煤矿物资专项审计报告

度、库管员岗位责任制、物资领用制度。物资除零星采购外（

1万元 以下），其他均由投资公司统一采购。

岗位设置情况：该矿设置物资计划一名，库管员

1名（实际到

位），

物资库存情况：至 8月末库存库存物资267.49万元。

三、内部控制制度情况

（一）、相关制度规定 XX 煤矿执行的物资管理制度有：①《 XX 有限公司物资管理制度》 ②纟XX

煤矿物资管理制度》、③《库管员岗位责任制》、④《物资领 用制度》。

（二）、一般物资采购流程

2. 检查6月份临时物资计划较多，不符合应急计划不得超过当月 正常计

划数量的3%的规定。

3、询价报价方式采用不密圭寸的传真方式，不符合规定

各矿物资计

划员编制物 资需求计 划,四明审 目、设备、 部门负责 --------------- 电矿 投资公司计划物资咅长经营矿 按照审批的物资计划长分别审 核，报矿长 需求情况编制物资采 物资申请与采购环节 审核，报公司经营副 计根据 1、物资计划申请单规格型号不完整、 投资公司计划 物资部负责

投资公人计机物资按

照物资人购计划进行

划分，报公物资报南

方配送中心进行采购

配送。投资公司自行

采购物资，按规定进 计量单位不规范。