艺总工程师、保运单位、所在车间技术人员进行评审，对不可承受风险岗位作业人员进行考核，确认
列入，并重点列入试车明确控制措施方案（公和注意事项司总体）
列入公司生产总体技术交底的内容（重点明确）
作为公司安全检查的重点内容
相关记录和确认项目注明黄色
重大风险
需经过专业培训，合格后持有证上岗
涉及的岗位作业人员需具备相应的运行实际经验
列入，并重点明确控制措施列入试车和注意事项方案（车
注明红色标记，间或装置）
进行提示
列入车间（装置）技术交底的内容（重点明确）
列入车间、公司开工确认、操作、检查、巡视记录
危险源辨识、风险评价是风险管理的基础。风险控制是风险管理的最终目的。

吉林石化公司工作前安全分析管理办法【新版精品资料】

吉林石化公司工作前安全分析管理办法第一章总则第一条为加强中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司(以下简称“公司”）作业过程风险管理,保障作业人员健康与安全，作业前识别出作业过程所有危害并评价风险，进而制定并落实相应措施，以消除、预防、削减或控制可能的风险，规范作业前风险识别及评价的管理程序和要求，依据中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司《工作前安全分析管理规定》，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及公司所属各单位及为其服务的承包商.第三条工作前安全分析(简称JSA）：是指事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。

工作前安全分析过程本身也是一个培训过程.风险：是指某一特定危害事件发生可能性与后果的组合。

工具箱会议:是指作业人员在作业前，集中在一起,由作业负责人或技术人员对工作进行交底，同作业人员沟通工作中风险及安全措施的短暂、非正式的会议.因一般情况下都是在作业人员拿好工具箱准备作业,或坐在工具箱上开的会，所以形象的叫做工具箱会议.第四条生产和施工作业场所所有的现场作业活动需进行工作前安全分析，但以下方面需采用其他专门方法进行危害分析：（一）与工艺安全管理有关的危害识别和风险控制；（二）其他专业领域：如消防安全、人机工程学、职业病等方面的工艺及控制设施.第二章管理职责第五条公司安全环保处是工作前安全分析的主管处室，主要职责：(一）负责组织制修订工作前安全分析制度，培训相关人员，并考核制度执行情况；（二)负责指导工作前安全分析工作,监督工作安全分析实施过程；（三）负责组织审核工作前安全分析。

第六条公司生产运行处负责以下作业和操作的工作前安全分析管理，并提供培训、监督、考核及技术支持: （一）相关操作法、操作卡未规定明确作业程序步骤的生产作业和操作(如正常生产过程、开停车过程的作业和操作等）;（二）其他需要办理作业许可的临时性生产作业和操作；（三）本专业管辖的承包商现场作业活动等.第七条公司机动设备处负责以下作业和操作的工作前安全分析管理,并提供培训、监督、考核及技术支持：（一）相关操作法未规定明确作业程序步骤的生产作业和操作（如设备设施维护保养操作、电气操作、仪表操作)；（二)承包商实施的设备设施检维修作业；(三)本专业管辖的其他需要办理作业许可的作业和操作（如承包商设备安装调试作业等）;第八条公司工程管理部负责在新建、改建、扩建工程项目施工中组织实施工作前安全分析,并提供培训、监督、考核及技术支持.第九条公司所属各单位主要职责：（一）安全部门负责组织实施本办法，对执行本办法提供培训、指导、监督和考核。

作业前安全分析(JSA)管理制度

作业前安全分析(JSA)管理制度1.目的：为保障作业人员的健康与安全，在作业前识别出作业过程中的所有危害并评价其风险，进而制定并落实相应措施，以消除、预防、削减或控制可能的风险，规范公司及为其服务的承包商作业前工作安全分析的范围、方法及安全管理要求2.范围：本制度适用于***番茄股份有限公司（以下简称公司）及为其服务的承包商。

3.名词解释（1）作业前安全分析（简称JSA）：是指事先或定期对某项工作任务进行危害识别、风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。

（2）作业前安全交底(工具箱会议)：是指作业人员在作业前集中在一起，由作业负责人或技术人员对工作进行交底，同作业人员沟通工作中风险及安全措施的短暂、非正式的会议。

因一般情况下都是在作业人员拿好工具箱准备作业，或坐在工具箱上开的会，所以形象的叫做工具箱会议。

4.职责4．1公司安全环保办组织制定、管理和维护本制度。

4.2***公司根据本制度制定、管理和维护本单位的作业前安全分析管理实施细则，各相关职能部门具体负责本制度的执行并提供培训、监督与考核。

4.3 ***公司按要求执行作业前安全分析管理实施细则，对本制度提出改进建议。

4.4承包商负责本单位作业活动的作业前安全分析和预防措施的落实。

5 管理要求5.1作业前安全分析的范围所有作业活动都应进行作业安全分析，以下作业更应特别关注，包括但不仅限于以下作业。

5.1使用辅助工具、设备设施和与能量、有害物质相关的所有作业活动。

5.2当某项作业活动没有操作规程涵盖时或现有的操作规程不能有效控制风险时，并运用作业安全分析的结果，修订完善操作规程。

5.3现场作业人员、上级部门和领导要求。

5.4存在下列情况的，对有变更或不相同的部分进行补充作业安全分析。

5.4.1改变现有的作业方式；5.4.2发生过未遂事故和类似事故；5.4.3作业人员、作业地点和时间发生变化的重复作业；5.4.4员工暴露在危险环境下或有污染物产生或泄露，原作业条件或环境不具备；5.4.5遇到人员单独在隔离区域内的作业、交叉作业、高处作业；5.4.6 发现新的隐患或发生未遂事件和事故，应立即停止作业。

