3.附件二：顾客特殊要求矩阵图
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IATF顾客特殊要求矩阵表
过程识别和顾客特殊要求
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
质量体系的过程和客户特定要求矩阵图
COP06 服务过程
●
MP01 经营计划 MP02 风险和机遇 管理过 程 MP03 管理评审 MP04 内部审核 MP05 质量成本管理 MP06 改进 SP01 监视测量资源管理 SP02 人力资源管理 SP03 文件记录控制过程 SP04 供应商和采购管理 SP05 支持过 程 生产设备和工装管 理
●
送货时需使用客户规定统一格式的“供应 商送货单”执行，必须按客户订单要求的 出货时附上出货检验报告 交期、数量完成；出货时附上出货检验报 告，报告格式按客户审核确认的执行。 质量异常反馈，必须在 1个作日内提供临 收到书面投诉后，必须在 1 个作日内 时改善对策，并在 3 个工作日内向客户提 提供临时改善对策，并在3 个工作日内 供书面的解决计划 向客户提供书面的解决计划
质量体系过程和客户特定要求矩阵图
顾客特定要求 过程类型和名称 COP01 合同评审过程 COP02 产品实现策划过程 COP03 工程变更过程 顾客导 COP04 产品实现过程 向过程 COP05 交付过程 相关性 质需满足 工程变更需获得客户的书面认可同意方可 工程变更至少提前一个月通知客户， 实施 并需获得客户的认可同意方可实施
● ●
通过ISO9001体系认证 物料技术要求需符合”物料技术协议“
通过ISO9001体系认证
SP06 产品标识和追溯性 SP07 产品防护管理 SP08 原料检验 SP09 产品的监视和测量 SP10 不合格品控制 SP11 顾客满意度
● ●
应建立产品可追溯性系统，实现产品的可 追溯性 包装按客户核准的包装方式
● ●
物料质量按双方签订的《质量保证协议》 执行 不合格品管控按《质量保证协议》处理 质量不良的处理按质量协议处理
IATF16949 顾客特殊要求清单(矩阵)
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.8 管 理评审 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.36 纠正和预 —— 防措施”的要 求执行
——
根据“供应商 质量控制手册 4.27 标识和可 —— 追溯性”的要 求执行
——
——
根据“ 一汽海 马SOA系 —— 统”的 要求执 行
根据供应商手 册“5量产维持 —— 管理”的要求 执行
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
根据供应商手 册“批号管理 ”的要求执行
——
——
根据“ 东南汽 根据供应商手 车供应 册“5.6维护管 链网络 理”的要求执 平台” 行 的要求 执行 根据“ 长安铃 木供应 链客户 端网络 平台” 的要求 执行
2
东风本田汽车 有限公司
Dongfeng Honda 武汉 Automobile 本田 Co.,Ltd.
√
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
3
Honda 本田汽车（中 本田 Automobile(Chi 国）有限公司 中国 na) Co.,Ltd.
√
——
——
——
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
——
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
3.附件二：顾客特殊要求矩阵图
3
COP-18
√
√
√
√
4.2
COP-11& COP-31
√
√
N/A N/A N/A N/A
WI-E-P-257 COP-34 WI-E-P-064 WI-D-M-008
√ √ √ √ √
√
√
√ √
√
√
√
MOLEX MEXICO
√ √
√ √
√ √ √ √
√ √ √
√ √
√ √
制备：
吴华勇
核准：
高展辉
标识和 顾客与外 产品的 产品安 外部供 仓储 不合格 可追溯 部供方财 监视和 全管理 方管理 管理 品控制 性管理 产管理 测量
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Purchase 貨物需附上裝箱清單, 包括採購單號碼, 產品 Order Terms and 編號, 運送數量, 運送 Conditions 日期. 5个工作日內需提交 SCAR報告. 如不能, 要 Supplier 提供詳細將要的行動, 確 Manual 定問題, 及最終報報告提 交時間. 包装条码要求 符合PSW LEVEL 1 Warrant only 贴环保标签，出货条码 位置及出货须提供之文 件 符合RoHS 12ECN074 邮件 N/A 邮件
MP01
MP02 MP03 MP04 COP01 COP02 COP03 COP04 COP05 产品 生产
