产品要求评审表(R-7.2-01)

01.产品要求评审表

□能达到要求□不能达到要求
评审结论
□同意签订合同□拒绝签单
总经理签名：
产品要求评审表
编号：QR-7.2-01No.
顾客名称
产品要求
顾客要求
法律、法规要求
其他要求
合同类型
□一般；□特殊
评审方式
□签字；□会议
评审部门
评审意见
签字/时间
副总经理
□能达到要求□不能达到要求
综合管理部
□能达到要求□不能达到要求
产品要求评审表
编号：QR-7.2-01No.
顾客名称
产品要求
顾客要求
法律、法规要求
其他要求
合同类型
□一般；□特殊
评审方式
□签字；□会议
评审部门
评审意见
签字/时间
副总经理
□能达到要求□不能达到要求
综合管理部
□能达到要求□不能达到要求
质量部
□能达到要求□不能达到要求
市场部
□能达到要求□不能达到要求
生产部
质量部
□能达到要求□不能达到要求
市场部
□能达到要求□Biblioteka 能达到要求生产部□能达到要求□不能达到要求
评审结论
□同意签订合同□拒绝签单
总经理签名：

产品要求评审表

产品要求评审表
编号：CKY/QJ-JXC-7.2-01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：
顾客名称
订货
日期
数量
交付
日期ห้องสมุดไป่ตู้
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人：日期：
供应部（评审物料供应能力）
填写人：日期：
开发部（评审设计能力）
填写人：日期：
生产部（评审生产能力及交货期）
填写人：日期：
销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）
填写人：日期：
评审结论
填写人：日期：
备注：1.本表只用于特殊对要求的特殊合同产品的评审；
2.评审结论一栏由产品评审组织的最高管理者签名批准，。

QC表格记录大全

签名：日期：
记录一览表
QR-4.2-05
序号
记录名称
记录编号
保管部门
保管期
备注
编制：
QR-5.5-01信息联系单
指示通知协调
请示报告洽办
年月日
主题：
收文单位：
收件人：
发文单位：
发件人：
信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：
发出部门意见：
接受部门意见：
会议记录
QR-5.5-02
会议名称
上课地点
培训名称
讲师姓名
培训日期
～计小时
主办单位
训练费用
□ 内部培训 □ 派外培训：课程费：元、差旅及杂费：元，合计：元
课程
内容
纪要
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
供应商有无订立书面的企业质量方针、目标及承诺？
2
有无程序保证质量目标为人所知，并在组织各阶层之内留存及实施？
3
供应商有无对行为直接影响质量之管理，实施，检验人员明确其权责及相互关系？
（如：程序、组织机构图、质量手册）
4
供应商有无提供适当之资源用于室内验证活动，如检验、测试、监测及制程产品检讨？
5
供应商有无委任管理者代表，使用全权负责质量系统实施及维护？
国际合作经验：□外资企业 □合资企业 □与外企合同生产 □无合同经验
单班月生产能力：现在几班生产：

销售管理表格汇编

功率/W 电压/V 电源光效m/W 光源发光角度色温/K IP等级材质商标包装要求唛头12345序号产品编码产品名称产品型号数量特殊合同的技术要求：（可附技术要求一览表）编制/日期：合同产品要求评审表初次评审□ 合同修订评审□（原合同评审表编号：）1、常规合同评审部门：成品仓库、技术部、供应部、生产部、国内/国外销售部部；2、特殊合同评审部门：研发部、技术部、质量部、供应部、生产部、国内/国外销售部；3、必要时，特殊合同应经总经理批准；4.□为评审选项打√处。

总经理审批意见：总经理/日期：要求评审部门备注技术要求交货日期（不含路途）顾客名称/代码合同编号国内/国外销售部（评审合法、完整、明确性）1.满足期望□；2.调整批交期至月日，以满足期望；3. 月日～月日分批交；4.合同的其它条款已明确、合法。

