富安娜公司及部门绩效指标结构图页PPT文档
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➢供应商扣/罚款 未执行次数
➢财务报表及时性 ➢财务分析报告质量 ➢财务数据准确性 ➢资金计划准确合理性
顾客满意（KPIs）
信息及知识管理 （KPIs）
供应商管理 （KPIs）
部门职能（KPIs）
第5页
富安娜家居IT部2009－2019年度指标分解
成本控制（KPIs）
品牌建设（KPIs）
➢SAP系统建设成 本控制达成率
部门职能（KPIs）
第3页
富安娜家居行政部2009－2019年度指标分解
成本控制（KPIs）
➢部门费用预算控制达标率 ➢车辆费用控制达标率 ➢办公费用控制达标率 ➢食堂费用控制达标率
富安娜家居行政部2009－2019年度指标分解图
➢员工满意度 ➢员工投诉次数 ➢行政制度执行检查成情况（制度和流程）
➢绩效管理体系有效性评 价
➢员工非正常流失率 ➢关键岗位后备人才培养目 标达成率
➢培训计划完成率
内部运营（KPIs）
学习成长（KPIs）
第1页
富安娜家居总裁办2009－2019年度指标分解
销售收入、利润及产值与 成本控制（KPIs）
客户分级管理及供应商 管理（KPIs）
计划及费用预算 管理（KPIs）
➢存货周转率
成本控制/期间费 用控制（KPIs）
➢费用预算超支率 ➢资产账实差错次数
➢年度税务筹划节省额度 ➢项目可行性分析报告质 量（财务角度） ➢不良资产处理时效性
富安娜家居财务部2009－2019年度指标分解图
➢内部客户满意度
➢财务单据审核差错、 不及时单数
➢财务档案归档及时完 整性
➢供应商合同 审核有效性
富安娜家居总裁办2009－2019年度指标分解图
➢生产计划完成率 ➢总部存货周转次数 ➢子公司存货周转次数 ➢原辅材料周转次数 ➢产品合格率 ➢直通率 ➢采购招投标金额占比 内部运营（KPIs）
➢采购成本目标达成率 ➢新品上市计划完成率
➢人均销售额 ➢人均产值
➢直营单店、柜销售业绩 （分品牌、家居用品）
富安娜家居公司2009－2019年度指标分解
财务（KPIs）
市场或顾客（KPIs）
➢销售计划完成率（分品牌、家居用品）
➢销售回款计划完成率（分品牌、 家居用品）
➢净利润率
➢新开直营专柜个数（B品牌） ➢新开加盟专卖店个数（分品牌）
➢成本费用控制达成率 ➢正价产品销售占比
➢国贸新增客户个数
➢资金周转次数
➢采购异常（品质、交期） 处理时效性
➢招投标违规漏查次数
➢部门费用预算控制达标 率
提升客户服务品 质（KPIs）
执行能力提升 （KPIs）
部门职能（KPIs）
第7页
富安娜家居PMC部2009－2019年度指标分解
成本控制（KPIs）
信息及知识管理 （KPIs）
计划管理（KPIs） ➢采购订单下达及时率
➢生产成本控制达成率
➢计划原因造成的呆滞 物料金额
➢合格外协加工厂开 发数量
➢部门费用预算控制达标 率
➢生产统计报表提交延误 次数
➢生产重大问题解决延误次数
➢产能均衡性评价
生产及品质提升 （KPIs）
部门职能（KPIs）
第8页
富安娜家居采购部2009－2019年度指标分解
成本控制（KPIs）
供应商管理（KPIs）
➢采价不匹配次数
➢交货及时率
➢一次交货品质合格率 ➢采购违规次数
➢销售收入 ➢利润率 ➢管理成本控制达成率
➢客户分级管理体系完成时 间
➢供应商管理体系有效性 评价
➢计划执行体系完成时间 ➢公司层面工作计划完成率 ➢部门费用预算控制达标率
➢采购金额招投标占比 ➢外协加工成本目标达成率
➢公司经营计划监控 ➢战略制定完成情况
富安娜家居总裁办2009－2019年度指标分解图
➢呆滞物料处理及时性
➢生产计划提交延误次数 ➢物料计划提交延误次数
➢设备利用率 ➢生产计划达成率 ➢PMC系统有效性评价 ➢成品交货及时率
➢呆滞料率
➢前20名畅销品断货次数
富安娜家居PMC部2009－2019年度指标分解图
➢原辅料周转次数
仓储配送管理 （KPIs）
➢生产订单未及时下达次 数 ➢外协厂交货及时率
➢ 后勤服务投诉次数 ➢公司安全事故次数 ➢公司举办文化活动达成率
员工关系改善 （KPIs）
部门职能（KPIp）
