外协加工管理办法及作业流程图
外协加工管理流程(总3页)
外协加工管理流程(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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外部协作加工流程
一、目的
为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外协产品的加工能够按质、准时，满足生产计划和客户要求，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。
二、适用范围
适用于本公司所有外协加工的产品。
三、职责
1、生产部负责将《月生产计划》下发各生产单位、仓库，市场等部门,
2、公司除生产部之外一律不得申请外协，如有特别需要，需到生产部磋商后，得到生产部书面授权后方能外协
3.外协加工合同必须得到相关部门评审，无合同评审单，管理部门不得盖章签订合同
4.在公司订单不饱和的情况下，任何人不允许提请外协，否则公司将严肃处理相关责任人和外协联系人。
5.外协产品出厂前必须得到质检部门的检查，如发现质量问题，立即通知相关部门。
外协加工出库流程图
3
仓库管员
欠料清单
5
系统电脑台帐
仓管员
出库单
物料管理卡 根据出库单做好物料管理卡及建立电脑系统台帐。 台帐数据
外协加工出库流程
序号 1 流程图 责任人 PMC 输入 生产计划 输出 委外加工 通知单 操 作 说 明 PMC根据生产计划需求编制委外加工通知单，一式两张，一张交 采购，一张交仓库
委外加工通知单
2
联络外协加工商
采购员
委外加工 通知单 委外加工 通知单 出库单
委外加工进 根据委外加工通知单联络外协加工商，并编制委外加工进度跟踪 度跟踪表 表 出库单 仓管员根据委外加工通知单准备好物料，外协加工商清点物料， 核对物料与出库单无误后，在出库单签名确认。 在发料过程中，物料不够异常欠料情况，仓管员编制欠料清单及 时交PMC
IATF16949产品外协加工管理程序(含表格)
产品外协加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为加强公司产品外协工作的管理，确保产品外协加工过程有效可控，保证外协产品质量，满足生产供货需求，特制定本程序。
2.0范围适用于公司产品和工序外协加工过程。
3.0术语3.1.产品外协：是指产品生产的所有工序均由外协厂完成，最终将合格的成品交付于我公司。
3.2.工序外协：是指产品生产的部分工序由外协厂完成，并将合格的半/成品交付于我公司。
3.3.产品外协加工：是指为满足客户需求，因公司技术能力、设备、产能、人员等各方面限制，由公司提供必需的生产物料或者产品需求，将公司的半成品或成品按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。
3.4.外协资料：是指外协加工时提供给外协厂的必要资料，即图纸和相关技术资料。
包括工艺图纸，工序图，操作标准，检验标准，材料的规格、数量等。
4.0管理职责4.1.制造部计划统计科是公司产品外协工作的归口管理部门，其主要职责为：4.1.1.负责主导外协厂的选择、产品价格、外协工作的协调和管理（交期、评价等）；4.1.2.负责产品外协加工合同的拟定，并按公司《合同管理办法》要求办理；4.1.3.负责向外协厂分发外协资料及下达要货计划，并根据合同及要货计划，办理相关物资的发出及外协产品回厂的验收、入库等相关手续；4.1.4.负责外协物资的收、发、存统计,与委外厂对账并向财务定期报送报表、报账、申请付款等；4.1.5.负责外协发出器具的及时回收。
4.1.6.负责外协供方的归口管理4.2.制造部职责：4.2.1.负责根据产能、人员、成本等方面的需求，提出批量后产品外协加工的需求；4.2.2.负责提供生产技术支持，参与外协厂的评选及验收工作。
4.3.仓储部职责：4.3.1.负责外协产品相关原材料、附件、包装物、半成品的发放及周转器具的保障；4.3.2.负责外协产品回厂的入库手续办理及登记保管。
外协加工管理流程图对