□负责人/日期：副总经理（总监）审批：副总经理（总监）/日期：采购部（评审物料采购能力）1.材料已备齐□；2.最少库存可满足产量；3.缺料最迟天到货。

负责人/日期：成品仓库（评审库存数量）无；□ 有只，生产批次。

负责人/日期：生产部（评审生产能力及交期）1.满足期望□；2.现排产天交货；3.调整排产后最快货，末批天交完。

负责人/日期：研发部（评审光源/电源工艺及设计能力）1.满足期望□；2. 需技术准备□：天完成；3.需调整设计□，验证天完成。

负责人/日期：技术部（评审结构工艺及设计能力）1.满足期望□；2. 需技术准备□：BOM明细表、模具、工艺天完成；3.需调整设计□，验证天完成。

负责人/日期：质量部（评审检测能力）1.满足期望□；2.需调整检测能力：提高精度□、增加装备□；3.需做产品型式试验□，天完成。

负责人/日期：。

质量管理体系全套表格模板

文件发放、回收记录文件借阅、复制记录表部门受控文件清单外来文件清单文件发放审批表质量记录清单质量目标分解表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表员工培训档案设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号：JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC设施报废单编号: JL/YC 6.3-07工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4-01 序号：公司名称：产品名称：风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01顾客电话记录定单确认表编号：JL/YC 7.2-03 序号：销售合同样本(编号：JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号：签订地点：签订时间：采购人（甲方）：供应商（乙方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。

详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。

双方同意共同遵守如下条款：一、合同货物二、合同总价合同总价为人民币大写：，即RMB￥万元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）出厂新标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

质量记录一览表

XX-QR8.7-03
不合格品报告处理单
A/0
2
品质部
97
XX-QR8.7-04
紧急放行(特采)申请单
A/0
2
办公室
98
XX-QR8.7-05
退货分析处理单
A/0
2
办公室
99
XX-QR9.1-01
顾客满意度调查表
A/0
2
办公室
100
XX-QR9.1-02
员工满意度调查及分析报告
A/0
2
办公室
101
XX-QR9.1-03
121
122
123
124
制表：日期：审核：日期：
XX-QD9.3-02
管理评审报告
A/0
2
办公室
113
XX-QD9.3-03
会议签到记录
A/0
2
办公室
114
XX-QD9.3-04
管理评审问题改进及完成情况
A/0
2
办公室
115
XX-QR10.1-01
持续改进计划
A/0
2
品质部
116
XX-QR10.1-02
纠正措施表
A/0
2
品质部
117
118
119
120
顾客满意度统计与分析
A/0
2
办公室
102
XX-QR9.1-04
顾客满意业绩登记表
A/0
2
办公室
103
XX-QR9.1-05
顾客感受的信息方式途径
A/0
2
办公室
104
XX-QR9.1-06
综合统计分析月报

郑璞珂__质量记录合订(军品)