第4页
富安娜家居财务部2009－2019年度指标分解
管理规范化 （KPIs）
➢财务预算体系完善性评价 ➢财务问题揭示次数
➢税务计划合理性评价
资金周转（KPIs）
➢资金周转次数 ➢呆坏账占率
仓储及配送管理 （KPIs）
执行能力提升及 团队建设（KPIs）
部门职能（KPIs）
第2页
富安娜家居人力资源部2009－2019年度指标分解
成本控制及费用 预算管理（KPIs）
员工关系改善 （KPIs）
➢人力成本控制达标率
➢内部客户满意度
➢部门费用预算控 制达标率
➢员工满意度
富安娜家居人力资源部2009－2019年度指标分解图
➢公司层面制度 及流程完成个数
➢公司层面制度及 流程完成率
➢物流成本目标达成率
➢工作计划完成率
➢团队建设有 效性评价
➢物流配送招投 标占比
➢招投标活动 有效性评价
➢公司政策未执行源自文库次数
➢总监及以上人员绩 效实施有效性评价
➢公司管理人员非正 常流失人数
➢公文、公章及证照 管理差错次数
信息及知识管理 （KPIs）
➢公司网站内部评价满意度 ➢客户满意度评价
富安娜家居IT部2009－2019年度指标分解图
➢网站信息及时更新率
➢SAP系统建设计划完成率 ➢公司信息泄漏次数
➢SAP系统上线通过时间
➢部门费用预算控制达标 率
➢网络故障排除延误次数
➢信息化培训次数
市场拓展（KPIs）
信息及知识管理 （KPIs）
部门职能（KPIs）
➢培训计划完成率 ➢培训满意度
➢关键岗位员工流失率 ➢人员招聘到位及时率 ➢试用期适岗率 ➢员工技能考核合格率
➢绩效管理体系实施有效性评价 ➢薪资核算及时性、准确性 ➢社保办理及时性、准确性 ➢人事管理数据准确性、及时性
➢主管级以上后备干部培养目标 达成率
人员素质提升 （KPIs）
团队建设（KPIs）
第6页
富安娜家居审计监察部2009－2019年度指标分解
成本控制（KPIs）
市场拓展（KPIs）
➢净利润率 ➢公司成本控制达成率
➢基层监察次数 ➢价格政策违规现象漏查次数 ➢终端形象违规漏查次数
富安娜家居审计监察部2009－2019年度指标分解图
➢审计查出问题有效处理率 ➢投诉处理及时率
➢审计计划完成率 ➢审计监察体系有效性评价
➢财务报表及时性 ➢财务分析报告质量 ➢财务数据准确性 ➢资金计划准确合理性
顾客满意（KPIs）
信息及知识管理 （KPIs）
供应商管理 （KPIs）
部门职能（KPIs）
第5页
富安娜家居IT部2009－2019年度指标分解
成本控制（KPIs）
品牌建设（KPIs）
➢SAP系统建设成 本控制达成率
部门职能（KPIs）
第3页
富安娜家居行政部2009－2019年度指标分解
成本控制（KPIs）
➢部门费用预算控制达标率 ➢车辆费用控制达标率 ➢办公费用控制达标率 ➢食堂费用控制达标率
富安娜家居行政部2009－2019年度指标分解图
➢员工满意度 ➢员工投诉次数 ➢行政制度执行检查成情况（制度和流程）
➢绩效管理体系有效性评 价
➢员工非正常流失率 ➢关键岗位后备人才培养目 标达成率
➢培训计划完成率
内部运营（KPIs）
学习成长（KPIs）
第1页
富安娜家居总裁办2009－2019年度指标分解
销售收入、利润及产值与 成本控制（KPIs）
客户分级管理及供应商 管理（KPIs）
计划及费用预算 管理（KPIs）
➢存货周转率
成本控制/期间费 用控制（KPIs）
➢费用预算超支率 ➢资产账实差错次数
➢年度税务筹划节省额度 ➢项目可行性分析报告质 量（财务角度） ➢不良资产处理时效性
富安娜家居财务部2009－2019年度指标分解图
➢内部客户满意度
➢财务单据审核差错、 不及时单数
➢财务档案归档及时完 整性
➢供应商合同 审核有效性
富安娜家居总裁办2009－2019年度指标分解图
➢生产计划完成率 ➢总部存货周转次数 ➢子公司存货周转次数 ➢原辅材料周转次数 ➢产品合格率 ➢直通率 ➢采购招投标金额占比 内部运营（KPIs）
➢采购成本目标达成率 ➢新品上市计划完成率
➢人均销售额 ➢人均产值
➢直营单店、柜销售业绩 （分品牌、家居用品）
富安娜家居公司2009－2019年度指标分解
财务（KPIs）
市场或顾客（KPIs）
➢销售计划完成率（分品牌、家居用品）
