佳兆业集团采购管理制度
集团所属公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范集团所属公司采购活动，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团所属各公司及其下属单位的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和集团相关规定。
第二章采购原则第四条采购活动应遵循以下原则：1. 市场导向：采购活动应以市场需求为导向，确保采购物资或服务的质量、性能和价格合理。
2. 经济效益：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高经济效益。
3. 诚实守信：采购活动应诚实守信，不得弄虚作假、徇私舞弊。
4. 保密原则：对采购过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据工作需要，提出采购申请，并填写《采购申请单》。
2. 需求审批：采购申请经部门负责人审核后，报总经理审批。
3. 询价及比价：采购部门根据审批通过的采购申请，进行市场调研，确定供应商，并询价、比价。
4. 供应商选择：根据询价结果，选择符合要求的供应商。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购物资或服务的质量、数量、价格、交货期限、售后服务等条款。
6. 采购执行：采购部门根据合同要求，监督供应商按时、按质、按量供货。
7. 验收及付款：验收部门对采购物资或服务进行验收，确认无误后，财务部门办理付款手续。
第四章采购监督第八条采购监督实行以下制度：1. 内部监督：采购部门内部设立专职或兼职监督员，对采购活动进行全程监督。
2. 集团监督：集团审计部门对所属公司采购活动进行定期或不定期的审计。
3. 举报制度：设立举报电话和邮箱，鼓励员工对采购活动中的违规行为进行举报。
第五章采购人员管理第九条采购人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和职业操守。
2. 具有采购相关专业知识，熟悉市场行情。
3. 具备较强的沟通协调能力和谈判技巧。
第十条采购人员职责：1. 负责采购活动的组织实施。
商业管理公司招标管理规定及实施细
佳兆业商业管理公司招标管理规定及实施细则1．目的为规范商业管理公司总部、地方商管及项目部招投标管理程序，确保发包项目符合公司要求，提高公司招标采购工作效率，加强招标采购的风险管理，降低采购成本，以合理低价选择最满意的合作方，特制定本管理规定。
2．适用范围本规定适用于商业管理公司总部、地方商管及项目部五万元以上设计类、工程施工类、综合服务类、企划推广类、行政类、其他类项目招标及管理工作。
3．职责采购职能部门需本着全面招标、整体招标、严格审查、阳光作业、合理低价、公平公正的原则进行招标。
4．管理细则4.1 商业管理公司总部、地方商管、项目部单笔采购或合同金额五万元以上的设计类、工程施工类、综合服务类、企划推广类、行政类、其他类服务必须实行招标，确定合作单位。
所有招标应采用公开招标或邀请招标的方式，须保证三家以上（含三家）的投标单位参与竞标。
但下列情况除外：（1）某些已经过公司审批确定了长期合作伙伴关系的项目；（2）某些垄断性行业项目；（3）某些单项造价在五万元以上的零星项目；（4）工期要求极为紧急的项目。
不采取招标方式直接发包的供方由采购职能部门从公司确认的合格供方名录中选取，会同相关部门协商确定后报招标评审小组，由招标评审小组最终确定项目供方。
4.2 招标采购程序4.2.1设计类（指工程设计）项目招标采购程序收到业务部门发予的采购事项审批（以《文件审批单》形式报批，需包含但不限于①财务部审核的费用预算、②设计任务书）后，于16个工作天内完成招标及合同签订工作，工作时限如下：供方考察（2 天）、供方资格审批（1 天）、招标文件审批（1 天）、发标及回标（以8天计）、开标及定标审批（2天）、合同签订（2天），共计16 天时间。
4.2.2 工程施工类（含整改）项目招标采购程序收到业务部门发予的采购事项审批（以《文件审批单》形式报批，需包含但不限于①财务审核的费用预算、②施工方案一一平面图纸、施工图纸、工程量清单、主材清单及效果图等）后，于1 5个工作天内完成招标及合同签订工作，工作时限如下：供方考察（2 天）、供方资格审批（1 天）、招标文件审批（1 天）、发标及回标（以7天计）、开标及定标审批（2天）、合同签订（2天），共计15 天时间。
集团公司采购怎么管理制度
集团公司采购管理制度1. 介绍集团公司采购管理制度是为了规范和管理公司内部采购活动而制定的一套规范性文件。
通过建立采购流程、明确职责和权限以及加强监督和评估，可以有效提高采购效率，确保采购活动的合法性、公正性和透明度。
本文将介绍集团公司采购管理制度的主要内容和要求。
2. 采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是指在开始采购前，确认采购物品或服务的需求量、质量、规格和时间要求等。
采购部门根据公司各部门的需求，收集并整理采购需求，然后与相关部门进行确认和沟通，确保采购计划准确无误。
2.2 供应商评估和选择在采购物品或服务之前，集团公司需要对供应商进行评估和选择。
评估的内容包括供应商的信誉度、资质、质量管理能力、价格竞争力等。
采购部门根据评估结果，制定供应商选择方案，并将该方案提交给上级主管部门审批。
2.3 采购合同签订采购合同签订是指在选择供应商后，与供应商签订合同以明确双方的权利和义务。
采购部门负责制定采购合同，并将其送达供应商。
合同内容应包括采购物品或服务的名称、数量、价格、付款方式、交货时间和质量要求等。
2.4 采购执行和监督采购执行和监督是指对采购活动的实施过程进行监督和管理。
采购部门应负责监督供应商按照合同约定进行采购物品或服务的交付，并对交付的物品或服务进行质量检验。
同时，采购部门还应定期向上级主管部门汇报采购进展情况。
2.5 采购结果评估采购结果评估是指对采购活动的结果进行评估和总结。