23
入待调仓库/半成品仓
24
结算清单
25
账务对账
26
付款申请
27
付款作业
R
外协加工管理流程
负责部门 供应部
供应部
事业部/技术管理委员会/质检部/供应部/生产技术部等现场评审
供应部 供应部 供应部 供应部 事业部/技术管理委员会/质检部/供应部/生产技术部等现场评审 事业部/技术管理委员会/质检部/供应部/生产技术部 供应部
序号 1
2
潜在供应商寻找 收集基本信息
外协加工管理流程
3
N
供应商评估 （产能，价格，Y质量等）
4
淘汰
5
N
签订合同协议等
Y 传递技术要求等信息
6接收供方报价7N价格协商、评审
N
Y
8
现场审核
N
监督整改
9
N
Y
资料会签
Y
10
监督整改
N
供方送样
Y
Y
11
接计划申购需求，通知仓库备料，投料，准 备相关资料，签订《PCBA委外加工合同》
供应部
供应部
仓库、供应部、供应部
供应部 仓库（待调库及半成品仓）
仓库（待调库及半成品仓） 质检部 仓库
外协/仓库
仓库 仓库 供应部 财务部/供应部 供应部 财务部
12
下达《外发加工通知单》
Y
N 剩余材料，每月底28
13
外协领料，
委外出库， 原材料调拨
号异左，右必盘要点时仓，实库核物对盘差点， 进行账务处理
14
进度跟踪
15
点数,收货并放置位置
A
A
16
外协加工流程图
外协加工流程图外协加工流程图一、外协加工定义外协加工是指将本单位的工作委托给其他单位进行加工。
在工业企业中，外协加工是一种常见的业务形式，特别是在现代制造业中更为普遍。
外协加工不仅可以提高企业的生产效率，降低成本，还可以帮助企业集中精力进行质量控制和研发创新。
二、外协加工流程图以下是一个典型的外协加工流程图，供读者参考：1、需求分析在需求分析阶段，企业需要明确需要外协加工的零件或产品的种类、规格、数量、质量要求、价格标准等相关信息。
2、供应商选择根据需求分析结果，企业需要选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的技术水平、生产能力、质量保证体系、价格等因素。
3、合同签订在合同签订阶段，企业需要与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包括加工零件或产品的规格、数量、质量要求、价格标准、交货时间等信息。
4、物料准备在物料准备阶段，企业需要将需要加工的零件或产品准备到位，并确保原材料、零部件等符合质量要求。
5、生产安排在生产安排阶段，企业需要与供应商协商安排生产计划，确保按时交货。
同时，企业还需要对供应商的生产过程进行监督，确保质量符合要求。
6、零件或产品验收在零件或产品验收阶段，企业需要对供应商提供的零件或产品进行质量检验，确保符合要求。
如有不符合项，需要及时通知供应商进行整改。
7、结算支付在结算支付阶段，企业需要根据合同约定的价格标准对供应商进行结算支付。
8、反馈与评估在反馈与评估阶段，企业需要对供应商的服务质量、产品质量、交货时间等方面进行评估，并及时反馈给供应商，以便其改进。
三、总结外协加工是企业提高生产效率、降低成本的有效手段。
在实施外协加工时，企业需要明确需求、选择合适的供应商、签订合同、监督生产过程、验收质量等环节。
企业还需要对外协加工过程进行全面记录，以便日后进行追溯和评估。
外协加工质量控制流程图外协加工质量控制流程图一、外协加工任务外协加工任务提出：当内部产能不足或技术不够成熟时，企业可向外部协作厂商委托加工任务。
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
外协加工管理流程
外协加工管理流程（总3页）
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外部协作加工流程
一、目的
为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外协产品的加工能够按质、准时,满足生产计划和客户要求，以保证公司经特制定本办法。
营目标的全面达成
r
二、适用范围
适用于本公司所有外协加工的产品。
