差旅费报销补助管理办法
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。
学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。
出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证出差人员工作和生活需要，规范差旅费管理，参照《劳动法》并结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司机关、所属各单位，子分公司参照执行。
第三条出差人员须按照《行政管理办法》办理相关手续，人力资源部应做好出差备案工作。
第二章差旅费补助范围、标准及审批程序第四条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费等消费具体规定如下：(一)出差人员要按照具体情况选择交通工具，凭据报销城市间交通费。
带车出去，不得报销任何交通费。
(二)乘坐飞机的基本条件：汽车或普通列车行驶需10小时以上的出差人员、提前预订飞机票综合票价票价低于高铁二等座票价时可申请乘坐飞机。
出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机(公司领导由董事长批准，其他人员由总经理批准)。
往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
(三)乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
(四)在本省出差，住宿费用公司领导每人每天可在400元范围内实报实销，其余人员每人每天可在300元范围内实报实销，省会城市及发达地区可提高100元，超出标准部分自理；因公参加会议学习，住宿费(除食宿自理)可根据会务组统一安排据实报销。
公司内部指导检查工作所发生的住宿费，由牵头职能部门统一在公司机关报销纳入费用预算管理，接待单位不承担住宿费仅负责联系、预订住宿酒店。
(五)出差人员实行综合补助(包含伙食费补助、交通费补助等)，补助范围为因公出差到合肥市区(含肥东、肥西、长丰，不含巢湖市、庐江县)以外的公司员工。
公司内部出差(指到下级单位)或出差人员由会务组、接待单位统一安排的补助标准为45元/天*人，其他外部出差标准为60元/天*人。
公司机关专职驾驶员驾车出差另定额补助12元/天行车补助。
(六)特殊情况如参加招投标、陪同上级领导及甲方人员公务活动等，可报请分管领导，按照业务招待费流程报销。
中央和国家机关差旅费管理办法(附：差旅住宿费伙食补助费标准表)
关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知财行[2013]531号党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。
现印发给你们，从2014年1月1日起施行。
执行中有何问题，请及时向我们反映。
请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。
附件：中央和国家机关差旅费管理办法财政部2013年12月31日附件：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
1第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;5、会议;6、主要领导决定的其他事由。
二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理(一)用餐招待1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐招待除外)。
差旅费及有关费用报销办法
差旅费及有关费用报销办法第一章总则第一条为规范差旅费管理，满足出差人员工作与生活的需要，提倡勤俭节约、诚信自律的企业文化，简化流程,提高工作效率,特制定本办法。
第二条范围本办法适用于差旅费及有关费用报销工作。
差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、空勤补贴等加班补贴。
第二章城市间交通费第三条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
各类出差人员乘坐交通工具等级见下表：员工国（境）外考察应贯彻执行，高级领导、高级专务、专务乘坐公务舱，国外城市间乘坐飞机经济舱；其他人员乘经济舱。