采购部门应根据采购结果，评估供应商的绩效，并将评估结果用于供应商的绩效考核和采购流程的改进。
3. 职责和权限3.1 采购部门职责和权限采购部门是负责组织和管理集团公司采购活动的部门，其职责和权限包括： -确认和整理采购需求； - 进行供应商评估和选择； - 制定采购合同，并与供应商签订合同； - 监督和管理采购执行过程； - 进行采购结果评估，并提出改进意见。
3.2 各部门配合和协助的职责各部门在采购活动中需要配合和协助采购部门的工作，其职责包括： - 提供准确和及时的采购需求信息； - 参与供应商评估和选择的工作； - 协助采购部门进行合同签订和执行； - 对采购结果进行评估和反馈意见。
集团公司采购管理制度
集团公司采购管理制度一、总则为加强公司采购管理，规范采购行为，充分发挥公司采购在供应链管理中的作用，特制订本采购管理制度。
二、采购管理组织公司设立采购管理委员会，由公司领导担任主任委员，采购中心负责人和相关部门主管担任委员，具体职责包括：1.确定公司采购政策和采购计划；2.审核和批准重大采购项目；3.监督和检查采购行为是否符合法律法规和公司采购政策；4.处理涉及采购合同纠纷的问题。
公司设立采购中心，负责公司的采购活动，包括：1.制定采购流程和采购标准；2.负责采购合同的招标、评审和签订；3.负责采购过程中的物资和资金管理；4.与供应商建立和维护良好的合作关系。
三、采购流程公司采购流程包括：需求提出、采购计划、供应商筛选、报价/投标、谈判/评审、签约、物资验收、验收确认、付款等环节。
1. 需求提出各业务部门应根据业务需要，提出采购申请，并附上采购需求说明、数量、质量要求、交付期限及预算。
2. 采购计划采购中心通过对各部门的申请进行整合，编制采购计划，并确定采购方式。
3. 供应商筛选采购中心根据采购计划，通过市场调查、网络招标等方式，筛选出合适的供应商。
4. 报价/投标采购中心向供应商发出采购邀请函或招标文件，并要求供应商提供报价或投标文件。
5. 谈判/评审采购中心根据报价/投标文件，进行谈判或评审，并据此选定中标供应商。
6. 签约选定中标供应商后，采购中心向供应商发出合同，并与供应商签订采购合同。
7. 物资验收供应商按照合同交付物资，采购部门进行验收。
如不符合合同要求，应要求供应商进行重新交付。
8. 验收确认采购部门对验收结果进行确认，提出不合格物资的处理意见，并通知供应商。
9. 付款采购中心按合同约定时间进行付款。
四、采购合同管理采购中心应建立和维护采购合同台帐，对采购合同进行归档管理，包括合同的签订、执行、变更、终止等过程。
同时，采购中心应对采购合同履行情况进行监督，确保各项合同义务得到履行。
集团内部采购管理制度[2]
![集团内部采购管理制度[2]](https://img.taocdn.com/s3/m/47be14a3541810a6f524ccbff121dd36a32dc4a8.png)
集团内部采购管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度旨在规范和管理集团内部的采购活动，确保采购活动的合规性、透明性和高效性。
本制度依据有关法律法规、政策规定以及集团的内部管理规定，适用于全体员工和相关职能部门。
第二条适用范围本制度适用于集团内所有与采购相关的活动，包括但不限于物资、设备、劳务、技术等方面的采购。
第三条定义1.集团：指本公司及其子公司、分子公司等相关组织。
2.采购：指向外部供应商采购物资、设备、劳务、技术等所进行的活动。
3.供应商：指向集团提供物资、设备、劳务、技术等的外部商家或个人。
4.采购员：指集团内负责采购活动的员工。
5.采购合同：指集团与供应商签署的采购合作协议。
第二章采购管理标准第四条采购流程1.采购需求确认：相关部门提出采购需求，填写《采购需求申请表》并提交采购部门。
2.供应商评审：采购部门根据采购需求，评估合适的供应商，进行供应商背景调查、信用评估等工作。
3.采购方案制定：采购部门根据评审结果，制定采购方案，包括具体采购内容、数量、质量要求、交货期限、付款方式等。
4.询价和谈判：采购部门向供应商发送询价函，收集报价，并与部分供应商进行谈判，最终达成采购合同。
5.合同签订与履行：采购部门与供应商签订采购合同，并在履行过程中进行监督和验收。
6.采购档案归档：采购部门将相关采购活动的文件、合同等归档妥善保存，以备将来审计和查询。
第五条采购决策1.工作委托：采购部门受集团相关职能部门的委托，负责具体的采购活动。
2.决策原则：采购决策应遵循公平、公正、公开、透明的原则，依据合法、合规的程序进行。
3.决策权限：采购决策权限由集团内部设定，根据采购金额和重要性等因素确定。
4.风险评估：采购部门在进行采购决策时，应对供应商的信誉、质量、交货期等风险进行评估，并采取相应措施进行控制。
第六条采购合同管理1.合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权益和责任。
2.合同审批：根据集团规定的审批流程，采购合同需要经相关部门或领导审批通过方可生效。
集团采购管理制度范文
集团采购管理制度范文集团采购管理制度范文第一章总则第一条为规范集团采购行为，提高采购效率和采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内所有单位和员工的采购活动。
第三条集团采购的目标是以最低的价格获取最高的质量和最佳的供货期，在确保合法合规的前提下，实现资源的可持续利用和降低采购成本。
第四条采购的基本原则是公开透明、公平公正、诚实守信、合理便捷。
第二章采购流程第五条采购计划和需求确认1. 采购单位根据业务需求，制定采购计划，并通过内部审批程序获得审批通过。
2. 采购人员与相关业务部门进行沟通，确认具体的采购需求，明确技术规格、数量、质量要求等。
3. 采购人员根据需求确认结果编制采购计划。
第六条供应商选择与采购准备1. 采购人员根据采购计划，制定供应商选择标准，并编制采购招标文件。
2. 采购人员发布采购招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
