大宗物资采购管理制度

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学校大宗物资采购及管理制度

学校大宗物资采购及管理制度1. 引言本制度旨在规范学校大宗物资的采购和管理流程，确保采购过程的透明、公正和高效。

合理、规范的采购和管理制度对于学校的运营和发展至关重要。

2. 采购范围和标准2.1 采购范围：大宗物资的采购包括但不限于教学用品、办公设备、实验器材等。

2.2 采购标准：采购的大宗物资应符合学校的需求，并且应符合相关的质量标准和安全标准。

采购的物资应保证其质量和性能能够满足学校的教育教学和管理需求。

3. 采购程序3.1 采购需求确认：相关部门根据实际需要提出采购申请，并明确所需物资的数量、规格和质量要求等。

3.2 制定采购计划：采购部门根据采购需求确认的物资信息，制定相应的采购计划，并拟定采购方案。

3.3 发布采购公告：根据采购计划，采购部门发布采购公告，并通过适当的媒体渠道广泛传播公告信息，以确保供应商的公平参与。

3.4 供应商资格审查：采购部门根据相关要求，对供应商进行资格审查，评估其能力和信誉情况，以筛选合适的供应商。

3.5 投标和评审：采购部门组织供应商进行投标，并按照事先确定的评审标准对投标进行评审。

评审结果应予以公示。

3.6 签订合同：采购部门根据评审结果，选择中标供应商并与其签订采购合同。

合同应明确双方的权责、物资的规格和数量、价格、交付时间等。

3.7 交付和验收：供应商按照合同的要求进行货物的交付，学校进行验收，确认物资的质量和数量是否符合合同约定。

3.8 记录和归档：采购部门应妥善保管采购文档和合同等相关资料，并进行记录和归档，以备查档和跟踪。

4. 供应商管理4.1 供应商评估：学校应定期对供应商的履约情况进行评估，并进行供应商绩效考核。

评估结果将作为更换供应商或调整合作关系的依据。

4.2 管理监督：学校应加强对供应商的管理和监督，确保供应商依法经营，遵守合同约定，并及时履行售后服务等义务。

4.3 供应商培训：学校可邀请供应商进行培训，提升其服务意识和专业水平，以满足学校的需求。

大宗物资采购制度范本

大宗物资采购制度范本一、总则第一条为确保公司及各产业采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，切实降低采购成本，提高企业经济效益，制定本制度。

第二条本制度所称大宗物资采购，是指一次性采购价值较大或年累计采购量较大的物资采购行为。

第三条大宗物资采购工作应遵循公开、公平、公正、择优的原则，实行总体控制分级管理，采取比价与招投标相结合的工作方法。

第四条招投标工作应按照《招投标管理细则》执行。

二、采购范围第五条大宗物资采购范围包括：1. 股份公司参与比价范围：（1）公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。

（2）各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。

（3）果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。

2. 各产业自行比价范围：（1）各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。

（2）各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。

三、采购程序第六条大宗物资采购程序分为：采购计划编制、采购预算审批、采购方式确定、采购实施、验收与付款、采购后评估等环节。

第七条采购计划编制：各部门根据业务需求，编制采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。

第八条采购预算审批：各部门将采购计划提交财务部门进行预算审批，确保采购活动符合公司财务规定。

第九条采购方式确定：根据采购物资的特点、需求量和市场情况，选择比价、招投标或其他采购方式。

第十条采购实施：1. 比价采购：由采购部门组织，邀请多家供应商参与，比较报价，选择优质、价廉的供应商进行采购。

2. 招投标采购：按照《招投标管理细则》组织招投标活动，选择中标供应商进行采购。

第十一条验收与付款：采购部门对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合合同要求。

国企大宗采购管理制度范本

国企大宗采购管理制度范本第一章总则第一条为规范国有企业（以下简称企业）大宗采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。

第二条本规定适用于全国各类国有企业。

第三条本规定所称大宗采购，是指企业以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。

所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。

信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。

第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第五条企业董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。