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
SP11
IATF 16949顾客要求 矩阵表
9.1/9.1.1
☆制造过程的监视和测量 9.1.1.1
☆统计工具的确定 9.1.1.2
☆ 统计概念的应用 9.1.1.3
顾客满意 9.1.2
☆顾客满意-补充 9.1.2.1
分析与评价 9.1.3
☆优先级 9.1.3.1
内部审核
9.2/9.2.1/9. 2.2
◎ ◎
◎ ◎ ◎
◎ ◎
◎ ◎ ◎
☆内部审核方案 9.2.2.1
◎◎
过程操作环境 7.1.4
◎
过程操作环境-补充 监视和测量资源/总则
☆测量系统分析
7.1.4.1 7.1.5、
7.1.5.1 7.1.5.1.1
◎ ◎ ◎
☆测量可追溯性 7.1.5.2
◎
☆校准/验证记录 7.1.5.2.1
◎
☆实验室要求 7.1.5.3
☆内部实验室 7.1.5.3.1
☆外部实验室 7.1.5.3.2
第七条（一、 二）交付要求
第七条（三）顾 客财产管理要求
◎ ◎
第五、六条付款 相关要求
◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎
第九条 保固维护 要求
☆顾客沟通-补充 8.2.1.1 ◎
与产品和服务有关要求的确 定
8.2.2
◎
☆与产品和服务有关要求的 确定--补充
8.2.2.1
◎
与产品和服务有关要求的评 审
8.2.3、 8.2.3.1
◎
☆产品和服务要求的评审-补充
8.2.3.1.1
◎
☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ◎
☆组织制造可行性 8.2.3.1.3 ◎ ◎
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
顾客特殊要求与QMS过程活动矩阵表
管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文 评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项） 序 件条款 甲方：表面黏着科技有限公司；
号 乙方：电子（东莞）公司
产品 订单 生产 产品 信息 经营 体系 人力 不合 形成 监视 外部 基础 顾客 产品 数据
*******有 限 公 系过程矩阵图
摘录 文件 名称
顾客导向过程
管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文 评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项） 序 件条款 甲方：表面黏着科技有限公司；
号 乙方：电子（东莞）公司
产品 订单 生产 产品 信息 经营 体系 人力 不合 形成 监视 外部 基础 顾客 产品 数据
质量 /合 过程 交付 反馈 管理 管理 资源 格输 文件 测量 供方 设施 财产 放行 分析 过程监管
先期 同评
过程 过程 管理 出及 信息 资源 提供 /设 管理 过程 过程 职能部门
获得的其它补救措施以外：(i)卖方同意自行承担付款通知上的全额价格加运费接受瑕疵/缺陷产品的退货，退货风
5.3 险由卖方承担，并且当买方认为必要时，卖方应当重新发送产品以替代瑕疵/缺陷产品；(ii)买方可于产品从其工厂
装运之前的任何时候修理不符合订单要求的产品；和/或(Hi)卖方应赔偿买方所有因拒收或修理瑕疵/缺陷产 品而发
卖方将：(a)根据买方、相关承运人的要求适当包装、标记及装运产品；(b)根据买方的指示安 排装运；(c)根据买
3
4.1
方的指示对每一包装进行标注或加标签；(d)对于每次装运，提供订单编号、修正或材料发运单编号、买方编号、卖 方编号(若适用)、装运的货品数量、装运箱数、卖方名字及 其编号，以及提单编号；和(e)根据买方的指示和承运
顾客特殊要求矩阵表
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管 理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性 接收准则 不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3
过程与顾客特殊要求矩阵图
C4：设计与开发
S4：文件记录管
M4：内部审核
阵图
C7 S1 S2 S3Байду номын сангаасS4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
▲
▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
C4：设计与开发 S4：文件记录管理
C5：产品制造 S5：采购控制
量 M4：内部审核 M5：管理评审
收到《品质异常通知单》1日内书面 回复
避免单次交付延迟
▲
C1：市场营销 C6：产品交付 S1：基础设施管理 S6：生产设备管理 S9：产品和服务放行 M1：领导作用 M6：改进
C2：报价及项目确立 C7：顾客反馈处理 S2：监视和测量资源管理 S7：工装管理 S10 不合格输出控制 M2：策划
