IATF16949质量记录管理程序

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质量记录管理程序

质量记录管理程序1.0目的为了对质量记录进行有效控制管理，以提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据，特制定本程序。

2.0范围本程序适用于质量体系运行相关的所有记录。

3.0职责3.1 质量记录填报者应对记录的准确性、完整性负责。

3.2 质量记录审核者应对记录结果或结论的有效性负责。

3.3 各职能部门负责本部门质量记录的编制、填报、分类、整理、保管、归档及其管理。

3.4 品质部是公司记录表单归口管理部门，负责记录表单的编号、汇总。

）4.0程序4.1质量记录的编制审核批准由各职能部门根据本部门二、三层次文件的规定，编制本部门质量记录表格，经部门负责人审批后，将样表报品质部编号并归档受控，方可进行表格的使用。

4.2质量记录的编制规定4.2.1编码：XXXX流水号要素号企业缩写代码①企业缩写代码XX股份有限公司铝管事业部企业缩写代码为：HLLG。

②要素号“QRXXX”中的“XXX”为记录表单所对应的IATF16949:2016标准条款编号。

③流水号记录流水号，从01开始例：HLLG/QR423-01《文件发放、回收记录表》4.2.2 质量记录的格式如需修改，将修改后经编制部门负责人审批确认的样表报公司文控员按《文件资料管理程序》处理方可进行新表格的使用，同时在样表右下角应注明生效日期，旧版停止使用。

任何人不得随意改变表格格式和新旧版本混用。

4.3 质量记录的标识方法质量记录表格应以各质量记录表格编号置于该表格顶端作为标识。

4.4 质量记录的填写要求4.4.1 填写人员严格按规定的栏目，完整、准确、如实记录项目的实际情况，要求字迹工整、清晰。

若确有无需填写的栏目，应以“/”划销标注。

4.4.2 各部门负责人对审核质量记录结果或结论的正确有效性负责。

4.4.3 质量记录原则上不允许更改，若有少量的更改，必须经主管负责人确认后，采取划改形式并由填报人签署，否则视为无效记录。

4.4.4 各部门应培训员工正确填写质量记录并熟悉其传递路径。

IATF16949质量记录控制程序

文件制修订记录
1.0目的
本程序规定了质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的要求和办法，以证明质量符合合同或规定的要求和质量体系有效运行。

2.0适用范围
适用于本公司产品质量形成过程和质量体系运行所要求的全部记录，包括外来及顾客指定的记录。

3.0职责
3.1 ISO文控是记录的归口管理部门，负责对各部门记录控制实施情况进行监督、检查和考核；
3.2 各部门产生的记录由本部门负责对其进行控制和管理。

4.0定义
4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

4.2 客观证据：支持事物存在或其真实性的数据。

5.0流程及说明
文件和资料控制程序7.0需要保存的记录记录一览表
文件回收记录表。

新版IATF16949全套质量管理程序文件

本手册的管理按《文件管理控制程序》实施颁布令总经理：见附件以顾客为关注重点；3.术语和定义3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：系框架表述；通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来C4过程设计开发 in过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。

公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。

过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；输入信息：☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要过程相关职责：○研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。

输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；过程资源：过程绩效指标：★订单评审完成率○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；a) 已交付产品的质量；b) 顾客中断，包括市场退货；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；过程资源：过程绩效指标：★模具保养计划达成率相关文件：《模具管理程序》 PR-QPM-19过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。

