大宗物资采购管理办法Word版
公司大宗物资采购管理办法
公司大宗物资采购管理办法一、背景介绍随着现代工业的不断发展，各类大宗物资对于公司的生产和运营至关重要。
为了规范公司大宗物资采购活动，提高采购效率和降低采购成本，制定一套科学合理的采购管理办法势在必行。
二、采购目标1.确保公司生产运营所需的大宗物资供应无缝衔接，满足生产需求；2.优化供应商选择，确保采购品质可靠、价格合理；3.提高采购效率，缩短采购周期；4.降低采购成本，提升公司盈利能力。
三、采购管理流程1.需求分析公司各部门根据实际业务需求，明确大宗物资的种类、数量、质量等具体要求，并按照预算要求进行评估。
2.供应商选择采购部门根据需求分析，制定供应商筛选标准，招标或邀请部分供应商参与竞争，选择满足采购要求的供应商。
3.供应商评估对于竞争中脱颖而出的供应商，采购部门将进行全面评估，包括但不限于供应商的信用状况、产品质量、价格水平、交货能力等方面。
4.合同签订经评估后确定供应商，与供应商进行合同谈判，明确供货期限、质量标准、价格支付方式等重要条款，并在签订合同时双方遵守法律法规。
5.采购执行采购部门对合同执行进行监督，包括货运安排、交付验收，确保物资准时到达公司并满足质量要求。
6.供应商绩效评估每年对供应商的绩效进行评估，及时调整和替换绩效不佳的供应商，或与绩效优秀的供应商加强合作。
四、采购管理措施1.制定明确的采购流程和标准文件，确保采购活动规范化；2.建立完善的供应商档案，定期对供应商进行评估，并建立黑名单机制；3.与供应商建立互信、互利的合作关系，共同推动采购效益的提升；4.加强内外部沟通，及时获取市场信息，以适应市场需求的变化；5.加强采购技能培训，提高采购人员的专业水平和业务能力。
五、风险管理1.建立灵活的采购计划，降低市场风险和价格波动的影响；2.审慎评估供应商的信用状况，避免违约风险；3.严格执行质量标准，确保所购物资符合公司要求，降低质量风险；4.建立应急采购预案，对突发事件做好应对措施。
大宗物资集中采购管理规定完整版
大宗物资集中采购管理规定HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】大宗物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。
特制定本办法。
第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。
目前特指钢材，商品混凝土。
第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。
第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。
第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。
本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。
第二章组织机构及职责第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。
局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。
管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。
第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。
负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。
第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。
负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。
第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。
第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。
第三章集中采购方式第十一条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。
商业银行大宗物品采购管理办法模版
xx市商业银行大宗物品采购管理办法xx银办[xx]22号附2第一条为规范我行大宗物品的采购工作，促进大宗物品采购活动公开、公正地开展，促进廉政建设，根据有关规定，结合我行实际，特制定本办法。
第二条大宗物品采购原则（一）确保质量，保证物品价格合理。
（二）公开程序、公平竞争、公正办事。
（三）统一办理，批量购买，择优选点。
（四）减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
第三条总行成立大宗物品采购工作领导小组，领导小组组长由总行分管领导担任，成员由人保部、办公室、会计出纳部、科技部、稽核监察部等成员组成，并下设办公室。
第四条列入大宗物品采购范围的项目为：科技业务类：金融器械、计算机设备、监控设备、网络设备、科技软件等。
行政办公类：办公用品、电器设备、交通工具、影象设备、图书文献、印刷纸张、桌椅橱柜等。
基建维修类：基建或维修项目中我方供应的各种设备、材料。
上述物品单件在2000元以上的列入大宗物品采购。
第五条大宗物品采购采用公开招标、邀请议标、协商采购三种方式公开招标。
单笔五万元以上的物品购买原则上实行公开招标，招标时应有三家以上供应商参加。
邀请议标。
涉及到金融业务安全、保密等特殊需要的物品、软件等经总行领导同意可实行邀请议标。
协商采购。
符合下列条件之一的可实行协商采购：（一）购买价值在五万元以下的；（二）不高于政府网上有价格规定的；（三）原采购项目的维修、技术服务、软件升级、零配件更换等必须向原供应商采购的；（四）只有唯一供应商的。
第六条大宗物品采购程序。
（一）采购申请。
首先由申购支行、部（室）写出采购物品申请报告，交总行领导审批。
