4.1R-2顾客特殊要求评审表

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顾客特殊要求管理过程审核表

顾客特殊要求管理过程审核表

过程
顾客特殊要求管理过程负责人业务、SSD 日期审核员过程指标对应文件判定
4、是否组织相关部门对订单、技术规范、图样等进行评审;确定顾客特殊要求;包括特殊特性和要求,特殊特性和产品,体系运行灯相关要求
9、各责任部门和人员是否按特殊特性清单中规定的项目进行实施?
10、对与顾客特殊要求的确定、评审、分发、实施、监督、验证等有关质量记录是否实施?7、是否对顾客特殊要求进行宣传和沟通?以便让组织所有人都熟悉和理解
1、是否确定接受顾客特殊要求的责任部门和人员?
2、顾客要求是否包括与产品有关的要求,与体系运行有关的要求和其他要求?
3、顾客要求是否反映在订单/合同中,技术图样和工程规范,会议传真,邮件等
8、如顾客特殊要求涉及到教育培训,是否进行培训活动
5、是否对评审后的顾客特殊要求,按顾客类别建立特殊特性清单,并明确其实施的责任部门和人员,顾客特殊要求有变更时,是否对其进行变更进行更新?以确保组织随时掌握顾客特殊要求的最新进展?
6、是否对顾客特殊要求作受控管理?当顾客要求有变更时,是否重新配发?
内审检查表
客户满意度
《订单审查程序》、《新产品开发程序》审核内容
审核记录。

IATF16949:2016 客户特殊要求一览表

IATF16949:2016 客户特殊要求一览表
文件名称:客户特殊要求一览表
更新日期:
2023/10/11
版本A/0共2页
客户名称:
产品名称:
客户特殊要求来源:客户提供的《供应商质量保证要求》
《供应商质量保证要求》中客户特殊要求的识别一览表
序号
客户特殊要求
对应过程/过程拥有者
《供应商质量保证要求》对应
条款
1
合作公司还应满足以下质量保证条件:
4.7.1、该产品的设计图及规格上明示的质量保证/检脸及试验条件
包含在承认源中的条件/AEC0-102/PPAP/
1IFETIMEDATA/M1S2a
4.7.2相关政府法规及合同相关文件中提到的质量保证条件
4.7.2采购单(PO)的质量保证要求中附加的质量要求(QOOOO)和本要求一起被标注。
S6监视测量管理/品质部
没有另外提出延期要求或回信的情况下,要求回信的日期超过15个工作日。
M4纠正预防与改进/品质部
“4.8纠正及预防措施”
3
产品交货时应附上的供货文件如下
1.1.1.1制造商
a)产品品质保证书
-制造使命
-品名/品号
-规格及条件信息
-订购单号码
-数量
-批号
-保质期信息
b)材料测试报告:AECQ-102,
PPAP
C4产品交付
/销售部
“6供货管理”
制订:
审核:
批准:

ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)

ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)

受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它(按程序文件)顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1。

