集团公司采购管理制度(修订)

集团公司采购管理制度

一、目的：

为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。

二、原则：

1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则；

2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则；

3、严格遵守“三个三”原则。

（一）选购三原则：

（1）一种物品采购各部分别找三家

（2）一种物品分别报三家

（3）一种物品最后定一～三家

（二）定购三原则：

（1）同类物品质量最优

（2）同类物品价格最低

（3）同类物品的供应商服务最好

（三）验收三原则：

（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收

（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效

（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换

三、立项程序及申购流程：

1、固定资产（含车辆）：

申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

2、低值易耗品：

申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

3、办公文具、耗材类：

（1）办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商：

①计划内：申购部门/单位每月初填写“XX集团月份文具用品/申购表”（办公文具限额10元/人·月）→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续；

②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。

（2）耗材类申购流程：

①计划内：申购部门/单位每月初填写“XX集团耗材申购表”部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配

送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。

②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：

①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商；

②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批（按照权限）→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。

5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。

四、本制度自下发之日起实施，此前下发的相关规定、办法与本制度不一致者，则按本制度执行。集团下属各公司及外地分公司参照执行。

五、本制度由集团采购配送中心负责解释。