质量记录合订（军品QMS）质量记录目录序号记录名称编号保存期1 文件发放、回收记录JL—4.2.3—01 五年2 文件借阅、复制记录JL—4.2.3—02 五年3 受控文件清单JL—4.2.3—03 三年4 文件更改申请单JL—4.2.3—04 三年5 文件处置申请单JL—4.2.3—05 三年6 质量记录请单JL—4.2.4—01 五年7 质量记录归档登记表JL—4.2.4—02 长期8 质量目标落实情况检查表JL—5.4—01 三年9 质量管理计划实施情况检查表JL—5.4—02 三年10 管理评审计划JL—5.6—01 三年11 管理评审报告JL—5.6—02三年12 培训申请单JL—6.2—01 三年13 年度培训计划JL—6.2—02三年14 培训记录表JL—6.2—03三年15 员工能力评定表JL—6.2—04 三年18 生产设施配置申请单JL—6.3—01长期17 设施验收单JL—6.3—02长期18 生产设施一览表JL—6.3—03长期19 重要设施日常保养记录表JL—6.3—04三年20 （）设施检修计划JL—6.3—05三年21 设施检修记录单JL—6.3—06三年22 设施报废单JL—6.3—07三年23 工作环境监督检查记录单JL—6.4—01三年24 工作环境监测记录表JL—6.4—02 三年25 质量信息反馈单JL—6.5—01 三年26 产品要求评审表JL—7.2—01三年27 口头订单确认表JL—7.2—02三年28 顾客沟通记录表JL—7.2—03三年29 项目建议书JL—7.3—01长期30 设计开发计划书JL—7.3—02长期31 设计开发输入清单JL—7.3—03长期32 设计开发任务书JL—7.3—04长期33 设计开发输出清单JL—7.3—05长期34 设计开发评审报告JL—7.3—06长期35 设计开发验证报告JL—7.3—07长期36 用户试用报告JL—7.3—08长期37 新产品鉴定报告JL—7.3—09长期38 设计开发确认报告JL—7.3—10 长期39 设计文件更改单JL—7.3—11长期40 产品（改型/改进）设计开发过程记录JL—7.3—12长期质量记录目录（续）序号记录名称编号保存期41 工艺评审报告JL—7.3—13长期42 首件鉴定报告JL—7.3—14 长期43 产品质量评审报告JL—7.3—15 长期44 试验（试制）准备状态检查单JL—7.3—16 五年45 供方评定记录表JL—7.4—01三年46 合格供方名录JL—7.4—02三年47 （）年度供方业绩评定表JL—7.4—03三年48 （）月采购（外包）计划JL—7.4—04三年49 （）月生产计划JL—7.5—01三年50 零（部）件随工单JL—7.5—02五年51 特殊过程确认记录JL—7.5—03三年52 顾客财产问题反馈表JL—7.5—04三年53 器材代用申请单JL—7.5—05三年54 （）过程监控记录JL—7.5—06 五年55 现场服务记录单JL—7.5—07 五年56 产品故障排除记录单JL—7.5—08 五年57 监视和测量设备一览表JL—7.6—01五年58 计量校准计划JL—7.6—02五年59 内校记录JL—7.6—03五年60 监测设备偏离校准状态追踪验证记录单JL—7.6—04五年61 生产、检验共用设备校准记录JL—7.6—05五年62 产品销售情况统计表JL—8.2.1—01三年63 顾客满意程度调查表JL—8.2.1—02三年64 审核实施计划JL—8.2.2—01三年65 审核检查表JL—8.2.2—02三年66 不符合项报告JL—8.2.2—03三年67 管理体系审核报告JL—8.2.2—04三年68 首（末）次会议签到表JL—8.2.2—05三年69 QMS过程监视和测量记录单JL—8.2.3—01三年70 进货验证记录（一）JL—8.2.4—01五年71 进货验证记录（二）JL—8.2.4—02五年72 过程产品检验记录（一）JL—8.2.4—03五年73 过程产品检验记录（二）JL—8.2.4—04五年74 成品检验记录JL—8.2.4—05五年75 不合格品审理单JL—8.3—01五年76 数据和信息处理单JL—8.4—01三年77 质量成本统计表JL—8.4—02 三年78 改进计划JL—8.5—01三年79 纠正/预防措施记录单JL—8.5—02三年80 改进、/纠正/预防措施实施情况一览表JL—8.5—03三年编号：JL—-4.2.3—01 №：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数编号：JL—4.2.3—02 №：序号文件名称编号版本受控状态借阅（份）复制（份）签名日期受控文件清单部门：编号：JL—4.2.3—03 №：序号文件名称编号版本份数备注编制：审定：日期：。