3. 采购人员组织供应商的资格预审工作，筛选符合条件的供应商进入正式投标阶段。
4. 采购人员组织开标工作，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
5. 采购人员与中标供应商进行合同谈判和签订采购合同。
第七条采购执行与管理1. 采购人员监督中标供应商按照合同要求履行供货义务，并及时处理供货不符合要求的情况。
2. 采购人员在采购执行过程中，对供应商进行监督和评估，建立供应商库。
3. 采购人员定期总结采购执行情况，提出改进建议，不断完善采购流程和管理措施。
第八条采购审核与结算1. 采购审核主要包括审查采购合同、发票等采购文件的合法合规性、准确性和完整性。
2. 采购审核由专门的审计机构或部门进行，确保采购过程的合规性和财务的规范性。
3. 采购结算按照合同约定进行，并及时与财务部门进行对账核对。
第九条采购备案与档案管理1. 采购备案包括采购计划的备案和中标结果的备案。
2. 采购文件的档案管理要求做到规范、完整、便于检索和维护。
第十条采购监督与风险管理1. 集团领导和相关部门对采购活动进行监督，发现问题及时解决，确保采购活动的合规性和风险的控制。
招标管理实施细则20090213
佳兆业集团控股招标管理实施细则1.目的为规范项目采购（招标）管理，保证项目质量和工期，确保采购的产品或服务符合规定的招标要求，特制定本细则。
2.适用范围本细则适用于集团及下属地产公司对与项目开发和服务有关的招标采购进行管理，包括但不限于设计类、工程类、营销类、行政类等方面的普通采购及战略采购，对于甲供、甲定乙供材料/设备、甲方专业分包和指定分包等采购也按本细则的有关规定办理。
3.原则3.1全面招标原则集团和下属地产公司的采购应以邀标为主，凡能进行邀标的，不得以各种理由或方式进行规避。
政府或行业主管机构强制委托或指定的项目必须进行严格审查，议标应该控制在一定范围内，严禁将可以邀标的项目以议标的方式进行替代。
3.2资质审查原则所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项目投标。
3.3合理低价中标原则选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理。
3.4公平、公正、保密原则在未经集团和下属地产公司批准前，无论是否已定标或已签订合同或是合同已执行完毕，均要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果，损害公司的利益和形象及信誉。
4.职责4.1集团工程及采购部门4.1.1 集团工程及采购部门负责组织规划集团和下属地产公司的采购（招标）管理体系，督导、监控、审核本细则的实施和修改，并组织集团相关职能部门和下属地产公司定期进行评估和调整。
4.1.2负责建立、更新和完善招标文件标准文本、招标文件示范文本。
4.1.3 负责组织战略采购（招标）工作。
4.1.4 负责按集团授权全程参与A类项目招标工作，同时并对下属地产公司的采购（招标）情况进行定期检查、评审。
4.1.5 须集团审批文件，在审批完成后，集团工程及采购部应于当天内将审批表，传真给下属地产公司工程及采购部门，并将审批表和相关资料备案。
4.2 下属地产公司工程及采购部4.2.1 根据项目总体开发计划（一级进度）和工程总进度计划（二级进度），汇总、编制、调整下属地产公司项目采购（招标）计划。
集团采购管理制度模板
集团采购管理制度模板一、总则1. 目的：为规范集团采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量和服务，制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于集团公司及其下属所有子公司的采购活动。
3. 采购原则：采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信、合法的原则。
二、组织机构与职责1. 采购管理部：负责制定采购政策，监督采购活动，评估供应商，管理采购合同等。
2. 需求部门：负责提出采购需求，参与供应商评估，验收采购物品。
3. 财务部门：负责采购预算的审核，支付采购款项，进行成本分析。
三、采购流程1. 需求申请：需求部门填写采购申请表，明确采购物品的规格、数量、预算等。
2. 采购计划：采购管理部根据需求申请制定采购计划，经审批后执行。
3. 供应商选择：通过市场调研、公开招标或询价等方式选择合格供应商。
4. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
5. 采购执行：按照合同约定执行采购活动，确保按时、按质、按量完成采购。
6. 验收与付款：需求部门对采购物品进行验收，验收合格后财务部门安排付款。
四、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商的资质、信誉、供货能力等进行评估。
2. 供应商名录：建立供应商名录，记录供应商的相关信息和评估结果。
3. 合作关系：与重要供应商建立长期稳定的合作关系，签订框架协议。
五、采购信息管理1. 信息记录：详细记录每一次采购活动的信息，包括供应商、价格、合同等。
2. 信息分析：定期对采购数据进行分析，评估采购效率和成本控制情况。
3. 信息保密：确保采购信息的安全性，防止商业机密泄露。
六、采购监督与审计1. 内部监督：采购管理部对采购活动进行日常监督，确保合规性。
2. 审计检查：定期由内部审计部门或第三方机构进行采购审计。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购管理部负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，应经过集团公司管理层审批。
3. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
集团物资采购管理制度
