相关方要求一览表

弱
1 2
员工
工作和生活环境/认 公司制度/劳动合同 可及奖励 评审的准确性和及时 性 合同评审
研发部
生产部
生产过程
强
3
计划部
计划下达的及时性
ERP
导致生产停线或返工
对生产进度产生影响
生产部
生产过程
强
4
质量部
服务需求及时性
交流与沟通
对生产进度产生影响
对生产进度产生影响
生产部
生产过程
弱
5
生产部
6
计划部
7
相关方要求一览表
部门: 序号 相关方 需求和期望 信息来源 日期： 对组织绩效或 决策的潜在影响或损害
工资水平在本地 区为中上水平 导致生产停线或返工
表单编号： 利益相关方产生 风险及机遇的能力
工资水平在本 地区为中上水平 对生产进度产生影响
影响区 域 或部门
生产部
涉及过程 /活动
人力资源配置
影响 程度
第 3 页，共 3 页
采购部
1,影响产品的交付，影响来料 1，产品检验过程中 1、生产过程的来料 上线的产品质量。 1,降低交付风险，降低质量风险， 2，一体化监控体系 监视、测量； 2,不按工艺操作，有时错误操 提高快速响应能力。 目标 2、来料不合格品及 作手法会影响产品质量 2,会影响产品质量 1，在保证来料质量 1，影响公司的产品交付计 1,提高产品交付的响应时间; 情况下，快速、高效 1，来料检验及时率 划； 2，生产过程 2,增加不良品； 完成来料检验。 2，出现异常时没有及时协调 2，出现异常时计划 生产会增加不良品产生； 1、参与新供应商审 影响交付的产品质量、产品市 将风险控制最低，符合要求供应商 核；2、为供应商提 采购过程控制 场信誉、竞争，以及产品交付 引入，提高产品质量、降低成本， 供培训、辅导、稽 的判断。 加快交付，确保实现双赢。 核； 认证机构的认证费用高、认证 收益及未来连续性合 认证费用报价单、 影响公司内部人员对管理体系推进 资源缺乏、服务不专业可能影 作 认证合同 的认知 响认证过程 收益及未来连续性合 作 培训内容不吻合公司实际，无 减少邀请机会，获得知识途径减少 法达到培训目的
违反公司网络信息安全制度
影响公司内网安全，严重会导致公 司信息泄露，病毒泛滥
公司
个人设备连接公司 局域网
强
17
供应商
采购合同及协议
价格高/订单稳定/质量隐患/ 违反公司网络信息安全制度
对产品交付的质量、进度、安全产 生影响/影响公司内网安全
公司
采购
强
18
行业协会
标准、技术规范和行 学术交流、网站、 研发测试需根据技术协议、标 加强与行业协会的合作，可以促进 为规范 通知通告 准 研发、产品的更新进步 失去潜在的长期合作方和破坏口碑 市场订单减少，公司业绩下滑 对公司的利润有较大影响/或够再 销售/回款/市场支持 招标信息/客户需求 或直接导致公司利润减少 次合作并达到变相宣传的目的,提 高公司的知名度，增加公司业绩和
公司
产品的设计开发过 程
弱
15
临时访问者
期望带个人设备连接 公司局域网
交流与沟通
违反公司网络信息安全制度
影响公司内网安全，严重会导致公 司信息泄露，病毒泛滥
公司
个人设备连接公司 局域网
强
16
客户
期望带个人设备连接 公司局域网 成本降价/账期较长/ 期望连接公司局域网 /期望个人设备连接 公司内网
交流与沟通
研发部
行业关系建立与维 护
弱
19
市场部
研发部
招标/合同评审/ 客户需求分析
弱
第 2 页，共 3 页
20
供应商
成本降价/账期较长
采购合同及协议
价格高/订单稳定/质量隐患
对产品交付的质量、进度、安全产 生影响
公司
采购
弱
备注：①Baidu Nhomakorabea表格更新时机为任一因素发生变化时。②各部门在进行风险和机遇的分析和评估要对影响程度为强的相关方需求和期望加以考虑。 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期：
质量部
生产过程控制
强
质量部
产品过程控制
强
质量部
采购过程控制
低
8
认证机构
公司
体系认证
弱
9
培训机构
培训课程邀请函
本岗位
体系培训
弱
第 1 页，共 3 页
10
销售部
符合体系认证要求
投标
增加经营成本、施工过程管理 公司竞争优势减弱，不利于公司经 管理不规范有安全、经营风险 营发展
公司
与客户有关的过程
中
11
股东
符合规范
规章、流程活动
内部控制、财报编制符合规范 内部控制、财报编制符合规范
公司、股 东
审计
弱
12
管理者
运营有效
内部流程执行
内部运营有效
内部运营有效
公司
审计
弱
13
研发部
运营有效
内部流程执行
内部运营有效
内部运营有效
公司
产品的设计开发过 程
弱
14
各业务部门人员
运营有效
内部流程执行
内部运营有效
内部运营有效