C3：订单管理 S3：人力资源管理 S8： 产品防护 S11 客户满意度测量 M3：分析和评价
过程和顾客特殊要求矩阵图
▲特殊要求 客户 特殊要求 M1 M2 M3 M4 M5 M6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 ▲
通过ISO/TS16949:2009质量管理体 系认证 不得泄露顾客专利及产品信息 按PPAP等级要求提交PPAP。
▲
PPM值为：400（性能缺陷），绩 效考核分数：80分 指定一名质量负责人和一名7天/24 ********汽车电 小时紧急联络人 子有限公司 抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL等 同效力的缺陷数为0 每年6月30日前需提供年度试验报 告如：性能或是全尺寸报告 书面不良通知3日内提出书面异议 和处理意见
03-顾客特定要求矩阵图
5.1交货方式的要求，货到工厂。
C1顾客要求控制
S11物流控制
国际营销中心负责人
●
●
CSR-14
5.2.1产能需求预测，维持产品的不间断供货，预留20%的产能支持顾客短期高于预测的激增的要求。
C1顾客要求控制
国际营销中心负责人
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
b.包装指令：Pb、Cd、Hg、Cr6+的总量必须低于100ppm。
c.提供环境有害物质的第三方检测报告给甲方存档、查验。
M1体系策划控制
C2设计开发控制
M1-总裁
C2-研究院负责人
4.1
4.2
4.3
4.4●
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3●
8.4
国际营销中心负责人
●
●
CSR-17
6.1.4产品质量、安全的规定、产品质量标准符合法律法规及客户的要求的规定。
M1体系策划控制
C1顾客要求控制
M1-总裁
C1-国际营销中心负责人
●
●
CSR-18
6.2不论产品何时交货、入库及上线使用，顾客有权对产品进行随机检查。在《质量保证协议》规定的保质期限内，如果检查发现任何产品质量不符合本协议约定的情况，且确定为我司责任所致，将采取适当的措施。
12技术支持
采购产品按照质量协议规定享有提供售后服务的要求。
C1顾客要求控制
C1顾客要求控制
S11物流控制
国际营销中心负责人
●
●
CSR-14
5.2.1产能需求预测，维持产品的不间断供货，预留20%的产能支持顾客短期高于预测的激增的要求。
C1顾客要求控制
国际营销中心负责人
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
b.包装指令：Pb、Cd、Hg、Cr6+的总量必须低于100ppm。
c.提供环境有害物质的第三方检测报告给甲方存档、查验。
M1体系策划控制
C2设计开发控制
M1-总裁
C2-研究院负责人
4.1
4.2
4.3
4.4●
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3●
8.4
国际营销中心负责人
●
●
CSR-17
6.1.4产品质量、安全的规定、产品质量标准符合法律法规及客户的要求的规定。
M1体系策划控制
C1顾客要求控制
M1-总裁
C1-国际营销中心负责人
●
●
CSR-18
6.2不论产品何时交货、入库及上线使用，顾客有权对产品进行随机检查。在《质量保证协议》规定的保质期限内，如果检查发现任何产品质量不符合本协议约定的情况，且确定为我司责任所致，将采取适当的措施。
12技术支持
采购产品按照质量协议规定享有提供售后服务的要求。
C1顾客要求控制
04- 过程与顾客特殊要求矩阵表
7 证协议 第9条 可的第三方检测机构进行复检，由此发生的一切费用由误 书 （品质 判方承担。
保证资
品质保 料的提 供方提供的配套产品应配合实现比亚迪确定的来料合格率
8 证协议 交） 。保证其产品符合国家相关法规要求和需方的售后“三包
书
”规定，提出并实施“零缺陷计划”
▲
营品质量先期策划管理程序》 《变更管理规定》
制造部 《生产计划和制造过程管理程序》
品证部
《检验和试验管理程序》 《出货检查基准书》
品质保
根据供方产品质量状况，需方将定期或不定期的对供方产
6 证协议
品进行质量抽查或驻厂验收，但驻厂验收结果不能代替供
▲
书
方的质量责任
品质保
供方对需方的不合格产品判定有争议时，可由供需双方认
《返工品管理作业规定》
技术部 《新品质量策划和试作管理规定》
▲
品证部
《返工品管理作业规定》
整理人/日期
核准人/日期：
合同 产品 生产 产品 顾客 经营 管理 内部 管理 数据 不合 文件 人力 设施 采购 检验 监视 仓储 顾客 法律 环境 危险
和订 质量 计划 交付 满意 计划 体系 审核 评审 分析 格， 和记 资源 设备 和供 和试 和测 管理 财产 法规 因素 品及 过程监管
单评 先期 和制
策划
纠正 录管 和培 和工 应商 验过 量装
要求 识别 废弃 职能部门
审 策划 造过
措施 理 训管 装管 管理 程 置管
