外派人员费用报销制度
外包人员报销管理制度
外包人员报销管理制度一、概述为规范外包人员的报销管理，保障企业的资金安全和财务合规，特制定此外包人员报销管理制度。
本制度适用于所有接受企业委托服务的外包人员，包括但不限于外派员工、合作伙伴、供应商等。
二、报销范围1. 外包人员的报销范围包括差旅费、交通费、餐费、住宿费、通讯费、办公用品费等与工作相关的费用。
2. 报销金额超过规定标准的特殊费用需提前向企业申请，并经企业审批后方可报销。
三、报销流程1. 外包人员需按照企业规定的报销流程进行操作，具体流程包括：（1）填写报销申请单：外包人员需填写完整的报销申请单，注明报销费用明细和金额，并附上相关票据和发票。
（2）提交报销材料：外包人员将报销申请单及相关材料提交给企业财务部门进行审核。
（3）财务审批：企业财务部门审批通过后，将费用报销到外包人员的个人账户。
四、报销标准1. 外包人员的报销标准应符合企业的相关规定，同时需遵守当地法律法规和财务制度。
2. 外包人员需保留所有票据和发票原件，无法提供完整材料的费用将不予报销。
五、报销时限1. 外包人员需在规定的报销时限内完成报销操作，逾期未报销的费用将不予受理。
2. 报销时限为每月月底，逾期将延至下个月进行报销申请。
六、报销税务政策1. 外包人员的报销费用需符合国家税务政策规定，特殊费用需提供相关税务发票和证明。
2. 外包人员需按照要求填写个人所得税申报表并按时缴纳个人所得税。
七、违规处理1. 对于违反报销管理制度的外包人员，企业将给予相应处理，包括但不限于暂停报销资格、取消合作关系等。
2. 对于故意造假、虚报费用等违规行为，企业将保留追究法律责任的权利。
八、其他事项1. 外包人员有义务保护企业财产和商业秘密，不得利用报销管理制度牟利或损害企业利益。
2. 外包人员有权申诉处理不公正的报销审批结果，提供相应证据及时向企业申诉。
九、制度的解释权本制度的最终解释权归企业财务部门所有，如有需要对制度进行修改或补充，需提前经企业相关部门审批并发布通知。
员工外派培训报销管理制度
第一章总则第一条为规范员工外派培训报销管理工作，保障公司外派培训计划的顺利实施，提高员工培训质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外派参加培训的员工。
第三条员工外派培训报销管理遵循以下原则：1. 公平、公正、公开；2. 依法合规；3. 节约、高效。
第二章报销范围及标准第四条员工外派培训报销范围包括：1. 培训费：包括培训课程费用、教材费、资料费等；2. 交通费：包括往返培训地点的火车票、飞机票、汽车票等；3. 住宿费：包括培训期间的住宿费用；4. 餐饮费：包括培训期间的餐饮费用；5. 通讯费：包括培训期间的电话费、短信费等；6. 其他必要费用：经公司领导批准的其他相关费用。
第五条报销标准：1. 培训费：按照培训课程实际发生的费用报销；2. 交通费：按照公司规定的交通费用标准报销；3. 住宿费：按照公司规定的住宿费用标准报销；4. 餐饮费：按照公司规定的餐饮费用标准报销；5. 通讯费：按照公司规定的通讯费用标准报销；6. 其他必要费用：按照公司领导批准的标准报销。
第三章报销流程第六条员工外派培训报销流程如下：1. 培训结束后，参训员工应及时向所在部门负责人提交报销申请；2. 部门负责人对报销申请进行审核，确保报销内容符合规定；3. 审核通过后，参训员工将报销申请及相关票据提交至财务部门；4. 财务部门对报销申请进行审核，确保报销金额准确；5. 审核通过后，财务部门按照规定支付报销款项。
第四章监督与检查第七条公司人力资源部门负责对外派培训报销管理制度执行情况进行监督和检查，确保制度的有效实施。
第八条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第九条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范员工外派培训报销管理，提高员工培训质量，为公司发展提供有力的人才保障。
各部门及员工应认真遵守本制度，共同推动公司外派培训工作的顺利进行。
外派出差报销制度
外派出差报销制度概述随着企业的进展和全球化的趋势，外派人员的数量渐渐增多，外派出差日益常见。
为统一外派出差报销标准，保障员工权益，订立一套完善的外派出差报销制度是非常必要的。
适用范围本制度适用于全部因工作需要外派出差的公司员工。
报销标准交通费用飞机票公司规定外派出差人员可以选择经济舱或商务舱乘坐飞机，但出差期间若需改签行程，则需要事先征得领导同意。
若公司员工被邀请前往参加会议或其他活动，则交通费用由邀请方承当，员工自行购买飞机票，有关实在事宜需要提前协商。
火车、汽车票公司规定外派出差人员乘坐火车或汽车的，需自行购买硬座或豪华卧铺，实在费用以公司所在地到出差地为准。
留宿费用外派出差人员的留宿费用由公司支出，但需注意以下事项：•留宿费用需要供给发票或相关凭证，若无法供给，则不予报销；•若外派出差人员需要单独留宿，则需提前申请，并征得领导同意；•假如出差人员选择高档酒店，须自行承当差额支出。
餐费外派出差期间的餐费由公司支出，但需注意以下事项：•餐费仅限于出差地点，只限正餐；•餐费不得超过当地同等级别的餐饮标准；•假如出差人员选择高档餐厅，须自行承当差额支出；•临时加餐费用由员工自行承当。
通讯费用外派出差期间的通讯费用由公司支出，但需注意以下事项：•出差期间，出差人员的移动电话费用由公司报销；•非必要的电话、短信、流量费用不得报销；•出差期间若需使用国际漫游，则需提前征得领导同意。
其他费用外派出差期间产生的其他必要费用，如会议费、保险费、团队建设费用等，需提前征得领导同意并依据实际情况报销。
报销申请流程外派出差人员须在出差结束后5个工作日内提交出差报销申请，报销申请需包含以下内容：1.出差证明；2.报销单；3.相关票据或凭证；4.领导的同意文件。