属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。

第六条企业应当建立健全采购管理制度，明确采购部门职责，规范采购程序，保证采购质量，提高采购效益。

第二章采购组织和职责第七条企业应当设立采购部门，负责组织、实施和监督采购活动。

第八条采购部门的主要职责：（一）制定采购计划和采购方案；（二）组织采购活动，包括招标、竞争性谈判、单一来源采购等；（三）负责供应商的筛选、评价和管理；（四）监督采购合同的履行；（五）负责采购文件的归档和采购信息的统计分析；（六）配合审计、监察等部门的监督检查。

第三章采购程序第九条采购部门应根据企业需求，编制采购计划和采购方案，报企业领导班子审批。

第十条采购方案应包括采购方式、采购范围、采购预算、采购周期、供应商资格条件、评审标准等内容。

第十一条采购部门应按照采购方案组织采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。

第十二条采购部门在采购活动中应严格执行采购方案，不得擅自变更采购内容、采购方式和评审标准。

学校大宗物资采购监督管理制度

第一章总则第一条为了规范学校大宗物资采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，维护学校利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校大宗物资采购的全过程，包括采购计划、采购程序、采购合同签订、合同履行、验收、付款等环节。

第二章采购计划第三条学校大宗物资采购实行年度计划管理，由各部门根据教学、科研、后勤保障等需求，编制年度采购计划。

第四条年度采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容。

第五条各部门应于每年十月底前将年度采购计划报送至后勤处，由后勤处汇总审核后报学校领导审批。

第三章采购程序第六条学校大宗物资采购应按照以下程序进行：1. 提出采购申请：各部门根据年度采购计划，提出采购申请，并填写《学校大宗物资采购申请表》。

2. 审核批准：后勤处对采购申请进行审核，报学校领导审批。

3. 确定采购方式：根据采购物资的性质、规格、数量等因素，确定公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。

4. 组织采购：后勤处根据审批结果，组织采购工作，包括发布招标公告、组织投标、评标、定标等。

5. 签订合同：采购结束后，由后勤处与供应商签订采购合同。

6. 合同履行：合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

第四章监督管理第七条学校成立大宗物资采购监督管理小组，负责对大宗物资采购工作进行监督管理。

第八条监督管理小组的主要职责：1. 审查采购计划的编制、审批和执行情况；2. 监督采购程序的合法合规性；3. 审查采购合同签订、履行情况；4. 审查采购物品的质量、数量、价格等是否符合要求；5. 对采购过程中存在的问题进行调查和处理。