和识 和运 物管
程
理理
理
别 行监 理
测
对应过程活动管制文件
1
品质保 证协议
书
第2条 （保证 义务）
顾客要求矩阵表
6 产品环保性要求
√
乙方应向甲方提交所供产品符合甲方环境 负荷物质控制指标规定的自我声明，甲方 6.1 的“环境负荷物质指标规定”和《供应商 √ 环境负荷物质管理协议》格式见《 LRC/EMS ZY- M03-01-CX07》。
8.6
检验试验过程
成品入库和出货检验程序 进料检验程序
品管部
乙方保证供应甲方的产品，针对该种物料
生产管理程序 过程能力控制程序
生产运营部 √
乙方保证制造产品所使用的零件、材料等 2.3 资材完全符合该产品的质量要求，且具有 √
良好的质量。
8.4
采购管理
供应商管理程序 采购管理程序
采购部 √
为了防止产品的质量恶化（在运输和装卸 过程中发生毁损），乙方在向甲方交付产 品时，应对其外形、包装及运输方式等采 2.4 取必要且充分的措施。甲方可用书面方式 √ 指定交付产品时的产品的外形、数量、包 装方法、规格及运输方法等内容，乙方应 严格遵守。
√
过程名称
控制文件
执行部门
验证 可否 √
进料检验发现产品不合格时，甲方应书面
通知乙方该情况，乙方应立即向甲方交付
4.1 替换产品，或按甲方的要求处理。产品不 √
合格的统计范围：包括甲方入厂检验、生
产过程、用户使用中发现的不合格品。
乙方出货前必须进行确认避免低级质量问
题。低级质量问题包括：（1）物料型号
√
乙方出现以下各项事由之一时，应提前至
少一个月以书面形式报告给甲方，并取得
甲方认可，才能将改进后的产品供给甲方
。（1）设计变更（2）模具的制造、更新
5.1 、修改（3）制造方法的变更（4）制造场 √
所、乙方委托方的变更（5）资材的制造
顾客特殊要求与过程矩阵图
资材部
退货单
9 6
《产品防护控制程序》
资材部
交货单，发票、标 签
制表：
核准：
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工程部、品 管部、制造 部
改善提案意见表
品管部 制造部，资 材部 资材部 生产部 资材部 资材部
客户的进料检验报 告 超耗领料单 盘点表 控制计划 退货单 不良质量成本统计 表 《纠正与预防措施 报告》
2
1.因乙方管理原因不能如期执行交货，按客诉赔偿管理办法执行 7.扣款约 。因自然灾害、政府整改、设备产能不足、运输拖延等延误交付 定 时、另行商量。 8、材料与 1.乙方回复甲方的出货交期，定期定量完成至成品并安排出货给 成品交货 甲方。 方式
顾客特殊要求与过程矩阵图
客
NO
户：
项目（过 程/活动） 客户要求描述的归纳 6-1负责维护甲方提供的生产设备及重要治工具。 6-2甲方所导之自动化产线，乙方须力求24小时/30天稼动，乙方 须在经营状况许可下有意愿共同投资和自行投资， 6-3全新设备保修期内的维修费用由甲方承担，其他正常使用下由 乙方承担，旧设备转移时消耗性配件由乙方承担，
《客户财产控制程序》 《文件信息化控制程序 》 订单评审控制程序 《产品监视与测量控制 程序》 《不合格品控制程序》
制造部、厂 务部 资材部 品质部
顾客财产清单 、 受控文件一览表 订单评审生产指令 单、采购订单 出货检验报告
8
1.货品虽经买方核收，如日后发现品质不合格卖方仍应负责； 13.采购订 2.若延误应付客户的一切损失。 SP07不合格品管理过程 单 3.如判退货，需于三日内退换，如须全检，全检费按30元/小时计 算。 14.采购订 1.交货单与发票需备注采购单号，材料料号，品名，数量等 单 2.所有交货，必须符合ROHS标识，并贴上对应标签 综合评估： □ 可行 □条件可行 □不可行 COP4产品交付
顾客特殊要求和过程对应矩阵表
8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
不符合和纠正措施 10.2/10.2.1/10.2.2
矩阵表
组织的过程
M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5
监视 设计和开发的确认 原型样件方案 ☆产品批准过程 设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出 设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充 外部提供过程、产品和服务的控制 总则 总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发 外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客
IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图
客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。
▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8： 产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。
