集团公司采购管理制度(修订)

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公司内部招标采购制度(精选10篇)

公司内部招标采购制度（精选10篇）公司内部招标采购制度 1第一章总则第一条为了加强公司对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，结合公司的实际情况,制定本制度。

第二条本制度所称采购，主要是指公司外购商品并支付价款的行为。

第二章职责分工与授权批准第三条公司应当建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司采购业务的不相容岗位包括：（一）请购与审批。

（二）供应商的选择与审批。

（三）采购合同协议的拟订、审核与审批。

（四）采购、验收与相关记录。

（五）付款的申请、审批与执行。

第四条公司应当建立采购业务的'授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购业务。

第五条公司根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害公司利益。

第六条按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。

第三章请购与审批控制第七条公司应当建立采购申请制度，依据购置商品或服务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。

公司采购需求应当与公司生产经营计划相适应，具有必要性和经济性。

需求部门提出的采购需求，应当明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

采购部门才有资格组织采购，其他部门不得擅自采购任何物资。

第八条建立严格的请购审批制度。

加强采购业务的预算管理。

(一) 为生产储备的原材料请购程序：由库管员根据最低库存量或使用单位的所需，材料员编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总经理审批。

采购预算管理制度（5篇）

采购预算管理制度第1条目的为了以下目的，特制定本制度。

1.避免盲目采购。

2.从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率。

3.确保采购合理的需要。

第2条相关定义1.采购预算采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量，对所需原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划，利于企业整体目标的实现及资源的合理配置。

2.预算管理预算管理指的是企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动，反映企业管理的成绩，保证管理政策的落实和目标的实现，促使企业不断提高效率和效益。

3.采购预算管理采购预算管理是企业预算管理的一个分支，应与预算系统的其他系统相互协调。

第3条编制采购预算1.根据企业经营目标确定采购预算项目、建立预算标准，采用一定的编制方法和程序，将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。

2.根据企业的年度销售计划，相关使用部门(生产部门、开发部门、管理部门等)填写本部门的“采购预算申请单”，上交采购部。

3.采购员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，经采购经理补充完善后，交财务部和预算管理委员会逐一核准，采购员在此基础上调整、完善采购预算，上交总裁审批。

第4条执行采购预算1.将审批的各项采购预算指标及时下达给相关责任部门及人员，并实行预算执行的授权。

2.在预算执行过程中应实行责权利相结合，并监控预算执行过程。

第5条分析和调整采购预算差异1.在预算执行过程中，采购部要根据业务、统计和财务部门核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。

2.如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。

第6条采购预算资金控制采购预算资金控制主要有以下四点要求。

1.在采购预算资金控制中，必须对采购预算资金实行责任人限额审批制度。

2.部门负责人只能在自己的限额内进行审批，限额以上的应按企业请购审批制度进行办理，严格控制预算外的资金支出。

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。

入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。

出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。

每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。

盘点包括存货数量和质量的检查。

库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

集团子公司采购比价管理制度

母子公司管控体系制度汇编之下属子公司采购比价管理制度目录第一章总则 (3)第二章组织与职责 (3)第三章比价库的建立 (3)第四章比价库的维护 (5)第五章附则 (5)第一章总则第一条为了加强集团（以下简称“集团”）对采购价格的监控，防范采购过程中的差错和舞弊，降低采购成本，特制订本制度。

第二条本制度适用于整个集团所属各单位，适用于集团所有物资（包括原材料、辅助材料、机器设备及其备品备件、维修材料以及办公物资）的采购。

第二章组织与职责第三条集团业务监控中心价格内审经理负责指导和监督分子公司采购部建立和维护采购比价库系统，并对各分子公司审计部在价格控制方面进行工作指导和支持。

第四条分子公司采购部负责按照比价库严格执行采购价格，并不断更新比价库的数据，报送价格内审经理备案，并接受后者的监督和检查。

第五条各分子公司审计部对采购部运用比价库系统进行采购的情况进行监督，并向内审经理反映情况。

第六条采购监控经理应与价格内审经理密切工作配合。

第三章比价库的建立第七条集团总裁负责召集“建立采购比价库启动会”，与会人员包括：集团总裁、各分子公司总经理、业务监控总监、总裁办主任。

（一）总裁强调建立科学规范的采购平台对降低集团经营成本、提高集团经营效益的重要意义；（二）业务监控总监向各分子公司总经理陈述建立采购比价库的工作计划；（三）会后，各分子公司总经理向本公司采购部经理传达集团会议内容，并要求采购部经理积极配合集团业务监控中心，建立和维护采购比价库；（四）会后，总裁办主任向信息经理传达集团建立采购比价库的需求和工作计划，并要求信息经理积极配合集团业务监控中心，建立和维护采购比价库；第八条业务监控总监负责召集“建立采购比价库实施启动会”，与会人员包括：业务监控总监、采购监控经理、价格内审经理、各分子公司采购部经理、集团总裁办信息经理。

