产品报价作业流程94777
新产品项目报价流程表

新产品项目报价流程表新产品项目报价流程表1. 准备阶段:- 收集项目要求和规范。
- 进行市场研究,分析竞争对手的定价策略和市场定位。
- 审查项目的技术可行性和成本估计。
2. 分析阶段:- 对项目的需求进行详细分析,明确产品功能和特性。
- 分析项目所需的材料、人力、设备等资源成本,并进行初步估计。
- 评估项目风险和不确定性,制定相应的风险管理计划。
3. 计算成本:- 对所需资源进行详细估算,包括原材料、制造过程中的能耗、人力成本等。
- 考虑到项目的不确定性,进行成本的敏感性分析,制定不同情况下的成本估计。
4. 制定报价策略:- 结合市场需求和竞争环境,制定合理的定价策略。
- 考虑项目的特殊要求和附加价值,确定是否采用差异化定价策略。
- 制定报价策略的具体细节,如折扣政策、销售渠道等。
5. 编制报价文件:- 将成本估算、定价策略和市场分析等信息整理成报价文件。
- 在报价文件中明确产品的特点和优势,以及所提供的售后服务等。
- 根据客户要求,可能需要编制多个不同版本的报价文件。
6. 审批和发布报价:- 将报价文件提交给相关部门进行审批,包括市场部、财务部门等。
- 审批通过后,将报价文件发布给销售团队和客户。
- 确保报价文件的完整性和准确性,避免出现误导客户的情况。
7. 跟进和调整:- 监测市场反馈和竞争动态,根据需要进行报价调整。
- 分析项目的销量和利润情况,评估报价策略的有效性。
- 不断改进报价流程,提高报价的准确性和效率。
以上是新产品项目报价流程表的主要步骤和要点。
在实际操作中,可能会根据项目的特点和组织的需求进行适当调整。
同时,要确保报价的准确性和合理性,以满足客户的需求并实现公司的利润目标。
产品报价流程

过 程责任部门/岗位责任单位/岗位协作单位/岗位管理职责/要求相关记录销售部/业务员销售部/经理负责对客户询价图纸的技术要求进行整理翻译技术部/技术组主任技术部/模具车间主任对新产品模具结构进行分析报价模具报价表报价单批准文控中心/文员销售部/业务员销售部/业务员销售部/经理按照客户要求把报价单发给客户邮件归档文件包销售部/业务员销售部/经理对模具报价/产品报价进行整理汇总,转换成佳利来版本的报价单,必要时转换成客户版本的报价单客户报价单+报价汇总表总经办/总经理销售部/经理业务员整理好报价资料(图纸,技术要求,内部报价评审单,客户报价单,DFM )交由文控归档产品内部报价单技术部/经理技术部/工艺科设计课成员负责对图纸进行评审并制定报价工艺路线,图纸中如有做不到的做成DFM 随报价单一起发客户DFM技术部/经理技术部/工艺科设计课成员采购部/经理技术部经理对简单件类似件产品进行直接产品报价,重要项目或全新类型项目技术组成员参与报价;有外购配件或特殊表面处理需要采购寻找供应商报价(产品报价单后面附上报价单)产 品 报 价 流 程工 作 流 程邮件+报价输入表销售/业务员销售部/经理负责将报价图纸及相关标准以邮件形式发给技术经理、模具经理、模具设计组长,并附上报价输入表-销售部(放置于共享报价区文件夹并邮件通知)技术部经理产品报价流程过程要求/目标1、接收商务部下发的客户报价图纸和报价要求,准确及时给予零件报价;2、全新结构重点项目召集技术部技术组成员(项目、模具设计、治具实设计、加工工艺、前期质量工程师)对报价图纸的评审并在规定时间内给予报价;3、了解报价时的材料市场价格和外汇汇率,并适时调整;报价图纸评审产品报价传递给客户传递技术部客户报价图纸模具报价审核批准N Y 销售整理报价归档Y。
产品报价流程