报销申请需经过领导审批后才能进行报销。
注意事项1.本制度所列报销标准为最高限度，实在金额需按出差地点、时间和实在情况而定；2.外派出差人员需严格遵守公司规定，合理使用报销费用，不得有挥霍现象；3.对于不符合公司报销制度的费用，公司将不予报销，出差人员需自行承当。
外派员工报销管理制度
外派员工报销管理制度一、总则为规范外派员工的差旅费用报销管理，维护公司利益，制定本制度。
二、适用范围本报销管理制度适用于所有被公司派遣至境外或其他城市出差的员工。
三、报销范围1. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、出差餐费、通讯费、办理签证的费用等。
2. 差旅费用报销应符合国家法律法规和公司相关规定及政策。
四、报销申请1. 外派员工应事先填写报销申请表，并附上相关费用的发票、单据、凭证。
2. 报销申请表应包括出差时间、地点、费用明细等内容。
3. 报销申请应在出差结束后尽快提交给公司财务部门。
五、报销审核1. 公司财务部门应对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定，并能提供有效的发票、单据、凭证。
2. 财务部门应在规定的时间内对报销申请进行审核，并通知报销人是否通过审核。
六、报销支付1. 经过审核的报销申请，财务部门应尽快进行支付。
2. 外派员工可选择公司直接支付费用或者通过个人先行垫付后再进行报销。
七、报销限制1. 差旅费用报销限制范围应符合公司相关规定，且不得超出实际发生的费用。
2. 禁止通过虚假报销来骗取费用。
八、违规处理1. 对于虚假报销、超标报销等行为，公司有权采取相应的处理措施，包括扣减报销费用、停止报销资格、追究法律责任等。
2. 对于外派员工的违规行为，公司有权作出相应的处罚，严重者可能面临解除劳动合同等处理。
九、其他1. 外派员工应遵守相关规定，严格按照公司制度进行差旅费用的报销。
2. 公司财务部门应及时处理报销申请，确保外派员工的正常出差活动。
3. 公司应对员工进行报销管理相关规定的培训和宣传，提高员工的管理意识和规范。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，修改或补充需经公司财务部门批准。
2. 对于本制度未尽事宜，由公司财务部门具体解释。
以上为公司外派员工报销管理制度，希望各位员工严格遵守，并提高对差旅费用的管理意识，为公司的发展保驾护航。
出差人员的报销制度
出差人员的报销制度在企业中，出差已成为日常工作之一。
对于出差人员，如何合理地报销出差费用，成为了他们关注的问题。
为了规范公司出差报销制度，我们订立了以下出差报销制度。
报销范围公司对外派出差人员依照以下范围报销费用：1.留宿费出差人员可以报销旅馆或酒店的留宿费用，但须保证房间内必需有门锁和卫生间。
严格掌控单房差，单房差需领导批准后方可报销。
2.交通费出差人员可以报销往还交通费用，包括机票、火车票、汽车票、出租车等。
但需保持票据完整，不能被篡改、折腾或丢失。
如出差人员选择自驾，则可以报销公里数费用。
3.通讯费出差人员可以报销移动电话、上网、通话等费用。
但需简明明确，形式规范，如出差人员在外途中与家人进行的费用不能报销。
4.签证费出差人员前往国家或地区需要签证的，可以报销相应的签证费用。
但须保证签证费用属于有效范围内，不包括补办护照等。
5.餐费出差人员可以报销因出差而产生的餐费，包括早、中、晚餐费用。
但须掌控不合理用餐，不报销高消费、公款吃喝等费用。
报销标准出差人员报销标准分为国内和国外两级。
国内在国内出差，则费用标准以目的地城市的标准为基准，国家领导干部出行实在事宜的规定，于福利办公室内予以公示。
飞行时间2小时以下的不予报销飞机票和留宿费，2小时及以上的由出差人员自行确定所选机舱等级或舱位标准和留宿星级。
超标准部分需由部门或出差人员自行承当。
国外在国外出差，则费用标准以目的地国家为基准。
对于签证、机票、留宿、用餐、交通等费用报销，依照公司要求规定的标准执行。
报销流程公司对出差报销流程布置如下：1.报销前出差人员在出差前提出出差预算，上报部门领导审批。
审批通过后，出差人员向财务人员领取出差费用借款或旅行卡。
2.报销中出差人员在外出差期间需注意保护票据，避开丢失或造成经济损失。
出差结束后，出差人员将票据和报销单据交给部门领导进行初审。
3.报销后部门领导初审通过后，将全部票据和报销单据交给财务人员。
财务人员审核并发放出差费用，出差人员将费用用途认真的出差报告交给公司财务人员进行备案。
外派员工报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司外派员工报销行为，确保公司资金使用合理、合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外派员工，包括因公出差、参加培训、执行任务等需要报销的费用。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性和节约性原则。
第二章报销范围第四条外派员工报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票、地铁、公交等公共交通费用。
2. 住宿费：包括酒店住宿费、民宿住宿费等。
3. 餐饮费：因公出差期间，按公司规定的标准报销餐饮费用。
4. 通讯费：因公出差期间，按公司规定的标准报销通讯费用。
5. 办公费：因公出差期间，因工作需要产生的打印、复印、邮寄等费用。
6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章报销流程第五条外派员工报销流程如下：1. 外派员工在出差结束后，应及时填写《外派员工报销单》，并附上相关票据。
2. 《外派员工报销单》经外派员工所在部门负责人审核签字后，报送财务部门。