三、职责
1.生产部负责将《月生产计划》下发各生产单位、仓库，市场等部门，
2、公司除生产部之夕卜一律不得申请外协f如有特别需要，需到生产部磋商后r得到生产部书面授权后方能外协
3 •外协加工合同必须得到相关部门评审,无合同评审单，管理部门不得盖章签订合同
4•在公司订单不饱和的情况下,田可人不允许提请外协.否则公司将严肃处理相关责任人和外协联系人。
5•外协产品出厂前必须得到质检部门的检宜，如发现质量问题，立即通知相关部门.。
外协加工管理办法及作业流程图
外协加工管理
一、决定原则
以不涉及公司特殊技术或业务机密，视下列情形进行办理：
1、厂内现有设备或产能不足者；
2、委托他厂加工较为有利者；
3、厂内不能自制者。
二、厂商选定要点
1、具备制造本公司产品相关技术设备、人员及其设施，足可保持质量水平者；
2、可配合本公司经营方针与目标者；
3、具备法定登记之厂商且可长期合作者。
三、适用范围
1、组件类；
2、表面处理类
1、由生产部、资材部提供相关厂商资料，由资材部、品质部会同进行供方评价，合格者经报副总；
经理级以上人员批准后，凭以办理；
2、依供方评价及管理程序，定期进行复核评估其加工能力，内容如有变更，得随即修正，以便作为外协托外加工办理之依据。
五、委外条件议定
1、加工品项目、数量、加工工序；
2、价格；
3、委托加工期限；
4、委外品收发交运方式；
5、质量验收基准；
6、结款方式
八、外协、发料、收料、生产管制依《外协加工管理办法》依序办理之。
外协加工管理控制程序(含流程)
外协加工管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的规范对外协加工产品或组件的管理，确保其满足本公司的冠军品质、准确及时交货和成本最优经营等管理目标。
2、适用范围适用于本公司部分工序（如外发丝印等）、组件（如PCBA等）以及整机的外发加工制造。
3、职责3.1生产技术部：负责对外协厂的工艺水平、技术能力的评估及外协产品加工成本的预估，同时负责提供外协加工生产所需工艺、技术资料，对加工工艺进行监督并提供技术支持。
3.2质量管理本部：负责对外协厂的品质保证体系、品质控制能力的评估以及年度审核，同时负责提供外协加工生产所需要的质量检验标准、检验样机等，并监督各机型导入外协加工生产的质量状况，检验加工厂供应的组件物料，同时通报传递变更信息。
3.3供应链部：负责对外协加工厂交付供应能力和物料管理水平的评估，并根据生产需求统筹安排外协生产，外协厂资质评审,价格谈判与审核。
如:加工签订合同、确认价格、订单审批、付款申请审批、及其他商务问题的处理下达外协加工“制造命令单”、拟制生产回料计划，跟进生产进度，同时协调处理生产异常问题。
3.4研发本部：负责对产品在生产过程中硬件、软件、结构类技术问题的分析、指导与解决及样板确认。
3.5财务部：负责对外协加工订单的审核，外协加工相关费用的审核与付款工作。
4、定义外协加工：由本公司采购物料，将部分工序、部分组件通过订单合同形式发往协作方，协作方再利用其自有设备、人员、场地等进行加工制造，为本公司提供部分组件的加工方式。
5、工作程序5.1确定外协加工计划。
供应链部根据阶段的《销售滚动计划》和《八周生产滚动计划》，组织生产管理部、生产技术部对制造自身产能、设备和技术条件进行评估，确定外协加工的需求，提交公司COO审批。
5.2选择外协加工厂。
5.2.1供应链物料开发课负责收集外协加工厂的相关信息，初步选定外协加工合作对象，并组织供应链部、质量管理本部和生产技术部相关人员对加工厂进行评价、审核，并形成评估报告。
外协 流程图
《材料验收入库单 》
统计部
采购员针对此次外包结束后对外包供应商进行过程业绩评 估后，收录到供应商能力评定表中参与年度审核。
《外协件加工合同》
外协件合同签
按
不
合 格
委外发料
品
控
制
程
订单跟踪
序
执
行
外协产品交货入 厂待检验
不合
来料 验收
合
合格入库
外包供应商外包 过程的业绩评价
供应部
根据报价信息，通知物美价廉的供应商进行技术交流，签 订外协技术协议，最终签订外协件合同
《外协件加工合同》
供应部 需求单位 统计部