记录表格(9000)58种

受控文件目录记录号：QMS-4.2.3-01文件借阅登记表记录号：QMS-4.2.3-文件修订状态记录表记录号：QMS-4.2.3文件修改通知单记录号：QMS-4.2.3文件销毁申请表记录号：QMS-4.2.3文件发放审批及领用登记表记录号：QMS—4.2.3记录目录记录号：QMS—4.2.4记录归档清单记录号：QMS-4.2.4-02 主办单位：使用号：会议记录记录号：QMS-5.5-0会议签到表记录号：QMS-5.6-01公司各岗位人员能力要求标准记录号：QMS-6.2-01员工花名册记录号：QMS-6.2-02年度招聘计划记录号：QMS-6.2-03编制：审核：批准：日期：培训申请表记录号：QMS-6.2-04培训实施登记表记录号：QMS-6.2-05特种作业人员登记表记录号：QMS-6.2-06 单位：使用号：员工考核表记录号：QMS-6.2-07基础设施确定表记录号：QMS-6.3-01设施设备台帐记录号：QMS-6.3-02 使用部门: 使用号：设备修理、验收记录记录号：QMS-6.3-03 使用部门: 使用号：机械设备维护检查记录记录号：QMS-6.3-04 使用部门：使用号：设施周检计划记录号：QMS-6.3-05 主办单位：使用号：设施检修记录记录号：QMS-6.3-06 主办单位：使用号：基础设施和工作环境检查评分表记录号：QMS-6.4-01产品质量策划记录记录号：QMS-7.1-01施工组织设计审批表记录号：QMS-7.1-02 主办单位: 使用号：产品要求确定评审记录记录号：QMS-7.2-01 项目名称：使用号：合同更改审批单记录号：QMS-7.2-02 主办单位: 使用号：顾客投诉处理记录记录号：QMS-7.2-03 主办单位: 使用号：工程施工过程业主意见征询表记录号：QMS-7.2-04合同登记表记录号：QMS-7.2-05物资需用计划表记录号：QMS-7.4-01主管领导：部门负责人：制表：年月日采购计划表记录号：QMS-7.4-02填表说明：1、材料供应部门填写材料名称、规格、拟采购单价等；2、预算部门填写中标（预算）材料价格；3、此表经主管领导审核后再执行.物资供方调查评审表记录号：QMS-7.4-03合格供方名单记录号：QMS-7.4-04供方质量跟踪报告记录号：QMS-7.4-05分包单位资质评审记录记录号：QMS-7.4-06分包项目质量评定记录记录号：QMS-7.4-07采购产品验证记录记录号：QMS-7.4-08顾客财产验证使用情况记录记录号：QMS-7.5-01工程调查回访计划表记录号：QMS-7.5-02保修计划表记录号：QMS-7.5-03 主办单位：使用号：工程回访单记录号：QMS-7.5-04钢筋焊接工艺试验记录记录号：QMS-7.5-05 主办单位：使用号：监视和测量装置台账及周期检定表记录号：QMS-7.6-01 主办单位: 使用号：自校装置检定、校准记录记录号：QMS-7.6-02监视和测量装置维护记录记录号：QMS-7.6-03顾客满意程度调查表记录号：QMS-8.2.1-01 主办单位：使用号：内部审核计划记录号：QMS-8.2.2-01。

总承包项目合同评审表

总承包项目产品要求/合同评审表
（QB7.2-2-01）
项目概况委托单位项目名称建设地点总投资（万元）：主要产品的年产量：承包项目（□设计 □固定价 □融资 □采购 □施工合同额总建筑面积（m ）：其他： □开车 □其他 □成本+酬金）；项目管理（□设计
2
编号第 1页共2 页
合约部
日期：评审人签署：日期：部门负责人签署：
财务总监签署：审批主管副总裁签署：评审总裁审批是否同意签署合同：同意 □、需修改 □ 总裁：日期： 1．本表由项目经理或项目管理部人员就项目概况、对投标文件的修改内容及项目产品要求进行填写与识别后，转交相关职能部门进行会签评审；由合约部人员对总承包项目合同的条款进行评审后，项目经理对合同草稿进行修改后“总承包项目投标评审表” 、 “报价文件和项目风险备忘录评审表” 、 “报价文件” 、 “招标文件” 、 “合同谈判备忘录”等资料。 3．本表经各级审批后，由合约部、项目经理/项目管理部各保存一份。日期：日期：
项目管理部（承担部门）／项目经理
评审人签署：评审部门
日期：
部门负责人审核签署：项目产品要求/ 合同评审
日期：
造价咨询部会会签评审部门负责人签署：日期：
采购部部门负责人签署：日期：
版次：2007
修改码：0
总承包项目产品要求/合同评审表
（QB7.2-2-01）
施工/开车部部门负责人签署：
第2 页共 2页
日期：
技术质量部部门负责人签署：日期：
会签评审
协助部门部门负责人签署：日期：
财务部部门负责人签署： 1、 2、 3、 4、 5、合同条款、内容是否符合相关法规规定：符合□、有修改 □ 合同主体是否是具备签约条件：符合 □、有修改 □ 合同中有无不利和潜在风险内容：无 □、有修改 □ 合同采用格式：标准合同 □、非标准合同□ 其他：日期：

四级文件（质量记录）及内审范本

质量记录文件清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录部门受控文件清单质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号：SC-6.2-06编制：日期：批准：日期：编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表项目建议书客户试用报告供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划物料标识卡物资收发卡领料单随工单返修记录周生产计划生产日报表顾客财产问题反馈表编号：SC-7.509 序号：测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表编号：ZG-7.6-04 序号：销售情况反馈表编号：YX -8.1.1-1 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2000 idt ISO 9001：2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