第九条采购人员应严格遵守国家法律法规和学校规章制度，不得利用职务之便谋取私利。

第五章信息化管理第十条学校应建立健全大宗物资采购信息化管理系统，实现采购过程全流程信息化管理。

学校大宗物资采购管理制度

学校大宗物资采购管理制度1. 引言学校大宗物资采购是指学校为满足教育教学及各项工作需要，采购数量较大、金额较高的物品。

为了规范学校的大宗物资采购行为，提高采购效率和质量，保证资金使用的公开透明和合理合法，学校制定了本管理制度。

2. 采购主体及范围2.1 本制度适用于学校全体教职工参与的大宗物资采购活动。

2.2 大宗物资采购包括但不限于：办公设备、实验仪器、图书资料、体育器材等。

3. 采购流程及程序3.1 采购需求确认 3.1.1 各部门根据工作需要，提出大宗物资采购需求。

3.1.2采购部门确认采购需求的合理性和优先级。

3.1.3 采购部门将需求提交给采购管理委员会审批。

3.2 采购计划编制 3.2.1 采购管理委员会根据采购需求，编制大宗物资采购计划。

3.2.2 采购计划包括采购物品、数量、预算金额、采购方式等信息。

3.2.3 采购计划经过采购管理委员会审批后，交由采购部门执行。

3.3 供应商选择 3.3.1 采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和流程。

3.3.2 采购部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式筛选供应商。

3.3.3 采购部门根据供应商的价格、质量、服务等方面综合考虑，选定供应商。

3.4 合同签订 3.4.1 采购部门与选定的供应商协商商定合同条款，并签订合同。

3.4.2 合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交付时间等关键信息。

3.4.3 合同签订后，双方各自保留一份合同副本。

3.5 采购执行 3.5.1 供应商按照合同约定的时间和数量，向学校交付采购物品。

3.5.2 采购部门对交付的物品进行验收，并填写验收记录。

3.5.3 如发现物品有质量问题或不符合合同约定，采购部门应及时与供应商协商解决。

3.6 结算与支付 3.6.1 采购部门根据供应商提供的发票和验收记录，进行结算审核。

3.6.2 审核无误后，采购部门将款项支付给供应商。

3.6.3 结算和支付过程应严格按照财务制度和相关规定执行。

国有企业大宗物资采购制度

国有企业大宗物资采购制度国有企业大宗物资采购制度是指国有企业在进行大规模物资采购时所需要遵守的一系列规定和流程。

这些规定和流程旨在确保公平、透明和高效的采购过程，促进国有企业合理使用资金，获得最佳的物资采购结果。

1. 采购目标与原则：国有企业大宗物资采购的目标是满足企业生产经营的需求，确保企业承担的各项工程或业务的顺利进行。

采购原则包括公开、公平、公正、公信，遵循市场化原则和经济效益优先原则。

2. 采购组织机构和职责：国有企业应设置专门的采购管理部门或委托外部机构进行采购工作。

该部门或机构应组织采购需求的分析和确定、编制招标文件、发布公告、组织评审和谈判、签订采购合同等。

同时，要加强对采购合同履行的监督与管理。

3. 采购方式：国有企业可以采用招标、询价和竞争性磋商等多种采购方式进行大宗物资采购。

其中，最常用的方式是招标，需编制招标文件并公开发布，根据投标人的资格与报价进行评审，最终确定中标商。

4. 采购流程：（1）采购需求的分析与确定：企业应根据生产经营需要，确定采购需求的类别、数量、质量要求和交付时间等。

（2）编制招标文件：根据采购需求，制定招标文件，包括采购公告、招标文件、投标函等。

（3）发布公告：通过媒体等渠道公开发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标。

（4）投标评审与谈判：收到投标后，组织专业人员进行评审，通过技术、价格等综合评估，确定中标人。

对于价格较高或技术指标不满足要求的投标人，可以进行谈判。

（5）签订合同：确定中标商后，与中标商进行合同谈判，最终签订采购合同。

（6）合同履行与监督：进入合同履行阶段，国有企业应加强对供应商的监督与管理，确保供应商按合同约定交付物资。

（7）验收与支付：企业在收到物资后进行验收，确认符合质量要求后进行支付。

5. 采购过程的监督：国有企业应建立健全的监督机制，加强对采购过程的监督和审计，确保采购程序的合规性，发现和纠正违规行为，提高采购工作的透明度和公正性。

大宗物资采购管理监督制度

大宗物资采购管理监督制度1. 引言大宗物资采购是企业运营中不可或缺的一环。

为了确保采购过程的透明、公正和合规，本文档旨在建立和规范大宗物资采购管理监督制度，以确保企业的利益最大化，并遵守相关法律法规。

2. 监督机构和责任2.1 监督机构•采购监督委员会•内审部门2.2 责任•采购监督委员会负责制定和审批监督制度，并监督大宗物资采购过程的执行情况。

•内审部门负责对大宗物资采购流程进行内部审计，保障整个采购过程的合规性。

3. 采购流程3.1 采购需求确认•由采购部门或相关业务部门提出采购需求。

•采购需求经过审核后，由采购部门发起采购申请。

3.2 采购方案制定•采购部门根据采购需求制定采购方案。

•采购方案应包括招标方式、招标文件、评标办法等内容。

3.3 招标公告和投标•采购部门在合适的媒体上发布招标公告。

•招标公告内容包括采购要求、投标截止时间等信息。

3.4 评标和中标•采购监督委员会成员组成评标委员会，负责评审投标文件。

•评标委员会根据招标文件要求进行评标，并最终确定中标供应商。

3.5 合同签订•采购部门与中标供应商签订采购合同。

•采购合同应明确物资规格、数量、价格、交付期限等关键条款。

3.6 供应商管理和物资验收•采购部门对中标供应商的履约情况进行监督和管理。

•物资验收应按照采购合同要求进行，确保物资质量和数量与合同相符。

4. 采购管理监督制度4.1 监督流程•采购监督委员会负责制定监督流程，并定期对采购过程进行监督。