供应部和需求单位，统计部，供应商一同负责外协 产品的发货装车工作，供应部负责外协产品订单的 跟踪工作
业务流程
开始 提出外协采购申请
可行性评估
风险分析
管理策划 顾客沟通 首件鉴定 从合格供应商 名单中挑选外 外包商报价资
与外包商进行技术交 流，签订外包技术协
C4.2外协管理流程图
责任部门
备注说明
涉及表单
技术/生产车间
生产车间提出外协件的需求，协同技术部门进行外协件的 技术分析，技术部门下发外协件的技术通知。
《外协采购申请单》 《技术通知》
供应部
在确定外包供应商之前需针对外包事项所涉及的范围进行 可行性的评估。
供应部 针对外包供应商的外包服务进行风险的分析。
供应部 策划外协过程需要的行动。
供应部 确定过程需要外协后，即使与顾客沟通。满足顾客需求
供应部
外协厂出据首件鉴定报告；供应部，技术部、质检 部三方确定首件是否满足产品要求，确定该供应商 是否合格
《采购进度控制表 》
委外加工管理程序(含表格)
委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。
2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。
3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。
4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。
4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。
4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。
4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。
4.5外协加工厂：负责产品的加工。
5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。
5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。
申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。
5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。
B.外协产品检验。
C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。
5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。
外协加工工作流程
外协加工作业流程1.0 目的为了规范外协加工管理过程，确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控，制定本流程。
2.0 范围适用于构成产品的零配件生产及外协加工全过程。
A类：公司提供坯料或半成品，部份或全部加工工序外协加工完成。
B类：公司仅提供图样文件，全部工序外协加工完成。
3.0 职责3.1 生产计划: 负责《发外加工计划表》、《发外加工单》的编制，外协加工进度的跟踪处理；3.2仓库: 负责《外协领料单》和《外协加工差异表》的编制、《外协加工台帐》的建立及物料收发工作；3.3 采购部: 负责外协产品加工的询价议价、《发外加工订单》的编制、下达及跟踪、《外协加工差异表》的对账确认；3.4 财务部：负责对《外协加工差异表》进行复核及财务结算。
4.0 A类产品外协作业程序4.1 计划员将根据生产部的设备加工能力与车间主管协商车间需外发加工的产品整理编制于《发外加工计划表》，《发外加工计划表》经生产部经理批准后实施。
生产计划根据车间生产进度（计划）编制《发外加工单》经批准后交采购部及车间实施。