质量管理体系通用表格

质量管理体系通用表格

文件发放/回收登记表编号:R-4.1-01序号文件名称文件编号发放部门份数接收人日期注销日期备注文件更改表编号:R-4.1-02文件名称文件号更改性质更改原因更改前:更改后:受此影响引起其它更改文件名称:拟制/日期:审核/日期:批准/日期:质量体系受控文件清单(外来文件)编号:R-4.1-03序号文件名称文件编号文件总页数编制部门使用部门保存期限备注拟制/日期:审核/日期:批准/日期:质量体系受控文件清单编号:R-4.1-03序号文件名称文件编号文件总页数编制部门更改修订状态更改修订日期备注A/O拟制/日期:审核/日期:批准/日期:失效文件处置登记表编号:R-4.1-04序号文件号作废或销毁原因提出部门批准部门执行人备注:文件借阅登记本编号:R-4.1-05时间文件名称编号版本号受控状态签名归回日期质量记录清单编号:R-4.2-01序号记录名称编号保存期(年)备注质量计划编号:R-5.2-01-01 主题产品目标过程安排检查要求验证确认接收标准试验情况时间安排编制:审核:批准:质量策划/计划实施情况检查表编号:R-5.2-01质量策划项目名称:执行部门:实施情况:验证结论验证人:日期:拟制:审核:批准:日期:管理评审计划通知编号:R-5.4-01评审目的:评审时间地点评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:编制:审核:批准:日期:管理评审报告编号:R-5.4-02评审目的:评审会议日期地点主持人、参加评审人员:评审要点:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:管理评审会议记录编号:R-5.4-03评审会议日期:地点主持人记录人; 会议参加人:会议记录:2004年职工培训计划编号:R-6.1-01序号培训名称培训对象办班时间办班形式授课时间主办单位协办单位备注编制:日期:批准:日期:培训考核记录编号:R-6.1-02培训考核内容日期授课教师或组织人培训考核形式书面□实际操作□(注:√)考核人员姓名考核结果考核意见职工培训发证登记表编号:R-6.1-03序号姓名工种成绩证件名称证件编号有效期发证部门发证日期取证人签名变动签名备注应知应会各岗位人员任职要求编号:R-6.1-04序号岗位名称任职能力要求教育(学历)要求培训要求技能要求经历(工龄)要求各岗位人员任职能力识别编号:R-6.1-05序号岗位姓名学历培训技能经历不符合项结果学历培训技能经历生产设施配置申请表编号:R-6.2-01设施名称购置数量规格型号单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:请购单位:申请人(部门)审核批准日期日期日期设施验收单编号:R-6.2-02设施名称出厂编号规格型号价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:附机资料:设施安装情况:设施验收结论:备注:使用部门签名日期签名日期设施档案卡编号:R-6.2-03设施名称:设施编号:制造厂家规格型号使用日期安装位置设施性能设施配套动力装置设施配套机械装置主要部件更换及大修记录生产设施台帐编号:R-6.2-04 设施分类:共页第页序号设施编号设施名称规格型号制造单位制造日期及编号开始使用时间安装地点备注填表人:科长:年月日主要设施日常保养项目表编号:R-6.2-05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:保养项目月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31异常情况记录:备注:注:合格“√”不合格“×”异常“△”设施完好情况检查表编号:R-6.2-06设施名称规格型号设施编号所在部门保养人检查项目序号检查项目和要求完好状态1 各传动系统运转正常,变速齐全。

IATF16949-2016标准与程序文件对照表

IATF16949-2016标准与程序文件对照表

IATF16949-2016标准与程序文件对照表c. 总经理或管理者代表认为有必要时;d. 其他重大事件发生时。

9.2.2.2 质量管理体系审核每三个日历年必须对于所有的过程进行一次审核9.2.2.3 制造过程审核小改每三个日历年必须对于所有的制造过程进行一次审核9.2.2.4 产品审核9.3 管理评审QP-28管理评审控制程序大改增加风险分析的内容9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充QP-29质量成本控制程序不改无\ 9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进QP-30纠正和预防措施及改进控制程序小改改版不大10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析 10.3 持续改进10.3.1 持续改进-补充a. 质量体系或组织结构发生重大变化时(包括过程的重大变更);b. 顾客重大抱怨或内部/外部重大质量问题时;c. 总经理或管理者代表认为有必要时;d. 其他重大事件发生时。

过程审核覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程,对于风险分析、控制计划等的有效性进行审核。

覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程,包括交接班抽样。

顾客的反馈:包括满意度的测量结果(包括保修和顾客的平衡记分卡)及与顾客沟通的结果等。

过程业绩的有效性(过程效率的衡量)和产品的符合性通过风险分析(FMEA等)识别的潜在使用现场失效标示根据管理评审结果(包括没有达成目标的内容)按《纠正和预防措施及改进控制程序》之要求对跨部门的纠正,品质部应对其纠正实施情况进行监督检查,并组织相关部门对纠正进行验证和评价,其结论记录在《纠正/预防措施表》中验证栏内,包括对于相关的文件进行修改的的内容和要求。

在制定纠正和预防措施中,要采用防错方法,防错方法要简便适用,其程度应与问题大小和遭遇的风险程度相适应,同时对于防错装置必须进行失效试验,如果使用样件进行测试防错装置的必须进行校正、标定等工作。

4.1R-2顾客特殊要求评审表

4.1R-2顾客特殊要求评审表

会议主题:识别顾客的特殊要求
地址:公司会议室
参加人员:时间:2004年9月10日
评审内容:
评审小组通过认真阅读、充分讨论湖北三环离合器有限公司的《协作配套中质量保证协作书》、浙江前锦离合器有限公司《质量协议书》(QJ2004-015)、常州金花汽车零部件有限公司《二OO四年质量保证协议书》、杭州奇碟离合器有限公司《外协配套产品质量技术保证协议》。