员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具超标需由部门负责人事先向主管领导请示，报销时经总会计师审批；若未经请示的，报销时按标准票价予以报销，超标部分由员工自行承担。
第四条乘坐火车从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
乘火车补助见下表：项目标准职务（岗位）火车（含高铁、动车、全列软席列车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具高级领导、高级专务、专务、首席专家普通列车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座等舱经济舱按实报销（不含出租车）其他人员普通列车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座等舱经济舱乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助150元200元符合乘坐火车卧铺条件而乘硬席座票的，另按同次列车相应的标准给予补助：乘车类型κτ硬座票价60% 50%符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席卧铺的，另给予乘火车补助。
乘火车补助见下表：乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助40元80元乘坐火车时由于特殊情况需要超规格乘坐软卧的，不再领取乘火车补助。
火车送订票费火车送订票费凭盖有收款单位公章的收据或盖有税务监制章的订票费票据报销，单次最高不超过30元，送订票费确实超标者,须主管领导审批后方可报销。
差旅费报销管理办法
分类名称：编号：版本：差旅费报销管理办法批准人：职务：发布文号：发布日期：生效日期：1目的为了加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对铺张浪费，结合公司差旅费报销范围、程序及标准，特制订本办法。
2适用范围2.1本办法适用于公司机关及所属单位。
3编制依据3.1 《公司境内差旅费管理细则》。
3.2 《公司财务管理制度》。
4释义无5职责5.1公司综合管理部、财务部职责5.1.1综合管理部、财务部负责制定差旅费管理规定和相关管理办法；5.1.2财务部负责差旅费预算的汇总、提交公司预算管理委员会审批以及预算下达工作。
5.1.3财务部负责公司机关及所属单位差旅费报销工作。
5.2机关各部门职责5.2.1执行公司差旅费管理的规定；5.2.2负责本部门差旅费预算的编制以及差旅费的费用控制。
5.3所属单位职责5.3.1执行公司差旅费管理的规定；5.3.2负责本单位差旅费预算的编制以及差旅费的费用控制。
6要求6.1管理原则6.1.1 出差前需提前申请、报告。
6.1.2报销的发票必须合法、有效。
6.1.3 严格执行差旅费开支标准，不得随意突破。
6.2管理范围6.2.1涉及机关及所属单位差旅费报销的管理。
6.3管理内容6.3.1 出差前的审批管理。
6.3.1.1 公司员工因公出差，应实事求是、不讲排场、勤俭节约，执行规定的费用开支标准、范围（详见《公司差旅费开支标准》，不得突破，超标准的费用自理。
6.3.1.2 市外出差（含开会、培训、考察等），凡是能乘汽车或火车直接到达目的地的，一般不得乘座飞机；如因时间紧急需要乘座飞机的，机关部门经理以下员工和所属单位部门经理及以下员工需提前申请。
6.3.1.3 公司机关部门经理以下员工出差前应提前填写《公司机关出差申请表》，填列出差任务、人数、线路、交通工具、地点、时间，经部门经理审核，分管领导批准方可出差。
6.3.1.4 各所属单位员工出差需经部门经理审核同意。
如因时间紧急需要乘座飞机，需提前填写《公司所属单位出差人员乘坐飞机申请表》，经部门经理和分管领导审核，本单位一把手审批方可乘座。
差旅费报销及补助管理办法
差旅费报销及补助管理办法一、概述差旅费报销及补助管理办法是为了规范公司内部差旅费报销及补助的相关规定，确保差旅费的申请、审批和报销程序合规、透明、公平，并提供适当的补助措施以激励员工的努力和奉献。
二、差旅费报销1.差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于：- 出差期间的交通费用（如机票、火车票、出租车费等）- 出差期间的住宿费用（如酒店费用）- 出差期间的伙食费用（如餐费）- 其他必要的差旅费用（如会议费、出差期间的市内交通费等）2.差旅费报销流程员工在完成出差后，需自行填写差旅费报销申请单，包括详细的费用明细，相关发票和凭证的复印件，并提交给财务部门进行审批和核对。