4.2 采购员从合格外协厂商中经询价、比价、议价并报批准后选择外协厂商下达《发外加工订单》并通知供应商在规定的时间到车间领取半成品（供方不能提送货的由外协司机提送货），同时将发外加工订单内容列入《采购管制表》中；4.3 车间管理员根据《发外加工单》提前一天进行备货，外协厂商到厂领料时，供方代表在《外发加工单》上签收（送货时由司机送达供方签收）。
车间管理人员确认交外协厂商提货人员签字后方可发货，车间管理人员需当天将发货内容记录在《外协加工台账》上；4.4 采购员依《采购管制表》每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追踪，计划员每天跟采购员核对进度状况；4.5 外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货；车间管理人员凭《发外加工单》对外协商的《送货单》实物进行核对和数量点收；4.6 品质部质检员按《报检单》到半成品检验区检验外协加工产品，并按《来料检验及不合格处理工作流程》处理不合格品；4.7 仓管员对合格产品开出《外协进仓单》，仓管员负责根据《外协进仓单》将进仓内容记录在《外协加工台帐》上；4.8 计划员、质检员、采购员及仓管员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜；然后由仓管员每月根据《外协加工台帐》建立《外协加工差异表》，经主管审批后在次月3日前提交给采购部，由采购部在2个工作日内交供应商确认，确认后由仓管员最终报财务部跟进处理；4.9 采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚，财务对结算资料进行复核。
外协外包管理过程流程图
业务流程责任部门备注说明涉及表单供应部策划外协过程需要的行动。
供应部外协厂出据首件鉴定报告；供应部，技术部、质检部三方确定首件是否满足产品要求，确定该供应商是否合格《样品样件认可报告》供应部编制合格供应商清单，并挑选出C4.2外协管理流程图技术/生产车间生产车间提出外协件的需求，协同技术部门进行外协件的技术分析，技术部门下发外协件的技术通知。
《外协采购申请单》《技术通知》供应部在确定外包供应商之前需针对外包事项所涉及的范围进行可行性的评估。
供应部针对外包供应商的外包服务进行风险的分析。
供应部确定过程需要外协后，即使与顾客沟通。
满足顾客需求开始提出外协采购申请从合格供应商可行性评估管理策划顾客沟通首件鉴定风险分析供应部 1.采购员根据过去采购的情况，市场的变化情况以及公司相关部门给出的价格预算等方面进行评估，确定采购的目标价格。
2.采购员将供应商提供的报价与采购的目标价格进行比较，并结合报价中附加内容信息，选择条件最佳的供应商进行采购。
供应部需求单位统计部供应部和需求单位，统计部，供应商一同负责外协产品的发货装车工作，供应部负责外协产品订单的跟踪工作《采购进度控制表》供应部根据报价信息，通知物美价廉的供应商进行技术交流，签订外协技术协议，最终签订外协件合同《外协件加工合同》质量检验部供应部 1.质检部按《产品质量检验控制程序》的要求对来料进行质量检验，填写“进料检验报告”。
2.针对质检部反馈的在收料过程中出现的异常质量问题，采购员应及时进行处理。
《送货单》《进料检验报告》外包商报价资外协件合同签订单跟踪外协产品交货入厂待检验委外发料与外包商进行技术交流，签订外包技术协从合格供应商名单中挑选外来料验收按不合格品控制程序执行不合。
外协管理流程图ok
质量部：回厂后复检
计划物控：填写《外协检验单 》
计划物控：填写《外协
OK
计划物控：通知质量部
回货清单》
人员现场检验
NO
计划物控：外协件进度 跟踪、管理
加工完毕由外协厂 通知计划物控科
计划物控：安排公司内部返修处理
采购科：与外协厂 交涉索赔费用
OK
采购：与外协厂签订
扣款协议
采购：外协费用每月进行汇总
采购：外协合同、扣款协议、《外协出货清单》、 《外协回货清单》、《外协检验单》及发票交与财务进行费用
结算
控制评定
采购：外协合同审批
OK 采购：制作外协合同
NO 采购：提报OA价格审批
董事会核准
部门/科室：按《外协出货清单》 安排产品装车
采购：结账 付款
OK 质量部：检验结果反馈 NO
计划物控：将《外协出货清单》 提供给财务、采购各1份