工作前安全分析管理规范

工作前安全分析管理规范GZ27/ZA A/01范围本规范规定了工作前安全分析的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。

本规范适用于公司生产和施工作业场所所有的现场作业活动，但以下方面需要用其他专门的方法和程序进行危害分析：——与工艺安全管理有关的危害识别和风险控制；——其他专业领域：如消防安全、人机工程、职业病等。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范XQDS/CX24-2010 C/0 作业许可控制程序3 术语和定义下列术语和定义适用于本规范。

3.1 工作前安全分析事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的方法。

3.2 暴露频率单位时间内人员暴露于危险环境中的次数。

3.3 严重性可能引起的后果的严重程度。

3.4 可能性后果事件发生的几率。

3.5 风险某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。

[GB/T28001-2001中的3.14]4 职责4.1 公司质量安全环保处负责组织制定、管理和维护本规范，并对执行提供咨询、支持和审核。

4.2 各相关职能部门和派出机构组织执行、实施本规范，并提出改进建议。

4.3员工接受工作前安全分析培训，执行工作安全分析程序，参与审核并提出改进建议。

5 管理要求5.1 工作安全分析范围工作安全分析应用于下列作业活动：—新的作业；—非常规性(临时)的作业；—承包商作业；—改变现有的作业；—评估现有的作业。

注：工作前安全分析过程本身也是一个培训过程。

5.2 工作任务初步审查5.2.1 现场作业人员均可提出需要进行工作前安全分析的工作任务。

工作前安全分析流程见附录A。

5.2.2 站（队）负责人或项目现场负责人对提出的需要进行工作前安全分析的工作任务进行初始审查，确定工作任务内容，判断是否需要做工作前安全分析，制定工作前安全分析计划。

工作前安全分析管理规定

工作前安全分析管理规定第一章总则第一条为保障作业人员的健康与安全，在作业前识别出作业过程中的所有危害并评价其风险，进而制定并落实相应措施，以消除、预防、削减或控制可能的风险。

根据中国石油炼油与化工分公司《工作前安全分析管理规定》（油炼化【2011】11号）制定本规定。

第二条本规定适用于大庆石化公司（以下简称公司）所属各单位及其承包商。

第三条本规定规范了公司及为其服务的承包商作业前工作安全分析的范围、方法及安全管理要求。

第四条名词解释（一）工作前安全分析（简称JSA）：是指事先或定期对某项工作任务进行危害识别、风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。

（二）工具箱会议：是指作业人员在作业前，集中在一起，由作业负责人或技术人员对工作进行交底，同作业人员沟通工作中风险及安全措施的短暂、非正式的会议。

因一般情况下都是在作业人员拿好工具箱准备作业，或坐在工具箱上开的会，所以形象的叫做工具箱会议。

第二章职责第五条公司生产运行处负责组织制定、管理和维护本规定。

第六条公司相关职能部门负责本部门职责范围内工作前安全分析管理规定的执行，并提供培训、监督与考核。

第七条公司各基层单位负责工作前安全分析管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。

第八条承包商负责本单位作业活动的工作前安全分析和预防措施的落实。

第三章管理要求第一节工作前安全分析的范围第九条炼油化工装置、电力装置等运行操作有操作规程的除外，所有施工、安装、检修、装卸、搬运、装饰、清理等作业活动都应进行工作前安全分析。