（二）市场调查。
审批同意后，由大宗物品采购办公室2名以上人员进行市场调查，提出采购方案，明确采购方式。
（三）实施采购。
大宗物品采购办公室邀请申购部门按程序参与预采购。
（四）签定合同。
按照规范、公正、合理原则签定购买合同或协议。
（五）质量验收。
大宗物品一经到货，大宗物品采购办公室与申购部门联合组织验收。
公司大宗采购管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司大宗采购管理，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有大宗采购活动，包括原材料、设备、能源等。
第三条大宗采购管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规。
第二章采购范围及分类第四条大宗采购范围包括但不限于以下物资：1. 生产原材料：如钢材、塑料、化工原料等；2. 设备及配件：如生产设备、办公设备、运输设备等；3. 能源：如电力、燃气、煤炭等；4. 其他大宗物资：如大宗商品、大宗服务等。
第五条大宗采购根据采购金额、采购数量、采购周期等因素，分为以下类别：1. 小额采购：采购金额在10万元以下；2. 中等采购：采购金额在10万元（含）至100万元；3. 大额采购：采购金额在100万元（含）以上。
第三章采购流程第六条采购申请1. 需求部门根据生产经营需要，提出采购申请，包括采购物资名称、规格、数量、预算、需求时间等；2. 采购申请需经部门经理审核签字后，提交采购部。
第七条采购计划1. 采购部根据采购申请，编制采购计划，包括采购物资名称、规格、数量、预算、供应商选择等；2. 采购计划需经采购总监、总经理审批。
第八条供应商选择1. 采购部根据采购计划，进行市场调研，选择符合公司要求的供应商；2. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择有良好信誉、较低价格的供应商。
第九条采购合同签订1. 采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和违约责任；2. 采购合同需经采购总监、总经理审批。
第十条物资验收1. 采购部组织验收人员对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求；2. 验收合格后，办理入库手续。
第四章采购监督与考核第十一条采购部应定期对大宗采购活动进行监督，确保采购流程规范、采购质量合格、采购成本合理。
第十二条公司设立采购考核小组，对采购部门及采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购质量、采购成本等。
公司大宗采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司大宗采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有大宗采购活动，包括但不限于原材料、设备、工程、服务等方面的采购。
第三条大宗采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动合法、合规、透明。
第二章采购申请与审批第四条各部门需在采购计划编制完成后，填写《大宗采购申请表》，经部门负责人审核后提交至采购部。
第五条采购部对《大宗采购申请表》进行初步审核，主要包括以下内容：1. 采购需求是否合理；2. 采购预算是否充足；3. 采购流程是否符合规定。
第六条采购部根据审核结果，对符合要求的采购申请，提交给采购委员会进行审批。
第七条采购委员会由公司总经理、分管副总经理、财务总监、采购总监等相关人员组成，负责审批大宗采购事项。
第八条采购委员会审批权限如下：1. 估算金额在元以内的大宗采购，由采购委员会集体讨论决定；2. 估算金额在元至元之间的大宗采购，需提交给公司总经理审批；3. 估算金额在元至元之间的大宗采购，需提交给公司董事会审批；4. 估算金额在元以上的大宗采购，需提交给公司股东大会审批。
第三章供应商选择与评估第九条采购部应根据采购需求，在市场调研的基础上，选择合适的供应商。
第十条供应商选择应遵循以下原则：1. 供应商具备相应的资质和业绩；2. 供应商的产品质量、价格、售后服务等方面具有竞争力；3. 供应商具有良好的商业信誉和社会形象。
第十一条采购部对供应商进行评估，主要从以下方面进行：1. 供应商资质；2. 产品质量；3. 价格竞争力；4. 交货时间；5. 售后服务；6. 资信状况。
第四章采购合同管理第十二条采购部与供应商签订《大宗采购合同》，明确双方的权利和义务。
第十三条合同签订前，采购部应组织相关部门对合同内容进行审核，确保合同合法、合规。
第十四条合同签订后，采购部应及时将合同报公司总经理审批。
第五章监督与考核第十五条公司设立大宗采购监督小组，负责对大宗采购活动进行监督。
公司大宗物资采购管理办法(试行)
公司大宗物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范公司大宗物资采购行为，提高采购效率，节约成本，保证采购质量，制定本办法。
第二条本办法适用于公司内部采购大宗物资的活动。
第三条公司大宗物资采购应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，并遵守相关法律法规。
第二章采购程序第四条公司采购大宗物资由采购部门负责组织实施。
第五条采购部门应根据公司业务需求，制定采购计划，并经公司领导层审核批准。
第六条采购部门应根据采购计划，制定采购方案，并将其公开发布。
第七条采购方案应至少包括以下内容：（一）采购物资的名称、数量、技术规格、质量要求等；（三）供应商资格条件；（四）采购评标办法；（五）采购合同履行要求；（六）其他需要说明的事项。
第八条采购部门应根据采购方案，发布采购公告，向潜在供应商公开招标。
第九条供应商应按照采购公告的要求，提交书面报价。
第十条采购部门对供应商提交的报价进行评审，采用评标办法对供应商进行综合评价，并确定中标供应商。