集团物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范集团内物资采购活动，确保采购活动的合规性、公平性和透明度，维护公司利益，保障集团财产安全，特制订本制度。
第二条本制度适用于集团公司的所有部门、分支机构、子公司和相关员工，在物资采购活动中必须严格遵守本制度的规定。
第三条集团物资采购活动必须遵守国家相关法律法规，并尊重市场规律，确保购买的物资具有合法性、合规性和合理性。
第四条集团物资采购应当秉承公开、公平、公正、诚实原则，维护供应商的合法权益，强化监督和管理，实行有序运作。
第五条集团物资采购应当注重成本控制，提高采购效率，降低采购风险，确保物资采购活动的经济合理性和效益最大化。
第二章采购组织与领导第六条集团物资采购由公司设立专门的采购部门负责具体的采购活动，采购部门应当设立专门的采购人员负责各项采购事务。
第七条集团物资采购部门应当建立健全的采购组织架构，明确各级职责，分工明确，协调一致，形成有机的工作体系。
第八条集团物资采购部门应当设立采购领导小组，由领导小组负责指导和监督采购工作，及时解决采购中出现的问题。
第九条集团物资采购领导小组负责确定采购政策、制定采购计划、审核和批准采购合同、监督采购执行情况、评估采购绩效等工作。
第十条集团物资采购领导小组负责进行采购管理规章制度的修订、审定和发布工作，确保采购工作按照规章制度开展。
第三章采购流程管理第十一条集团物资采购流程分为需求申请、招标采购、谈判采购、单一来源采购等环节，各环节之间应当相互衔接，流程清晰，步骤明确。
第十二条集团物资采购需求由各部门报送采购部门，采购部门收到需求后应当及时确认需求，并开展采购立项工作。
第十三条集团物资采购部门应当根据需求的具体情况，确定采购方式和采购周期，制定采购计划，并报领导小组审核批准。
第十四条集团物资采购部门应当根据采购计划开展招标、谈判或单一来源等采购方式，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十五条集团物资采购部门应当建立供应商数据库，并按照相关政策要求对供应商进行资质审核，确保供应商的合法性和信誉度。
集团采购管理制度模板
第一章总则第一条为规范集团公司及下属各分公司、子公司的采购行为，加强物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及下属各分公司、子公司的采购活动。
第三条本制度所称采购，是指集团公司及下属各分公司、子公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第二章采购原则第四条采购工作应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，提高采购活动的透明度。
（二）公平竞争原则：采购活动应公平竞争，保障供应商的合法权益，促进采购市场健康发展。
（三）公正原则：采购活动应公正执行，确保采购结果的公正性。
（四）诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护集团公司及供应商的合法权益。
第三章采购程序第五条采购程序包括以下步骤：（一）需求调查：各部门根据实际需求提出采购申请，并经部门负责人审核后报采购部门。
（二）供应商选择：采购部门根据采购需求，通过招标、询价、比选等方式选择合适的供应商。
（三）签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
（四）合同履行：供应商按照合同约定履行义务，集团公司按照合同约定支付货款。
（五）合同终止：合同履行完毕或合同到期后，双方协商终止合同。
第四章采购管理第六条集团公司设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调和监督。
第七条采购管理部门应履行以下职责：（一）制定采购计划，明确采购需求、数量、规格、质量等要求。
（二）组织实施采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。
（三）对供应商进行考核，确保供应商的资质和信誉。
（四）监督合同履行情况，保障集团公司合法权益。
（五）对采购活动进行总结和评估，不断提高采购管理水平。
第五章监督与考核第八条集团公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第九条采购监督小组应履行以下职责：（一）对采购活动进行全程监督，确保采购过程符合法律法规和公司制度。
集团采购管理制度[3]
![集团采购管理制度[3]](https://img.taocdn.com/s3/m/9a4fa34b0640be1e650e52ea551810a6f524c8c9.png)
集团采购管理制度1. 背景和目的为了规范和优化集团采购管理流程，提高采购效率、降低采购成本，确保采购行为的合法性、诚信性和公平性，特制定本《集团采购管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于集团公司及其下属各分子公司，在采购过程中必须严格遵守。
3. 定义和缩写•采购：指集团公司及其下属各分子公司为满足业务需求而购买物资、设备、服务等的活动。
•供应商：指为集团公司及其下属各分子公司提供物资、设备、服务等的合作伙伴。
•采购报告：指采购部门对采购项目的实施情况进行的定期报告。
4. 采购流程4.1 采购需求提出1.各部门在确认采购需求后，填写《采购需求提出表》并提交给采购部门。
2.采购部门审核并确认采购需求的合理性和紧急程度。
4.2 供应商选择1.采购部门根据采购需求制定采购方案，并制定《供应商评估指标》。
2.采购部门通过公开招标、邀请招标等方式选择供应商。
3.采购部门对供应商进行评估，并制定《供应商评估报告》。
4.采购部门根据《供应商评估报告》确定供应商，并签订采购合同。
4.3 采购合同管理1.采购部门负责监督和管理采购合同的履行情况。
2.采购部门定期对采购合同进行跟踪和评估，并记录在《采购合同跟踪评估表》中。