3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 报销款项通过公司银行账户直接支付给外派员工。
第四章报销标准第六条外派员工报销标准如下：1. 交通费：根据出差地与公司所在地之间的距离，按照公司规定的交通费标准报销。
2. 住宿费：根据出差地的酒店价格，按照公司规定的住宿费标准报销。
3. 餐饮费：每人每天按照公司规定的餐饮费标准报销。
4. 通讯费：每人每天按照公司规定的通讯费标准报销。
5. 办公费：根据实际发生费用报销。
第五章管理与监督第七条外派员工应严格按照本制度规定进行报销，如有违反，公司将视情节轻重给予相应处理。
第八条财务部门负责对报销工作进行审核和监督，确保报销工作合规、透明。
第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度范本仅供参考，具体报销标准及流程可根据公司实际情况进行调整。
人员外派财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司人员外派财务管理，保障外派人员的合法权益，提高公司财务管理水平，根据国家相关法律法规及公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外派人员及其相关的财务活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 法规先行原则：严格执行国家法律法规，确保财务活动合法合规；2. 严谨细致原则：财务管理严谨细致，确保财务数据准确无误；3. 节约高效原则：合理使用财务资源，提高财务工作效率；4. 公平公正原则：对外派人员财务待遇公平公正，确保权益得到保障。
第二章外派人员费用报销第四条外派人员费用报销范围：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 工作费用：包括通讯费、资料费、培训费、办公用品费等；3. 其他费用：根据工作需要，经批准的其他费用。
第五条外派人员费用报销流程：1. 外派人员填写《外派人员费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途等；2. 经所在部门负责人审核，报财务部门审批；3. 财务部门核对报销单与实际费用，确认无误后，予以报销；4. 外派人员收到报销款项后，签字确认。
第六条外派人员费用报销标准：1. 差旅费：根据公司差旅费报销标准执行；2. 工作费用：根据实际工作需要，经批准后报销；3. 其他费用：根据实际情况，经批准后报销。
第三章外派人员薪酬待遇第七条外派人员薪酬待遇按照公司薪酬制度执行，包括基本工资、岗位工资、绩效工资等。
第八条外派人员享受国家法定节假日、年假、产假、婚假等休假待遇。
第九条外派人员因工作需要，可享受公司提供的住宿、交通、通讯等福利。
第四章外派人员财务监督第十条公司设立财务监督部门，负责对外派人员财务活动进行监督。
第十一条财务监督部门对外派人员费用报销、薪酬待遇等进行审核，确保其合规性。
第十二条财务监督部门对发现的问题，及时向公司领导汇报，并提出改进建议。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
项目部外派费用报销管理办法
项目部外派费用报销管理办法
目的
本文档旨在明确项目部外派费用的报销管理办法，确保费用报
销的规范性和透明度，提高项目部外派人员的工作积极性和满意度。
范围
本办法适用于项目部所有外派人员的费用报销，包括差旅费、
住宿费、餐费、交通费等相关费用。
报销政策
1. 外派人员在出差期间发生的差旅、住宿、餐饮等费用，可按
照公司相关报销政策进行报销。
2. 外派人员应妥善保管所有相关费用的、票据，并在报销时附
上原件。
如有证明不足的情况，请提供合理解释。
3. 报销申请需经项目经理审批，并在报销单上签字确认。
4. 财务部将会定期进行费用核查和审核，确保费用报销的合规
性和合理性。
报销流程
1. 外派人员在出差结束后，须尽快向财务部提交相关费用报销
单和附件。
2. 财务部在收到报销单后，将对其进行初步审核并与项目经理
确认相关事项。
3. 初步审核通过后，财务部将会办理费用报销，并将报销款项
返还到外派人员指定的账户。
4. 如有特殊情况或需要将费用直接支付给供应商的，请提前向
财务部提出申请，并按照财务部的指示操作。
注意事项
1. 财务部将对费用报销进行定期检查，并有权要求外派人员提
供相关费用的明细和原始凭证。
2. 外派人员应保证报销费用的真实性和合理性，如有违规行为，将承担相应的法律责任。
3. 如对本办法有任何异议或建议，请及时向财务部或项目经理
提出。
以上为项目部外派费用报销管理办法的内容，敬请遵守。
外派人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范外派人员费用报销行为，保障外派人员合理合法的权益，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外派人员，包括因公出差、项目执行、业务拓展等原因被派往公司外地的员工。
第三条本制度遵循合法、合理、真实、准确、及时的原则。
第二章报销范围第四条外派人员费用报销范围包括：1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等往返交通费用。
2. 住宿费：包括在外住宿产生的房费。
3. 餐饮费：包括在外就餐产生的餐费。
4. 市内交通费：包括在外期间产生的市内交通费用。
5. 通讯费：包括在外期间产生的通讯费用。
6. 差旅费：包括因公出差产生的各项费用。
7. 其他因公产生的费用。
第三章报销流程第五条外派人员费用报销应按照以下流程进行：1. 外派人员填写《外派人员费用报销单》，详细列出各项费用及金额。