第十一条采购部门应将中标结果公示，并与中标供应商确定采购合同。
第十二条采购合同应明确采购物资的交付时间、质量要求、付款方式等内容，并由采购部门和中标供应商代表签字确认。
第十三条采购部门应及时采购物资，并按约定时间按量交付中标供应商。
第十四条采购部门应对采购活动及时进行汇总与分析，提出改进意见和措施。
第三章监督管理第十五条公司高级管理层对公司大宗物资采购活动进行监督管理，并对违反相关规定的行为进行处理。
第十六条采购活动过程中发现供应商存在不诚信行为的，应立即中止合作，并向相关部门报告。
第十七条公司内部对采购活动进行定期、不定期的监督检查，发现问题及时解决，并采取措施防止类似问题再次发生。
第十八条公司应建立健全的采购档案管理制度，确保采购活动的可追溯性和透明度。
第四章附则第十九条本办法自颁布之日起施行，有效期为五年，过期后需要重新评估并修订。
第二十条本办法解释权归公司高级管理层所有。
大宗物品采购管理办法
大宗物品采购管理办法第一篇：大宗物品采购管理办法大宗物品采购管理办法第一章总则第一条为规范公司及下属子公司、分公司（以下简称“各采购单位”）的大宗物品采购行为，强化采购过程的管理和监督，提高资金使用效益，特制定本办法。
第二条本办法所称大宗物品采购是指单批或者单件物品采购金额在三万元以上（含三万元），以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。
第三条大宗物品采购原则1、按需采购、勤俭节约；2、公平、公正、公开；3、严格程序、规范操作；4、集中采购、分级管理。
第二章机构设置、组成及其职能第四条公司设立大宗物品采购管理委员会，由公司总经理或由其指定专人负责管理，下设采购管理办公室。
采购管理委员会对公司总经理负责。
第五条采购管理委员会作为一个非常设机构，由公司主管领导、总经办、综合事务部分别指定专人组成，如涉及到相关物品的采购时，必须有相关部室或者子公司、分公司人员参加。
第六条采购管理委员会主要负责大宗物品采购计划的实施，具体职能为：1、制定大宗物品采购方案；2、具体组织招标或者现场采购活动；3、建立外聘采购专业技术人员资料库；4、逐步确定公司各项大宗物品的供应商范围；5、指导各子公司、分公司的大宗物品采购活动；6、负责公司大宗物品采购信息的发布及公示。
第七条采购管理办公室作为采购管理委员会的常设机构，主要负责采购管理委员会的日常工作，具体职能为：1、组织召开采购管理委员会会议，做好会议记录等相关事宜；2、负责采购管理委员会各种资料的管理；3、具体负责公司及下属子公司、分公司大宗物品的采购；4、完成采购管理委员会授权的其他事项。
第八条在采购活动中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。
第三章采购的基本程序第九条公司职能部门及公司下属子公司、分公司应根据自身工作需要，在符合年度采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购管理委员会实施定点工作。
采购管理委员会按资金的额度，决定招标、议标采购。
公司关于大宗材料采购管理办法.doc
公司关于大宗材料采购管理办法1公司关于大宗材料采购管理办法为了进一步规范公司的物资采购管理，加强对物资采购全过程的监管，在确保供应的同时，最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
一、物资采购原则1.采购部门于采购定价部门分离，即定价部门不直接参与采购部门的具体工作；采购部门按定价部门每季度下发的价格表实施采购。
2.定价部门为公司经营管理部（定价依据为网上价格合格定点厂方报价、淡旺季价格等因素综合参考定价）；采购部门为材料供应分公司（以定价部门价格范围内、按质按量实施采购）。
3.物资采购实施“统一管理、分级负责、比价采购、保证供应”的采购原则。
4.严格贯彻执行“合格厂商定点采购”的规定。
因特殊原因需在定点单位外采购的，由采购部门提出书面意见，报业主单位和公司定价部门批准后，方可实施。
5.市场业务（包括代办工程）所需材料，原则上按定点采购执行。
特殊情况由采购部门提出，报经理室批准后，方可实施。
6.“定点单位”一经确定，由采购部门与其签订采购合同及年度书面廉政协议。
二、物资采购的依据1.依照公司定价部门每季下达的采购价格表由材料供应分公司组织采购。
2.材料供应分公司采购部根据销售部和仓库各自提供的“工程材料请购单”和“仓库备料请购单”，汇总编制“采购计划审批表”，报分公司分管经理签字后，方可实施采购。
三、采购管理1.质量管理：材料供应分公司采购部必须严格执行国家相关的产品标准和业主的有关规定，并实施质量和数量验收。
每年进行不少于二次的材质分析，同一工程项目原则上必须采用同一供应的产品。
2.合同金额审批及管理：凡单项合同金额在20万元以下（含20万元）的采购需采购部经理签字认可；20万元至100万元由分管经理签字认可；100万元以上的大批量采购合同由经理签字认可。
年终统一将全年合同交管线工程有限公司经营管理部。
并由审计部门审核后归管线工程有限公司档案室。
3.询价制度：凡工程材料采购金额在10万元以上，采购部应在定点供应商范围内，实行询价制度，采购部门应通过电话、传真或上门询价，填写材料采购询价表（至少有三家价格对比）按照低价采购的原则，在确保质量和售后服务的前提下，推荐价格合理最低的供应商，由采购部经理审定。
单位大宗物资采购制度范本
单位大宗物资采购制度范本一、总则第一条为规范我单位大宗物资采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和政策，制定本制度。
第二条大宗物资采购是指一次性采购金额较大或年累计采购量较大的物资采购行为。
第三条大宗物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，实行集中采购和分散采购相结合的方式。
第四条大宗物资采购应严格按照采购程序进行，包括需求申报、采购计划编制、采购方案制定、采购实施、验收支付等环节。
第五条大宗物资采购应实行预算管理，采购金额超过一定额度的，需提前编制预算并报单位财务部门审批。