产品报价流程
首先,确定产品报价的范围和内容。
在进行报价之前,我们需
要明确产品的具体要求和规格,包括产品的型号、材料、尺寸、数
量等信息。
同时,还需要了解客户的需求和要求,以便进行个性化
的报价。
其次,收集相关的成本和费用信息。
在确定产品规格和要求后,我们需要收集相关的成本和费用信息,包括原材料的采购成本、生
产过程中的人工成本、设备折旧费用、运输费用等。
这些成本将直
接影响到最终的报价结果。
接下来,进行成本的核算和分析。
在收集到相关的成本和费用
信息后,我们需要对这些信息进行核算和分析,以确定产品的生产
成本和销售成本。
同时,还需要考虑到市场的行情和竞争对手的价
格水平,以便制定具有竞争力的报价策略。
然后,制定产品报价方案。
在进行成本核算和分析后,我们需
要制定具体的产品报价方案,包括报价的金额、支付方式、交货周期、售后服务等内容。
在制定报价方案时,需要充分考虑到客户的
需求和市场的情况,以确保报价的合理性和竞争力。
最后,进行报价的审核和确认。
在制定好报价方案后,需要进
行内部审核和确认,以确保报价的准确性和合理性。
同时,还需要
与客户进行沟通和确认,以便及时调整和修改报价方案,以满足客
户的需求和要求。
总结一下,产品报价流程涉及到多个环节和步骤,需要我们在
每个环节都要认真对待,以确保报价的准确性和合理性。
只有通过
严格的流程和规范的操作,我们才能制定出具有竞争力的产品报价,从而赢得客户的信任和支持。
报价作业流程范文

报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认:接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通,确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求,确保对客户需求的准确理解。
二、收集报价信息1.内部资源分配:根据报价需求的具体要求,确定需要参与报价的相关部门或人员,包括销售、生产、采购、财务等。
3.收集其他费用信息:财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息,如运输费用、关税、税收等。
4.收集竞争对手信息:市场部门负责收集竞争对手的报价信息,了解市场行情和竞争情况。
5.整合报价信息:由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析,为后续报价提供依据。
三、制定报价方案1.定价策略确定:根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素,制定合理的定价策略,确定产品或服务的售价范围。
2.报价计算:根据所收集到的成本和费用信息,结合定价策略,计算出最终的报价。
3.报价条件确认:根据客户的要求以及企业的实际情况,确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。
四、编制报价文件1.报价文件准备:负责报价的人员根据报价方案和报价条件,编制相应的报价文件,包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。
3.报价文件审批:经过审核后,报价文件需要经过相关领导的审批,确保报价的合理性和可行性。
五、提交报价文件1.报价单发送:将编制好的报价文件发送给客户,可以通过邮件、快递等方式发送。
2.报价跟进:在报价文件提交后,及时与客户进行跟进,了解客户对报价的反馈和评价,并主动提供进一步的服务和支持。
3.报价调整:根据客户的反馈和竞争情况,如果需要调整报价,及时与客户协商并进行报价调整。
六、报价后续处理1.合同签订:如果客户接受报价并确定合作意向,双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。
2.订单处理:一旦合同签订,相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。
3.报价记录归档:报价完成后,将相关的报价文件和记录进行归档,以备将来参考和查询。
产品报价作业流程

1.0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确,特制订此流程。
2.0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3.0定义无4.0职责4.1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告,并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价;4.2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料,完成编制《产品成本预算——工程部分》;4.3采购负责提供物料采购单价;4.4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值;4.5财务部负责产品成本核算或预算;4.6总经理负责审批对产品的最终销售报价;4.7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5.0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况: a.新产品; b.老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告,经客户确认,总经理审核,4小时内完成;对于老客户的新产品报价,如果新产品无特别工艺要求,业务员收到客户资料后,可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料,提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容;经工程部课长审核;如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。
5.1.3采购核定物料采购单价,完成期限: a.原有料件2小时b.新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估,提供产品加工合格率参考值;新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成;5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核;由财务部上报总经理审批和确定指导报价,4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价,(报价必须高于或等于审批确定报价,若客户还价低于报价,需返回总经理处重新审批),总经理审批后原件留存财务部,复印件抄送业务部。
产品报价流程

步骤流程图责任单位操作说明
1业务业务接收到客户需求,将客户要求明确整理到《客户需求表》并转发销售跟单
2
财务
销售跟单
1.原返单生产的,销售跟单根据财务提供
的产品价格进行整理报价单;
2.新品或样品单,销售跟单按固定格式整
理《估价单》,提供给相关部门进行评
审,评审完成后再整理到报价单进行会签
审批。
3工程
PMC
采购
财务
1.工程评审产品成本估价部分,新产品需
根据工艺要求及材料单价提供产品报价
BOM;
2.PMC根据人力与生产进度评审交期;
3.采购提供材料单价给工程制作报价BOM;
当价格出现较大浮动时,报告副总经。
4.财务评审成本分析及估价的合理性。
4副总经理副总审批最终《估价单》及《报价单》
5
业务
销售跟单
销售跟单将审批后的《报价单》回传客
户,并跟进回签。
同时向部门负责人反馈。
6
财务
销售跟单
PMC
1.销售跟单收到客户回签的报价单,发出
《生产单》给PMC,安排生产计划。
2.PMC根据《生产单》交期、物料情况及生
产进度编制《生产计划》,保证按时出货。
3.财务及销售跟单各存档一份,作为跟进
出货及对帐依据。
编制:雷安平批准:
产品报价流程
接收客户
需求
整理报价单
估价单评审会签
审批
回传报价单
客户回签存档。
产品报价流程