IATF16949质量程序

IATF16949质量程序1. 简介本文档旨在介绍IATF质量程序，包括其定义、重要性以及实施步骤。

2. 定义IATF是一种国际标准，适用于汽车行业的质量管理体系。

它帮助组织建立和维护质量管理体系，以确保产品和服务符合客户需求，并持续改善业务绩效。

3. 重要性实施IATF质量程序具有以下重要性：- 提高产品质量：通过严格的质量控制和持续改进，可提高产品质量和可靠性，符合客户期望。

- 降低成本：通过减少缺陷和废品，减少成本和资源浪费。

- 增强组织竞争力：获得IATF认证可增强组织在汽车行业的竞争能力，提升信誉度。

4. 实施步骤以下是实施IATF质量程序的常见步骤：1. 确定质量目标：明确组织的质量目标和战略，确保与IATF 标准相一致。

2. 制定质量手册：编写详细的质量手册，包括政策、程序、指导和流程，以指导组织的质量管理活动。

3. 建立质量管理体系：建立适应IATF要求的质量管理体系，包括质量控制和质量改进活动。

4. 有效记录和文档控制：确保适当记录和文档控制，以便审计和证明合规性。

5. 培训和意识提升：培训员工以理解和遵守质量政策和程序，并提高质量意识。

6. 进行内部审核：定期进行内部审核，评估质量管理体系的有效性和合规性。

7. 进行认证审核：申请独立第三方进行认证审核，以确认组织符合IATF标准要求。

8. 持续改进：根据内部和外部反馈，持续改进质量管理体系，实现组织的目标和客户满意度。

5. 结论通过实施IATF16949质量程序，组织可以提高质量、降低成本，并增强在汽车行业的竞争力。

建立和维护适应标准要求的质量管理体系对于改善业务绩效和满足客户需求至关重要。

IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)

******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编：审核：批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次编辑原因/内容生效日期编辑批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。

IATF16949记录管理程序

4.0定义
无
5.0工作程序
5.1记录概念
----记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。记录是一种特殊的文件。
----记录的作用，可提供产品、过程符合要求的证据和质量管理体系有效运行的证据，还可为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。
5.2记录的控制内容
本公司对记录规定要控制标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等主要内容。
记录管理程序
文件编号QP-043
版本版次C/0
制订部门文控部
制订日期2021.05.05
制订
审核
批准
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ或复印！
修订记录
制定/修订日期
修订内容摘要
页次
版本/版次
总页数
2010-06-24
首次发行
--
A/0
4
2017-03-01
IATF重新修订发行
ALL
与汽车产品有关的产品过程策划的记录应保存15年或产品报废期在加上一个日历年，客户有特殊要求时，按客户要求执行。
----处置：对过期、作废的记录归档要经公司主管领导批准、实施监督销毁。销毁记录的清单应存档，销毁记录填写在《文件修订废止申请单》中。
----填写记录应完整，保持清晰可辨，不准用铅笔填写记录。记录不准擅自涂改。如确需修改记录的内容时，应经过相关责任人员同意，并作出修改人员的记录。
----检索：为便于检索和快速查找，文控中心建立公司总的记录表格清单。在日常保存记录的袋（盒、夹）内建立记录目录，随时把已填写过的记录名称填入记录目录中，以便于随时查找。在合同条件下，顾客如果需要查阅有关记录，应经管理者代表批准，并履行借阅手续，阅后应及时收回。