2. 外派人员将《外派人员费用报销单》提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，将《外派人员费用报销单》提交给财务部门。
4. 财务部门审核通过后，按照公司财务制度规定进行报销。
5. 外派人员收到报销款项后，应在《外派人员费用报销单》上签字确认。
第四章报销标准第六条外派人员费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定和实际路程，按照实际产生的交通费用报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准，按照实际住宿天数报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准，按照实际餐饮费用报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的市内交通标准，按照实际市内交通费用报销。
5. 通讯费：按照公司规定的通讯标准，按照实际通讯费用报销。
6. 差旅费：按照公司规定的差旅标准，按照实际差旅费用报销。
7. 其他因公产生的费用：按照实际情况和公司规定报销。
第五章监督与管理第七条公司设立专门的费用报销审核小组，负责对外派人员费用报销进行审核。
第八条外派人员费用报销必须真实、准确、合法，严禁虚报、冒领费用。
第九条对违反本制度的外派人员，公司将按照公司相关规定进行处理。
外派人员费用报销制度范本
外派人员费用报销制度第一章总则第一条为了规范外派人员费用报销行为，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外派人员费用报销。
外派人员是指由公司统一派遣，在其他地区或单位工作的人员。
第三条外派人员费用报销应遵循真实性、合理性、合法性原则，确保报销费用与公司业务实际相符。
第二章费用报销范围及标准第四条外派人员费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、差旅费等。
第五条交通费报销标准：外派人员因公出行，按照公司规定的交通工具和标准报销。
特殊情况需提前报批。
第六条住宿费报销标准：外派人员住宿应选择经济实惠、安全可靠的住宿场所。
住宿费用报销标准按照公司规定执行。
第七条餐饮费报销标准：外派人员就餐应选择卫生条件良好、价格合理的餐厅。
餐饮费用报销标准按照公司规定执行。
第八条通讯费报销标准：外派人员通讯费用报销按照公司规定执行。
需提供正规发票。
第九条差旅费报销标准：外派人员出差，按照公司规定的差旅费报销标准执行。
包括但不限于飞机票、火车票、长途汽车票等。
第三章费用报销流程第十条外派人员应在发生费用后，按照公司规定的时间节点内，向财务部门提交费用报销申请。
第十一条费用报销申请应包含：报销人姓名、报销时间、报销项目、报销金额、相关证明材料等。
第十二条财务部门对报销申请进行审核，符合报销范围的，按照规定的报销标准予以报销。
不符合报销范围的，不予报销。
第十三条财务部门在报销完成后，将报销款项划拨至报销人工资卡。
第四章违规处理第十四条外派人员违反本制度，虚报、多报、少报费用等行为的，一经查实，公司将予以严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。
第十五条财务部门及管理人员滥用职权、玩忽职守，造成公司损失的，公司将依法追究其法律责任。
第五章附则第十六条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司领导决定。
第十七条本制度解释权归公司所有。
外派员工费用核算制度
外派员工费用核算制度背景随着全球化的发展，企业之间的业务合作不再局限于国内范围，越来越多的企业开始选择派遣员工到国外进行业务拓展或合作事宜。
因此，外派员工的管理和费用核算成为了企业面临的重要问题。
外派员工费用的种类外派员工报销的费用主要包括以下几种：1.差旅费指员工在出差期间因公交通、住宿、餐饮等方面所需支出的费用。
2.生活费指员工在国外因工作需要承担的额外生活开支。
3.保险费用指员工在国外出差期间的医疗保险费用、意外伤害保险费用等。
外派员工费用核算制度的制定为了规范外派员工的费用报销行为和保障企业的合法权益，在派遣员工前，企业应根据员工所去国家的情况、政策以及出差的性质和时长等因素制定相应的外派员工费用核算制度。
在制定外派员工费用核算制度时，必须考虑以下几个方面的问题：1.差旅标准根据员工前往的国家、对应的差旅标准的制定。
其中，交通、住宿、餐饮等的费用标准应当与当地实际情况相符合。
2.生活费和福利外派员工的生活费和福利应当根据员工的工作性质和当地的实际情况进行科学合理的设置，并且进行明细核算。
3.保险外派员工在国外需要购买医疗保险和意外保险等，企业应当为员工足额购买保险。
不同国家的保险费用也应根据实际情况进行适当调整。
4.透明度企业应当建立一套完整的外派员工费用核算制度，并确保这些制度的透明度，便于员工以及相关部门进行监督和管理。
外派员工费用结算外派员工费用核算制度制定完毕后，企业需要对员工的费用报销进行核算并进行结算。
需要注意的是，在进行结算前，企业应当审查员工所提交的费用明细表，并确保员工提交的费用明细表的真实性。
结算的具体步骤如下：1.对员工的费用报销进行核算，在费用报销表中按照项目说明和凭证记载费用。
2.对费用进行分类汇总如差旅费、生活费、保险费等。
3.将费用报销数据录入财务系统，并按照所制定的制度进行报销。
4.按照企业制定的结算周期进行费用报销的结算工作。
总结外派员工费用核算制度是企业管理外派员工的重要一环，正确制定和执行该制度对于企业长远发展和员工福利都具有非常重要的意义。
外派员工报销管理制度模板