顾客特定要求(CSR)在质量管理体系过程落实矩阵表
顾客特定要求来源C1C2C3C4M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5S6S7S8S9C4特定文件3.3变更：因生产和工艺情况，需要更改产品及技术条件时，应经双方技术部门协商并取得需方同意。
*4-1批次组成：以同一生产线、相同工艺、同批原料、同一班次所生产的同一规格的产品为一批。
产品以批为单位进行检验和验收。
*4-3随货检验报告：经供方检验合格后方能出厂，供方每批出货需有包含性能实验出厂检验报告、外观检验报告。
*4-4型式试验：有下列情况之一时，需进行型式检验:a) 新产品开发完成时;b) 产品设计、材料、工艺有较大改变时;c) 产品停产1年以上，恢复生产时，生产场所发生变更或生产条件发生较大变化时;d) 成批或大量生产的产品，每1年不少于一次;e) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。
*5①每年提供型式试验报告：每批必须提供出货检验报告，每年提供部品的型式试验。
*5⑦顾客反馈问题处理：接到反馈材料品质问题后，必须在2小时内以电话或邮件给予临时应对措施的回复。
收到品质不良问题反馈后，若需要现场确认，必须在24小时内赶到现场进行确认。
在收到顾客反馈的不良信息后48小时内，向顾客品保相关责任人提交《防止再发生对策报书》，制定切实可行的改进行动计划，在改进行动计划执行完后将相应的改善证据附在《防止再发生对策报告书》提交顾客。
*5⑧⑨连续批质量问题处理：交付产品品质连续出现2批批量不良（单批中产品不良率大于3%判定为批量不良)，公司相关责任人或品质主管需按顾客要求日期内到达顾客现场确认不良品质状况；出现不良后的三批次产品需提交特管记录，对问题点实施全检，每次出货时随货一并提交顾客。
**6-2发货批次管理及合格证：生产批号应按公司的生产日期设定如“20091203”，应按批号的先后顺序出货、遵循“先进先出”原则。
对于公司同批次生产的材料，由于顾客的订单造成不同批次发货，则必须使用第一次发货的批次标识。
若同批次中存在两个生产批次的材料，必须标识两个批次的批次标识，并通知顾客，发货的材料中不允许同时存在三个批次的生产材料，合格证样式如下：*6-3批次颜色管理：标签制作4个颜色（蓝、黄、绿、白），每批产品按上述颜色顺序进行循环，贴上对应颜色的“合格标签”（同批出货产品合格标签颜色一致）。
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标识和 顾客与外 产品的 产品安 外部供 仓储 不合格 可追溯 部供方财 监视和 全管理 方管理 管理 品控制 性管理 产管理 测量
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Purchase 貨物需附上裝箱清單, 包括採購單號碼, 產品 Order Terms and 編號, 運送數量, 運送 Conditions 日期. 5个工作日內需提交 SCAR報告. 如不能, 要 Supplier 提供詳細將要的行動, 確 Manual 定問題, 及最終報報告提 交時間. 包装条码要求 符合PSW LEVEL 1 Warrant only 贴环保标签，出货条码 位置及出货须提供之文 件 符合RoHS 12ECN074 邮件 N/A 邮件
顾客特殊要求矩阵图
客户名称 特殊要求
按要求提交PPAP 符合RoHS 四面印箱唛 供應商需要維持模具性 能良好 SMP
特殊要求 条款号 控制措施 质量管 内部 管理 持续 合同 设计 文件名称 理体系 和开
策划 邮件 邮件 09ECN280 Tooling Agreement N/A N/A N/A 10 COP-34 WI-D-M-008 WI-E-P-174 WI-M-T-022 审核 评审 改进 评审 发
MP01
MP02 MP03 MP04 COP01 COP02 COP03 COP04 COP05 产品 生产
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07SP08源自SP09SP10SP11
SP12
顾客反 人力 产品 馈与服 资源 交付 务 管理
生产设 监视与 文件 公司知 备与工 测量设 化信 识管理 装管理 备管理 息控
3
COP-18
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4.2
COP-11& COP-31
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N/A N/A N/A N/A
WI-E-P-257 COP-34 WI-E-P-064 WI-D-M-008
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MOLEX MEXICO
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制备：
吴华勇
核准：
高展辉