IATF16949质量保证体系及相关方管理程序

IATF16949质量保证体系及相关方管理程序背景IATF是一种全球广泛认可的质量管理体系，特别适用于汽车行业。

实施IATF质量保证体系可以帮助组织提高产品质量、降低成本、增强顾客满意度，并有助于满足客户和监管机构的需求。

目的本文档的目的是介绍IATF质量保证体系及相关方管理的程序，以帮助组织了解和遵守相关的要求和规定。

IATF质量保证体系IATF质量保证体系是基于ISO 9001标准的扩展和附加要求的集合。

它包括一系列流程和程序，旨在确保组织能够持续提供符合客户要求的产品和服务。

以下是IATF质量保证体系的关键要素：1. 质量管理体系：建立和维护符合ISO 9001标准的质量管理体系，包括流程、程序和记录。

2. 质量目标和计划：制定和跟踪实现质量目标的计划，并对计划进行定期评审和更新。

3. 风险管理：识别和评估质量风险，并采取相应的控制措施来降低风险。

4. 审核和评估：进行内部审核和外部评估，以验证和持续改进质量管理体系的有效性。

5. 管理评审：定期召开管理评审会议，以评估质量目标的实现情况，并确定改进机会。

6. 不符合管理：建立不符合管理流程，包括识别、记录、调查和纠正不符合的措施。

7. 供应商管理：与供应商建立明确的质量要求，并定期评估和监控供应商的性能。

相关方管理程序除了质量保证体系，组织还应实施相关方管理程序，以满足IATF对相关方的要求。

以下是相关方管理程序的关键要素：1. 相关方识别：识别与组织相关的各种相关方，包括顾客、供应商、员工、股东等。

2. 相关方需求：了解各个相关方的需求和期望，确保组织能够满足这些需求。

3. 相关方沟通：建立有效的沟通渠道，与各个相关方进行定期的沟通和反馈。

4. 相关方参与：鼓励相关方的参与和参与度，例如通过召开顾客投诉处理会议、供应商评估会议等。

5. 相关方评估：定期评估相关方的满意度和期望的实现情况，以及与相关方关系的有效性。

结论通过实施IATF16949质量保证体系和相关方管理程序，组织可以提高产品质量，增强顾客满意度，并获得在汽车行业中的竞争优势。

IATF16949质量记录控制程序

154
《产品标识和可追溯性程序》
成零件领用单
使用单位
3年
155
工艺路线记录卡
156
配单
159
《顾客财产管理程序》
顾客财产标识卡
使用单位
3年
160
顾客财产管理表
161
外购外协件检验报告单
162
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
零组件移交单
使用单位
3年
163
89
供应商和分包商的产品/工艺评定情况(10.3)
90
逻辑流动程序/调节/标签/安全存放(11.1)
91
产品评定/工艺评定计划(12.1)
92
《顾客需求管理程序》
合同订单汇总一览表
经理部和
分厂
3年
93
豫新机械有限公司合同（合同修订）评审表
94
豫新机械有限公司口头订单评审
表
95
《成本核算报价管理程序》
4 术语和定义
质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天
5 职责
各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。
6工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1.表单由各使用单位设计，经质量部核准后编入《程序文件表单集》，按程序文件中的要求选用。
6.5.2各单位按第8条的保存期限要求保管（可参考附件一）。
6.5.3质量记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份二份。
《程序文件表单集》
工作流程