•内审部门负责对采购过程进行内部审计，并报告监督委员会。

4.2 监督内容•监督各环节是否符合公司和法律法规的规定。

•监督采购过程中是否存在失职、渎职等行为。

4.3 监督结果处理•若发现违反公司制度或法律法规的行为，将按照公司相关规定进行处理，例如警告、罚款、解除合同等。

5. 监督结果报告和改进5.1 监督结果报告•监督委员会对监督结果进行汇总和分析，并形成监督结果报告。

•监督结果报告应包括监督发现、处理结果和改进意见。

大宗物资采购招标管理制度方案

大宗物资采购招标管理制度方案一、制度目的本制度旨在规范大宗物资采购招标管理，确保招标、评标、中标过程的公开、公正、透明，保障企业采购资金安全，提高物资采购质量、节约采购成本，促进企业经济效益的提高，规范企业物资采购管理。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴等在企业大宗物资采购招标及后续管理工作中的行为规范。

三、重要术语1、大宗物资：指单位成本较高、采购量大、需求频繁的物资，如机械设备、原材料、大型营建物资等。

2、采购招标：指企业为获取大宗物资的供应商，依据国家有关规定和本公司的实际情况，组织供应商进行公开、公正、透明的竞争的过程。

3、招标公告：为向竞争者公告采购招标的事宜，并使供应商了解在招标文件中规定的目标和条件，明确标的物、要求、报价及投标有效期等。

4、招标文件：采购人按照有关法律法规和有关规定，制定的有关竞争性招标的文件，其中包括了标的物的技术规格、技术要求、质量保证要求、合同履行时间、采购人采购流程等。

5、投标文件：供应商向采购人提交的书面或电子文档，用于表明竞标人有能力供应标的物、符合采购人要求以及愿意按招标文件规定的条件签订合同的文件。

6、评标：采购人按照招标文件的要求，对投标人资格、投标单价以及其他投标条件进行综合评定的过程。

7、中标：采购人依照采购文件所赋予的权利，经过评标后决定以中标人为供应商签订采购合同的过程。

四、制度内容1、采购招标制度（1）采购招标范围公司对涉及大宗物资采购，需进行公开竞标的采购活动，应由公司专门制定招标管理计划，并于规定时间向社会公开公告。

（2）招标文件制定公司应根据实际采购需要，制定招标文件，招标文件应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购代理机构规定》等相关法律法规及政策的要求，招标文件内容应当包括：标的物的名称、品种、数量、技术性能、质量标准、供货期限、价格、支付方式、供应商资格要求、投标文件的编写和提交要求等。

（3）招标公告发布公司应当在适当媒体上发布《采购招标公告》并在公司公告栏内公示招标文件，招标公告应明确招标要求、标的物情况、投标截止时间等与采购有关的要求。

大宗物资采购管理制度

大宗物资采购管理制度大宗物资采购管理制度篇一《大宗物资采购工作制度》大宗物资采购工作制度1、总则：1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。

1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。

1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。

1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。

2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。

具体范围的确认如下：2.1股份公司参与比价范围：2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。

2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。

2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。

2.2各产业自行比价范围：2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。

2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。

2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。

3、组织机构：3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。

3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。

3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。

4、工作方式：4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）5、职责：5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。

贸易公司大宗物资采购管理制度及流程

贸易公司大宗物资采购管理制度及流程嘿，伙计们！今天我们来聊聊贸易公司大宗物资采购的管理制度及流程。

别看这事儿挺专业的，其实咱们老百姓也能听得懂。

那就让我们一起来看看吧！咱们要明白什么是大宗物资采购。

大宗物资采购就是指贸易公司在一定时间内，从供应商那里购买大量的同一种物资。

这些物资可能是建筑材料、设备、原材料等等。

咱们可以把这个过程想象成一个大超市，贸易公司是超市的老板，供应商是超市的货架，而我们买的东西就是货架上的物品。

贸易公司为什么要制定大宗物资采购的管理制度及流程呢？原因很简单，就是为了保证采购过程的顺利进行，降低采购成本，提高采购效率。

咱们在日常生活中，买东西的时候也要看看商家有没有完善的管理制度和流程，这样才能买到物美价廉的东西，对吧？我们来看看贸易公司大宗物资采购的管理制度及流程都有哪些环节。