20XX年产品报价流程产品报价有什么具体的流程,有哪些报价的步骤知道注意。
以下是小编为大家整理的关于产品报价流程,给大家作为参考,欢迎阅读!产品报价流程一、职责1、产品资料及报价需求单:市场部2、产品加工制造成本统计核算:技术部3、物料、外协报价资料汇总:采购部4、成本合成报价主导部门:财务部。
5、报价需求审批与产品报价批准:总经理二、.工作流程1、核算报价项目主要由:直接成本、生产加工成本、制造成本、期间费用、利润等组成。
1.1技术部统计部分:a直接成本组成部分:1) 原材料成本;2) 外购外协件/零件成本;3) 辅助材料成本;4) 其它成本。
.b生产加工成本组成部分:1)生产加工的工人工时成本;2)其他人工成本。
c制造成本组成部分:1)外协件及劳务加工成本;2)物料、动力成本;1.2财务部统计部分:a制造成本组成部分:3) 设备及厂房折旧成本;4) 维修成本;5)运输成本;6)质量措施成本;7)其他成本b期间费用组成部分:1)管理费用;2)销售费用;3)财务费用。
c利润组成部分:利润成本在制定时应考虑到竞争对手状况、市场定位、产品制造的难易性。
1)净利润/利润率;2)销售费成本;3)税金;4)其他成本。
2、销售员在得到用户报价信息时,应对报价需求进行审核。
审核内容:资料是否齐全(图纸、样板等)、订单数量以及可生产性等。
并整理出资料,同时填报《报价需求单》。
3、《报价需求单》及资料报总经理确认是否核算报价。
4、批准后业务将《报价需求单》及产品资料交技术部。
5、技术部根据产品资料负责建立BOM清单与工时分析产生,核算产品加工及工艺流程成本。
6、技术部同时提供BOM清单交采购部门。
,7、采购部门根据BOM清单进行物料、外协询价。
8、技术部获得采购询价后,整理出直接成本、生产加工成本、制造成本产品报价分析表。
9、产品报价分析表交财务部,财务部综合期间费用、利润等核算出产品报价。
10、产品报价报总经理审核批准后交销售。
工业品产品报价流程

胜利新大实业集团
二 与技术部门联系出设计
联系技术部门出设计:
科技中心 高压管道支 持部 中低压管道 支持 金属管杆支 持部
容器支持部
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三 向生产管理中心要报价 联系生产管理中心:
核算中心
询问报价
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Байду номын сангаас
四 计算运费、安装费、辅助材料费、 公司管理费等费用
各项费用: 1、运输费; 2、辅助材料费; 3、安装技术指导费; 4、安装使用工具费; 5、公司管理费用; 6、风险及其他费用。
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五 综合各项成本费用制作报价表
制作标价表:
1、列出各项费用名称、 单价、数量; 2、计算出各项费用的 总价格; 3、将各项费用总价格 相加,得出总价格。
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六 向客户报出价格
1、打电话;
2、发信息;
3、发邮件。
客户
胜利新大实业集团
谢谢
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商务报价流程
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目录
一、明确客户要求
二、与技术部门联系出设计 三、向生产管理中心要报价 四、计算运费、安装费、辅助材料费、 公司管理费等费用
五、综合各项成本费用制作报价表
六、向客户报出价格
胜利新大实业集团
一
明确客户要求
1、明确客户使用要求; 2、客户的尺寸要求; 3、客户的技术要求; 4、采购的数量; 5、交货期限、地点; 6、其他特殊要求等。
销售部门报价工作流程