IATF16949-文件和记录控制程序

IATF16949-文件和记录控制程序IATF16949 文件和记录控制程序在当今竞争激烈的汽车行业中，质量管理体系的有效运行对于企业的成功至关重要。

IATF16949 作为汽车行业质量管理的国际标准，其中文件和记录控制程序是确保质量管理体系有效运行和持续改进的关键环节。

文件和记录控制程序的目的在于确保与质量管理体系相关的文件和记录得到有效的管理和控制，以保证其准确性、完整性、可用性和可追溯性。

这不仅有助于提高工作效率，降低错误率，还能为企业的决策提供可靠的依据。

首先，让我们来谈谈文件的控制。

文件的分类是文件控制的基础。

一般来说，文件可以分为质量手册、程序文件、作业指导书、技术规范以及外来文件等。

质量手册是整个质量管理体系的纲领性文件，它阐述了企业的质量方针、目标以及质量管理体系的总体框架。

程序文件则是对质量手册的进一步细化，规定了各项质量管理活动的流程和职责。

作业指导书则为具体的操作提供了详细的指导，确保每个环节都能按照标准进行。

技术规范则包含了产品的技术要求和相关标准。

外来文件可能包括客户提供的图纸、标准以及法律法规等。

对于文件的编制，需要明确责任人和编制要求。

文件应清晰、准确地表达其意图，语言简洁易懂，避免产生歧义。

在文件的审核和批准环节，应确保相关的专业人员和管理人员参与，以保证文件的合理性和有效性。

审核的重点包括文件的内容是否符合标准要求、是否与其他文件协调一致以及是否具有可操作性等。

批准则意味着文件正式生效，可以在企业内部使用。

文件的发放和回收也是至关重要的环节。

发放应确保相关人员能够及时获得有效的文件，同时要做好发放记录，以便追溯。

当文件需要修订时，应明确修订的流程和要求。

修订后的文件要经过重新审核和批准，并及时回收旧版文件，以防止误用。

接下来，我们再看看记录的控制。

记录是质量管理体系运行的证据，它可以证明各项活动是否按照规定的要求进行。

记录的范围非常广泛，包括检验报告、测试数据、培训记录、审核报告等等。

IATF16949记录管理程序

1.目的：加强对质量控制记录进行有效管理方便各项记录的查询,订定本程序。

2.范围:适用于本公司推行的各项管理体系记录的标识、贮存、保护、检索和处理过程。

3.权责：3.1管理代表负责监督、管理各单位质量管理体系运行状况;3.2部门主管权责: 确认记录内容正确性;3.3各部门内勤人员: 保管、维护本单位有关质量记录.4.定义:无。

5.作业内容:5.1 记录的填写规定:各项记录人员需依据以下要求进行填写记录。

5.1.1 依据表格的格式及实际运行状况如实填写。

5.1.2 须填写记录日期与签核日期。

5.1.3 依权限签名、审核与核准。

5.1.4 不可以用红色墨水、铅笔填写记录表格。

5.1.5 书写错误后, 要求采用划线修正并签名,不能使用修正液涂改。

5.1.6各部门记录人员必须在规定的时间内及时填报，内容要真实完整，字迹清晰，不得随意涂改，缺项栏位应用斜线注明，说明理由，各相关栏位负责人签名不允许空白。

5.2 记录的归档管理5.2.1责任部门应对各项记录进行分类,并按日期或表格编号的先后进行整理, 也可按月份或年度分类装订成册。

5.2.2 较繁杂的记录表格编制存盘目录以便查阅及取放。

5.3 记录的储存与维护:5.3.1 填写完成的各项记录由各相关责任部门保存,要求储存于档案柜内或打包装箱,并予相应的标识。

如:注明名称、时间、单位等相关内容。

5.3.2 存放处须保持干净,并应防止其受到损坏。

5.3.3记录的保存，通用保存期限为三年，特殊要求和客户要求超出其储存期限的情形发生，所有记录的保存依<记录一览表>所规定保存期限保存。

5.3.4 相关记录若有损坏或遗失等情形,应及时采取修复或补单等措施。

5.4 记录的报废管理:5.4.1<记录一览表>所规定之保存期限到期时，由各部门依<文件销毁申请单>提出。

5.4.2文件销毁申请单需明确填入申请部门，申请销毁的文件名称和编号，以及需销毁文件的日期范围。

IATF-16949-记录管理程序

IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：AA-QP-002记录管理程序版本：A/11.0目的：确保各项记录能妥善且有效管理，为产品符合要求及管理体系有效运行提供证据，也为日后的改善与追溯提供依据。

2.0范围:本程序适用于本公司管理体系运行有关的所有记录的控制。

3.0定义：记录：阐明所达到的结果或为完成活动提供证据的文件。

记录保存的方针是：按需保存，严格遵守顾客和法规要求，满足自身管理的需求。

3.1 乌龟图4.0作业流程:（见下页)5.0 补充说明：5.1记录用表格的编制与标识5.1.1各部门在制定质量程序文件、作业指导书时应同时制定出文件所需要的表格，所有记录用的表格必须有编号及版本标识。

表格的编码规则，遵从《文件控制程序》中4.2.1.4 表格编码的规定，所有表单及其编号，应登记在《文件清单》中◆表格版本应遵守如下要求：所有表格在第一次受控时版本应为A/0版,当有修订并再次受控时应变更为A/1版本。

版次每升到5，后变更版本号。

如：A/5,版本后，再次升版则为B/0版本，以此类推。

5.1.2 各部门如果需要使用新表格,则由各部门经理或其授权人制订,在经主管批准、后,将电子档发送至品质部受控.品质部在接到需受控的电子档后,制订文件的编号及版本,然后将表格名称、编号及版本填写在《质量记录清单》，由品质部制订出表格在形成记录后的保存部门及保存期限。