外派员工报销管理制度第一章总则第一条为了加强外派员工报销管理，规范报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外派员工在国内的差旅费、业务招待费、办公用品费等费用的报销管理。
第三条外派员工报销管理应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司资金的安全和有效使用。
第四条公司财务部门是外派员工报销管理的归口部门，负责制定报销政策和流程，审核报销单据，办理报销支付手续。
第二章报销范围和标准第五条外派员工差旅费报销范围包括：火车票、机票、住宿费、市内交通费等。
第六条外派员工差旅费报销标准按照公司制定的差旅费报销标准执行。
第七条外派员工业务招待费报销范围包括：业务招待用餐、招待用品等。
第八条外派员工业务招待费报销标准按照公司制定的业务招待费报销标准执行。
第九条外派员工办公用品费报销范围包括：办公桌椅、办公设备、办公用品等。
第十条外派员工办公用品费报销标准按照公司制定的办公用品费报销标准执行。
第三章报销流程第十一条外派员工在发生费用时，应按照公司规定的时间节点及时提交报销单据。
第十二条外派员工提交的报销单据应包括：发票、报销申请表、相关审批单据等。
第十三条外派员工报销单据由所在部门负责人进行初审，初审合格后提交财务部门审核。
第十四条财务部门对报销单据进行审核，审核通过后办理报销支付手续。
第十五条财务部门应定期对外派员工报销情况进行汇总和分析，发现问题及时处理。
第四章违规处理第十六条外派员工违反本制度规定的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理。
第十七条外派员工虚开发票、报销不实费用、套取公司资金的，公司将依法予以追缴，并视情节轻重给予相应处分，直至解除劳动合同。
第十八条外派员工涉嫌犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。
第五章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第二十一条公司可以根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起实施。
外派员工报销管理制度范文
外派员工报销管理制度范文外派员工报销管理制度范文第一章总则第一条为规范外派员工的费用报销管理，提高费用的透明度和合理性，制定本制度。
第二条本制度适用于我司外派员工的报销管理工作。
第三条报销管理应坚持公开、公平、公正、节约的原则，确保用款的合理性和合法性。
第四条报销管理工作应以便捷、高效为目标，采用信息化手段实现报销在线化。
第五条外派员工必须严格遵守本制度的规定，并对其所提交的报销材料的真实性负责。
第六条公司财务部门负责报销管理的审核和审批工作。
第七条报销管理应根据实际情况不断完善，经公司领导部门批准后进行修订。
第二章报销范围第八条外派员工报销范围包括交通费、膳食补助、住宿费、通讯费、外勤差旅费、培训费、业务招待费等。
第九条交通费用包括公共交通费用、出租车费用等，具体以实际发生的费用为准。
在使用私车出差时，外派员工可以按照公务员标准计算出发地至目的地的来回路程的四倍标准公里数，乘以标准公里数所对应的交通费标准申请报销。
第十条膳食补助按实际发生费用以超市购买的食品和果蔬为准，每人每天最高限额为30元。
第十一条住宿费按照实际发生的费用以普通酒店的房费标准申请报销，每人每天最高限额为300元。
第十二条通讯费包括手机话费、上网费等。
外派员工的手机话费报销，以实际发生的费用为准，费用需在公司规定的范围内。
上网费按实际发生费用报销，每人每月最高限额为200元。
第十三条外勤差旅费包括外派员工出行的交通工具费用、膳宿费用和其他必要支出。
外派员工需要提前申请，并在申请表中详细说明差旅费的用途和预算金额。
第十四条培训费用包括培训的交通费、膳宿费和培训费用。
外派员工需要提前申请，并在申请表中详细说明培训费用的用途和预算金额。
第十五条业务招待费用包括外派员工接待客户和合作伙伴的餐费、酒水费等。
外派员工需要提前申请，并在申请表中详细说明招待费用的用途和预算金额。
第三章报销材料及流程第十六条外派员工在报销前应准备齐全的报销材料，包括发票、费用明细单等。
公司外派人员报销标准暂行办法
公司外派人员报销标准暂行办法一、目的和适用范围为规范公司外派人员的报销行为，保证费用开支合理、合法和透明，特制定本《公司外派人员报销标准暂行办法》（以下简称“办法”）。
本办法适用于所有公司派遣的员工、合作伙伴或承包商等外派人员。
二、报销类别及金额限制1. 交通费用- 第一类：火车、飞机、轮船等交通工具的票价，以实际支付金额为准。
- 第二类：市内交通费，按公务用车标准执行。
2. 住宿费用- 酒店住宿费用，以合理的等级为限，按合同约定进行报销。
3. 餐饮费用- 外派人员在外地因工作需要就餐的费用，按合理标准进行报销，以合理的餐饮等级为限。
4. 通信费用- 外派人员因工作需要发生的电话、传真、上网等通信费用，以实际发生金额为准。
5. 其他费用- 其他因工作需要发生的费用，必须合理、合法，并经过相关项目负责人批准后方可报销。
三、报销流程和要求1. 报销流程- 外派人员向所在部门提交费用报销申请单。
- 部门负责人核对申请单上的费用明细和附属凭证，并签字确认。
- 报销申请单与凭证一并提交给财务部门进行审核和报销。
2. 报销要求- 外派人员在填写报销申请单时，应如实填写费用明细，同时提供相关的凭证，如票据、合同等。
- 报销申请单和凭证必须按时提交，不能超过规定的时间限制。
四、违规处理1. 如果发现外派人员存在虚报、冒领或其他违规行为的，将按公司规定进行相应处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行审查和核实，如发现虚假或不符合要求的费用，有权拒绝报销。
五、其他事项对于本办法未尽事宜，按公司现行相关制度和规定执行。