销售部门报价工作流程1. 确认客户需求在报价工作流程中,首先要做的就是确认客户需求。
销售人员需要通过与客户的沟通了解客户的具体需求,包括产品规格、数量、交货期限等信息,以便能够针对客户需求制定相对应的方案。
2. 确认产品成本经过确认客户需求之后,销售人员需要进一步确认产品的成本。
这个过程主要包括了解原材料成本、加工成本、人工成本等各个方面的成本。
只有明确了产品的成本,才能为客户提供最优惠的价格。
3. 制定产品报价方案在明确了客户需求以及产品成本之后,销售人员需要针对这些信息制定产品报价方案。
报价方案主要包括产品价格、交货时间、支付方式等详细信息。
在制定产品报价方案时,要确保报价方案的合理性,并且切忌过分压低价格,以免导致后期的难以维持或损失。
4. 报价审核制定好报价方案之后,销售人员需要提交给主管进行报价审核。
审核的过程主要是检查报价方案是否符合公司内部的制度政策,包括产品价格是否合理、报价方案是否存在漏洞等。
只有经过审核通过,才能向客户发送报价单。
5. 发送报价单报价单的发送通常是通过邮件等方式进行。
销售人员需要将报价单发送给客户,并且在邮件中附上自己的联系方式,在客户有需要时提供相应的服务和支持。
发出报价单之后,销售人员需要及时进行跟进,以确认客户是否收到报价单,并且了解客户对于报价方案的反馈。
6. 后续维护当收到客户反馈之后,销售人员需要及时跟进。
根据客户的反馈适当进行报价的修正和调整,并且提供相应的方案。
在与客户的沟通过程中,要保持良好的沟通和合作关系,建立稳定的客户关系。
结语报价工作流程是销售工作中非常重要的一部分,如果能够掌握好报价工作流程,将有利于提高销售工作的成功率,为企业创造更好的经济效益。
但是在实际操作过程中,也需注意客户的利益,合理定价并坚决不能赔本赚吆喝,才能打造一个健康可持续的营销体系。
产品报价作业流程

1.0目旳为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、精确,特制定此流程。
2.0合用范畴合用于从得到客户产品规定信息到最后审批加工或销售报价旳全过程。
3.0定义无4.0职责4.1业务部负责收集、审批客户产品规定之报告,并根据总经理核准旳价格或价格范畴向客户报出销售意向价;4.2工程部负责按客户规定提供产品工艺资料,完毕编制《产品成本预算——工程部分》;4.3采购负责提供物料采购单价;4.4品保部提供加工各工序旳综合合格率或发外加工合格率参照值;4.5财务部负责产品成本核算或预算;4.6总经理负责审批对产品旳最后销售报价;4.7稽核办负责抽查稽核每个环节记录接受和完毕时间。
5.0作业程序5.1审批流程客户规定报价分两种状况:a.新产品;b.老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户规定报告,经客户确认,总经理审核,4小时内完毕;对于老客户旳新产品报价,如果新产品无特别工艺规定,业务员收到客户资料后,可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交旳客户资料,提供工艺资料并负责根据品保和采购提供旳数据编制《产品成本预算——工程部分》内容;经工程部课长审核;如整套产品工艺多3个工作日完毕,零配件产品1个工作日内完毕。
5.1.3采购核定物料采购单价,完毕期限:a.原有料件2小时b.新旳零配件规定供应商估价1个工作日内完毕。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估,提供产品加工合格率参照值;新产品1个工作日完毕,老产品半个工作日内完毕;5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核;由财务部上报总经理审批和拟定指引报价,4个工作小时完毕并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准旳指引报价转业务员在半小时内向客户报价,(报价必须高于或等于审批拟定报价,若客户还价低于报价,需返回总经理处重新审批),总经理审批后原件留存财务部,复印件抄送业务部。
产品报价作业流程