5.1.3 各部门所编制的各种记录表格，应力求美观协调，表格左边边距设置应为20mm，右边为20mm，上边边距与下边边距均为15mm，以利于装订归档．表格的左上角须有公司的徽标，徽标长不超过20mm，宽不超过10mm；表格下方中间为版本标识，表格右下角为表格编号.5.2 各部门在修订表格时须对表格的版本进行变更 ,并将修订后的书面及电子档表格送品质部,品质部将公司所有的记录用表格登记在《质量记录清单》上面,然后由品质部在一览表中规定出表格的编号、表格的名称、保存部门及形成记录后的保存期限,并共享只读版本。

IATF16949全套程序文件(完整版)

文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。

程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。

程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。

全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。

程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。

总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。

3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。

3.2 管理者代表负责审核质量手册。

3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。

3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。

3.5 综合部负责公司文件管理、控制。

4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。

c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。

4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。

IATF16949质量成本管理程序

质量成本管理程序
文件编号QP-015
版本版次A/0
制订部门品质部
制订日期2021.05.05
制订
审核
批准
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！
修订记录
制定/修订日期
修订内容摘要
页次
版本/版次
总页数
2021-05-05
IATF首次发行
ALL
A/0
7
1.0目的
建立形成文件的程序，规定了从经济角度衡量质量体系的有效性，统计因确保满足质量要求而发生的费用和没有达到满意的质量所造成的损失，通过数据收集、计算、分析制定纠正措施，来提高过程效率，减少损失，降低成本，提高顾客满意度。
5.1.3.2返工损失费：
为修复工费及所使
用原材料所支付的费用。控制部门生产部。
5.1.3.3停工损失：
因质量问题造成停工所损失的费用。责任部门是生产部
5.1.3.4质量故障处理费：
因处理内部产品事故所支付的费用。开支范围是重复检验费用、重新筛选费等.
和。构成：废品损失、返工损失、停工损失、质量故障处理费等。控制部门是生
产部。
5.1.3.1产品报废损失：
因成品、半成品、原材料达不到质量要求且无法修复或在经济上不值得修复造成
报废所损失费用，以及外购在采购、运输、仓储、筛选等过程中报废的成品、半
成品、原材料费用及人工费用和能源动力费用。控制部门是生产部
5.2.4从各种质量记录中分析获得。
5.3质量成本数据收集、管理：
5.3.1记账：设立所需账薄并明确其核算内容，提供各部门汇总报表。
5.3.2收集数据：
5.3.2.1各部门按照职责规定，每月8日前将相关的质量成本数据进行统计分类汇总编

IATF16949质量目标管理程序

1 目的通过对公司的质量目标的管理和考核进行了规定，确保有效地完成质量目标，有序地实现质量方针。

2 适用范围适用于公司质量目标策划、制定、实施、验证、评价、更新和改进等活动。

3 职责3.1 总经理负责批准公司的质量目标。

3.2 管理者代表负责遵循质量方针要求，组织策划质量目标的展开并落实，对其有效性和适宜性进行评估，并在必要时予以更新和改进。

3.3 各部门负责质量方针的内部宣贯，以实现策划的质量目标。

4 工作程序4.1 质量目标策划/变更原则管理者代表在组织策划/变更质量目标时，应遵循以下原则：a) 以质量方针为框架原则，体现和支持质量方针；b) 考虑适用的要求；c) 与产品和服务合格以及增强顾客满意相关d) 质量目标应尽可能定量，便于在相关职能和层次建立；e) 具有可行性，经过一定时期努力可以实现。

4.2 质量目标策划/变更的时机a) 质量管理体系首次策划时；b) 管理评审后认为应变更质量目标时；c) 每年年初，制定《经营计划》时，这时应考虑对相关方及其有关要求的评审结果；d) 质量方针变更后；e) 各部门认为需要变更时，应上报管理者代表，并经总经理批准。