（一）会前，各分子公司采购部经理需按照业务监控中心的要求，准备本公司所有采购物资的总体清单，并按规定进行分门别类。

公司采购部管理规章制度

公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。

二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。

三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。

2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。

3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。

4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。

四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。

2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。

3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。

五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。

2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。

3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。

六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。

2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。

七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。

2. 本规章制度自颁布之日起施行。

某集团公司采购管理制度

某集团公司采购管理制度
某集团公司的采购管理制度如下：
1. 采购目标和原则：
a. 实现公司的战略目标和利益最大化。

b. 遵守法律、法规和伦理规范。

c. 公正、透明、公平的采购程序。

2. 采购组织和职责：
a. 设立采购部门，明确采购职能和责任。

b. 设立采购委员会，负责审批高额、重要采购项目。

c. 分配采购责任，确保各部门合理采购需求。

3. 供应商管理：
a. 严格筛选供应商，确保其信誉和能力。

b. 建立定期评估和监督机制，评价供应商绩效。

c. 建立合作关系，促进供应商创新和持续改进。

4. 采购程序和流程：
a. 制定采购计划，明确采购需求和预算。

b. 发布采购公告，邀请供应商参与竞争性投标。

c. 评估和选择供应商，签订合同并确认交付条件。

d. 实施采购计划，监督供应商履约和质量管控。

e. 审核和支付采购款项，保证供应商的合理权益。

5. 采购合同管理：
a. 确保合同符合法律法规和公司政策。

b. 明确合同的履行和违约责任。

c. 监督合同执行情况，及时处理变更和索赔。

6. 内部控制和审计：
a. 建立内部控制制度，确保采购过程的合规性和有效性。

b. 进行内部审计和监督，发现问题并提出改进方案。

以上是某集团公司的采购管理制度的主要内容，该制度旨在规范采购行为，确保采购过程的公正和透明，保护公司和供应商的合法权益，同时提高采购效率和效果。

集团公司集中采购管理制度

集团公司集中采购管理制度集团公司集中采购管理制度之相关制度和职责,《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于集团...《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于集团内部所有直属单位。

第二章采购管理第三条采购集中管理集团实行内部采购集中管理制度,除各单位的行政事业性收费之外,在集团市场管理中心登录的产品（或服务）为集团指定采购单位。

各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为,财务一概不予报销或支付。

第四条采购流程采购可分为商品类采购与服务类采购二大类,各单位可根据自己的生产经营状况预算需求量,向集团市场管理中心产品管理部发起采购。

第三章采购原则第六条供应商的选择一、在集团市场管理中心登录的物品,原则上必须选择业内排名前十的供应厂商（或品牌）,从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较,选择最佳供应商。

严禁选择"三无产品",即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。

二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的产品。

经安全员或安全管理机构检验合格方可使用,销售商须提供有(经劳动局备案认可的)维修保养点或正式委托保养点。

确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时,被雇请的单位必须是经劳动部门安全认可的单位。

第七条供应商的确定同时联系经筛选后的优质供应商,根据集团年总采购量让对方提供产品报价,进行价格比对,并与供应商签订年度购销合同。

第八条市场把握原则产品管理人员应随时搜集市场产品信息,掌握产品及行业动态,建立供应商信息档案,实现最优化管理。

第九条廉洁原则采购人员应廉洁自律,做到不收礼、不受贿。

集团备件采购管理制度

集团备件采购管理制度第一章总则第一条为规范对于集团内备件采购的管理工作，维护公司利益，制定本制度。

第二条本制度所称备件采购是指因设备损坏、老化或者需要更换而进行的备件采购行为。

第三条集团备件采购工作必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，贯彻及国家有关法律法规和集团公司的相关规章制度。