上述四家顾客的特殊要求仅体现在上述协议中,没有其他补充文件来扩展其他特殊要求。

通过讨论,大家识别了顾客的特殊要求(即ISO/TS16949:2002之外的要求),并形成了《顾客特殊要求一览表》(见附件)。

通过评审,对顾客特殊要求的落实部门进行了界定,具体如下:
会议要求《顾客特殊要求一览表》发放给各部门,予以实施,今后凡有新的技术质量协议或类似文件,公司将及时组织评审,必要时修改《顾客特殊要求一览表》。

CSR客户特殊要求评审表

CSR客户特殊要求评审表
客户名广称州:**汽车配件有限公司 评审日期: 序号 条款
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行,并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校;检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行,红色代表不合格,黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”,内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控,包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料(包括合同、协议等):质量保证协定书 评审小组成员:崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人:崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程,并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供,辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制;控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量,对用视、听、触进行的检查,在规定标准样品后再行检 查;为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。

CSR客户特殊要求评审表

CSR客户特殊要求评审表

可以
7
第7条
零部件等的识别管理
生产和品 质
对初物管理和批组管理满足顾客要求
可以
8
第8条 工序管理
生产和品 质
按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制;控制计划应得到客户认可
可以
9 第9条 检查、试验
品质
按照控制计划中质量控制要求管控质量,对用视、听、触进行的检查,在规定标准样品后再行检 查;为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
14
第14条 管理、保管、包装 及交货
供销、生 产和品质
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控,包装按照包装规格书执行
可以
15 第15条 质量记录的管理 品质文控 质量计量按照记录控制程序执行,并满足客户要求
可以
16
第16条 质量监督
17 第17条 教育、培训
18
第18条 有效期限
客 户 名 评 审 日
序 号表 客户资料(包括合同、协议等):质量保证协定书
评审小组成员:
评审部门 供销 质量保证负责人:崔**
输出要求
是否可以 与客户
达成客户 沟通结
要求

备 注
可以
2 第2条 质量保证体系
品质 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划
可以
3 第3条 规格的管理
技术 技术图纸和规格变更应规范管理
可以
4 第4条 设计的管理
技术 设计和开发按照APQP流程,并确保满足客户要求
可以
5 第5条 文件的管理
文控 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行
可以
6 第6条 供应商的管理
采购 原材料由客户提供,辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行

IATF16949 2016内审员培训试卷及答案(1)

IATF16949 2016内审员培训试卷及答案(1)

IATF16949 2016质量管理体系内部审核员测试题一、填空(5分)1.IATF169492016质量管理体系—汽车供方-关于应用ISO9001:2015的特殊要求;本技术规范适用于组织的顾客指定产品,或服务件的制造现场。

2.一组固有特性满足相关要求的程度是质量。

3.IATF16949质量管理体系由七大过程组成组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、改进。

4.将一组输入转化成输出的相关联活动是过程。

5.组织内诸过程的系统的应用、连同这些过程的识别和相互作用及其管理,可称之为过程方法。

二、判断题(15分)1.应对顾客特定要求进行评审,只做评审表,但不需在体系内进行管控。

4.3.2(╳)2.组织所识别的过程责任者只要写清楚责任部门就行了,不需要明确过程责任人员。

5.1.1.3 (╳)3.质量手册是质量管理体系的纲领性文件,只描述组织方针、目标及概况、部门职责。

7.5.1.1(╳)4.顾客的标准及规范在组织内应及时评审、分发,只需在3个工作周内就可以7.5.3.2.2 (╳)5.组织在体系策划时应制订公司的战略方向,并确定与战略方向有关的内外部因素。

4.1 (∨)6.最高管理者只对公司财务、经营、人事负责,产品实现过程由生产部负责。

5.1.1 (╳)7.质量目标由管理者代表制定,而且需制定公司总的质量目标。

6.2.2.1最高管理者(╳)8.生产过程中遇到质量问题,只有生产部主管才有权停止生产。

5.3.2(╳)9.管理评审目的是评审质量管理体系的适宜性和有效性、充分性。

符合性、充分性、有效性(╳)10.产品设计人员只需有一定经验就可以满足要求。

8.3.2.2 (╳)11.产品安全指的是在生产中要保护员工安全操作。

4.4.1.2(╳)12.IATF16949 2016产品实现是用质量计划的方法。

8.1 (∨)13.特殊特性只从顾客的技术图纸中得到,公司内部不需要识别组织内部的特殊特性。

8.3.3.3 (╳)14.制造可行性是在合同签订后研究。

客户要求识别与评价表)

客户要求识别与评价表)