3.审批流程差旅费报销的审批流程如下：- 员工填写差旅费报销申请单，并提交给所在部门主管审批。
- 部门主管审批通过后，将差旅费报销申请单提交给财务部门。
- 财务部门核对差旅费报销申请单和相关凭证的真实性和合规性。
- 财务部门审批通过后，将差旅费报销申请单转交给部门主管进行最终确认。
- 部门主管确认无误后，财务部门将差旅费报销金额转账至员工指定的银行账户。
三、差旅费补助为了激励员工的出差积极性和提高工作效率，公司制定了差旅费补助政策，具体如下：1.出差补贴标准出差补贴标准根据出差地的不同等级进行区分：- 一线城市：每天xxx元- 二线城市：每天xxx元- 三线城市：每天xxx元2.补贴申请和发放员工在填写差旅费报销申请单时，同时可以申请相应的出差补贴。
财务部门在核对差旅费报销申请单时，会对补贴申请进行审核。
经过审核后，补贴金额将与差旅费报销金额一并发放给员工。
3.补贴的申请条件和限制为了确保补贴的合理性和公平性，公司制定了如下的补贴申请条件和限制：- 出差天数需超过一定时间才能申请补贴（例如，超过3天才能申请补贴）。
- 出差期间需完成特定的工作任务，否则不予补贴。
- 出差地的等级需符合公司规定，否则按照低一级城市标准执行。
四、违规处理与申诉1.违规处理如发现员工存在违反差旅费报销及补助管理办法的行为，公司将进行相应的处理，包括但不限于：- 要求员工返还已报销的费用。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定管理文库以让管理变得更简单高效为己任，为此，我们精心编撰了以下差旅费报销管理规定文章，希望您撰写差旅费,报销,管理规定相关文章时，为您提供必要的借鉴和参考。
篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3)报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2023年出差补助费管理规定
2023年出差补助费管理规定2023年出差补助费管理规定篇11、报销的审批权限1)、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差审批表及《出差费报销单》，经经理审核签字确认后，由经办人交会计处核算确认，最后到出纳处报销。
如果员工因临时出差等原因无法自行报销，待出差归来7天内办理报销手续。
2、员工差旅费报销标准。
1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，在省内的为“短途”，在省外为“长途”。
2)、出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即：一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。
二类区：一般省会城市。
三类区：除一类、二类区以外的城市。
3)、出差补助标准额3.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的`交通费用实报实销。
3.2长途出差补助标准：(包含住宿费和膳食费)出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员;注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
4)、员工出差交通报销标准4.1正常情况下实报实销( 火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由经理签字方可报销。
4.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。
乘坐出租车的费用不在报销之列。
4.3销售人员出差，经理级别每月话费补贴300元;其他人员每月话费补贴200元。
附则：1)、本规定自发布之日起，开始执行。
2)、本规定由人力资源部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
2023年出差补助费管理规定篇2第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。
第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2、部门经理出差由总经理审批。
第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