第六条大宗物资采购应注重环境保护和节能减排，优先采购环保、节能、高效的物资。
二、采购计划和预算第七条大宗物资采购计划应根据单位实际需求和年度工作计划制定，明确采购品种、规格、数量、质量要求等。
第八条大宗物资采购预算应根据采购计划和市场行情编制，预算应包括采购金额、供应商、采购时间等。
第九条采购预算经单位财务部门审核后，报单位领导审批。
超过一定额度的采购预算，需提交单位领导班子集体决策。
三、采购实施第十条大宗物资采购实行公开招标或竞争性谈判等方式进行。
采购方式由采购部门根据实际情况确定。
第十一条采购部门应编制采购文件，明确采购要求、评审标准、合同条款等。
第十二条采购文件报单位领导审批后，发布采购公告，组织采购活动。
第十三条采购评审过程中，应遵循公平竞争、公正评审的原则，确保采购活动的合法性、合规性。
第十四条采购结果经单位领导审批后，与中标供应商签订采购合同。
四、验收和支付第十五条大宗物资采购验收应按照采购文件和合同约定的标准进行，验收合格后方可支付货款。
第十六条验收过程中发现问题的，应及时与供应商沟通，协商解决。
第十七条单位财务部门应按照合同约定及时支付货款，确保采购资金的安全性。
五、监督管理第十八条大宗物资采购活动应接受单位审计、监察等部门的监督。
第十九条单位应建立健全大宗物资采购内部控制制度，加强对采购活动的管理和风险控制。
大宗物资集中采购管理规定范文（三篇）
大宗物资集中采购管理规定范文第一章总则第一条为规范大宗物资集中采购行为，保护采购方和供应方的合法权益，提高采购工作的效率和质量，根据相关法律法规，制定本管理规定。
第二条大宗物资集中采购是指国家、地方和企事业单位为满足核心业务需要，有计划地集中采购大宗物资的行为。
第三条大宗物资集中采购应符合公开、公平、公正原则，依法进行，注重绩效评价和风险控制，推动采购活动的规范化和标准化。
第四条本管理规定适用于大宗物资集中采购活动，包括但不限于煤炭、石油化工原料、钢材等大宗物资的采购。
第五条大宗物资集中采购应坚持以需求为导向，根据实际业务需求进行规划和组织，充分考虑市场供需情况和价格波动等因素。
第六条大宗物资集中采购应注重供应链管理，提高供应链的协同能力，加强与供应方的合作，共同降低采购成本和风险。
第七条大宗物资集中采购应加强信息化建设，推动电子采购平台的建设和应用，提高采购效率和透明度。
第八条大宗物资集中采购应加强售后服务管理，保障采购方的正常使用需求。
第九条大宗物资集中采购应建立健全风险管理体系，做好相关风险评估和防范工作。
第二章采购计划第十条采购方应按照实际业务需求，制定年度采购计划，明确采购物资种类、数量和时间安排等。
第十一条采购计划应公开透明，及时发布，接受相关部门及社会各界的监督。
第十二条采购方应按照法定程序进行采购计划的编制和审核，确保采购计划的科学性、合理性和可行性。
第十三条采购计划应根据市场供需情况和物资价格波动情况进行调整，确保采购计划的及时性和准确性。
第十四条采购计划应充分考虑市场竞争情况，鼓励多元化采购，提高采购效率和质量。
第十五条采购方应建立和完善采购计划的监控和评估机制，及时进行计划执行情况的检查和反馈。
第三章供应商管理第十六条供应商应具备合法的经营资质和信誉，符合相关法律法规的规定。
第十七条供应商应具备稳定的生产能力和供货能力，能够按时交付符合质量要求的物资。
第十八条供应商应遵守合同约定，履行诚信义务，保证所供物资的质量、数量和售后服务等。
大宗物资采购管理办法
大宗物资采购管理办法大宗物资采购管理办法第一章总则为规范公司大宗物资采购行为，保障公司财产安全，加强对供应商的管理，特制定本办法。
第二章采购程序一、需求检查在需求产生后，需由采购部或者所属单位提出，经过审批后进行需求检查，确认需求是否符合公司采购政策和需求实施计划。
二、招标与谈判若需开展招标或者谈判工作，采购部应按照国家和公司采购政策的相关规定，进行招标文件或者谈判文件的编制和发布，严格审核招标/谈判文件内容的合法性和完整性，正确处置招标/谈判过程中浮现的意外情况。
三、评价与选定采购部应按照国家和公司采购政策的相关规定，对招标的售后服务、价格等进行评价，最终选定符合条件的投标人。
对于谈判的结果，采购部应依法依规进行合理评价，选择最合适的供应商。
四、合同签订采购部需与供应商进行合同谈判，制定合同要求、约束、目标和制度，签署书面合同并加盖公章，保证合同内容的真实性和合法性，并确保供应商的履约能力。
第三章供应商管理一、供应商评估采购部应对供应商的质量、价格、交货、售后服务等进行全面评估，并将供应商评价结果纳入采购档案，建立供应商的信用档案。
二、供应商管理采购部对供应商进行管理时，需全面评估供应商是否具备正态经营、良好信誉、稳定生产、资金充足等要素，确保供应商有能力完成公司要求的采购任务。
第四章保管控制一、物资流向控制采购部应对公司采购物资的流向进行细致监管和跟踪，严格执行物资入库、出库、领用、消耗的登记制度，保证物资流向的真实性和规范性。
二、物资保管控制采购部需建立物资保管和管理体系，严格执行物资保管控制程序，确保物资的安全、可靠和排除潜在风险，保障公司的正常运转。
第五章销售与利润一、销售保障采购部需按照公司销售计划的要求，及时采购和配送物资，保障公司的销售计划充分实施。
二、成本控制采购部需妥善控制物资采购成本，严格遵守国家和公司的成本控制政策，协同各部门共同努力，实现成本、利润的共赢。
第六章附则1、所涉及附件如下：（1）采购需求审批单（2）供应商评估表（3）合同签订模板（4）物资流向登记表格（5）物资保管制度2、如下所涉及的法律名词及注释：（1）《招标投标法》：对招标、投标活动的规范和管理。
大宗物资采购管理办法
大宗物资采购管理办法一、总则㈠为了进一步加强和规范大宗物资的采购管理，提高采购质量，降低采购成本，根据公司《物资管理办法》〔***司发（2006）31号文件〕的有关规定，并结合公司生产经营实际，特制定本办法。
㈡本办法所指大宗物资主要是指原煤、编织袋、液氯、盐酸、石灰、液碱等六类大宗物资。
二、计划管理㈠大宗物资的采购计划分为年度计划和月度计划两类。