制程控制程序 不合格(品)控制程 序 检查与试验控制程序 适合物料,机器设 数据分析与持续改善 备、工装夹具等 管理程序 产品标识和可追溯性 程序
生产部:XXX
样品评审报告
订单(合同)评审表
9
COP04
产品交付过程
销售订单 交期及其它要求
可交付产品
出货单
生产任务单 生产成品日报表 采购单 相关的出货单数据
样品需求单、PSW/新入订单 生产数据,销售订单、/订 单(合同)评审表/产品特 性要求,客户特殊要求识别 和评价表,新产品设计输入 表,项目进度表,客户订单 、出货单、物流信息单
合同评审程序 风险和机遇的应对控 制程序 沟通及信息管理程序
电话、传真、计算 机/网络、办公设备 、会议室。
业务部:xx
础设施要求,新知识的获 全检查记录表

①我司在提供样件给客户承
样品一次通过率≥95%100% 文件(图纸)准确率≥ 99.6% 工程变更完成率≥94%
认时,需同时提供相关检测 报告给客户证明。②首批交 客户产品时,我司必须为客 户提供产品图或标准等资 料,且交货之前必须得到客
户的承认和认可。
如有产品设计、模具、工艺
报价及时率≥95%
①顾客响应时间:24小时; ②依据客户图纸要求计算材 料成本及产品要求报价;③ 付款周期为月结60天,付款 方式为银行承兑汇票,我司 需开具17%增值税发票。
有效
经营计划、产品设计输出
7
COP02
的数据(包括特殊特性)
、过程目标(生产力、过
程能力、时间安排及成
过程设计开发与 本)、技术替代选择、客
质量管理体系及其过程的有
效性改进措施 资源需求 与客户要求有关的产品改进 管理评审报告 顾客绩效目标不达标的措施

客户特殊要求识别程序(含记录)

客户特殊要求识别程序(含记录)

客户特殊要求识别程序(IATF16949-2016)1.0目的:对确保顾客的要求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持;2.0范围:适用于对顾客和法律法规要求的识别、获取、摘录及登记、更新、培训、对产品要求的评审及内外部传达、沟通过程;3.0职责:3.1业务课负责识别顾客订单需求与期望,识别和整理顾客特殊要求、管理要求,并将识别的要求汇总,然后将汇总的要求传递到内部相关部门,并组织对这些特殊要求进行评审,并负责与顾客沟通,必要时向顾客回复这些特殊要求的执行状况;3.2开发部负责客户在技术层面上的特殊要求的评审及确认;3.3质量部负责对客户管理体系、产品验收标准与特殊要求的识别与评审,并负责识别产品适用法律法规及其他要求的收集、确认和保管,负责识别法律法规中公司适用的内容,并负责将其传递给相关单位和公司的供应商(外包方),负责评审产品的检测能力;负责顾客投诉处理的改善跟进工作;3.4生产课负责产品的生产能力、交货期的评审;3.5采购负责物料供应能力与时效的评审,必要时需向供应商传达客户特殊要求;3.6总经理负责审批特殊合同的订单资料审查表;4.0程序:4.1与产品有关要求的识别4.1.1与产品有关的要求范围业务课负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的定货要求,如合同草案、技术协议草案及口头订单等资料,从而确定以下4个方面的要求:4.1.1.1顾客的明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、、交付、支持服务(如运输、保修、培训等)、价格要求;4.1.1.2顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求;这是一类习惯上隐含的潜在要求,公司为满足顾客要求应作出承诺;4.1.1.3顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求;4.1.1.4组织的附加要求;4.2对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或定单之前,业务课应对已识别的与产品有关要求组织相关单位对标一书、合同的产品要求实施评审;4.2.2评审4.2.2.1与产品有关的要求的评审向顾客作出提供产品和服务的承诺(如在投标、接受合同或订单、广告宣传和提供质量保证书)之前,公司应对顾客要求和所作的承诺,包括对此的更改,进行评审,以确保:与产品有关的要求是否明确,质量要求、验收方法和保证条款与顾客要求是否一致,双方发行合同的条件(如生产能力、技术条件、交付期等)和承担的风险是否明确、合理;注意识别潜在的要求,特别是那些技术复杂和不熟悉的特殊要求,应充分考虑生产难度及原材料、零部件外协、外购周期等情况,确保按期交付;没有形成文件的要求,在接受前,应得到顾客的确认;与投标或报价单不一致的合同或订单要求已协商妥善解决;公司有能力履行在合同或订单中所作出的承诺,确保合同履约。