第四条集团备件采购工作由公司设备管理部门负责具体组织和实施，其他相关部门配合并全程参与。

第五条公司设备管理部门作为集团备件采购主管部门，全面负责备件采购工作。

第二章采购管理第六条在备件采购事务中，设备管理部门应当建立健全组织结构、规范的流程和完善的制度，以保证备件采购工作的顺利开展。

第七条设备管理部门应当委托专业人员负责备件采购工作，明确责任人和具体职责。

第八条设备管理部门应当定期对备件采购市场进行调查和分析，了解备件市场的价格、供应情况，并根据实际需求制定合理的备件采购计划。

第九条在备件采购时，设备管理部门应当按照公司相关规定进行备件供应商的选择，并签订正式的采购合同。

第十条设备管理部门应当对备件供应商进行评估，建立合格供应商名录，以便日后备件采购时的选择。

第十一条设备管理部门应当加强对备件质量的把关，确保购入备件符合公司要求的标准。

第十二条设备管理部门应当在备件采购完毕后，及时跟进备件的交付情况，并对备件的使用情况和效果进行评估。

第三章内部风险控制第十三条设备管理部门应当建立内部风险控制机制，加强对备件采购过程中各种风险的预警和控制。

第十四条设备管理部门应当加强对备件采购人员的监督和管理，确保其遵守公司规定，不得违规变相谋取私利。

第十五条设备管理部门应当对备件采购账务进行定期复核，发现问题及时进行整改。

第四章其他第十六条公司所有相关部门和人员都有义务配合设备管理部门开展备件采购工作，并严格遵守备件采购管理制度的相关规定。

第十七条对于违反备件采购管理制度的行为，公司将严肃处理，情节严重的将追究法律责任。

第十八条本制度自发布之日起生效，与此前相冲突的制度或规定同时废止。

公司物资集中采购管理制度

公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。

二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。

2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。

3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。

三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。

2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。

四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。

2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。

五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。

2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。

3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。

4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。

5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。

六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。

七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。

2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。

八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。

2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。

2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。

公司物品采买管理制度内容

公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。

坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。

二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。

2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。

3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。

4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。

三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。

2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。

3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。

4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。

5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。

6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。

四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。

2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。

3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。

五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。

2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

企业物资采购管理制度

企业物资采购管理制度第一章总则第一条为加强企业的物资采购管理，规范物资采购活动，提高企业的采购效率和采购质量，保证采购活动的公开、公平、公正和诚信，根据《中华人民共和国招标投标法》和其他相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于企业的所有物资采购活动，包括设备、原材料、办公用品等的采购。

第三条企业物资采购管理应坚持公开、公平、公正的原则，依法保护供应商的合法权益，根据企业的实际情况制定相应的采购政策和管理办法。

第四条企业应建立健全物资采购管理制度和采购标准，建立完善的采购流程和相关文件管理制度。

第五条企业的各级管理人员应加强对物资采购活动的监督和管理，提高采购管理的科学性和规范性，消除采购中的腐败行为，确保采购活动的公正、透明。

第二章采购准备第六条采购计划应当充分考虑到企业的财务状况、市场行情、物资需求和供应情况等因素，编制采购计划，并报相关部门审核和批准。

第七条采购人员要了解和掌握相关法律法规和政策，了解市场行情和供应商情况，熟悉物资的品种、规格和性能等信息。

第八条企业应根据实际情况，制定不同类型和金额采购活动的审批权限和程序，确保采购活动的规范和合法。

第九条企业应对采购活动中的风险和可能出现的问题进行评估和预案制定，做好应急准备。

第十条企业应建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评价，并按照评价结果确定供应商的合格等级。

第三章采购流程第十一条企业的采购活动应严格按照法律法规和企业制度办理，依法履行招标投标手续。

第十二条采购人员应根据采购需求和采购预算订立合同，明确双方的权利义务和交易内容。

第十三条企业应根据采购计划和采购合同，按照程序办理采购手续，确保采购活动的合法性和规范性。

第十四条企业应建立完善的采购档案管理制度，保存和归档采购活动相关文件和资料，以备查验。

第四章采购管理第十五条企业应建立健全的内部管理制度，加强对采购活动的监督和审查，提高采购管理的科学性和规范性。

第十六条企业应建立和完善采购成本核算制度，控制采购成本，提高采购效率和质量。

公司采购管理制度（通用5篇）

公司采购管理制度（通用5篇）公司采购管理制度1一.总则(一)为规集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二.采购原则(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)廉洁制度所有采购人员必须做到:1.热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升采购材料质量，降低采购成本。