产品报价作业流程产品报价是企业销售流程中非常重要的一环,直接关系到企业的盈利和市场竞争力。
一个合理且具备竞争力的产品报价可以吸引客户并促成交易的达成。
下面将详细介绍一个标准的产品报价作业流程。
1.收集信息:在进行产品报价前,需要先收集相关的信息。
包括客户要求、产品数量、交货日期、市场价格趋势、相关竞争对手的报价等。
这些信息对于制定一个准确的报价非常重要。
2.分析成本:产品报价的基础是对成本的准确分析。
需要细致地计算出原材料成本、人工成本、运输成本以及其他间接成本。
同时,还要考虑企业的固定成本和利润率。
只有通过准确的成本分析,才能确保报价既能盈利又符合客户的预期。
3.制定报价策略:根据市场情况和产品特点制定报价策略。
如果市场竞争激烈,可以考虑降价来争取更多的市场份额;如果产品具备独特的优势,可以稍微高于市场价格进行报价。
报价策略的制定需要综合考虑成本、市场需求、竞争对手以及客户的购买力等因素。
4.规划报价方案:根据分析的成本和制定的报价策略,制定具体的报价方案。
包括确定基准价格、优惠政策、支付方式、售后服务等。
同时,还要考虑到不同客户的需求差异,制定个性化的报价方案。
5.编制报价单:根据规划的报价方案,将报价信息整理成一份报价单。
报价单需要简洁明了地展示产品信息、价格明细、报价有效期以及相关条款等。
报价单可以以电子文件或打印文件的形式发送给客户。
7.跟踪进展:在报价发送后,需要及时跟踪客户的反馈和进展情况。
了解客户是否满意报价或提出了修改的要求。
根据客户反馈,及时进行调整并反馈给客户。
在报价过程中保持与客户的良好沟通,为后续的合作打下基础。
8.定价确认:在双方就报价达成一致后,进行最后的定价确认。
确认报价的有效性,确保双方在价格方面达成共识。
同时可以签署相关的销售合同或订单,明确交易的条件和双方的权益。
9.监控竞争对手:产品报价不是一个孤立的过程,需要时刻关注竞争对手的动态。
了解竞争对手的报价情况,根据市场变化及时调整自己的报价。
产品报价流程范文

产品报价流程范文
1.收集信息:首先,企业需要了解客户的需求。
这可以通过与客户进行沟通、参观现场、查阅文件等方式来收集信息。
收集的信息应包括客户的需求、产品规格、数量、交货期限等。
2.评估成本:在准确了解客户需求后,企业需要评估产品的成本。
这包括直接成本,如材料、劳动力和运输成本,以及间接成本,如管理费用和营销费用。
企业可以使用成本估算工具或系统来计算产品的成本。
3.制定定价策略:根据产品的成本和市场需求,企业需要制定定价策略。
这包括确定利润率、定价方式(如市场导向定价或成本导向定价)以及是否提供折扣或优惠。
4.制定报价单:根据客户需求和定价策略,企业需要制定详细的报价单。
报价单应包含产品的规格、数量、单价、总价、有效期限等信息,并确保准确无误。
6.提交报价:审核通过后,企业向客户提交报价。
这可以通过电子邮件、传真、邮寄或在线报价系统等方式进行。
7.跟进与谈判:提交报价后,企业需要与客户进行跟进和谈判。
这包括回答客户的疑问、解决问题,以及根据客户的反馈进行报价调整或提供额外的服务。
8.接受订单:当客户接受报价并愿意购买产品时,企业需要确认订单并与客户达成一致。
这包括订单确认、支付方式、交货方式和交货期限等事项。
9.生成合同:在接受订单后,企业需要生成合同文件以确保交易的合法性和可执行性。
合同应包括产品的详细规格、价格、交付条款、双方的权利和义务等。
10.执行交货:最后,企业需要按照合同约定的条款和交货期限,准备产品并按时交付给客户。
在交付产品时,企业应确保产品的质量和数量与合同相符,并提供必要的售后服务。
产品报价流程范文

产品报价流程范文产品报价是商业活动中的重要环节。
准确的报价不仅可以帮助企业与客户建立信任关系,还可以提高企业的竞争力和市场占有率。
下面将介绍产品报价的流程,并探讨一些关键要点。
1.市场调研:在进行产品报价之前,企业需要进行市场调研,了解市场需求和竞争对手的报价情况。
这可以帮助企业确定产品的定位和价格范围。
2.成本估算:企业需要对产品的生产成本进行估算。
成本包括原材料成本、生产设备折旧费用、工人工资、包装费用等。
通过对成本的估算,企业可以确定产品的最低报价。
3.利润目标:企业需要确定利润目标。
利润目标可以根据企业的经营状况、市场利润率和竞争状况等因素来确定。
企业在确定利润目标时需要考虑产品的市场份额、销售量和销售价格等因素。
4.定价策略:企业需要制定定价策略。
定价策略可以根据市场需求和竞争对手的报价情况来调整。
常见的定价策略包括市场定价、成本定价、竞争定价和价值定价等。
5.报价单编制:根据市场调研和定价策略,企业需要编制产品的报价单。
报价单应包括产品的详细信息,如产品规格、质量标准、包装方式、交付条件、付款方式等。
报价单应简洁明了,便于客户理解和比较。
7.报价发送:经过审核的报价单可以发送给客户。
报价可以通过传真、电子邮件、快递等方式发送给客户。
企业可以根据客户的要求和习惯选择合适的发送方式。
8.报价跟踪:企业在发送报价之后,应进行报价的跟踪。
跟踪可以帮助企业了解客户对报价的反应和意见,并及时调整报价策略。
企业可以与客户进行沟通,解答客户的疑问,提供更多的信息和支持。
9.报价议价:在客户收到报价之后,可能会对报价进行议价。
企业需要与客户进行谈判,寻找双方都能接受的价格。
企业应根据客户的需求、市场竞争情况和利润目标等因素来确定最终的报价。
10.报价确认:当双方就最终的报价达成一致时,企业需要与客户进行报价确认。
报价确认可以通过签订合同、签署协议或付款等方式进行。
报价确认可以帮助企业建立信任关系,并促成后续的合作。
产品报价作业流程