与顾客有关的过程控制程序

与顾客有关的过程控制程序

与顾客有关的过程控制程序1目的有效处理与顾客有关的过程,确保满足顾客要求。

2适用范围本程序适用于与产品有关要求的确定、评审与变更的控制。

3权责3.1 生产部负责与顾客有关的销售过程的归口管理;3.2 相关部门配合实施。

4 工作程序4.1 工作流程图4.2 生产部组织有关部门应从以下方面,识别并关注“与产品有关的要求”:A 顾客规定的要求(如产品质量要求),包括交付及交付后活动的要求;B 顾客虽未明确提出,但与用途有关的必需的要求;C 与产品有关的法律法规的要求;D 公司承诺的附加要求。

4.3 初始评审4.3.1 每年初,总工程师应组织有关部门分析、评价现有产品的技术、生产与服务保证能力。

4.3.2 生产部应就现有能力分析、评价的结果,编制《初始评审报告》,交各部门负责人会签后,报总经理批准。

4.3.3 生产部保存《初始评审报告》。

4.4 专项评审4.4.1 专项评审的对象:超出年度能力承诺的销售合同/协议、订单要求,即特殊合同或订单。

4.4.2 在《与产品有关要求评审表》上记录顾客的特殊要求。

4.4.3 生产部应将《与产品有关要求评审表》传递至相关部门/人员,并组织他们评审特殊要求。

4.4.4 参加评审的人员应在《与产品有关要求评审表》中明确评审意见,生产部经理综合评审意见,作出评审结论。

4.4.5 所谓明确的评审意见及结论,应包括:A 基本要求:特殊条款是否明确,本公司是否接收;B 重点要求:满足特殊要求,公司需要采取的专门措施;4.4.6 根据评审结论处理合同、订单。

4.4.7 成功实施的特殊合同、订单应视为年度可行性承诺的补充,即类似合同、订单不再进行专项评审。

4.5 合同执行4.5.1 有库存的产品,生产部组织发货。

4.5.2 库存不足的产品,生产部制订生产计划,组织生产。

4.6 与产品有关要求的变更4.7.1 对上述与产品有关要求的更改,生产部均应按本程序规定的组织评审。

5 相关表格/记录5.1初始评审报告5.2与产品有关要求评审表与顾客有关的过程控制程序受控状态:文件制/修订履历表文件分发与顾客有关的过程控制程序受控状态:DC2-0800101与产品有关要求的评审表填表时间:与顾客有关的过程控制程序受控状态:DC2-0800102初始评审报告填表时间:与顾客有关的过程控制程序受控状态:。

订单评审控制程序

订单评审控制程序
業務
顾客信息
1顾客信息和要求的收集:業務單位通过市场开发和拓展收集潜在顾客的资料,并与顾客进行前期接触与沟通.
2業務單位根据收集和分析的顾客信息,确认顾客引入跟踪,实施对该客户重点的跟踪和沟通,建立客戶基本資料表
3当顾客提出报价需求和样品提供要求时,業務單位根据报价规则编制《报价单》,经業務單位审核后提交顾客。
10.訂單承接及審查
a..資材接獲訂單後﹐應詳細審查訂單內容及產品要求,包括客戶的特殊特性的指定,批準文件按控制的要求. 并在ERP系統內依料號查詢此機型有無BOM表﹐未生產之產品由研發﹐工程建立BOM﹐并展開制作提供SOP供生產作業.收到訂單后,三天內用《客戶訂單明細表》回復。
b.適用于產品的法律法規的要求。
4如顾客需要开发新产品时,则由業務單位从顾客或相关渠道索取新产品项目设计和开发的相关资料(如:订单、报价单、样品、产品图纸、产品标准、产品规范等),对其进行新产品制造可行性和风险分析及评估,经核准后交業務單位。顾客如对提供的报价或样品表示认可时,業務單位与顾客进行技术、质量和购销方面的沟通和谈判,業務單位评审。
4.1顾客特定要求的识别
業務單位负责识别并管理顾客特殊要求,并评审,包括顾客的合同、协议以及修改后的合同和協議等内容,同时负责将顾客特殊要求传递到相关單位(汽車產品需CSR客户特殊要求评审表),作为各單位满足顾客特殊要求进行作业的依据。業務應根據顧客特殊要求填寫在訂單備註欄注明清楚.
5.与产品有关的要求的确定:
b.經物控確認後之《客戶訂單確認書》需注明材料信息﹔
c.生管結合材料信息﹑訂單要求交期﹐對應制作生產排程﹔
顾客訂單/合同
業務
工程/品保/
研发
合約審查表
合約審查表