3.如发现采购合同履行问题，采购部门应及时与供应商沟通并协商解决。
4.4 采购执行和验收1.采购部门组织供应商按照采购合同的约定交付物资、设备、服务等。
2.各部门负责对交付的物资、设备、服务等进行验收，并填写《验收报告》。
3.采购部门根据验收报告，核实供应商的供货质量和服务情况。
4.5 采购报告和考核1.采购部门定期向上级报送《采购报告》，内容包括采购任务完成情况、供应商评估结果等。
2.上级部门对采购报告进行评估，并按照《供应商评估指标》对采购部门进行考核。
3.考核结果将纳入绩效考核和奖惩制度。
5. 职责和权力5.1 采购部门1.负责收集、分析和确认采购需求。
2.负责制定采购方案和选择供应商。
3.负责管理和监督采购合同的履行。
集团采购管理制度
集团采购管理制度一、总则1、为了规范集团的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。
2、本制度适用于集团及所属各子公司、分公司的采购活动。
3、采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚信和效益的原则，保障集团的利益和声誉。
二、采购组织与职责1、集团设立采购管理部门，负责统筹和管理集团的采购工作。
其主要职责包括：制定和完善采购管理制度及流程。
汇总、审核各部门的采购需求。
组织采购招标、谈判等活动。
建立和维护供应商关系。
2、各部门负责提出本部门的采购需求，并配合采购管理部门完成采购工作。
三、采购方式1、公开招标：对于金额较大、影响较广的采购项目，采用公开招标的方式。
2、邀请招标：对特定供应商发出邀请进行招标。
3、竞争性谈判：与多家供应商进行谈判，以获取最优采购条件。
4、单一来源采购：在特定情况下，只能从唯一供应商处采购。
5、询价采购：对多家供应商的报价进行比较，选择合适的供应商。
四、采购流程1、采购申请各部门根据实际需求填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、预算、用途等信息。
部门负责人审核签字后提交至采购管理部门。
2、采购预算采购管理部门根据采购申请，结合集团预算情况，进行采购预算的审核。
对于超出预算的采购申请，需提交集团领导审批。
3、供应商选择根据采购项目的特点和要求，选择合适的采购方式。
对于公开招标、邀请招标等方式，按照相关法律法规和集团规定进行操作。
对于其他采购方式，采购管理部门收集供应商信息，进行初步筛选，并组织相关部门进行评估。
4、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，明确采购价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。
谈判达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，遵循法律法规和集团的相关规定。
5、采购执行供应商按照合同约定供货。
采购管理部门负责跟踪采购进度，确保按时到货。
6、验收与入库到货后，由采购管理部门组织相关部门进行验收。
验收合格的物品办理入库手续；不合格的物品按照合同约定处理。
2024年某集团公司采购管理制度
2024年某集团公司采购管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国采购法》和其他相关法律法规的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于某集团公司内所有采购活动。
第三条采购管理部门履行本制度，负责公司的采购管理工作。
第四条采购管理部门的职责包括：制定和修订采购管理制度和规程；组织、协调、指导和监督采购活动；开展供应商评审和资格认定；监督采购合同的履行情况等。
第五条本制度的宗旨是确保采购活动的公平、公正、透明，提高采购效益和服务质量，保护公司的合法权益。
第六条公司所有的采购活动必须严格遵守法律法规和本制度的规定。
第二章采购项目管理第七条采购管理部门负责采购项目的统筹管理。
第八条公司所有的采购项目必须按照采购计划的要求进行。
第九条采购项目的统一管理是指在采购活动开始前，采购管理部门对采购项目的需求进行分析、编制采购计划，并向公司的相关部门和领导进行报告，确保采购项目能够得到充分的支持和保障。
第十条采购项目的实施是指在采购活动过程中，采购管理部门以及相关部门必须根据采购计划的要求，严格按照程序和标准，进行采购文件的编制、发布、评审、招标或谈判、合同签订和履行等具体工作。
第十一条采购项目的绩效评估是指对采购活动进行评估，了解采购项目的实施情况和效果，为今后的采购活动提供参考。
第三章供应商管理第十二条供应商管理是指对与某集团公司有合作关系的供应商进行认定、评审和管理，以保证供应商的质量和能力。
第十三条供应商的认定是指采购管理部门根据一定的标准，对供应商的资质进行认定，并将其纳入供应商库。
第十四条供应商的评审是指对供应商的经营状况、管理水平、技术能力、质量控制等方面进行综合评估。
第十五条供应商的管理是指对合作的供应商开展日常管理工作，包括与供应商签订合同、履行合同、评估供应商的服务质量等。
第四章采购文件和谈判与招标第十六条采购文件的编制是指根据采购项目的需求，编制并发布采购文件，包括采购公告、采购文件、采购合同等。
集团采购管理制度模板
集团采购管理制度模板第一章总则第一条为规范集团内采购活动，提高采购效率，保证采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各个部门、单位，所有采购活动均应遵守本制度规定。
第三条集团采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实的原则，维护集团整体利益。
第二章采购需求管理第四条集团各部门、单位应在制定年度预算时提出对应的采购需求计划，包括物资、设备、服务等。
第五条采购需求应经过相关部门、单位审批，并报集团采购管理部门备案。
第六条集团采购管理部门应根据需求计划进行统一分析、汇总，确定采购计划，并制定采购方案。