本办法自发布之日起生效，如有需要修改的，应经相关部门负责人批准后方可执行。
如有疑问或特殊情况，请及时向财务部门咨询。
员工外派报销制度范本
员工外派报销制度范本一、总则第一条为规范公司员工外派报销行为，提高费用报销效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司员工因公外派所产生的交通、住宿、餐饮、通讯、差旅等费用报销。
第三条员工外派报销应遵循真实性、合法性、合理性和效率性原则。
二、外派报销范围及标准第四条外派报销范围包括：1. 交通费用：员工外派期间产生的火车票、机票、长途汽车票等。
2. 住宿费用：员工外派期间产生的住宿发票。
3. 餐饮费用：员工外派期间产生的餐饮发票。
4. 通讯费用：员工外派期间产生的手机话费发票。
5. 差旅费用：员工外派期间产生的城市间交通、门票、打车等费用。
第六条外派报销标准：1. 交通费用：按照公司规定的出差交通工具和标准报销。
2. 住宿费用：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 餐饮费用：按照公司规定的餐饮标准和限额报销。
4. 通讯费用：凭手机话费发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。
5. 差旅费用：按照公司规定的差旅费用标准和限额报销。
三、外派报销流程第七条员工外派期间，应严格按照公司规定的报销范围和标准进行费用发生。
第八条员工外派结束后，应向财务部门提交报销申请，并附上相关发票和证明材料。
第九条财务部门对员工提交的报销申请进行审核，符合报销范围的予以报销，不符合范围的予以退回。
第十条财务部门在审核报销申请时，有权对员工外派期间的费用情况进行核查。
四、外派报销时间及方式第十一条员工外派报销应在出差结束后一个月内完成。
第十二条员工外派报销采用线上报销系统，员工可通过公司内部报销平台提交报销申请。
五、违规处理第十三条员工在外派报销过程中，如有虚报、谎报、逾期不报等行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
第十四条员工在外派报销过程中，如有严重违规行为，如伪造发票、冒用他人身份等，将依法移交相关部门处理。
六、附则第十五条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
外派出差报销制度[1]
![外派出差报销制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/5e917678b80d6c85ec3a87c24028915f804d849b.png)
外派出差报销制度一、制度背景为规范公司员工外派出差行为，合理管理出差费用，并确保合规性和公平性，特制定本外派出差报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有被外派出差的员工，包括正式员工、临时员工、外聘人员等。
三、管理标准1. 出差费用范围1.1 交通费用：包括往返机票/车票费用、出租车费用等。
1.2 住宿费用：根据目的地的行业平均标准，按照公司规定的住宿标准进行报销。
1.3 餐饮费用：根据目的地的行业平均标准，按照公司规定的餐饮标准进行报销。
1.4 通讯费用：外派期间的电话、互联网费用等可以按照合理标准报销。
1.5 其他合理费用：公司员工在外派期间，因公务需要发生的其他合理费用，经合理审核后可以报销。
2. 报销申请流程2.1 出差前，员工需提前向上级汇报出差计划并填写《外派出差申请表》，等待批准后方可出差。
2.2 出差期间，员工需要详细记录出差过程、费用发生情况以及相关凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
2.3 出差结束后，员工需在3个工作日内以《外派出差报销申请表》的形式，附上所有相关凭证和详细费用明细，提交至财务部门。
2.4 财务部门收到申请后，将在5个工作日内进行费用审核，如有疑问将与员工沟通，并在审核通过后进行报销。
3. 报销标准3.1 公司规定的交通、住宿、餐饮等费用标准为员工的报销上限，超过此标准的费用不予报销。
3.2 通讯费用需符合合理范围内的支出，具体额度由财务部门决定。
3.3 其他合理费用需与出差任务相关，并符合合理范围内的支出。
4. 报销凭证要求4.1 交通费用： - 机票：需要提供机票行程单、行程单收据或者机票底单等有效凭证。
- 车票：需要提供车票购票凭证或者车票原件。
- 出租车费用：需要提供出租车发票或者凭借出租车打车软件的订单信息。
4.2 住宿费用： - 酒店发票：需要提供酒店发票或者酒店订单信息等有效凭证。
4.3 餐饮费用： - 餐厅发票：需要提供餐厅发票或者餐厅收据等有效凭证。
公司驻外报销管理制度
公司驻外报销管理制度第一章总则第一条为了规范公司驻外员工的报销行为，保障公司资金的合理使用和管理，提高财务风险防控能力，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有被公司派遣至国内外从事工作的员工，包括长期出差、短期出差以及其他外派情况。
第三条公司驻外员工有权依据本制度规定，在公事报销范围内进行费用报销，但必须严格按照规定的程序和标准进行。
第四条公司财务部门负责对驻外员工的报销申请进行审核和审批，确保报销行为符合公司政策和法规要求。
第五条驻外员工应当严格遵守公司相关规定，如有违反将受到相应的处罚和处理。
第六条公司保留根据实际情况调整和完善本制度的权利。
第七条本制度由公司财务部门负责解释。
第二章报销范围第八条驻外员工在执行公事过程中产生的合理、必要的费用可以报销，包括但不限于：差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等。