一般来说，这个过程可以分为以下几个步骤：1. 需求分析：贸易公司首先要根据自己的生产经营计划，确定需要采购的大宗物资种类、数量、质量等信息。

这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要先看看自己需要什么，有没有什么特别的要求。

2. 供应商选择：在确定了采购需求之后，贸易公司就需要寻找合适的供应商。

这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要看哪个货架的商品最合适、价格最优惠。

贸易公司可以通过网络、招标、询价等方式来寻找供应商。

3. 谈判与合同签订：找到合适的供应商之后，贸易公司就需要与供应商进行谈判，确定采购的价格、交货时间、质量标准等内容。

谈判成功后，双方就会签订采购合同。

这个环节就像是我们在超市里挑选商品时，要讨价还价，最后拿到一个满意的价格和合同。

4. 订单下达与跟踪：签订合同之后，贸易公司就会向供应商下达采购订单。

在订单执行过程中，贸易公司还需要对订单进行跟踪，确保供应商按照约定的时间、数量、质量等要求交货。

这个环节就像是我们在超市里买东西时，要记得付款，还要确认收到的商品是否符合要求。

5. 货物验收与入库：供应商交货后，贸易公司需要对货物进行验收，确保质量合格。

大宗物资集中采购管理规定范文（三篇）

大宗物资集中采购管理规定范文第一章总则第一条为规范大宗物资集中采购行为，保护采购方和供应方的合法权益，提高采购工作的效率和质量，根据相关法律法规，制定本管理规定。

第二条大宗物资集中采购是指国家、地方和企事业单位为满足核心业务需要，有计划地集中采购大宗物资的行为。

第三条大宗物资集中采购应符合公开、公平、公正原则，依法进行，注重绩效评价和风险控制，推动采购活动的规范化和标准化。

第四条本管理规定适用于大宗物资集中采购活动，包括但不限于煤炭、石油化工原料、钢材等大宗物资的采购。

第五条大宗物资集中采购应坚持以需求为导向，根据实际业务需求进行规划和组织，充分考虑市场供需情况和价格波动等因素。

第六条大宗物资集中采购应注重供应链管理，提高供应链的协同能力，加强与供应方的合作，共同降低采购成本和风险。

第七条大宗物资集中采购应加强信息化建设，推动电子采购平台的建设和应用，提高采购效率和透明度。

第八条大宗物资集中采购应加强售后服务管理，保障采购方的正常使用需求。

第九条大宗物资集中采购应建立健全风险管理体系，做好相关风险评估和防范工作。

第二章采购计划第十条采购方应按照实际业务需求，制定年度采购计划，明确采购物资种类、数量和时间安排等。

第十一条采购计划应公开透明，及时发布，接受相关部门及社会各界的监督。

第十二条采购方应按照法定程序进行采购计划的编制和审核，确保采购计划的科学性、合理性和可行性。

第十三条采购计划应根据市场供需情况和物资价格波动情况进行调整，确保采购计划的及时性和准确性。

第十四条采购计划应充分考虑市场竞争情况，鼓励多元化采购，提高采购效率和质量。

第十五条采购方应建立和完善采购计划的监控和评估机制，及时进行计划执行情况的检查和反馈。

第三章供应商管理第十六条供应商应具备合法的经营资质和信誉，符合相关法律法规的规定。

第十七条供应商应具备稳定的生产能力和供货能力，能够按时交付符合质量要求的物资。

第十八条供应商应遵守合同约定，履行诚信义务，保证所供物资的质量、数量和售后服务等。

学校大宗物品采购制度3篇

学校大宗物品采购制度3篇学校大宗物品采购制度篇1为了规范大宗物品采购行为，强化采购管理，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，维护学校利益，特制定本办法。

一、大宗物品采购管理须按照《中华人民共和国政府采购法》要求进行。

采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

严格执行有关法律、法规和学校的有关规定。

二、大宗物品是指价格在1万元以上的仪器、设备、图书、教材、药品、原材料等。

三、学校大宗物品采购实行政府集中采购和分散询价采购相结合。

部门根据需要提出大宗物品购买请示报告，请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，经学校后勤处审核报分管校长同意和校长审批，一万元(含一万元)以上三万元以内(不含三万元)的严格执行政府采购;三万元以上(含三万元)要进行公开招投标。