内审检查表编号：ZG-8.1.2-03 共页第页不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表。

9000认证全套表格精选全文

精选全文完整版（可编辑修改）文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04记录清单HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：设计开发方案设计开发计划书HTZK/JL7.3-04 序号：设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号：HTZK/JL7.3-07 序号：HTZK/JL7.3-08 序号：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：HTZK/JL7.3-11 序号：HTZK/JL7.3-12 序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划HTZK/JL7.4-03 序号：编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02HTZK/JL7.5-03HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表HTZK/JL8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门：年月审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号：内审报告HTZK/JL8.2.2-05 序号：内审（）次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07 序号：内审不合格项分布表HTZK/8.2.2-06 序号：编制：日期审核：日期成品检验记录编号：HTZK/JL8.2.4-02 序号：不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号：纠正和预防措施处理单HTZK/JL8.5-01 序号：工序自检记录HTZK/JL8.2.4.-01在这一学年中，不仅在业务能力上，还是在教育教学上都有了一定的提高。

机械配件企业与顾客有关的过程控制程序

与顾客有关的过程控制程序1 目的对确保顾客的要求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2 范围适用于对产品有关的要求的确定、评审及与顾客的沟通。

3 职责3.1 供销部是与顾客有关的过程控制归口管理部门。

负责确定产品有关的要求，组织有关部门对产品有关要求进行评审，并负责与顾客沟通确定其要求。

3.2 技质部负责评审产品的技术要求3.3 技质部评审对产品质量要求的检测能力。

3.4 生产部负责评审产品的生产能力、交货期3.5 供销部评审所需物料采购的能力。

4 程序4.1 与产品有关要求的确定供销部负责对产品有关要求的确定，把顾客规定的订货要求填写在《产品要求评审表》中：a) 顾客规定的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、价格等方面的要求；b) 顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。

这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；d) 组织确定的任何附加要求。

4.2 对产品要求的评审4.2.1 在接受合同或订单之前，供销部对已确定的产品要求组织相关部门实施评审。

4.2.2 评审4.2.2.1 产品要求的评审应在订单、合同签定之前进行，应确保：a) 产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；c) 本公司有能力满足规定的要求；d) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认。

4.2.2.2 合同的分类：A类：无特殊要求的合同；B类：特殊要求的产品合同。

4.2.2.3 对于A类合同，由供销部授权销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在《订货清单》上，写上评审结论并签名，表示接收该订单。

4.2.2.4 对于B类合同，由供销部经理负责填写《产品要求评审表》，填好顾客对产品明示与潜在的要求交相关部门进行传递评审，技质部负责评审有特殊要求的产品技术要求及产品的检测能力，生产部负责评审生产能力、交货期、供销部评审物料供应能力，相关部门负责人将评审结论填写在《产品要求评审表》上，并签名确认，然后供销部综合各部门意见，若各部门意见一致，则由供销部负责与顾客签订《销售合同》；若各部门意见不一致，则报总经理协调或仲载作出决定性意见；若意见为承接此合同，则各部门在《产品要求评审表》上作出明确的一致性的意见。

7.2.1顾客要求的识别、评审与沟通控制程序

7.2.1顾客要求的识别、评审与沟通控制程序程序文件顾客要求的识别.评审与沟通控制程序文件编号 RGPMB-01 版 / 次 B / 0第5 页共5页顾客要求的识别.评审与沟通控制程序1.0 目的充分理解并确定顾客的需求和期望，加强与顾客的沟通，从而使维护和服务满足规定，达到顾客满意。

2.0 适用范围适用于丽江花园物业管理公司对顾客要求的识别.对维护和服务要求评审及与顾客沟通。

3.0 职责3.1 行政部负责标书及合同评审的归口管理，并负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。

3.2 各相关职能部门参与合同.标书评审工作。

4.0 定义(无)5.0 工作程序5.1 顾客（市场）要求的识别5.1.1 顾客明示的要求，包括维护和服务质量要求.交付.交付后的服务.交付时间和费用等方面的要求。