顾客要求评审管理程序(含表格)

顾客要求评审管理程序(含表格)

顾客要求评审管理程序(ISO9001-2015/IATF16949-2016)1.0目的与范围1.1为准确理解顾客要求,充分具备履行合同的能力,减少供需双方履行合同的经济风险和责任,确保顾客和公司双方的利益,及合同按规定要求的履行,特制定本程序。

1.2本程序适用于公司的常规合同、特殊合同、重要合同的评审,也适用于其产生的修改、变更的控制。

2.0职责2.1营销部负责收集与产品有关的要求,并组织对其进行评审。

2.2各相关职能部门参与合同评审,并负责对各自主管范围内提出评审意见。

2.3营销部负责合同更改事宜的内外部联络事宜。

3.0管理程序3.1合同的类别及形式本公司的销售合同分为以下三种3.1.1常规合同:已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同;3.1.2特殊合同:已正常批量生产的产品,但技术规范、质量、交货期等有特殊要求的销售合同;3.1.3重要合同:新产品开发等重大项目的合同。

3.2合同评审的内容3.2.1顾客的各项要求是否明确、合理,是否形成文件(包括口头和电话订单)。

3.2.2各项规定是否有含糊不清之处;有关的特殊内容在合同中是否得到说明。

3.2.3与投标不一致的要求是否已得到解决。

3.2.4是否具有履行合同各项要求的能力。

a.工艺技术能否达到(适应)顾客需要;b.物资供应能否及时到位;c.检测手段、设备等质量保证能力能否达到产品的技术、精度要求;d.数量、交货期要求是否有能力达到;e.其它条件(如安全保证、合同附件)是否能满足要求。

3.2.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》3.3合同评审的方法3.3.1合同评审必须在合同正式签订前进行。

3.3.2合同评审的方式由营销部经理根据合同类别决定,一般有以下三种形式:a.会议专题评审,由有关职能部门代表和专家参加;b.由有关职能部门会签;c.授权人员在签约前直接评审。

3.3.3常规合同的评审由授权人员直接进行,但需遵循以下原则:a.常规合同的评审人员,必须由总经理的书面授权;b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度,并对合同执行的可行性进行分析,确认后才能正式签订。

最新客户要求评审程序(含表格)

最新客户要求评审程序(含表格)

客户要求评审程序(含表格)客户要求评审程序1.0目的通过与产品有关要求的确定与评审,并形成文件,以及与顾客沟通有效的有效安排,确保公司有能力满足顾客的要求,达到顾客满意。

2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。

3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门(研发部、品质部、生产中心)对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审,以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。

3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。

3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。

3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。

4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制:4.2 产品要求分类4.2.1 常规合同:客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同;4.2.2 重大合同:针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望,并定期对竞争对手进行水平对比分析,业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括:a)顾客规定的要求。

如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务(如运输、培训、保质期)等方面的要求;b)顾客虽然没有规定,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求(隐含的要求),对此,公司同样要作出承诺;c)与产品有关的法律法规要求;d)公司规定的任何附加要求。

4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。

4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前(即合同的签订之前)进行。

以确保产品要求得到规定,且本公司有能力满足规定要求。

4.4.2 评审时,应尽量满足顾客要求,同时充分考虑供、需双方的利益和义务。

4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员,应熟悉本行业强制性标准、法律法规,以及本公司质量管理体系。

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会议主题:识别顾客的特殊要求
地址:公司会议室
参加人员:时间:2004年9月10日
评审内容:
评审小组通过认真阅读、充分讨论湖北三环离合器有限公司的《协作配套中质量保证协作书》、浙江前锦离合器有限公司《质量协议书》(QJ2004-015)、常州金花汽车零部件有限公司《二OO四年质量保证协议书》、杭州奇碟离合器有限公司《外协配套产品质量技术保证协议》。

上述四家顾客的特殊要求仅体现在上述协议中,没有其他补充文件来扩展其他特殊要求。

通过讨论,大家识别了顾客的特殊要求(即ISO/TS16949:2002之外的要求),并形成了《顾客特殊要求一览表》(见附件)。

通过评审,对顾客特殊要求的落实部门进行了界定,具体如下:
会议要求《顾客特殊要求一览表》发放给各部门,予以实施,今后凡有新的技术质量协议或类似文件,公司将及时组织评审,必要时修改《顾客特殊要求一览表》。

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