负责人
部门主管
1)负责人及部门主管审核核准报价,若NG则重报.
传营业归档结案
资料应分类管理
报价人员
样品制作条件及成本分析表/产品报价进度表
1)将价单传业务.
2)将资料按各营业单位流水号依次归档.
制订时间:修订时间:单位:工程
产品报价作业流程
1 of 1
执行步骤
管理项目
重点说明
权责人员
表单和电脑作业
细节说明
检查资料,
登记
检查资料完整,
无缺号.
报价人员
索样/询价/询交期单
产品报进度表
1)接到营业询价单后,先确定资料的完整性,有无缺页,是否缺号,并登记在产品报价进度明细表上,如有资料不完整及缺号,应立即通知营业
可行性评估
初步确认产品是否可制投产.
报价人员
索样/询价/询交期单
1)评估产品可否制作,若可行则执行下一步,否则在询价单后说明不能报价的原因,呈主管审核后返营业.
物料分析
确认制作产品所需
原物料
报价人员
索样/询价/询交期单
1)确认所需材料.
2)若材料需代换时,需评估原材料和代换材料的差异.
3)用材料制作至少1PCS确认规格.
物料询价
查物料单价或向供应商询价.
报价人员采购
样品需求单
1)查供应商报价目录,有无报价
2)写样品需求单或Email,口头方式向样品制作条件及成本分析
1)根据试作结果制订生产流程和工时.
成本分析表
将物料成本,工时报价列出
报价人员
样品制作条件及成本分析
1)将原物料编码,填写物料用量成本,人工成本后,列出成本分析表.
产品开发-报价流程

产品流程:
产品开发拍照编号单耗核算报价
样品样板存档
产品开发:
每周一将上周确认产品进行整理、核对。
样板档案袋标识品名和尺寸,并将样品和档案一并交下一环节。
产品编号环节:
将产品拍照并按照规则编号,将编号填写在档案袋上,并将产品挂好吊牌,注明货号、品名、尺寸及样品日期
将产品照片档案及产品分类明细档案每周更新,使产品有照片、编号、产品目录等档案信息。
所有该产品向下的信息都以此货号和名称进行,单品单号,货号不允许重复。
产品编号员将标识清楚地产品、档案袋交给单耗核算员
产品单耗核算:
负责准确核算新产品的耗量及相关参数信息,将新产品的数据及时传递给下一环节,工作周清周结,不允许挤压拖延
产品报价:
报价员负责将相关信息录入系统并根据公司标准进行报价,并整理报价目录(与产品目录共用表单),报价结束后将产品放置于样品展厅,样版按存档规则进行存档,方便查找。
产品审核:
主管负责每周审核报价单及向业务部门推荐一周新品
每周接收市场部的客户反馈信息并在后期工作中改良。
产品成本报价核算制度与流程详细完整低价格

产品估价单
客户名称日期:
产品名称编号保本价:
产品规格保底价:
表单编号:HD-R-020 制表:业务经理:总经理:
报价单
公司先生报价单编号:
1. 报价日期:年月日
2. 报价有效日期:年月日以前
3. 报价项目:
一、付款条件:
二、附件:□样品米,□图片张,□书面说明页。
客户签名处华达签名处采购:报价人:
公司负责人:部门经理:
客户盖公章处:总经理:
董事长:
华达公司盖公章处:
THANKS
致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等
打造全网一站式需求
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外贸服装公司产品报价(外协)流程及实施要求