㈡年度计划每年底或次年年初由供销处根据公司大宗物资的库存情况和年度公司各产品生产计划，并结合市场供求趋势综合编制，经公司物资管理委员会审批后，纳入公司年度经营计划书。
㈢月度计划每月初由供销处结合公司大宗物资的库存情况和当期使用量综合编制，经公司分管副总经理审批后，纳入公司月度生产经营计划。
㈣供销处应建立大宗物资最低储备量制度，保证生产正常运转；建立大宗物资最高储备量制度，减少资金占用，加快资金周转。
㈤供销处每月应对各大宗物资的库存情况进行盘点，并在公司ERP物流网络上公布各大宗物资库存情况及当期使用量。
三、价格管理㈠供销处应根据公司大宗物资的需求情况和品质要求，随时了解和掌握各大宗物资市场供求趋势和价格信息，为公司决策提供依据和参考。
㈡供销处每季度应以书面的形式向公司价格管理领导小组报告各大宗物资的价格信息，为公司价格管理领导小组制定大宗的采购价格提供切实可行的依据。
㈢在大宗物资的采购中，要严格执行公司《价格管理办法》〔久蓬盐化企（2008）10号文件〕，在确保采购质量的前提下，不断降低采购成本。
㈣财务处负责大宗物资价格的监督执行、负责款项支付和清算。
四、采购管理㈠公司大宗物资的采购原则上采用招（邀）标形式进行采购，并严格按照公司《物资采购招（邀）标管理办法》〔久蓬盐化企（2006）184号文件〕的有关规定进行。
㈡公司成立的招（邀）标委员会，其职责是负责审定《招标文件》、拟签订合同的条款、《投标邀请书（函）》、《招标公告》、《中标通知书》，负责开标、评标、决定中标人等招（邀）标相关工作。
大宗物资集中采购管理规定模版
大宗物资集中采购管理规定模版第一条：目的和意义本规定的目的是为了规范大宗物资集中采购管理，加强对采购过程的监管，确保采购活动的公开、公平、公正，并提高采购效率和经济效益。
第二条：适用范围本规定适用于所有直属单位、子公司等组织进行的大宗物资集中采购活动。
第三条：采购流程1. 需求确认：采购部门根据实际需要，确定所需采购物资的种类、数量、规格等，并编制采购计划。
2. 采购准备：采购部门制定采购方案，明确采购方式、采购资金来源、采购标准等，并对采购过程中可能出现的风险进行评估。
3. 采购公告：采购部门按照相关法律法规和公司规定的程序发布采购公告，公告内容应包括采购项目的基本情况、要求、投标人资格要求、评标办法等。
4. 投标报名：符合资格条件的供应商按照公告要求提交投标文件，并缴纳投标保证金。
5. 开标评标：由专门组成的评标委员会对投标文件进行评审，并根据评标办法确定中标候选人和中标人。
6. 中标通知：采购部门向中标人发出中标通知，并与中标人签订采购合同。
7. 履约过程：中标人按照合同约定履行供货义务，采购部门进行验收，并支付采购款项。
8. 结算与总结：采购部门对采购过程进行统计、分析和总结，编制采购报告，并进行财务结算。
第四条：采购管理的原则1. 公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，所有符合条件的供应商都有平等的参与机会，采购活动应公正、公平地进行。
2. 经济效益原则：在保证采购质量的前提下，应选择价格合理、具有良好信誉的供应商。
3. 风险控制原则：采购部门应对采购过程中可能出现的风险进行评估，采取相应的风险控制措施，确保采购目标的实现。
4. 依法合规原则：采购活动应依法进行，遵守国家和地方相关法律法规，并严格执行公司内部规定。
第五条：采购管理的责任1. 采购部门负责制定采购计划、编制采购方案、发布采购公告、组织开标评标等工作，并对整个采购过程负责。
2. 采购评标委员会负责对投标文件进行评审，并根据评标办法确定中标候选人和中标人。
大宗物资集中采购管理规定模版
大宗物资集中采购管理规定模版第一章总则第一条为规范大宗物资集中采购工作，提高采购效率，降低采购成本，按照国家法律法规和相关政策，制定本管理规定。
第二条大宗物资集中采购适用于本单位的大宗物资采购，包括但不限于设备、原材料、机械设备、办公用品等。
第三条本单位设立采购管理部门，负责大宗物资集中采购工作的组织、协调和监督。
第四条大宗物资集中采购应遵循公开、公平、公正的原则，严禁有偏袒、垄断、腐败等不正当行为。
第五条大宗物资集中采购需要根据实际情况确定采购方式，可以采用公开招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。
第六条大宗物资集中采购应保证采购品质符合国家相关标准，提供资格证书和合格证明。
第七条大宗物资集中采购应重视供应商的信誉和能力，不得选择不具备相应资质的供应商。
第八条大宗物资集中采购应按照采购计划和采购预算进行，不得超出采购资金限额。
第九条大宗物资集中采购应根据实际情况和采购需求，制定合理的采购计划，保证采购任务的完成。
第十条大宗物资集中采购应加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期评估供应商绩效。
第二章采购组织第十一条本单位设立采购工作领导小组，负责大宗物资集中采购决策和协调工作。
第十二条采购工作领导小组由主管领导担任组长，成员包括相关部门负责人、采购管理部门负责人等。
第十三条采购工作领导小组应开展采购需求分析，确定采购目标和采购计划。
第十四条采购管理部门应制定详细的采购流程和操作规范，确保采购工作的顺利进行。
第十五条采购管理部门应负责制定采购文件，包括采购公告、采购邀请函、采购文件等。
第十六条采购管理部门应负责招标、谈判、询价等采购活动的组织和协调工作。
第十七条采购管理部门应及时与供应商进行沟通和协商，解决采购过程中的问题和纠纷。
第三章采购程序第十八条大宗物资集中采购应先进行需求分析，确定采购目标和采购计划。
第十九条采购管理部门根据采购计划制定采购文件，并发布采购公告和邀请函。
第二十条供应商按照采购文件的要求提交投标文件或报价文件。
大宗物资集中采购管理规定
大宗物资集中采购管理规定第一章总则第一条为了规范大宗物资的采购活动，提高采购效率，优化采购成本，推动公平竞争，保障交易安全，根据相关法律法规，结合实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于国家机关、事业单位、社会团体等行政组织和公共机构对大宗物资的集中采购活动。