差旅费报销标准管理办法
差旅费报销标准管理办法一、适用范围本办法适用于本公司员工二、原则费用使用及报销以节简、高效为原则，提高资金的利用效率三、差旅费报销标准（一）、出差补助与餐费补助标准：1 、出差补助标准按出差时间n-1天计算；业务员暂不适用出差补助；（出差一天的人员只给予餐费补助）2、跨部门出差、同部门多人同时去同一地点出差，如因业务需要发生了招待费，招待费的总额不能超过出差人员伙食补贴的总额。
报销时需将参与人员的出差申请单收集一起做为报销凭证，同一事项由一人统一进行报账。
当天参加人员的出差补助也相应扣除3、惠州市区不属于出差范围（二）、交通费用标准：1、长途交通：（1）部门负责人级别及以上人员省外出差可乘坐飞机；（2）其他工作人员省外出差，以动车6小时车程为限，如动车6 小时车程以内可以到达目的地的，乘坐动车或火车硬卧，超过6小时火车车程的，经部门长批准，人力资源核实后，可乘坐飞机。
（3）机票由公司统一订购，否则不予报销。
其流程可遵照《机票管理规定》执行（4）省内出差可乘坐长途客车，如因特殊需要派车前往目的地，其流程遵照《车辆管理规定》执行。
2、市内交通：（1）在外省出差期间，因工作需要乘坐公交车，出租车的交通费用，乘坐出租车的需在费用报销时注明乘车区间，财务部根据出差地点进行核实。
往返机场、车站应乘坐机场或车站巴士。
（2）工作员工在惠州市内办事，原则上只能乘坐公交车，如特殊情况，需公司派车或乘坐出租车，须事前报部门长批准。
三、住宿费用标准：（1）除公司经管会成员实报销外，其余员工日住宿费报销标准见下表（元/人/天）：本制度所列住宿费标准为报销上限，报销时根据发票实报实销特殊情况需部门长核实，进行特殊审批后方可进行。
(2)住宿天数不多于返回日减出发日(3)凡两人及以上员工出差应尽量两人或三人合住一间。
(4)不同级别员工出差同住一间房时，从高适用住宿标准。
(5)由客户提供住房者不得报住宿费用。
(6)如因特殊情况提高住宿标准，需事前经部门负责人同意，报公司总经理批准。
差旅费及补助报销管理规定
差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。
本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。
（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。
员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。
特殊情况由公司负责人批准。
（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。
出差人员应在返回公司3日内及时报账。
二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。
2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。
3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。
中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。
（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。
公司差旅费报销管理办法
公司差旅费报销管理办法住宿补助的计算（一）差旅费住宿补助计算时间以离开工作地的车票或机票出发时间为准。
回程当天21：00 以后到达的，可享受出差期间最终出差地住宿补助金额的50%。
乘坐长途客车的，因车票为定额发票而无法判断上下车时间，则不适用关于回程21：00 以后到达享受出差期间最终出差地住宿补助金额50%的规定。
因公出差不能提供住宿发票的，不享受住宿补助。
本条款所规定的乘车时间以乘坐车票或机票标定的出发时间为准，到站时间以乘坐车次网上公布的到站时间为准，中途换乘车次的也以此时间为标准。
乘坐其他交通工具的参照此规定执行。
（二）参加会议、培训等，须提供经批准的书面文件或通知。
会议、培训等举办方统一安排食宿及交通工具的，按会议的费用标准据实报销，不再享受住宿、伙食及交通补助；会议、培训等举办方未统一安排的，报销时按上述标准计发相应补助。
如回程21：00 以后到达的可享受出差期间最终出差地住宿补助金额50%。
其中的外部会议、培训包括但不限于：商品类展销会、行业协会会议、行业论坛、私人讲坛等。
上述会议、培训需平台总裁或授权执行人签批。