第七条采购方案应包括采购方式、标准、数量、预算等详细信息，并经相关部门、单位负责人审批。
第三章采购组织管理第八条集团应设立采购管理部门，负责统一组织、管理和监督集团内采购活动。
第九条采购管理部门应组织编制采购标准、规范，为各部门、单位提供采购指导和技术支持。
第十条部门、单位需统一采购的物资、设备等应由采购管理部门统一招标、竞争或谈判。
第十一条采购管理部门应建立健全采购评审、审批流程，确保采购活动合规、透明。
第四章采购合同管理第十二条采购合同应采用正式合同文本，明确标明双方权利义务、质量标准、验收标准等内容。
第十三条采购合同签订前，需经集团法律、财务等部门审查，并报最终审批。
第十四条采购合同履行过程中如有任何争议，应及时协商解决，以保证采购顺利进行。
第十五条采购合同履行完毕后，采购部门应对供应商进行评价，并加入供应商库。
第五章采购风险管理第十六条集团采购活动需建立健全风险管理制度，针对可能存在的风险进行预警和控制。
第十七条在采购过程中如发生异常情况，应及时上报采购管理部门，并及时采取措施加以应对。
第十八条集团应建立应急机制，应对采购中发生的突发事件，确保采购工作的正常进行。
第十九条集团应建立风险防范意识，加强风险管理团队的培训和建设，提高采购管理水平。
第六章采购监督检查第二十条集团应设立独立的监督检查机构，对各部门、单位的采购活动进行全程监督和检查。
集团企业采购的管理制度范本(3篇)
集团企业采购的管理制度范本（精选3篇）集团企业采购的管理制度范本（精选3篇）在充满活力，日益开放的今天，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
拟起制度来就毫无头绪？下面是的集团企业采购的管理制度范本（精选3篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
（一）、为标准本集团及下属消费企业的采购工作，特制定本制度。
（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各消费企业的采购活动。
（一）、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。
（二）、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如消费管理部、质量部、财务部、审计部、消费企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管指导审核，总经理批准签约。
属集团采购的工程，应报总裁批准。
（三）、职责别离采购人员不得参与物资和效劳的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）、一致性原那么采购人员定购的物资或效劳必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，及时反响信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%〜10%。
（五）、最低价搜寻原那么采购人员随时市场价格信息，建立供应商信息档案库，理解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）、廉洁制度所有采购人员必须做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力进步采购材料质量，降低采购本钱。
2、加强学习，进步认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉承受监视。
佳兆业集团采购管理制度
制度名称：佳兆业集团及分公司采购管理制度起草人：陈家声制度编号：审核人：负责部门：集团工程及采购部批准人：颁布时间：佳兆业集团采购管理制度第一章、总则第一条、为了提高集团及下属公司整体采购效能与安全；扩大供方资源，对供方资源进行有效的管理；加强项目招标的计划性，招投标流程、合同签署的规范性；提高采购的效率，特此制定本管理制度。
第二条、集团采购管理的基本原则：宏观把控、有效监控、监督指导、技术支持。
第三条、下属公司采购管理的基本原则：具体操作、严格执行、定期汇报。
第四条、本制度适用于战略采购、设计类、工程类、营销类、综合管理类及其他采购的管理。
第五条、本制度所指的采购是根据项目开发的需要，遵循规定程序，选择适合的供应商提供优质的材料、设备与服务的过程。
采购的方式包括：战略采购、公开招标、邀请招标、议标、直接委托等。
第二章、集团管理职责第一条、采购制度的管理1.制定、修正集团采购管理制度。
2.督促、指导下属公司根据本制度完善其采购管理制度的实施细则。
3.跟踪、检查下属公司采购管理制度的执行情况，并进行相应的考核与奖惩。
第二条、计划管理审核各下属公司的招标、合同等计划及下属公司每周、月度工作完成情况，协助、督促下属公司纠正偏差。
页-5-页，共-1-第制度名称：佳兆业集团及分公司采购管理制度起草人：陈家声制度编号：审核人：负责部门：集团工程及采购部批准人：颁布时间：第三条、供应商管理1.制定、修订供应商管理体系，督促各下属公司执行，保证有充足、优质的供方资源。
2.审核下属公司的考察计划是否能够满足其招标要求以及其执行情况，督促、协助下属公司纠正偏差。
3.按照授权手册规定，参与各下属公司组织的考察。
4.根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商考察情况形成月报报送公司管理层，对偏差及时跟踪并督促其纠正。
5.根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商资源情况形成月报报送公司管理层，对异常情况及时跟踪、协助。
集团所属公司采购管理制度
集团所属公司采购管理制度1. 引言集团所属公司采购管理制度是为了规范公司采购活动，并确保采购过程的透明、公正和高效。
本制度适用于集团所属公司的所有采购行为和相关人员。