第十条新开展的作业活动、非常规（临时）的作业活动必须事先针对该项作业活动进行工作前安全分析。

第十一条当某项作业活动没有操作规程涵盖时或现有的操作规程不能有效控制风险时，应针对该项作业进行工作前安全分析。

第十二条当改变现有的作业，应确认变更或不同的部分，补充进行工作前安全分析。

第十三条需要评估现有作业的危害及潜在的风险时，应进行工作前安全分析。

QSY1002.1-2013标准

4.必要时编制应急处置措施
参考：风险控制措施优先顺序示意图
1.4 抽样: 行
现场预防、控制措施执
预防、控制措施明确职责、权限和完成时间要求
现场核查措施的落实情况
参考：管理方案
5.3.2 法律、法规和其他要求
标准条款内容
组织应建立、实施和保持程序，用来：
实施中常见的问题
业务管理部门仅关注了办公环境下的危害因素，忽视本部门或本岗位业务管理中风险的识别与评价；基层单位的危害识别活动缺少主动性，识别范围不能涵盖所有活动（尤其是非常规作业）、设施和环境，事故资源未能有效利用；评价工作由少数专职人员承担，忽视专业部门的评估意见；缺少对重大风险的优先控制，多数单位、部门没有评价优先防控的重大风险；风险
防控主体以基层库站为主；
风险削减或控制措施缺少可执行性，重大风险的防控措施缺少落实的监督和评审。
5.3.1 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定
本条款审核示例 1.1 查阅：年度风险评价计划、调查表、评价表、汇总表等记录
1.识别与评价的周期不大于12个月 3.涉及所有管理业务、作业环境、设备设施
减少源头的风险或移除源头（使用其它低危险的材料、设备等替代风 1.消除
险较高的材料、设备。）
消除产生风险的根源（取消任务或用其它安全的新的技术手段取代危险的操作。）
5.3.1 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定
标准条款要求4：其他规定形成文件最新结果形成文件
组织应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，对研究和技术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。

廉政风险防控节点控制管理示意图

路政许可审批
路政许可审批线共排查风险点8个，其中一级6个，二级1个，三级1个，防范措施7条。

注：“★”风险等级标志。

其中，★为一级风险，★为二级风险，★为三级风险
工程建设工作
工程建设线共排查风险点7个，其中一级5个，二级1个，三级1个，防范措施8条。

注：“★”风险等级标志。

其中，★为一级风险，★为二级风险，★为三级风险
养护管理工作
养护管理线共排查风险点10个，其中一级5个，二级3个，三级2个，防范措施8条。

注：“★”风险等级标志。

其中，★为一级风险，★为二级风险，★为三级风险
路政巡查执法工作
路政巡查执法线共排查风险点9个，其中一级6个，二级2个，三级1个，防范措施7条。

注：“★”风险等级标志。

其中，★为一级风险，★为二级风险，★为三级风险。

2 工作前安全分析(JSA)管理规定

工作前安全分析（JSA）管理规定批准签署日期主管领导:总经理:文件会签记录文件版次Rev.1会签部门签名日期会签部门签名日期计划经营处质量安全环保处文件编制部门签署记录文件修订记录版次日期说明编制人审核人部门负责人 0 2012.03 供执行刘祥奎张新伟丁克北 1 2014.09供执行顾春兴徐铁兵李勇版次修订说明1原QHSE 部编制的YNPC-143-PRT-029,根据实际运行情况及云南石化公司组织机构调整进行调整和修订。

目录1目的 (4)2范围 (4)3术语和定义 (4)4职责 (4)5开展活动的条件 (5)6成立活动小组 (5)7危害因素辨识与风险评价 (6)8制定风险控制措施 (6)9审批 (6)10沟通和交流 (7)11控制措施 (7)12跟踪评价 (8)13附件 (8)附件1：工作前安全分析（JSA）表 (9)附件2：风险控制措施优先顺序示意图 (10)附件3：半定量风险矩阵 (11)附件4：作业条件危险分析（LEC 法） (12)附件5：JSA 跟踪评价表 (13)附件6：工作前安全检查清单 (14)工作前安全分析（JSA）管理规定1目的为规范作业风险识别、分析和控制，确保作业人员健康和安全，制定本规定。

2范围本规定适用于中石油云南石化有限公司（以下简称“云南石化”）建设项目中交前对工作前安全分析（JSA）的管理。

3术语和定义3.1 工作前安全分析（job safety analysis）：事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的方法。

简称“JSA”。

具体内容包括：a)施工作业的每一步工序；b)每项工作的具体危险；c)每项工作的风险程度；d)消除和控制风险的措施；e)所有人员应遵循的规定，包括在执行工作期间需要采取的预防措施。

3.2暴露频率：单位时间内人员暴露于危险环境中的次数。

3.3严重性:可能引起的后果的严重程度。

风险控制措施优先顺序示意图

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风险控制措施优先顺序示意图
1、消除
工作任务必须做吗？
用其它安全的新的技术手段取代危险的操作。

2、替代
是否可用其它低危险的材料、设备等替代风险较高的材料、设备？
3、降低
是否使用设施降低风险？ 1)局部废气通风 2)防护栏/罩 3)隔离 4)照明 5)密闭
4、隔离
能否用距离/屏障/护栏防止员工接触危险？ 1)进入控制。

2)距离 3)时间
4)工程控制
5、程序
是否可以用来规定安全工作系统，降低风险？ 1)工作许可 2)操作规程 3)风险评价/工作前安全分析 4)工艺流程图 5)检查单
6、减少员工接触时间
限制接触风险的员工数目，控制他们的接触时间 1)在低活动阶段进行危险性工作，如
晚上/周末 2)合理设计工作场所 3)工作岗位轮换 4)实行倒班制度
7、个人防护装备
使用合适的个人防护装备 1)安全带 2)呼吸保护装备 3)化学防护服/手套 4)护目镜 5)面具
管理控制
工程控制。