（三）陪同领导出差的随行人员，因工作需要必须与领导住同一家宾馆时，随行人员的住宿费，可由同行领导签字确认后据实报销，其他补助标准不变。
小车司机随同领导出差，住宿费报销标准按同行人员职务最高者执行，伙食补助按普通员工标准执行。
出差当天往返，往返路程超过500 公里（含500 公里）的情况下，给予100 元补助。
（四）晚上乘车，第二天早上到达出差地，晚上由出差地返回不发生住宿的可以享受当天住宿补助。
连续乘车，中途倒车未发生住宿的，倒车期间发生的临时休息费用不予报销。
（五）出差天数与住宿发票天数不一致时，不以住宿发票天数计算住宿补助，按往返车票计算住宿天数，计发住宿补助。
一、伙食补助的计算（一）出差期间伙食补助和交通补助，以住宿地来划分出差地区分类；如乘坐晚车不发生住宿以次日住宿地标准执行。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法第一条目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用所有员工。
第三条定义1、出差：是指员工为公司的业务拓展、客户开发或为处理公司相关事宜，临时离开常驻工作地点的行为。
公司组织员工离开常驻工作地点进行集体活动的行为，不作为出差。
2、差旅费：差旅费是指工作人员因办理公务出差期间而发生的城际交通费、市内交通费、车辆费用、住宿费、出差人员餐费和公杂费等各项费用。
3、城际交通费：按规定乘坐允许的交通工具，取得的注明出差本人身份信息的消费凭证的费用，实报实销。
4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
5、车辆费用：自带或租用车辆产生的租赁费、过路过桥费、油费、停车费等费用。
6、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
7、出差人员餐费：除酒店免费早餐、客户供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。
8、误餐补助：个人因公在城区、短途出差，不能返回单位就餐的，发放误餐补助。
9、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。
10、公杂费：办理退票、改签、出入境相关证件或其他事项产生的费用等。
11、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。
第四条出差申请审批1、原则：事前申请，事后报销。
出差前需填写《出差申请审批单》（见附件一）。
2、审批职责：（1）集团总部部门总监和工厂总经理对本部门人员出差进行审批。
（2）公司总经理对公司的副总经理、部门总监及工厂总经理出差进行审批。
第五条差旅费支出限额第六条市内或短途出差误餐补助1、误餐补助不分级别，统一标准。
2、早餐10元，午餐20元，晚餐20元，凭发票报销。
第七条差旅费报销规定1、出差天数按出差的日历天数计算，以火车(高铁)、飞机、长途汽车和自带车辆的实际出发、归来时间为准。
2、住宿费报销按出差天数减一天计算,在标准内凭发票据实报销,超出限额部分自负。
3、出差期间城际交通和往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。
差旅费报销及补助管理办法
差旅费报销及补助管理办法一、目的为规范公司的费用管理，合理利用公司财务资源，提高费用支出的经济效益，特制定此出差报销、补助管理办法。
二、适用范围此报销及补助标准适用于有限公司全体员工。
三、差旅费报销范围本规定中差旅费包括：国内差旅费、境外差旅费。
国内出差指员工离开工作所在地派往其他地区办理公务，国内出差需经直属领导批准；境外出差是指派往国外（含港澳台地区）办理公务，境外出差需经过董事长或其授权人批准。
差旅费报销及补助范畴包含：城市间交通费用、市内交通费用、住宿费用、业务招待费用、办公杂费、餐饮费用补助、异地工作补助。
连续出差7天以上，且出差地分公司或项目部提供食宿的，不再执行报销标准，仅按工作日享有异地工作补助。
四、国内差旅费报销标准1、出差地等级划分根据国内各城市发展水平及消费水平分为一下三类：2、交通费用报销标准1）城际间交通工具的选择公司副总经理（含三总师）以上级别可乘飞机，其中：总经理以上级别可乘公务舱（C 舱）、副总经理级别可乘经济舱。
其他人员交通工具规定如下：出差地点乘坐火车在12 小时内可以到达的，如上海到北京之间，一般只可乘坐火车。
出差地点乘坐火车12 小时—24 小时内可到达的，可单程乘坐飞机经济舱。