第九条驻外员工的报销申请必须符合公司的相关政策和规定，费用必须是在公事范围内发生，并要求提供有效的发票和票据。
第十条驻外员工因私事产生的费用，不可报销，如需报销须经相关部门批准并按规定的程序进行。
第十一条驻外员工在报销中不得违规操作或虚报费用，必须如实填写报销单据和明细，对于虚假报销行为将受到处罚。
第三章报销程序第十二条驻外员工在执行公事后，应及时整理费用明细，并填写报销单据。
第十三条报销单据应包括：报销人姓名、职务、报销日期、报销明细、费用金额、发票号码等基本信息，同时需附上有效的发票和票据。
第十四条驻外员工填写完报销单据后，应提交给所在部门负责人审核，并在报销单据上签字确认。
第十五条部门负责人审核通过后，报销单据应提交给财务部门进行审批。
第十六条财务部门应在收到报销单据后，及时进行审核和审批，并在报销单据上签字确认。
第十七条财务部门审核通过后，应及时将报销费用发放给报销人，并在系统中记录相关信息。
第十八条报销人在收到报销费用后，应及时查验，并在系统中确认收款。
第十九条财务部门要定期对报销情况进行统计和分析，并进行整改和优化。
外派员工报销管理制度模板
外派员工报销管理制度模板一、目的与范围为规范外派员工报销管理行为，加强财务监管，建立科学合理的报销管理制度，促进企业财务管理的规范化和规范管理，特制定本制度。
本制度适用于所有外派员工在工作中发生的差旅费用、业务招待费用、办公用品费用、交通费用、通讯费用等各项费用的报销管理。
二、报销范围1.差旅费用：包括外派员工工作期间的出差交通费、住宿费、伙食费等费用；2.业务招待费用：包括外派员工在营销活动、客户拜访等工作中发生的餐费、宴请费、礼品费等费用；3.办公用品费用：包括外派员工在工作中需要购买的办公用品、办公设备等费用；4.交通费用：包括外派员工在工作中发生的交通工具（公共交通、出租车、私家车等）、通行费用等费用；5.通讯费用：包括外派员工在工作期间发生的电话费、上网费等通讯费用。
三、报销申请流程1.外派员工在发生费用后，应在24小时内填写《报销申请表》，并附上相应的票据原始单据；2.提交《报销申请表》和票据原始单据至所在部门主管进行审批；3.所在部门主管审核完毕后，将《报销申请表》和票据原始单据转交财务部门进行财务审核；4.财务部门审核完毕后，将《报销申请表》和票据原始单据转交上级主管领导进行最终审批；5.上级主管领导审批完毕后，报销款项将在3个工作日内打入外派员工指定的银行账户。
四、报销标准1.差旅费用：根据公司相关规定执行，需以火车、汽车、飞机等公共交通工具出行，住宿标准按照公司标准执行；2.业务招待费用：餐费、宴请费、礼品费等费用需事先报备，并符合公司相关规定；3.办公用品费用：需事先报备，按照实际需要进行采购，不得超过公司相关规定的标准；4.交通费用：出行需合理选择交通工具，不得超出公司相关规定；5.通讯费用：电话费、上网费等费用需合理使用，不得超出公司相关规定。
五、报销资料要求1.《报销申请表》需填写真实有效的内容，并由本人签字确认；2.票据原始单据需真实有效，包括发票、收据等，并需与《报销申请表》内容相符；3.费用发生时间、地点、原因等应真实有效，并与工作需求相符；4.费用发生地点及内容须符合公司规定的相关规则，不得违反公司制度。
外派人员报销管理制度
第一章总则第一条为规范外派人员报销流程，提高公司资金使用效率，保障外派人员合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外派人员及其相关报销业务。
第二章报销范围第三条外派人员报销范围包括：1. 交通费：包括往返目的地及市内交通费用。
2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准，报销实际发生的住宿费用。
3. 餐饮费：根据公司规定的餐饮标准，报销实际发生的餐饮费用。
4. 市内通讯费：报销外派期间产生的市内通讯费用。
5. 办公用品费：报销外派期间必要的办公用品费用。
6. 其他因公产生的费用：经公司领导批准，可报销其他因公产生的费用。
第三章报销标准第四条交通费报销标准：1. 飞机票：按照经济舱标准报销。
2. 火车票：按照硬座或二等座标准报销。
3. 汽车票：按照实际车票金额报销。
第五条住宿费报销标准：1. 国内住宿：按照公司规定的住宿标准报销。
2. 国外住宿：按照国际旅行住宿标准报销。
第六条餐饮费报销标准：1. 国内餐饮：按照公司规定的餐饮标准报销。
2. 国外餐饮：按照国际旅行餐饮标准报销。
第四章报销流程第七条外派人员报销流程：1. 外派人员填写《外派人员报销单》，详细列出报销项目、金额、用途等。
2. 外派人员将《外派人员报销单》及相关票据提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核无误后，签字同意报销。
4. 将《外派人员报销单》及相关票据提交给财务部门审核。
5. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第六章监督与考核第十条公司定期对外派人员报销情况进行监督检查，确保报销制度的严格执行。
第十一条对违反报销制度的外派人员，公司将按照相关规定进行处理。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
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外派人员费用报销制度 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
唯晶外派人员费用报销制度
目的
明确报销程序及要求，确保支出合理、真实
范围
适用公司全体人员。
定义
审批：指在审批人权限范围内，未违反公司制度情况下的复核（审）作用，有权对有争
议的费用提出质疑，并提请更高一级领导裁决。