2.加强学习，提升认识，加强法治观念。

3.廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6.努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。

物资采购管理制度（5篇）

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

集团对子公司采购管理制度

第一章总则第一条为规范集团及下属子公司采购行为，加强物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于集团及下属各子公司、分公司（以下简称“子公司”）的采购活动。

第三条本制度所称采购，是指集团及子公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

第四条采购工作应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方公平参与，防止暗箱操作。

（二）公平竞争原则：采购活动应保证各供应商在同等条件下公平竞争，禁止排斥和歧视。

（三）公正原则：采购活动应公正、公平、公开，确保采购结果符合国家和集团的利益。

（四）诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护各方合法权益。

第二章采购管理机构与职责第五条集团设立采购管理委员会，负责监督、指导、协调子公司的采购工作。

第六条采购管理委员会职责：（一）制定集团采购管理制度，指导子公司建立健全采购管理制度。

（二）监督子公司采购活动的合规性，确保采购活动符合国家法律法规和集团要求。

（三）对子公司采购工作进行考核，对违反制度的行为进行处理。

（四）定期对采购活动进行分析，提出改进措施。

第七条子公司应设立采购管理部门，负责本单位的采购工作。

第八条采购管理部门职责：（一）贯彻执行集团采购管理制度，制定本单位采购实施细则。

（二）组织采购活动，确保采购活动合规、高效。

（三）对供应商进行考察、评估和选择，确保采购质量。

（四）建立供应商档案，定期更新供应商信息。

第三章采购程序第九条采购活动应按照以下程序进行：（一）需求提出：由使用部门提出采购需求，经部门负责人审核后报采购管理部门。

（二）采购计划：采购管理部门根据需求提出采购计划，经部门负责人审核后报集团采购管理委员会。

（三）供应商选择：采购管理部门根据采购计划，通过招标、询价等方式选择供应商。

公司修订完善采购管理制度

一、修订背景随着公司业务的不断发展，原有的采购管理制度已无法满足公司日益增长的需求。

为提高采购效率、降低采购成本、确保采购质量，现对原有采购管理制度进行修订与完善。

二、修订原则1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 简化采购流程，提高采购效率；3. 优化采购成本，降低采购风险；4. 强化供应商管理，提升供应商质量；5. 确保采购过程的公平、公正、透明。

三、修订内容1. 采购计划管理（1）明确采购计划编制、审批、下达流程；（2）优化采购计划编制方法，提高计划准确性；（3）加强采购计划执行情况的跟踪与监督。

2. 供应商管理（1）建立供应商评价体系，对供应商进行分类管理；（2）定期对供应商进行考核，确保供应商质量；（3）加强供应商关系维护，提升供应商满意度。

3. 采购流程管理（1）简化采购流程，减少审批环节；（2）明确采购流程各环节的责任人及权限；（3）加强对采购流程的监控，确保采购过程合规。

4. 采购合同管理（1）规范采购合同签订、履行、变更、解除等环节；（2）加强合同履行情况的跟踪与监督；（3）提高合同纠纷处理效率。

5. 采购成本管理（1）建立采购成本核算体系，对采购成本进行精细化管理；（2）优化采购价格谈判策略，降低采购成本；（3）加强采购成本分析与控制。

6. 采购信息化管理（1）推广采购信息化系统，实现采购流程的线上化、自动化；（2）提高采购数据统计与分析能力，为决策提供依据；（3）加强采购信息化系统的运维与安全保障。

四、实施步骤1. 成立修订小组，负责修订工作的组织实施；2. 对现有采购管理制度进行全面梳理，分析存在的问题；3. 根据修订原则，提出修订方案；4. 组织相关部门对修订方案进行讨论，形成修订意见；5. 完成修订，形成新的采购管理制度；6. 对新制度进行宣传培训，确保相关人员熟悉并遵守；7. 对新制度的执行情况进行跟踪与监督，不断优化完善。

五、预期效果通过本次采购管理制度的修订与完善，预计将实现以下效果：1. 提高采购效率，缩短采购周期；2. 降低采购成本，提高公司盈利能力；3. 提升采购质量，确保公司业务发展需求；4. 加强供应商管理，提高供应商满意度；5. 规范采购流程，降低采购风险。