出差地点乘坐火车24 小时以上才可到达的，原则上所有员工均可以乘坐飞机经济舱，部门负责人根据出差工作需要及机票的折扣情况审核选定出差员工所需乘坐的航班。
特殊情况需要乘坐飞机的，须提前申请并经直属领导及财务负责人的审批，未经批准擅自乘坐飞机者机票费用只能按硬卧报销，差价自理。
机票订购可向公司行政部门申请代订，费用由公司统一支付。
火车票订购可根据公务需要自行订购，自行报销。
出差目的地较近的，可申请公司公务用车前往，汽油费、过路过桥费由司机统一报销；如自驾车前往，费用实报实销，凭有效票据报销。
2）出差目的地市内交通费用报销标准公司全体人员均采取实报实销制，报销时需填写费用明细列表并附相应票据。
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差旅费报销标准的管理
主要内容及适应范围1
本标准规定了员工差旅费开支和补助标准（含市内交通费、司机1.1差旅费、营销及售后服务人员差旅费等）的标准、执行管理办法。
本标准适用本公司差旅费报销的管理。
1.2
术语2
无
引用文件3
无
范围4
出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费及零星杂支（如车船票订购4.1
费、长途电话费等）
员工市内交通费.4.2
司机差旅费4.3
营销及售后服务人员差旅费等。
4.4
借款报销程序5
、公司员工因公出差必须填写“出差审批单”，其审批程序为：个人5.1
主管领导审批，中干及副总出差均需总经部门领导审批申请
理审批，“出差审批单”先交计财部备案。
、需要借款的同时办理借款手续，借款单除按上述程序审批外，还需5.2
财务部长签字，其借款额度为：出差往返的路费、住宿费、学费、会务
费项目合计，其他费用不再借支。
、出差前未按程序审批或途中改变路线、延长时间的一律不得报销。
5.3
、职工因公出差无论是否借款都必须在回公司一周内（财务月底报表5.4
情况除外，但不得在此基础上超过一周）报销，超期的不予办理报销。
上期借款未报销的不得连续借款，造成的工作影响及经济损失个人负责。
、出差报销时要填列、粘贴好报销单据经主管领导签字后到财务部办5.5
理，超标部分自理。
、公司员工对本标准的各类报销不得弄虚作假，一经查出财务部对作5.6
假虚报部分将从其工资中直接扣回，同时对作假者本人和其单位领导予
以通报和考核。
差旅费报销及补助标准6
报销及补助标准 6.1
公司高管因工作需要可乘坐飞机普通舱，其他员工不得乘坐飞机普通6.2
舱，紧急情况需乘坐飞机普通舱的必需事前报请总经理批准，所有人员
的机票和机场到市区出租车票报销时均需总经理签字审批。
发达地区包括：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、宁6.3
波、大连
交通补助标准6.4
、乘坐火车，从晚八时至次日凌晨七时之间在火车上过夜六小时以6.4.1
上的、或连续乘车（必须中转又无住宿的，视同连续乘车）超过十二小
时的，可购买乘坐同席卧铺，超过本标准乘坐卧铺的一律只报硬坐票价。
补、符合乘坐卧铺条件而未买卧铺的，按本人实际乘坐硬坐票价的50%6.4.2
助给个人；符合乘坐火车软卧条件而改乘硬坐的，按本人实际乘坐硬坐
补助给个人，但改乘硬卧的不给与补助。
票价的50%
、凡在轮船上过夜超过六小时以上（从晚八时至次日凌晨七时）或6.4.3
连续乘船超过十二小时的，购买三等舱位（不含三等舱位）以下的，每
元补助。
人每晚另发20
、夜间乘坐长途汽车（不含卧铺车）和自带车超过六小时的，每人6.4.4
元补助。
每晚另发20
、员工出差期间发生的车船票订票费据实报销。
6.4.5
内地差旅补助标准6.5
、员工出差期间的住宿开支标准及伙食交通补助标准严格按上表规6.5.1
时之间时至定的范围执行，按出差的自然（日历）天数计算（即在0 24
，出差期间的市内交通费和出租车费一律不出行或返回均作一天计算）再报销。
类人员凭合规发票按标准报销，可平均计、出差期间的住宿费、
16.5.22
类人员按实际住宿天数和地区住宿标准计算包算超支自理节约不补；3
干全额报销、超支自理。
、外出开会的员工，凡交会务费的（以会议通知为准），会议期间6.5.3
不发给伙食交通补助，途中按标准给与补助。
以外的地区参加短期学习班，集中食宿，期6.5.4、公司员工经审批到**
限在半个月以内的，不分地区、不分途中和住宿，伙食交通补助费标准
个20元/人、天；6/为：30元人、天；期限在半个月以上6个月以下的
学校寒署假期间一律不发补助费。
学习期间的市(元/人、天月以上的15。
员工到外地学习必须事先依据“培训通知”经内交通费一律不予报销)
人事部审批，凡经人事部审批的培训都必须按照“培训标准”报销。
