过程不良处理程序

1. 目的

对所有不合格的原辅料、半成品、进行识别和控制。

2. 适用范围

适用于对原材料、半成品发生的不合格的控制。

3. 术语/定义

a.让步接收：产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时才能办理让步接收。如果合同

中有要求时，让步接收需经顾客确认同意。

b.返工：由生产部门执行，责任操作人员进行返工。返工后的产品，品质部质检员进

行重新检验，填写记录。

c.返修：返修前由质检部验证许可，生产部做小样报总经理批准。返修后，品质部重新

检验并做记录。不合格时，管理者代表在检验报告单上做报废签字，经总经理批准。

（合同有要求时，返修产品需经顾客确认同意。）

d.自检：生产过程中由工序操作人员对加工的产品进行检验，发现不合格品需返工的，

要及时进行返工。

e.巡检：品质部质检员在生产流水线上巡回检验生产中的半成品，随时纠正不合格操作，

处理不合格品。

f.抽检：质检部在不同监控点取样进行检验，及时发现不合格品。

4、职责

4.1品质部负责不合格品的判定，并跟踪监督不合格品的标识和处理结果。

4.2品质部负责未入库的不合格品的标识、隔离和返修返工。

4.3包装车间负责库中存放的不合格品的标识、隔离以及报废处理。

4.4其他相关部门负责本部不合格品标识、记录、隔离、处置，需要时参与不合格品评审。

5.工作流程

5.1不合格品的标识

原料、辅料仓库保管员或车间工序检验员负责对不合格品进行标识，并填写有关记录，在记录中注明不合格品情况已经存放区域。

5.2不合格原辅料的处置方式

由品质部确定处置措施（挑选、让步接收、退货等），经总经理批准后执行。

5.3不合格半成品的处理：处理方式有让步接收、返工、返修、报废等。

5.3经品质部检验为不合格的半成品，未入库的由生产科做好标识、隔离，入库的由包装

车间负责标识和隔离或报废处理，由车间人员进行返工返修。

5.4其他不合格品的处理

包装车间发现的不合格品、搬运过程中造成的不合格品等，报品质部重新检验，填写《不合格品报告单》，品质主管在《不合格品报告单》上做出（让步接收、返工、返修、报废等）处理意见，报总经理审批，发至相关部门执行。

5.5出厂不合格品的处理

以顾客利益为重，以最快的速度、最短时间给予处理。