公司集中采购管理办法

公司集中采购管理办法第一章总则第一条适用对象本办法适用整个公司物资和服务的集中采购。

第二条集中采购范围集中采购物资，是指在集中采购物资目录内的用于本单位生产经营服务等所需的原辅材料、装备配件及工装等物资。

第三条主要原则1.坚持集团管控，降低采购成本原则。

2.规范招标流程，实行阳光采购原则。

3.全面线上采购，审计监督同步原则。

第四条管理要求集中采购按照供应管理科学化、规范化和阳光采购要求，将公司采购集约化、平台化和电子化。

公司所有物资采购全部按照集团要求实行招标采购和线上采购。

如不能进行招标采购和不能进行线上采购的特殊物资，经集团公司批准后执行。

第二章组织管理机构及职责第五条公司成立由总经理、副总经理、具有采购职能的单位负责人为成员的公司集中采购领导小组，下设工作小组，工作小组由具有采购职能的单位负责人及业务管理人员组成，分管主要采购工作的公司领导兼任工作小组组长，物资分公司负责人兼任工作小组办公室主任。

第六条各部门职责1.集中采购领导小组(1)公司层面的通用物资和服务类的集中招标与询价采购审批与管理。

(2)公司集采平台管理环境优化与制度创新。

(3)对各个单位进行集采监督检查和考核。

2.物资分公司是公司集采平台的使用主体，按照集团相关的管理制度，对公司其他各单位网上集采进行业务指导和数据归集。

3.公司纪检监察部、财务审计部是集采工作的监督部门，根据各自职责负责对集中采购(以下简称集采)全过程进行监督；对集采工作进行专项审计；对集采工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。

第七条实施方式公司各单位在集采平台的指导下，负责公司层面的原辅材料和相关物资集采。

第三章管理内容及要求第八条集采范围管理(一)集采分类1.物资类(1)招采类物资包括但不限于生产用原辅材料，大宗金属材料，劳保护具，安保防护器具，安保装备，通用设备，油料。

(2)自采类物资包括但不限于办公用品，低值易耗品，清洁用品，标准件，工器具，常备零部件，电线电缆。

公司企业制度文件招标采购管理规定(修订)

1.目的为规范集团及所属各二级集团、公司的招标采购管理，实现增收节支的目标，加强采购、招标管理工作，特制定本规定。

2.适用范围2.1工程建设支出包括集团总部、二级集团、公司的新建、改建、扩建项目、技术引进、技术改造、信息化工程、零星工程、维修工程所涉及的：土建、安装、装饰装修、工程用材料采购、物资（与土建、安装、装饰装修所需物资）、设计、监理、服务咨询等支出。

2.2设备采购支出包括集团总部、二级集团、公司购置生产用设备、非生产用设备（含运输设备、办公用设备）采购支出。

2.3生产用原材料、辅助材料、包装材料支出包括二级集团、公司生产用原材料、辅助材料、包装材料、备品配件等采购支出。

2.4各类服务、低值易耗品、办公用品支出包括集团总部、二级集团、公司各类服务、低值易耗品、办公用品采购支出。

2.5固定资产、物资处置包括集团总部、二级集团、公司固定资产、物资处置（如建筑物拆除、设备、物资出让等）。

3.招标采购方式3.1招标采购方式3.1.1公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

公开招标按照组织形式分为：①委托公开招标：指招标采购人委托专业招标采购代理机构组织实施招标采购活动，采用委托公开招标方式的，必须严格依照招投标法、实施细则、相关法律、法规以及受托专业招标采购代理机构的招投标程序进行招标。

②自行公开招标：是指招标人自行组织实施招标采购活动，采用自行招标方式的，必须严格依照招投标法、实施细则、相关法律、法规以及集团招标采购管理规定及程序进行招标。

3.1.2邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

采用邀请招标方式的，有效投标人不少于3个。

3.1.3竞争性谈判：是指采购人邀请特定的谈判对象，并允许谈判对象二次报价确定签约人。

采用竞争性谈判方式的，有效投标人不少于3个。

符合下列情况之一的，可采取竞争性谈判：①招标后没有供应商投标或没有合格投标人，或重新招标未能成功的。

公司采购管理制度（通用7篇）

公司采购管理制度（通用7篇）公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3)、编制采购计划。

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的采购工作。

负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。

7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。