关键部件外购件采购过程质量控制实施情况

（一）关键部件外购件采购过程质量控制实施情况

本公司由采购课负责按照本公司的质量体系程序文件中的XD.ZY.GL.034 《零件生产件批准管理标准》组织开发配套供应商，对外购件(排放关键件)进行有效地全面管理,确保了所供外购件符合汽车产品环保一致性要求。

为确保汽车产品环保生产一致性,本公司外购件(排放关键件)的采购过程严格实施如下质量管理控制办法:

开点立项申请→收集供应商信息→筛选潜在合格供应商→相关部门现场考察环保、型试、性能试验、检测→填写“新开发企业评价”→审批→供应商决定→开发完成→采购部维护供应商档案→组织定期对供应商进行评审。

专用配套供应商开发，由采购课根据公司生产需要，收集有意向的供应商信息和资料，包括企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国家有关部门及认证机构核发的相关资质证书、关键零部件应具备的3C证书等，由采购部、质量部、技术部会签，报相关部门总监审批后成为潜在供应商，然后牵头组织采购课、品质管理课、研发部对潜在供应商进行现场考察，对其配套供货能力进行评价，考察结论以“新开发企业评价”的形式予以记录，并报总经理审批后，配套供应商开发工作完成。

对专用配套供应商应进行现场考察，特别是对重大或关键产品配套供应商的考察工作，应由公司副总经理以上领导带队考察。对于已建立供货关系的供应商，开发新的产品时，由品质管理课决定是否进

行现场考察。专用配套供应商要求选择质量体系健全、研发能力和产品质量的持续保证能力强、售后服务水平和商业信誉高，且尽量在其行业内有影响力的直接生产商。

通用配套供应商开发，采购课根据公司生产需要，收集通用配套供应商的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国家有关部门及认证机构核发的相关资质证书、关键零部件应具备的3C证书、与集团公司其他主营单位签订的相关产品供货合同等，填写“新开发企业评价”，由采购课、品质管理课、研发部会签，报总经理审批后，配套供应商开发工作完成。

通用配套供应商原则上不需要现场考察。必要时，由管理者代表决定是否进行现场考察。各相关部门推荐专用和通用配套供应商，均需按照项目填写“配套供应商推荐表”，经部门总监批准后，转采购课备案，并由采购课组织供应商开发工作。

对每批进厂的外购件由品质管理课全部进行检验,合格后方可入库。本公司对供应商实施动态管理,定期对其进行评价,对产品质量不符合要求的供货厂家实施质量考核,对售后出现的质量问题的实施质量追偿。由于本公司严格执行了本公司的有关规定,故外购件(排放关键件)的采购基本保证了环保要求,为确保环保产品一致性奠定了基础,并保留了上述文件和记录备查。

本公司对关键外购件进行100%例行检验,要求关键零部件供应商每年提供一次确认检验报告,检验合格率100%。

1、关键件供应商清单如下:

缸体生产厂为:DOOSAN英维高;

缸盖生产厂为：DOOSAN英维高;

燃油喷射泵生产厂为：无锡威孚高科技集团股份有限公司；

喷油器生产厂为：无锡威孚高科技集团股份有限公司；

凸轮轴生产厂为：DOOSAN英维高;

曲轴生产厂为：DOOSAN英维高;

飞轮壳，飞轮生产厂为：东风十堰发动机有限公司

2、关键部件例行检验、确认检验要求如下:

1）缸体: 例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，损坏、变形，无毛刺磕碰划伤、脱漆、无锈蚀;尺寸：安装尺寸、孔径。检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%。

2）缸盖：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，损坏、变形，无毛刺磕碰划伤、脱漆、无锈蚀; 尺寸：安装尺寸、孔径。检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%。

3）燃油喷射泵：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，损坏、变形，无毛刺磕碰划伤、脱漆、无锈蚀; 尺寸：安装尺寸、孔径。检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%。

4）喷油嘴：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，损坏、变形，无毛刺磕碰划

伤、脱漆、无锈蚀; 尺寸：安装尺寸、孔径。检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%。

5）凸轮轴：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，尺寸：圆柱度；检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%;

6）曲轴：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，尺寸：圆柱度、圆度；检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%;

7）飞轮壳、飞轮：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，损坏、变形，无毛刺磕碰划伤、脱漆、无锈蚀;尺寸：安装尺寸、孔径。检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%。

3、2010年外购件采购过程质量控制中未发生过与环保控制有关的问题。当在实施过程中出现的与环保控制相关的问题时,相关单位严格按公司《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》执行,由责任部门对不合格原因进行调查和分析,确定不合格原因、评价措施的需求。责任部门根据评价的情况制定改进措施,实施结束后或规定期限已到时,由品质管理课组织责任部门对改进措施的效果进行验证。