第三条大宗物资指的是在一定时间段内采购数量较大、金额较高的物资，包括但不限于煤炭、石油、天然气、金属矿产、化工原料等。
第四条大宗物资集中采购应遵循公开、公正、公平的原则，确保供应商平等参与竞争，实现优质、高效、便捷的采购过程。
第二章采购计划第五条大宗物资的采购活动应根据需求情况制定采购计划，明确采购目标、数量、质量要求、交付时间等。
第六条采购计划应当经相关部门审核批准，并及时向供应商公示，确保采购过程透明公开。
第七条采购计划应采用多元化供应商策略，鼓励小型供应商和社会组织参与大宗物资的采购活动。
第八条采购计划应与预算编制相结合，做到合理配置采购资金，确保采购活动的顺利进行。
第三章供应商准入第九条供应商应当具备合法经营资格，具有良好的信誉记录，具备生产或供应大宗物资所需的设备、技术、人员等条件。
第十条供应商应根据采购需求提交相关资料，并按要求参与供应商资格评审，评审合格的供应商方可进入采购活动。
第十一条供应商准入应公开透明，不得有任何歧视性要求，确保供应商平等参与竞争。
第十二条供应商准入应按照法律法规的要求，落实相关准入手续，确保供应商的资质合规。
第四章采购方式第十三条大宗物资的集中采购可以采用招标、竞争性磋商、单一来源等方式进行。
第十四条招标方式应据实公开公示采购需求、采购标准、采购方式等信息，并向符合条件的供应商发送采购文件，供应商按要求提供报价文件，经评审后确定中标供应商。
第十五条竞争性磋商方式应先公开公示采购需求、采购标准、采购方式等信息，供应商按要求提供初步报价，再进行磋商，最终确定中标供应商。
第十六条单一来源方式适用于特殊情况下，例如供应商唯一或紧急采购等情况，但需经相关部门批准。
大宗物资集中采购管理规定范文（4篇）
大宗物资集中采购管理规定范文第一章总则第一条为加强大宗物资集中采购的管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，促进经济发展，根据相关法律法规和政策规定，制定本规定。
第二条本规定适用于各类机关、企事业单位以及其他组织的大宗物资集中采购活动。
第三条大宗物资集中采购是指按照业务需求，由招标组织单位或招标代理机构协助，通过集中组织、统一采购的方式，采购具备一定规模和相对固定特性的物资。
第四条大宗物资集中采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，采取竞争性招标、谈判等方式进行采购活动，并对采购过程进行严格监督。
第五条大宗物资集中采购的组织实施单位应当具备相应的资质和能力，并按照相关规定开展采购活动。
第六条大宗物资集中采购应当注重政府采购政策的落实，优先选择本地、其他优先支持单位和经济困难地区的供应商，促进区域和社会经济的发展。
第七条大宗物资集中采购应当注重环境保护，优先选择符合环保要求的产品和供应商，推动实施绿色采购。
第八条大宗物资集中采购应当注重供应链管理，优化采购流程，做好供应商评估和合作，确保供应链畅通和供货质量。
第九条大宗物资集中采购的组织实施单位应当建立健全采购投诉处理机制，及时处理投诉并依法给予回应。
第二章采购计划第十条大宗物资集中采购的组织实施单位应当根据实际需求，制定详细的采购计划，包括采购品目、数量、交货时间等。
第十一条采购计划应当充分考虑预算限额和资金来源，确保采购活动的合理性和可行性。
第十二条采购计划应当提前公开，并接受社会监督。
第十三条采购计划的制定应当充分摸底调查和需求分析，合理确定采购规模和时机。
第十四条采购计划应当遵守相关法律法规和政策规定，不得违规变更。
第三章招标采购第十五条大宗物资集中采购应当尽可能采用公开竞争性招标的方式进行，确保供应商平等参与，提高采购结果的公正性和透明度。
第十六条招标文件应当明确采购需求、技术要求、评审标准、采购方式、投标文件要求等内容，确保招标过程的公平性和有效性。
大宗物资集中采购管理规定范本
大宗物资集中采购管理规定范本一、总则1.为规范大宗物资集中采购管理工作，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，制定本规定。
二、适用范围2.本规定适用于所有单位进行大宗物资集中采购的情况。
三、采购方式3.采取公开招标方式进行大宗物资集中采购，符合国家法律法规和相关规定。
四、文件准备4.采购单位应编制采购文件，包括采购公告、招标文件、投标文件、评标报告等，确保文件内容准确无误。
五、公告发布5.采购单位应在指定渠道发布采购公告，公告内容应完整明确，包括招标范围、招标条件、投标截止时间等。
六、招标文件6.采购单位应编制招标文件，包括招标控制价、采购数量、质量要求等，确保投标人按照招标文件进行投标。
七、投标文件7.投标人应按照招标文件的要求，编制投标文件，并按时提交给采购单位。
八、评标原则8.评标委员会应按照公正、公平、公开的原则进行评标工作，根据招标文件要求进行技术、商务评审。
九、评标报告9.评标委员会应编制评标报告，包括技术评审、商务评审结果，确保评标过程公正透明。
十、中标通知10.采购单位应及时向中标人发出中标通知书，并与中标人签订合同。
十一、履约管理11.采购单位应对中标人履约情况进行管理，并对不履约行为进行处理。
十二、监督检查12.相关部门应对大宗物资集中采购进行监督检查，确保采购过程合规、公正。
十三、争议解决13.采购过程中的争议，可通过友好协商解决，如协商不成，可向相关机构申请仲裁解决。
十四、处罚规定14.对采购过程中的不当行为，采购单位可依法进行处理，包括取消中标资格、追究法律责任等。
十五、附则15.本规定由采购单位负责解释，自公布之日起生效。
以上即为大宗物资集中采购管理规定范本。
该范本旨在规范大宗物资采购的管理流程，确保采购过程公开、公平、公正，并提高采购效率。
各单位在进行大宗物资集中采购时可参考此规定，并根据实际情况进行相应的调整和改进。
公司大宗物资采购管理办法.docx
公司大宗物资采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司大宗物资采购行为，提高采购质量，有效降低采购成本，促进干部员工廉洁自律、遵纪守法。