、公司员工经单位同意，带薪参加（外地）学历教育脱产学习的，6.5.5
不报差旅补助费和电话费；如果学员在寒暑假期间返回公司的，可按上
述标准报销往返路费和途中差旅补助费。
公里以内的县、120**、公司员工（含公务车司机）外出距离辖区 6.5.6元，其具体地点为：市，且不需要住宿的每人每天补助30
市出差当天不能返回的必须提前******、、***。
因工作需要到、****、
填写“出差审批单”、按规定程序审批方可报销，其住宿标准可按前表
元执行。
40规定执行，伙食交通补助费标准按每人每天
、公司常住异地工作的员工（含售后服务人员和市场部长期驻外人6.5.7
元，每月报销两次往返回家路费，住宿费以住房租员）每人每天补助40
金形式实报实销。
、公司员工出差地点跨经济发达地区及一般地区的，按到达发达地6.5.8
区的当天开始按发达地区的标准补助，离开发达地区的当天按一般地区
的标准补助。
香港、澳门及其它国家和地区差旅费报销及补助标准 6.6
公司员工因工作需要经批准到香港、澳门及其它国家和地区出差的，
号文的相关规定执行。
其差旅费报销及补助标准严格按*****
其它报销标准6.7
公司员工出差期间因工作需要发生的长话费、邮费等需写明主要事6.7.1
项，经总经理批准后方可报销，但不得报销磁卡电话费，享受电话限额
报销的人员不报销出差长话费。
统一组织的疗养只报销往返路费和到达第一晚的住*****公司、凡6.7.2
宿费。
公斤以下的行李托5006.7.3新调动到公司的员工可报销来公司路费及
运费；一年一次的探亲，可报销往返的火车硬坐票、长途汽车票（不含
、轮船四等舱票，但不报销市内交通费；四年一次的探亲，可报销卧铺）
、轮船四等舱票超过本人基往返的火车硬坐票、长途汽车票（不含卧铺）
以上部分。
30%本工资的
公司招聘及分配来的各大、专院校的毕业生和安置的复转军人来6.7.4
人、天。
元/公司报到途中差旅费补助为80
出差人员趁出差或调动之便，饶道探亲访友的，所发生费用应从6.7.5
报销款中扣除，不享受其他各项补助。
出差途中中转候车时间在六小时
以上且未办住宿的，随身携带行李物品的寄存费可据实报销。
人、/20元6.7.6出差地无自己家且未发生住宿费的，按应住天数发给
天补助。
特殊报销标准6.8
市内交通费报销规定6.8.1
站路外、正常倒班的、距离公司26.8.1.1、职工上下班在公司专车以远
元凭14站路以远的一律按人力资源部确认的出勤天数为准，按每单程
42站路以远不能乘坐汽车骑自行车的每人每月发票报销市内交通费，4。
元补助（事先已报单位及人事部确认线路内没有公共汽车的）
、公司员工工作期间到市内办事和加班往返（无专车时），可按6.8.1.2
元标准报销市内交通费。
每次（往返）2
、两条市内交通费报销，必须填写“市内交通费审、26.8.1.3、上述
1
市内交通费审批报销汇总表”，由单位领导及主管批单（个人）”、“
单位领导签字后，一个季度由单位集中报销一次，报销时间为每季度末
的次月中旬，报销时计财部只对单位不对个人。
到期不报的过期不再补
报。
市内交通费审批单（个人）6.8.1.4
姓名：
人事部审领导审公出事到达地交通费金序公出时
核额点批号间由
合计
内交通费审批报销汇总表6.8.1.5时间：部门：
公司领导：部门领导：制表：
6.8.1.7公司员工在市内学习、培训的市内交通费按实际学习时间及路
程计算，经公司主管单位领导、单位领导、人事部审批后比照第3条规
定执行，几个人同时学习的必须集中一起报销，连续学习半月以上的可
在学习结束时一次性报销市内交通费。
长途司机出差报销标准6.9
正常情况必须、公司生产部车队司机外出送货的补助调整为：到6.9.1**
元、特殊情况需在两天一夜往返的必须事前由公在一天内往返按每趟90
；住宿费）（）元及（补助司主管领导批准按每趟天数50*2+80+180*
住宿元及（补助到正常情况必须在两天一夜内往返按每趟天数+**270 *
、特殊情况需在三天两夜往返的必须事前停车费）（）费90*2+80+10+
停车费）住宿费元及（补助天数由公司主管领导批准按每趟+*360+。
出差途中只报销汽油费、过桥、过路费，途中无论（）60*3+80*2+20
是否住宿，都不再报销住宿费和停车费。
以远出长途按一般员工出差标准报销，但每天伙食、司机到、**6.9.2**
人、天；随车押运人员（或副司机）按一般员工出差标元补助另加/20
准报销，不另加伙食补助。
执行。
市内运输按本标准、司机到6.9.36.5.6**
以本标准为准。
,以往各与此相关的规定或标准全部作废7
附加说明：
本标准由财务部提出。
本标准由财务部负责起草。
标准由财务部负责解释。