2. 采购目标集团所属公司的采购目标包括：•确保采购活动符合法律法规和伦理准则；•提高采购效率和质量；•实现采购成本的最优化；•提供高质量的采购服务。
3. 采购流程3.1 采购需求确认在开始采购流程之前，采购部门需要与相关部门沟通，确认采购需求、数量、规格和质量要求等。
3.2 供应商选择和评估采购部门应根据市场调研和供应商评估，选择符合要求的供应商，并制定供应商评估标准。
3.3 采购合同签订在与供应商确定采购合作意向后，采购部门需要与法务部门协商，签订采购合同。
合同应明确交货时间、付款条件、质量保证和违约责任等。
3.4 供应商管理集团所属公司应建立供应商管理制度，对供应商进行定期评估和考核。
评估内容包括供货能力、质量控制和服务水平等。
3.5 采购执行和监控在采购合同签订后，采购部门负责执行采购计划，并监控采购过程中的质量、供货时间和成本等方面的风险。
3.6 采购记录和报告集团所属公司应建立采购记录和报告制度，对每笔采购进行详细的记录和报告，包括采购需求确认、供应商选择和评估、采购合同签订、采购执行和监控等环节。
4. 采购管理的责任与义务集团所属公司的采购管理涉及多个部门和人员，各方的责任和义务如下：4.1 采购部门•负责组织和执行采购计划；•确保采购过程的透明、公正和高效；•与供应商进行谈判和合作，确保采购合同的签订和履行；•监控供应商的绩效，定期评估和考核。
4.2 预算部门•提供采购预算和资金支持；•监控采购支出和预算执行情况。
4.3 法务部门•参与采购合同的谈判和起草；•确保采购合同的法律合规性；•处理采购合同纠纷和违约问题。
4.4 部门负责人•保证部门内部的采购活动符合相关规定；•监督和指导部门员工遵守采购管理制度；•及时处理和报告工作中的问题和风险。
集团内部采购管理制度
集团内部采购管理制度一、简介本制度适用于集团内部采购的设备、物料、服务等各类采购活动。
旨在规范采购流程，保证采购过程的透明公正、合法合规，实现合理采购。
二、采购范围本制度规范的采购范围包括但不限于以下内容：1.设备：购买包括但不限于计算机设备、通讯设备、机械设备、仪器仪表等各类设备；2.物料：购买包括但不限于原材料、配件、耗材等各类物料；3.服务：购买包括但不限于咨询、培训、修理、维护等各类服务。
三、采购流程1.采购需求申请：采购需求方应向采购部门出具书面的采购需求申请，说明采购品种、数量、用途等相关要求。
2.签订采购合同：采购部门应依据采购需求申请，向供应商出具采购订单或请求报价单，并与供应商签订采购合同。
3.付款审批：采购部门应向财务部门提交采购合同及相关采购发票，由财务部门进行财务审批并支付采购款项。
4.采购验收：采购部门应负责与供应商约定的采购物品进行验收，并对质量和数量进行检查。
四、采购流程监督1.独立监督：集团应聘请第三方机构对采购流程进行独立监督，确保采购过程的公正合法，避免腐败现象。
2.内部监督：集团内部应设立采购监督机构，对采购流程进行内部监督，并定期向上级领导做出汇报，避免监督失误造成的潜在损失。
五、采购流程违规处罚1.采购部门因采购流程违规造成的经济损失，应由其出具书面赔偿方案，承担相应经济赔偿责任。
2.采购部门因采购流程违规造成的行政处罚以及负面影响，应承担由公司主管部门提起的违规行为处理和诉讼责任。
六、附则1.本制度的具体实施由采购部门负责，各部门应积极配合、严格执行。
2.本制度中所涉及的任何问题，应依据相关法律法规进行解决。
3.本制度的解释权属于公司高级管理层。
集团公司采购管理制度
采购管理制度主旨：采购管理制度壹、说明：(一)目的：为了规范公司的采购流程，兼顾质量同时，以获得较优性价比的采购物质，合理控制公司成本。
(二)具体细则如下：一.公司所有外购物资实行负责人采购管理，具体范围包括：1. 日常物资采购：办公用品及劳防用品(工作服、安全帽)等；2. 设备采购：设备零件、仪器、大型设备等；3. 电子、数码设备类：电脑、数码产品等；4. 物业环境改造类：地面交通道路划线材料、收缩门、道闸、自来水管等维修配件、宿舍门锁、席位宿舍、物业维修工具、空调电风扇、广告灯维修配件、环境维修材料、电表、电线、粉刷涂料、空调维修配件、码头疏浚工程所需材料、环境保洁类(杀虫剂、除草剂、消毒粉、洗洁精、扫帚、拖把及畚斗等)及其他物业环境相关用品；5. 烟酒、茶叶、礼品采购二.相关部门的工作职责1. 总部行政处工作职责：1)公司所有的办公用品、劳防用品、员工的工作服均由总部行政处采购负责人统一采购、洽谈。
2)普通物资采购：根据各部门送交的《采购申请单》中的物资，对供货厂商进行“询(进行厂商资格认证)、比(价格比较)、议(最后定价)”，预算内报至总经理审批确认，预算外的报至董事长审批确认。
3)对采购物资到公司后，采购负责人组织相关部门进行验收并根据采购申领流程，将物资转入行政部仓管员入库，依据发票到财务报销后核销采购计划。
开辟长期合作厂商，整理并建立“采购合同档案”及“时常性合作采购厂商清单”，做好采购合同备案管理工作，供公司稽核处进行核查。
2. 网络信息处工作职责：1)设立采购负责人负责对公司电脑及数码产品采购的评估、确认及验收。
2)负责对公司电脑网络数码设备进行入库、财产登记及领用；3. 设备维保处工作职责：1)根据公司设备运行情况，制定设备(零部件)备用品采购计划，设立采购负责人做相应的采购计划；2)负责对有关设备施工工程项目、公司机械设备及有关材料选购评估、确认及验收。
3)负责对公司设备配件进行入库、财产登记及领用；4. 综合管理处工作职责：1)对公司物业改造类的物业维修工程的评估、确认及维修，设立采购负责人进行维修配件及材料的采购计划；2)负责对公司物业改造类物品进行入库、财产登记及领用；5. 财务部工作职责：1)对《采购申领单》或者《大型设备、工程评审表》流程及货款结算凭证的合理性、合法性审核，发现问题督处有关部门纠正，避免给公司造成经济损失；2)认真审核物资采购及销售的货款结算，发现问题及时向领导报告；3)设置有关明细帐簿，及时办理记帐手续，做到帐目清晰；4)做好与仓库、采购、销售、部门的帐目核实工作，有效控制公司成本。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
佳兆业集团采购管理制度