根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》、《必须招标的工程项目规定》、市国资委《扬州市市属国有企业大宗物资集中采购实施办法》等法律法规和市委“三直接”有关工作要求，结合公司生产经营实际，特制定本办法。
第二条本办法所称大宗物资集中采购，是指公司以购买、租赁、委托或雇用等合同方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。
本办法所称服务，是指除货物、工程以外的采购对象，包括保险、技术、智力、中介、物业服务、广告、安保、大型活动的组织等。
第三条本办法所称大宗物资集中采购，是指企业以购买、租赁、委托或雇用等合同方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。
是指单批或者单件物品采购金额在叁万元以上（含叁万元），具体标准参照每年市政府办公室公布的《扬州市**年政府集中采购目录、部门集中采购项目、分散采购限额标准和公开招标数额标准》执行。
第四条公司集中采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益原则。
按需采购，勤俭节约，严格程序，规范操作。
第二章机构设置、组成及其职能第五条公司根据市国资委办法要求与公司实际，成立大宗物资采购领导小组，下设采购管理办公室，采购管理办公室设在公司招投标业务管理部门内。
第六条大宗物资采购领导小组作为一个非常设机构，由公司相关领导、总工室、综合办公室、监察室等部门分别指定专人组成，如果涉及到相关物资的采购时，必须有相关部室或分公司人员参加。
第七条采购领导小组主要负责大宗物资采购计划的督导，具体职能为：1、审核大宗物资采购方案；2、监督招标或者现场采购活动；3、指导采购管理办公室逐步确定公司各项大宗物资的供应商范围，建立合格供应商名录；4、负责审核公司大宗物资采购的招标文件，全过程监督开标、评标、定标。
大宗物资集中采购管理规定范文
大宗物资集中采购管理规定范文第一章总则第一条为规范大宗物资集中采购管理，提高采购效率和质量，维护国有资产安全，按照有关法律法规和规章制度，制定本规定。
第二条大宗物资集中采购是指政府采购单位为满足其运行需求，根据预算安排，在一定时期内，通过招标、竞争性谈判、询价等方式，集中采购具有共同需求且需求较大的物资。
第三条大宗物资集中采购应以公开、公正、公平为原则，坚持质量第一、价格合理、服务优良的原则，充分利用市场竞争机制，提高采购效益。
第四条大宗物资集中采购由采购专员负责具体操作，采购专员由政府采购单位确定，并与政府采购单位签订书面协议。
第五条大宗物资集中采购应遵循公开透明、竞争有序、风险可控、成本可控的原则，确保资金使用效益最大化。
第六条采购单位应制定大宗物资集中采购计划，并在计划开始执行前得到有关部门的审核和批准。
第七条大宗物资集中采购应充分调查市场情况，了解供应商的信誉和实力，选择经营合法、质量可靠的供应商。
第八条大宗物资集中采购所需资金应按规定从专项资金中拨付，并及时核销采购款项。
第二章招标方式采购第九条大宗物资集中采购优先采用公开招标方式，确保采购行为公开透明、竞争有序。
第十条采购单位应在招标公告中准确地描述大宗物资的技术规格、数量等基本要求，以便吸引更多的潜在投标人。
第十一条采购单位应在招标文件中明确招标人的资格要求，以保证参与投标的供应商具备相应的资质和实力。
第十二条采购单位应严格按照招标文件的要求进行评标和投标人资格审查，并根据评标结果确定中标人。
第十三条采购单位应与中标人签订书面合同，并明确合同履行的具体要求和约定。
第十四条采购单位应及时支付采购款项，确保中标人按时履行合同义务。
第三章竞争性谈判方式采购第十五条大宗物资集中采购可以适用竞争性谈判方式，但应保证谈判过程公正透明、竞争有序。
第十六条采购单位应在竞争性谈判公告中明确谈判商品的主要技术规格、数量和质量要求，以吸引更多的供应商参与谈判。
大宗物资采购管理办法
大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理,规范采购行为，发挥规模优势, 降低运营成本，保障有效供给,根据国家有关法律法规和公司有关规定,制定本办法。
第二条本办法适用于公司大宗物资采购管理。
第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制.第四条公司物资采购管理遵循以下原则：(一)服务生产经营，保障物资供给；(二)坚持集中采购，发挥规模优势；(三)规范采购行为,实行阳光采购;(四)统一信息平台，推行网上采购.第二章机构与职责第五条公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：(一)组织制订公司物资采购管理规章制度；(二)组织编制公司物资采购业务计划；(四)协调联络各直管项目部和授权采购公司，综合掌握物资信息。
(三)负责建立和维护公司物资采购管理信息平台；第六条参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：(一)依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；(二)负责物资供应商推荐和考核工作；第七条负责本公司(项目部)物资采购管理工作，履行以下主要职责：(一)贯彻落实公司物资采购管理规章制度；(二)组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；(三)负责本项目部物资采购质量管理工作;(四)负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；(五)负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。
第三章供应商管理第八条公司对物资供应商实行统一管理，建立公司物资供应商库。
第九条公司实行供应商准入制度。