外贸服装公司产品报价(外协)流程及实施要求一、外贸服装公司产品报价流程图技术部安排打样生产 安排外协厂商报价 核算用料,采购材料 采购部面辅料报价 印花/绣花打样 生管部签定生产合同 花片确认,样衣制作 大货订单产品报价 样衣审核 业务部订单生产通知 业务部价格确认 大货生产,外协厂家打样资料交外协跟单 生产部外协生产跟单 外协厂合作诚信考评 根据外协厂商信用等级 建立外协厂商数据库根据订单做安排报价 根据外协考评资料 技术部核定外协等级外协印/绣花报价 IE 测时工序工价二、外贸服装公司产品报价(外协)流程实施要求1.技术部在接到订单样衣生产通知单时,及时进行整理,安排样衣打样、印/绣花稿的打样工作.2.理单员对有印/绣花、订珠需要外协加工的款式在收到订单后,最少安排三家以上的外协厂报价并提供详细的报价清单,理单员首先对详细的报价项目进行核对,然后根据外协厂商的信用评级记录报由部门主管审核后,安排信用评级好、具竞争优势价格的外协厂家进行打样。
3.计划员应在生产订单的样板完成后及时编排计算大货面/辅料计划用料,并及时报送采购部门进行报价,要求采购部门提供三家以上供应商具竞争力的面/辅料报价.4.采购部在接到面/辅料计划用料要求报价通知时,在24小时内完成提供三家以上供应商具竞争力的面/辅料报价供计划员进行成本核算.5.IE工艺员在样衣生产的同时进行测试工时\划分工序\时间分析\动作分析\流水线分析,提供UPH产量值数据与工价报部门主管审核。
6.计划员根据经过审核通过的外协厂加工报价、IE工艺员提供的工价、采购提供的面辅料报价进行成本核算,按规定的产品报价计算方法报价。
产品报价经部门主管复核后发送业务部进行报价的确认,最终的报价抄送总经理与生管部,生管部负责与业务部签定委托加工生产合同。
7.在有印/绣花、订珠等工艺的大货开始生产时,技术部依据打样的确认状况理单员提供通过打样后最终确定的外协厂商资料与样品及工艺资料交工艺跟单员,工艺跟单员负责对大货印/绣花、订珠等的工艺品质、生产进度进行跟进,以及负责外协厂商的日常生产管理。
产品报价作业流程

产品报价作业流程产品报价是企业与客户进行商务谈判过程中的重要环节,它直接关系到企业的销售成败和利润水平。
一个合理、准确的产品报价能够提高企业的竞争力和市场份额。
本文将结合实际情况,介绍一个产品报价的作业流程,并对其中的每个环节进行详细解析。
一、收集产品信息产品报价的第一步是收集产品信息。
企业需要了解产品的详细技术参数、特点、材料、工艺等方面的信息。
这些信息将对报价过程中的价格计算和成本评估起到关键的作用。
二、确定成本核算方法成本核算是产品报价的重要依据,企业需要根据自身的实际情况确定成本核算的方法和体系。
一般来说,成本包括直接成本和间接成本。
直接成本主要指产品的材料成本、人工成本和其他直接与产品相关的费用;间接成本则包括企业的固定费用和管理费用。
三、计算成本在确定成本核算方法之后,企业需要进行具体的成本计算。
针对每个产品,需要将其材料成本、人工成本和其他直接费用进行详细核算,并加以累计计算。
此外,还需要计算产品的间接成本,以获得最终的总成本。
四、确定利润率在计算成本的基础上,企业需要确定自身的利润率。
利润率的确定需要综合考虑市场竞争情况、企业的经营目标和产品的附加值等因素。
通常情况下,企业的利润率不宜过高或过低,要以市场的接受程度为准。
五、制定报价策略根据成本核算和利润率确定的结果,企业需要制定相应的报价策略。
报价策略包括产品价格的确定、优惠政策的制定和销售额的预测等。
企业需要全面考虑市场的需求、竞争对手的报价情况和自身的利益,制定出可行性较高的报价策略。
六、撰写报价单在报价策略确定之后,企业需要撰写报价单。
报价单应该简洁明了,清晰明确地列出产品的规格、价格、数量、交货期限等相关信息。
同时,可以根据客户的要求,提供一些相关的技术资料、产品说明书等。
七、确认报价单在撰写完报价单后,企业需要进行内部审核,并请相关负责人确认。
确认报价单的目的是确保报价的准确性和合理性。
在确认过程中,可以通过针对报价单的内部评审和审批来排查潜在的问题,以保证报价的质量。
产品报价流程