第一章、总则
第一条、为了提高集团及下属公司整体采购效能与安全；扩大供方资源，对供方资源进行有效的管理；加强项目招标的计划性，招投标流程、合同
签署的规范性；提高采购的效率，特此制定本管理制度。
第二条、集团采购管理的基本原则：宏观把控、有效监控、监督指导、技术支持。
第三条、下属公司采购管理的基本原则：具体操作、严格执行、定期汇报。
第四条、本制度适用于战略采购、设计类、工程类、营销类、综合管理类及其他采购的管理。
第五条、本制度所指的采购是根据项目开发的需要，遵循规定程序，选择适合的供应商提供优质的材料、设备与服务的过程。
采购的方式包括：战
略采购、公开招标、邀请招标、议标、直接委托等。
第二章、集团管理职责
第一条、采购制度的管理
1.制定、修正集团采购管理制度。
2.督促、指导下属公司根据本制度完善其采购管理制度的实施细则。
3.跟踪、检查下属公司采购管理制度的执行情况，并进行相应的考核与奖
惩。
第二条、计划管理
审核各下属公司的招标、合同等计划及下属公司每周、月度工作完成情况，协助、督促下属公司纠正偏差。
第三条、供应商管理
1.制定、修订供应商管理体系，督促各下属公司执行，保证有充足、优质
的供方资源。
2.审核下属公司的考察计划是否能够满足其招标要求以及其执行情况，督
促、协助下属公司纠正偏差。
3.按照授权手册规定，参与各下属公司组织的考察。
4.根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商考察情况形成月报报送
公司管理层，对偏差及时跟踪并督促其纠正。
5.根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商资源情况形成月报报送
公司管理层，对异常情况及时跟踪、协助。
6.汇总所有合作供应商的情况，定期挑选、淘汰战略采购供应商。
第四条、战略采购管理
1.分析采购项目的共性，结合下属公司、战略供应商的实际情况，制定出
战略采购计划并按步骤实施。
2.负责战略采购的全过程，组织相关部门编写标书，考察、发标书、答疑、
收标书、开标、谈判、评标等一系列工作。
3.负责战略采购合同的签订、履行过程跟踪、变更以及解除。
4.以双月报形式对战略采购计划实施完成情况及偏差情况向公司管理层汇
报。
第五条、标准合同管理
1.根据各下属提供的双月报、分析各类合同的共性及相关部门的反馈意见
前提下，每两个月拟定标准合同的制定及修订计划。
2.负责标准合同的起草、会签、审批及实施。
3.负责监督各下属公司标准合同的执行情况。
第六条、采购信息化平台管理
集团采购部负责采购信息化平台的搭建和完善。
制定信息化平台的规划构
想，制定长中段期计划，按双月度对信息化平台进行评估，评估是否满足公司架构、业务的需求。
如不满足，应迅速反应，做出调整，并重新审视规划的适用性。
第七条、采购管理的培训及交流
组织集团采购管理的业务及管理方法的培训、交流，通过培训、交流等方式提升全集团的采购管理水平。
积极推广集团内外采购管理经验，寻求降低采购成本、提高采购效率及采购水平的有效途径。
第三章、对下属公司管理权责
第一条、计划管理
1.下属公司工程及采购部根据项目部提供的项目建设计划、设计部的出图
计划等上游计划，订立其管辖项目的招标计划、考察计划，并向集团工
程及采购部报审。
2.下属公司工程及采购部每周跟踪招标、合同计划完成情况，分析未完成
的原因及调整措施，以周报的形式报送集团工程及采购部备案。
3.下属公司工程及采购部以月报表的形式把考察计划汇报集团工程及采购
部，并分析偏差原因。
第二条、供应商管理
1.下属公司工程及采购部负责供应商资源的收集、考察，扩大供应商资源，
组织相关部门对供应商进行履约评审、年度评审，并负责供应商信息的
收集。
2.下属公司工程及采购部每月需要对供应商资源情况以月报表的形式报
送集团工程及采购部，报送内容包括新增供应商情况、在合作供应商履
约情况、供应商信息反馈情况、下月度计划考察供应商列表。
3.下属公司工程及采购部负责将供应商信息录入信息管理系统。
第三条、招标管理
1.下属公司工程及采购部负责招投标全过程实施，组织相关部门编写标
书，按照考察计划组织考察，发标书、答疑、收标书、开标、谈判、评
标等一系列工作。
2.所有投标单位的选取必须按规定从信息系统里面选择。
3.在招投标过程中，下属公司工程及采购部负责对文字资料的收集整理，
待招投标结束后及时移交归档，并按规定把招标信息上传到信息管理系
统。
4.招标过程中审批表格的会签权限必须严格按照下属公司及集团的授权
进行操作，禁止越权。
5.下属公司工程及采购部每月将招标完成情况及下月度拟招标计划以报
表形式报送集团工程及采购部，并分析、说明招标完成情况与计划招标
时间差异的原因。
第四条、合同管理
1.下属公司工程及采购部负责合同的签订、履行过程跟踪、变更以及解除。
2.下属公司工程及采购部合同的签订必须按规定使用标准合同文本，在没
有标准合同文本的情况下应使用类似工程的合同，并将标准合同需求情
况以双月报表形式反馈集团工程及采购部。
3.合同的签订权限必须严格按照下属公司及集团的授权进行操作，禁止越
权。
4.下属公司工程及采购部每月将合同的签订情况及下月度拟签订合同计
划以报表形式报送集团工程及采购部，并分析、说明合同实际签订情况
与计划签订时间差异的原因。
第五条、材料样板管理
1.下属公司工程及采购部负责建立材料样板仓库，并进行有效的管理。
2.在招投标过程中下属公司工程及采购部对材料样板负有管理责任。
定标
后，要对合同使用到的材料样板进行拍照，形成资料进入材料样板数据
库，以便材料研究之用。
3.招标结束后，材料样板要及时移交项目现场。
第四章、审批流程
第一条、参照佳兆业集团二OO七年十月十八日颁布的《佳兆业集团授权手册》执行。
第五章、附则
第一条、本办法由集团工程及采购部负责解释。
第二条、本办法经集团批准之日起正式施行。
第六章、附件
1.《招标、合同工作完成情况及计划周报》模板
2.《招标、合同工作完成情况及计划月报表》模板
3.《考察计划月报表》模板
4.《标准合同拟定、修订计划双月报》模板
5.《供方资源月报表》模板。