供应商准入必须具备以下基本条件:(一)具有法人资格；(二)具备国家和公司要求必须取得的它生产经营资格；(三)具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；(四)公司要求具备的其它条件.第十条公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议,保持长期稳定的战略合作关系。
第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。
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大宗物资集中采购管理办法
第一章总则
第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和公司有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司大宗物资采购管理。
第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第四条公司物资采购管理遵循以下原则：
（一）服务生产经营，保障物资供给；
（二）坚持集中采购，发挥规模优势；
（三）规范采购行为，实行阳光采购；
（四）统一信息平台，推行网上采购。
第二章机构与职责
第五条公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：
（一）组织制订公司物资采购管理规章制度；
（二）组织编制公司物资采购业务计划；
（四）协调联络各直管项目部和授权采购公司，综合掌握物资信息。
（三）负责建立和维护公司物资采购管理信息平台；
第六条参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；
（二）负责物资供应商推荐和考核工作；
第七条负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：
（一）贯彻落实公司物资采购管理规章制度；
（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；
（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；
（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；（五）负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。
第三章供应商管理
第八条公司对物资供应商实行统一管理，建立公司物资供应商库。
第九条公司实行供应商准入制度。
供应商准入必须具备以下基本条件：
（一）具有法人资格；
（二）具备国家和公司要求必须取得的它生产经营资格；
（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；（四）公司要求具备的其它条件。
第十条公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。
第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。
第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。
考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。
第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。
第四章采购管理
第十四条大宗物资采购实行计划管理。
所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。
第十五条编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。
第十六条大宗物资采购按以下程序编制：
（一）项目部组织编制物资需求建议计划并上报。
（二）工程部汇总上报的采购需求建议计划，交由专业授权公司审核。
（三）专业授权公司依据汇总的物资采购计划，组织联系供货商，进行供货。
第十七条物资采购计划实施后确因生产计划或设计变更等原因需
要调整的，在物资采购计划实施前，可变更物资采购计划。
第十八条因物资采购计划变更造成的盈亏，由申请单位承担。
对积压物资，物资采购授权公司应通过调剂、代用等措施加以利用。
第十九条物资采购按照《中华人民共和国合同法》和公司合同管理相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。
物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款。
第二十条物资采购到场之后的材料收发核算等工作依据《工程项目物资管理办法》规定执行。
第二十一条工程部负责组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据。
第二十二条工程部应当运用科学的统计分析方法和现代化手段，定期分析物资统计信息，提出优化物资采购管理措施。
第五章监督与责任
第二十三条公司工程部、审计部按照各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。
第二十四条违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，按照有关规定给予处分：
（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；（二）盲目制定采购物资计划造成物资积压的；
（三）未经批准在供应商库以外选择供应商的；
（四）采购质量不合格物资的；
（五）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；（六）其它违反本办法规定的。
第六章附则
第二十五条本办法由公司工程部负责解释。
第二十六条本办法自印发之日起施行。