4.3 质量目标制定a) 管理者代表组织各相关职能部门/人员依据公司确定的质量方针，策划出公司总的质量目标和各部门（过程）目标；b) 管理者代表整理形成《年度过程绩效指标（质量目标）一览表》，报总经理审批；质量目标管理程序修订版次 1.0 生效日期附录《质量目标管理流程图》流程文件化信息责任部门配合部门总经理过程矩阵表管理者代表各部门过程绩效指标KPI（质量目标）一览表管理者代表各部门过程绩效指标KPI（质量目标）达成情况表管理者代表各部门管理者代表各部门过程绩效指标（质量目标）一览表（修订版）管理者代表各部门。

IATF16949数据分析管理程序(含流程表格)

数据分析管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并确定可以实施的改进。

1.2 建立完善公司数据和资料管理网络，以便公司层了解公司现状和顾客、供方情况，及时做出决策。

1.3 实施统计技术进行数据分析和过程控制，以寻求管理有效性。

2.0范围适用于对来自监视和测量活动及其他有关渠道的数据的收集、传递、分析、决策等管理活动。

3.0职责3.1 质检部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。

3.2 各部门负责各自相关的数据收集、传递、沟通和分析。

3.3 管理者代表领导进行公司级数据分析工作，如经营计划指标的考核与分析。

3.4 质检部是统计技术应用的主管部门。

4.0程序内容4.1数据分析管理程序4.2 其他管理要求4.2.1 统计技术的应用a 在产品实现策划中，质量策划小组应确定每一过程适用的统计工具，并应包括在质量控制计划中。

b 统计技术常用于以下方面：a)资料的收集与分析；b)过程能力控制；c)问题与原因分析；d)测量系统分析；e)市场调查、分析。

c 质检部负责确定公司质量管理所需要的统计技术，不限于控制图和过程能力分析。

d 对于确定的SPC统计技术，由使用部门负责实施，并做好《SPC研究报告》。

应针对新的或常规的特殊特性过程实施SPC，结果应满足SPC、PPAP或顾客要求。

4.2.2 数据的收集、分析方法和频次a 各部门日常应注意及时收集与公司质量管理和本部门工作目标达成有关的各种有用信息和数据。

b数据分析可采用统计累加、趋势图分析等方法，由各部门进行。

c 公司经营计划指标数据分析（考核）的频次依据《经营计划管理程序》的有关规定。

4.2.3 质检部负责数据和资料收集、分析工作的协调，对部门间的配合及公司决策层的工作要求进行统筹落实，对现行部门的工作实施情况进行监视。

4.2.4 质检部负责有关统计技术的培训，整个组织应了解统计技术的基本概念，如：变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。

IATF16949质量记录管理程序

IATF16949质量记录管理程序
一、程序目的
二、程序范围
本程序适用于所有与质量管理有关的主要和次要过程。

包括但不限于
产品设计与开发、采购与供应管理、生产过程控制、质量管理体系审核等。

三、程序要求
2.质量记录的编制和管理：明确质量记录的编制要求，包括编制人、
审核人、批准人和适用范围等。

制定相应的质量记录管理流程，确保记录
的准确性和完整性。

制定记录的保存期限，根据法律法规和客户要求进行
合理保存，保证记录的可追溯性。

3.质量记录的保密性：明确质量记录的保密性要求，合理确立记录的
保密级别。

制定相应的保密管理措施，保证记录的保密性，防止信息泄露。

4.质量记录的追溯和溯源：建立健全的质量记录追溯和溯源机制，确
保可以查看和追踪特定产品的质量记录。

制定相应的质量记录检索流程，
以便快速获取所需的质量记录。

5.质量记录的使用和存储：明确各类质量记录的用途和使用要求，以
便及时、准确地进行分析、评价和改进。

建立质量记录的存储和档案管理
规范，确保记录的安全性和可用性。

四、程序评审和改进
1.定期对该程序进行评审，确保其适用性、有效性和合规性。

根据评
审结果，及时进行程序的改进和调整。

结语。