➢销售回款计划完成率（分品牌、 家居用品）
➢净利润率
➢新开直营专柜个数（B品牌） ➢新开加盟专卖店个数（分品牌）
➢成本费用控制达成率 ➢正价产品销售占比
➢国贸新增客户个数
➢资金周转次数
➢采购异常（品质、交期） 处理时效性
➢招投标违规漏查次数
➢部门费用预算控制达标 率
提升客户服务品 质（KPIs）
执行能力提升 （KPIs）
部门职能（KPIs）
第7页
富安娜家居PMC部2009－2019年度指标分解
成本控制（KPIs）
信息及知识管理 （KPIs）
计划管理（KPIs） ➢采购订单下达及时率
➢生产成本控制达成率
➢计划原因造成的呆滞 物料金额
➢合格外协加工厂开 发数量
➢部门费用预算控制达标 率
➢生产统计报表提交延误 次数
➢生产重大问题解决延误次数
➢产能均衡性评价
生产及品质提升 （KPIs）
部门职能（KPIs）
第8页
富安娜家居采购部2009－2019年度指标分解
成本控制（KPIs）
供应商管理（KPIs）
➢采价不匹配次数
➢交货及时率
➢一次交货品质合格率 ➢采购违规次数
➢销售收入 ➢利润率 ➢管理成本控制达成率
➢客户分级管理体系完成时 间
➢供应商管理体系有效性 评价
➢计划执行体系完成时间 ➢公司层面工作计划完成率 ➢部门费用预算控制达标率
➢采购金额招投标占比 ➢外协加工成本目标达成率
➢公司经营计划监控 ➢战略制定完成情况
富安娜家居总裁办2009－2019年度指标分解图
➢呆滞物料处理及时性
➢生产计划提交延误次数 ➢物料计划提交延误次数
➢设备利用率 ➢生产计划达成率 ➢PMC系统有效性评价 ➢成品交货及时率
➢呆滞料率
➢前20名畅销品断货次数
富安娜家居PMC部2009－2019年度指标分解图
➢原辅料周转次数
仓储配送管理 （KPIs）
➢生产订单未及时下达次 数 ➢外协厂交货及时率
➢ 后勤服务投诉次数 ➢公司安全事故次数 ➢公司举办文化活动达成率
员工关系改善 （KPIs）
部门职能（KPIp）
第4页
富安娜家居财务部2009－2019年度指标分解
管理规范化 （KPIs）
➢财务预算体系完善性评价 ➢财务问题揭示次数
➢税务计划合理性评价
资金周转（KPIs）
➢资金周转次数 ➢呆坏账占率
仓储及配送管理 （KPIs）
执行能力提升及 团队建设（KPIs）
部门职能（KPIs）
第2页
富安娜家居人力资源部2009－2019年度指标分解
成本控制及费用 预算管理（KPIs）
员工关系改善 （KPIs）
➢人力成本控制达标率
➢内部客户满意度
➢部门费用预算控 制达标率
➢员工满意度
富安娜家居人力资源部2009－2019年度指标分解图
➢公司层面制度 及流程完成个数
➢公司层面制度及 流程完成率
➢物流成本目标达成率
➢工作计划完成率
➢团队建设有 效性评价
➢物流配送招投 标占比
➢招投标活动 有效性评价
➢公司政策未执行源自文库次数
➢总监及以上人员绩 效实施有效性评价
➢公司管理人员非正 常流失人数
➢公文、公章及证照 管理差错次数
信息及知识管理 （KPIs）
➢公司网站内部评价满意度 ➢客户满意度评价
富安娜家居IT部2009－2019年度指标分解图
➢网站信息及时更新率
➢SAP系统建设计划完成率 ➢公司信息泄漏次数
➢SAP系统上线通过时间
➢部门费用预算控制达标 率
➢网络故障排除延误次数
➢信息化培训次数
市场拓展（KPIs）
信息及知识管理 （KPIs）
部门职能（KPIs）
➢培训计划完成率 ➢培训满意度
➢关键岗位员工流失率 ➢人员招聘到位及时率 ➢试用期适岗率 ➢员工技能考核合格率
➢绩效管理体系实施有效性评价 ➢薪资核算及时性、准确性 ➢社保办理及时性、准确性 ➢人事管理数据准确性、及时性
➢主管级以上后备干部培养目标 达成率
人员素质提升 （KPIs）
团队建设（KPIs）
第6页
富安娜家居审计监察部2009－2019年度指标分解
成本控制（KPIs）
市场拓展（KPIs）
➢净利润率 ➢公司成本控制达成率
➢基层监察次数 ➢价格政策违规现象漏查次数 ➢终端形象违规漏查次数
富安娜家居审计监察部2009－2019年度指标分解图
➢审计查出问题有效处理率 ➢投诉处理及时率
➢审计计划完成率 ➢审计监察体系有效性评价