采购：将《外协申请单》、《外协出货清单 》、外协合同提交财务科一份
采购：手续完整开具出门证， 并由经办人、行政科长签字
部门/科室：提报
计划物控：填写外协申请单
董事会核准
外协管理流程图
计划物控：供应商信息收集
采购：外协产品 首次询价
NO
OK 采购：召开首次外协评审
技术：提供图纸 及技术资料
质量：提供 检验标准
计划物控： 制造：外协厂家 技术：技术 质量：检验节点
交期评定 生产能力评定 问题答疑
外协流程图(1)
备注：核准：审核：制定：窦妍1、外加工结算依据以当月仓库开的入库单（良品数）为准。
扬州鸿峰帆塑胶有限公司
外协作业流程图
8、外加工结算依据以当月领料单所标明加工产品名称及数量为准。
外
协
开
送
货
单
7、若检验外加工装配产品未合格，由外协部统一退回外加工点退货时使用单据处理，在单据备注中注明退货原因，双方管理人员签字为证；
4、外加工点在装配过程中使产品造成损坏或造成大批量产品不良的，外协部会追究其责任；
2、外协来料入库后仓库有新增一份外协入库账目，以便于查核及追溯；
3、外加工点来料检验产品数量质量问题明确标注在检验单上；
5、配套发放的产品配件在订单结束之后剩余配件外加工点需交由本外协部；
6、外加工点作业要求需严格按照外协部提供的作业指导书完成；。
工序外协过程控制程序、流程图
工序外协过程流程图工序外协过程控制程序1．目的对工序外协过程进行控制，确保外包过程产品符合规定要求。
2．适应范围本程序适应于需要外包进行的氮化、氧化、调质、淬火、镀锌（铬）、冲压等零件的加工控制。
3．职责3.1制造部负责自制零部件需工序外协项目的提出、协调、过程管理和供方管理。
3.2 相关生产车间负责外委零件的提供和数量控制。
3.3 质量部各车间检验员负责外委件出厂和入厂的质量检验和试验。
4．活动程序和要求4.1 自制零部件由于特殊原因或不具备生产条件需要工序外协时，由制造部填写QR7.4-06《工序外协申请表》，经技术部签署意见后报生产总经理审批（重大工序外协由制造部填写《供方推荐表》，会同技术部、质量部对外协单位进行评审），一式三份，制造部自存一份，送有关车间、质量部各一份。
4.2 生产车间按生产计划将自检合格的产品交检验员检验合格后，填写《自制半成品出库单》一式三份，检验员签字后自存一份，转制造部二份，制造部依据《自制半成品出库单》办理出门手续，并将一联《自制半成品出库单》交与外协厂家，作为加工完成后入库（交验）的凭证。
4.3 外委加工完成后，外协厂（或制造部）将加工件与《自制半成品出库单》一起交原零件所在车间并通知检验员进行检验，如检验合格，由车间填写《入库单》，检验员签字后转制造部，由制造部办理相应入库手续。
《入库单》一式四联，车间自存一联，其余三联交制造部，制造部自存一联，分发加工单位、财务部各一联。
4.4 在过程活动中，发生的不合格品或与原提供数量不符等，均由责任方承担，由检验员开具《不合格品计算通知单》，按《不合格品控制程序》执行。
5．本程序由质量部负责解释。
附流程图编制：李友谊审核：批准：。
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一、决定原则
外协加工管理以不涉及公司特殊技术或业务机密，视下列情形进行办理： 1、厂内现有设备或产能不足者； 2、委托他厂加工较为有利者； 3、厂内不能自制者。
二、厂商选定要点
1、具备制造本公司产品相关技术设备、人员及其设施，足可保持质量水平者；
2、可配合本公司经营方针与目标者；
3、具备法定登记之厂商且可长期合作者。
三、适用范围 1、组件类； 2、表面处理类
；
1、由生产部、资材部提供相关厂商资料，由资材部、品质部会同进行供方评价，合格者经报副总经理 级以上人员批准后，凭以办理；
2、依供方评价及管理程序，定期进行复核评估其加工能力，内容如有变更，得随即修正，以便作为外 协托外加工办理之依据。
五、委外条件议定
1、加工品项目、数量、加工工序；
2、价格；
3、委托加工期限；
4、委外品收发交运方式；
5、质量验收基准；
6、结款方式
八、外协、发料、收料、生产管制依《外协加工管理办法》依序办理之。