A. 产品及市场分析 B. 财务成本报告 C. 营销拟价(价格、原因)
2. 审查
A. 实际情况与预测对比
பைடு நூலகம்
C. 评估市场容量及公司份额
3. 报价
A. 商务洽谈 B. 签订合同 C. 订单执行
公司名称 新品报价流程说明
1. 技术实现能力评估
产品工程部工作内容
A. 是否满足客户需求 B. 技术实现周期
2. 产品成本资料整理
A. 产品工艺(工艺路线) B. 开发成本(设备、工装夹具、检具等) C. 材料成本、劳动工时
产品报价流程
公司名称 新品报价流程
营销部
开始 接收客户需求 拟价 报价
产品工程部
评审
财务部
定价
N
总经理
审批
Y
公司名称 新品报价流程说明
1. 接受客户需求
营销部工作内容 2. 拟价
A. 成本基准(开发成本、生产成本等) B. 定价基准(盈利性、竞争性) C. 价格审批 A. 评估客户潜在需求 B. 了解市场行情(价格、竞争者)
3. 产品实现准备
A. 产品编码 B. 技术图纸 C. 工艺标准(BOM、劳动定额)
公司名称 新品报价流程说明
1. 成本核算
财务部工作内容
A. 技术实现成本 B. 材料成本
C. 生产成本
D. 人工费用 E. 管理费用等
2. 报价
A. 总成本
B. 毛利润
C. 最低价格
公司名称 新品报价流程说明
1. 审批
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1.0目的
为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确,特制订此流程。
2.0适用范围
适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3.0定义无
4.0职责
4.1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告,并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价;
4.2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料,完成编制《产品成本预算——工程部分》;4.3采购负责提供物料采购单价;
4.4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值;
4.5财务部负责产品成本核算或预算;
4.6总经理负责审批对产品的最终销售报价;
4.7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5.0作业程序
5.1审批流程
客户要求报价分两种情况: a.新产品; b.老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告,经客户确认,总经理审核,4小时内完成;对于老客户的新
产品报价,如果新产品无特别工艺要求,业务员收到客户资料后,可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料,提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制
《产品成本预算——工程部分》内容;经工程部课长审核;如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。
5.1.3采购核定物料采购单价,完成期限: a.原有料件2小时b.新的零配件要求供应商估价
1个工作日内完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估,提供产品加工合格率参考值;新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成;
5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核;由财务部上报总经理审批和确定指导报价,4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价,(报价必须高于或等于审批确定报价,若客户还价低于报价,需返回总经理处重新审批),总经理审批后原件留存财务部,复印件抄送业务部。
5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求,则重走5.1.1至5.1.5步骤。
5.1.8 每个步骤记录接受和完成时间,由稽核中心稽核。
5.2文件(即审批附件)要求
5.2.1各部门按《销售报价审批表》所列顺序传递,负责审核与审批人员按顺序审核和审批。
5.2.2客户产品要求报告(要有客户或相关业务员的签字或盖章认可)、相关工艺资料、产品成本预算表是必要审批附件,应附于审批封面之后。
6.0相关表单
6.1《客户产品要求报告》;
6.2《物料采购单价表》;
6.3 《产品加工合格率评估表》;
6.4《成本费用比率参考表》;
6.5《产品成本预算》;
6.6《销售报价审批表》;
6.7《产品报价单》(参考格式)。
7.0管理规定
7.1凡未按规定时间完成作业,延误订单处理者,一律处以10元/次罚款。
7.2如因工作失误造成客户投诉或造成公司经济损失者,处以20元/次罚款。
附表1《客户产品要求报告》;
业务部接到客户资料传递到工程部。
附表2《物料采购或发外加工单价通知》可由ERP生成后经采购或财务部确认。
(物料采购/工序加工)单价通知
询价:制表:
附表3《产品加工合格率评估表》;
本表格式由品保部设计并编制。
附表4《成本费用比率参考表》;
成本费用比率参考表
说明:本表由财务部门提供,编制和提供。
本表内数据代表各生产车间平均数据,仅供参考。
附表5《产品成本预算》;
产品成本预算
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销售报价审批表
档案编号:
价回复
时间
8 总经理最终审批销售报价接单时间回复时间
附表7:产品报价单参考格式
春泰实业有限公司产品报价单
广告语位置
地址报价日期
邮编报价单号
报价有效期
至
特为下面客户报价
客户名称:
地址:
邮编:
特别注意事项:
售货员发货日期发货方式付款方式
名称数量单价说明应税¥金额
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如您有任何疑问,请即联络本公司。
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