5.1.2 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的维护和服务特性.如安全性.可用性等要求。

5.1.3 国家强制性标准及法律法规规定要求。

5.2 对维护和服务要求的评审在投标.接受合同之前，应对已识别的顾客要求及丽江花园物业管理公司确定的附加要求组织相关部门对标书.合同的维护和服务要求实施评审。

以确保：5.2.1 维护和服务的要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定。

5.2.2 顾客没有以文件的形式提供要求时，顾客要求在接受前得到确认。

5.2.3 与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单）已予以解决。

5.2.4 丽江花园物业管理公司有能力满足规定的要求。

5.3 标书评审：5.3.1 标书评审重点审议维护和服务的范围.技术标准.合同工期。

5.3.2 编写投标书/质量计划及投标文件；一般项目标书的评审由评标小组主持，必要时总经理参加评审。

5.3.3 由评审组织者作好评审记录，并填写《标书评审表》。

5.4 合同评审在正式签订物业管理合同前，项目归口部门对合同草案进行初步评审，然后报公司审定。

重大重要项目合同评审，由总经理主持召开。

台账记录清单

办公室
37
JL-9.2-02内部审核实施计划
办公室
38
JL-9.2-06不合格/不符合报告
办公室
39
JL-9.2-07内部管理体系审核报告
办公室
40
JL-9.2-09首末次会议签到表
办公室
41
JL-9.2-05内部审核检查记录表
办公室
42
JL-9.3-02管理评审通知单
办公室
43
JL-9.3-03管理评审会议记录
办公室
44
JL-7.5-09外来文件清单
办公室
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
记录清单
JL-7.5-08
序号
质量记录记录编号、名称、保存期
管理部门
备注
1
JL—7.5—01文件收发台帐（长期）
办公室
2
JL—7.5—02文件更改申请（通知）单（3年）
办公室
3
JL—7.5—03文件领用审批表（3年）
办公室
4
JL—7.5—04受控文件清单（3年）
办公室
5
JL-7.5-05文件处理审批表（3年）
生产部
31
JL-8.5-03特殊（）过程确认记录（3年）
生产部
32
JL-8.5-10顾客财产登记台帐（3年）
销售部
33
JL-7.1.5-01监视和测量装客满意度调查表（3年）
销售部
35
JL-9.1.2-02顾客满意度分析报告（3年）

质量记录清单完整

质量记录清单(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）
质量记录清单编号：QR\LW4。

2。

4—01 序号：2021003
公司质量管理适用的法律、法规及其他要求清单
日期: 日期：日期：
检测（中）质量监督记录表
JGQCDC.ZJ/058-（）
监督结论：
1、检测中检测人员□。

环境□.仪器设备□.试剂□.原始记录□.质量控制□。

环节符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。

2、不符合工作描述：
监督对象确认:监督员:年月日
JGQCDC.ZJ/058-（）
监督结论：
1、检测后检测报告格式□。

内容□.数据审核□.批准□环节符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。

2、不符合工作描述：
监督对象确认：监督员：年月日
JGQCDC.ZJ/058—（ )
监督结论：
1、检测前样品采集□.送检□。

接收□。

流转□环节符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。

2、不符合工作描述：
监督对象确认：监督员:年月日。

ISO9000认证全套表格【范本模板】

文件发放/接收记录HTZK/JL4.2。

3—01深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4。

2。

3—03文件更改单文件回收/销毁记录记录清单记录清单管理评审计划管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表HTZK/JL6。

2—01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6。

3-01编制：日期:设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3—02合同评审记录HTZK/JL7。

2—01 合同编号：GF—2006合同台帐项目建议书HTZK/JL7。

3—o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号:设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3—06 序号:设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告HTZK/JL7。

3-10序号:试产总结报告客户试用报告（可另加页叙述)新产品鉴定报告编制: 日期: 批准: 日期:供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7。

4—02编制：批准：日期：采购计划HTZK/JL7.4—03 序号：编制: 日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7。

5-01编制: 日期: 批准：日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7。

5-02HTZK/JL7。

5—03HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制: 批准：日期：顾客反馈调查表HTZK/JL8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：HTZK/JL8.2。

2-02 年月内审检查表HTZK/JL8。

2.2—03 受审核部门：年月审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2—04 序号：内审报告HTZK/JL8。