签批：是指对该项费用有最终决定权利签字。
合法凭证：指有效的发票及签认的单据。
职责与权限
申请人：索取真实、合法凭证；整理、粘贴、填写相关凭证交部门负责人审核；
部门负责人：审核并确认申请人凭证的真实性及合理性
管理部负责人：负责如办公场地的租金、水电费、管理费、后勤人员交通费、电话费等；非业务类员工工资、业务类员工基本底薪等定额工资、五险一金。
财务部负责人：根据公司财务制度、公司费用报销制度及相关规定，复核费用、报销申请和支付费用的审批。
总经理：费用额度、标准的核准审批，预算外、额度外费用的签批和特殊经费的签批。
费用报销标准、额度
个人电话费补贴；
1、员工因工出差省（广东省）外，可向公司申请个人电话费补贴人民币200元/
月。
2、审批通过后由部门助理统一填写报销单并负责在每月10日前收集话费发票，经
管理部主管审核，交财务部门复审，每月一次以补贴形式定期统一发放。
3、通讯补贴要求提供有效发票，无发票不予报销，超额部分不报销。
1)原则上当月报销上月的费用，每月报销一次，最迟在费用发生后的两个月内报销
完毕，否则过期不予报销。
2)为方便管理，报销单交到管理部的时间为每月15日、25日，其他时间不受理。
3)所有报销必须在OA系统录入报销单或邮件抄送，同步于线下也走纸质报销单，报
部门负责人审批，交管理部部进行审核，由管理部统一交给财务部进行报销。
4)路桥费、停车费等，凭出车记录及真实、合法票据报销，财务部负责核查票据日
期及加油情况是否与出车记录相符；司机填报出差补贴支付证明单时需经用车人
员签名，经车辆调配负责人审批。
（出车记录记载每次出车事项、时间、去向）
无出车记录者不予报销；
5)以上费用报销额度标准超出的，由使用人自付。
6)一切人为或工作疏忽、违规驾驶造成的费用损失，由责任者自付，公司不予报
销；
差旅费
出差前，需OA填报出差申请，按批准额度办理借款，出差返回七个工作日内办理报销还款手续；
出差补贴
备注：出差期间若发生应酬费，则当天的出差补贴相应扣减。
差旅费需及时报销，无特殊情况尽量在15天内完成报销。
应酬费用管理规定
1、原则上，一切的应酬费开支必须事先经过OA申请审批流程通过，若特殊情况可
在后补OA流程后给予报销。
2、所有应酬费开支都需开具真实有效的发票，若因特殊情况产生无发票消费支出
时，必须说明情况报批总经理审批同意，补发票支出，无票一律不予报销。
3、大额应酬费支出，需在OA或邮件申请中写明：应酬理由、几人同行、消费地
点、预算额度等内容，经总经理批准后方可支出核销，凡未经批准或超额部份由
个人自行承担。
4、报销应酬费时须注明：应酬人员、应酬时间、应酬事项、应酬地点、应酬结果等
简要情况说明，交该上级领导和财务部审核
5、凡不属于公司的应酬费用，一律不予报销。
如有弄虚作假，一经发现则全额扣减
或限期退还公司，并视情节轻重给予经济处罚。
6、以上应酬费额度，不包括实物礼品、礼金赠予。
凡实物礼品和礼金赠予的公关费
用都必须先OA或邮件申请，经总经理审批同意后方可列支、报销。
加班。
一般情况下，在境外出差的性质，不接受加班申请。
如遇特殊情况再根据业务情况特批。
6费用审批流程:
费用报销：
借支、冲借支流程
1）借支流程：
冲借支流程：
物品申购流程：
送礼、招待费申请流程
（11）特殊申请流程
7报销需注意事项和对单据的要求
1、在支付证明单“科目”处填上费用发生公司名称。
2、报销事由须填写详细（发生日期/月份、事由），如X月话费费用，公司X月X日
—X月X日租金一定要注明清楚，并在备注栏填写附件（发票）张数；特别事项应以黄色告示贴写清楚贴在支付证明单上；
3、所有的签名需用中文全名；
4、不要涂改任何地方，金额处涂改无效；
5、大小写金额必须填写一致；
6、使用的支付证明单按公司提供样式购买；
7、固定费用（房租/管理费/税金/等）不可和其他日常支出填在同一张支付证明单
上；
8、当月费用必须在次月报完，以发票日期为准，如超期，不给予报销。
如特殊情况无
钱垫付的费用，须填写借支单；
9、费用报销需凭合法凭证报销，发票内容完整。
发票抬头按公司全称打印。
原则上无
发票不能报销，如因特殊原因未取得发票需要报销的，由报销人自行负责提供相应的发票，再附上相关原始单据，并用“黄色告示贴”注明原因贴在单据上，证明人签字证明，或购买无发票的物品，必须有购买商家开具盖章的收据或者小票，财务才给予报销；
10、原始单据必须用胶水粘贴在支付证明单后面，个人的应酬费、差旅费、交通费等各
项支出，请报销人按填写顺序粘贴相关发票并在票据后作出相关说明事项，不得使用订书机装订；如所附发票太多，需分层次粘贴，且粘贴面积不要超过A5大小；
单据粘贴时，正面朝上，金额栏向右；
11、报销单，每周二日前将上周报销单送达财务部会计；
12、公司实行报销款打入工资卡，请在报销时将开户银行与账号写在支付证单背面和
OA指定的账号上；
13、如报销时不能提供发票，请先走借支流程，待发票回来以后冲减借支；
14、在出差行程中因非工作原因修改行程的，须先经OA申请，否则不予报销该行程费
用，并给予违规警告处分。
15、不符合以上规定的报销单据，一律不予报销，退回报销人重新整理。
8财务人员审批、支付费用报销单规定
1、会计审核费用报销单时，必须核查费用报销是否在规定的标准内，核查报销金额是
否准确，发票是否符合报销业务要求、是否真实，无发票的报销单有否备注说明。
对不符合要求的费用报销单必须告之报销人退单理由；
2、费用报销如属于冲借支的，必须核查所冲借支是否与实际借支相符合，如有不符财务
审核人员有权提出异议；
3、出纳不得支付未经审批核准或审批核准手续不全的报销单；
4、财务人员坚持原则，不符合规章制度的支出必须坚决予以抵制，对有疑问的支出交
财务上级审核处理，审批后方予以付款。
9附则
1、本制度自公布之日起开始实施，由财务部负责解释；
2、本制度如有变动以公司另行公布为准。
财务部/管理部
2013年7月15日。