四、采购项目经主管部门批复后，由后勤处安排采购员、教师代表等成立三人以上五人以下的采购小组，具体办理采购事宜。

采购人员在办理采购事宜前，要详细查阅有关技术资料和技术要求，本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，写出购买报告，提交学校领导研究通过后，方可组织购买。

五、凡适于招标的，由办公室和后勤处组织评委进行招投标，学校工会负责监督，程序严格按照招投标办法进行。

六、物品采购部门要按照《合同法》规定与供应方签定严密的订购合同。

七、大宗物品一经到货，采购小组应立即组织人员进行验收。

验收包括实物验收和技术验收。

实物验收要根据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对，认真填写实物验收单。

技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量进行详细检查，并认真填写技术验收单。

对验收不合格的产品，要及时做出退货、换货、索赔处理。

八、有关人员要恪守国家法律、法规，自觉抵制不正当的购销行为。

严禁商业贿赂，违者将对其进行责任追究。

九、本办法由学校后勤处负责解释。

学校大宗物品采购制度篇2为了进一步强化学校经费支出管理，制止浪费，规范物品采购行为，提高资金的使用效益，特制订本采购制度。

建筑公司大宗物资管理制度

第一章总则第一条为规范建筑公司大宗物资采购、验收、保管、使用等环节的管理，提高物资使用效率，降低采购成本，确保工程质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于建筑公司所有大宗物资的采购、验收、保管、使用等环节。

第三条大宗物资指价值较高、采购周期较长、对工程进度和质量有重要影响的物资。

第二章物资采购管理第四条物资采购部门负责大宗物资的采购工作，应严格按照采购计划、供应商选择、价格谈判等程序进行。

第五条采购计划应根据工程进度、库存情况、市场价格等因素制定，并经相关部门审核批准。

第六条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价等方式确定。

第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。

第三章物资验收管理第八条物资验收部门负责大宗物资的验收工作，应严格按照合同约定、质量标准进行。

第九条验收人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，确保与合同相符。

第十条验收过程中发现质量问题，应及时报告采购部门，并要求供应商进行整改。

第十一条验收合格的大宗物资应及时入库，验收不合格的物资不得入库。

第四章物资保管管理第十二条仓库部门负责大宗物资的保管工作，应严格按照仓库管理制度进行。

第十三条仓库应设置专门的保管员，负责物资的入库、出库、盘点等工作。

第十四条仓库应保持整洁、通风、干燥，确保物资的安全、完好。

第十五条定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

第五章物资使用管理第十六条工程部门负责大宗物资的使用工作，应严格按照工程进度、施工方案进行。

第十七条使用物资前，应进行质量检查，确保符合施工要求。

第十八条使用过程中，应合理规划物资使用，避免浪费。

第十九条使用完毕后，应及时清理现场，并将物资归库。

第六章责任与奖惩第二十条各部门应按照本制度规定，认真履行职责，确保大宗物资管理工作的顺利进行。

第二十一条对违反本制度规定，造成物资损失、浪费、质量问题的，应追究相关责任人的责任。

第二十二条对在工作中表现突出、成绩显著的部门和个人，给予表彰和奖励。

大宗采购管理制度

大宗采购管理制度第一章总则第一条为规范公司大宗物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司对单次采购金额在规定标准以上的物资采购活动。

第三条公司大宗物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的合法性、合规性。

第四条公司大宗物资采购应当坚持质量第一、价格合理、交货及时、服务周到的原则。

第五条公司大宗物资采购应当建立和完善采购计划、供应商管理、采购执行、质量控制、合同管理、档案管理等制度。

第二章采购计划管理第六条公司大宗物资采购应当制定采购计划，采购计划应当包括采购项目、采购数量、采购时间、采购预算等内容。

第七条采购计划应当根据公司生产经营需求和市场情况编制，由采购部门负责组织编制，报总经理审批。

第八条采购计划应当严格执行，如需调整，应当报总经理审批。

第三章供应商管理第九条公司应当建立供应商管理制度，对供应商进行资格审核、评价、选择和淘汰。

第十条供应商资格审核应当包括供应商的资质、信用、产品质量、价格、服务等方面。

第十一条供应商评价应当定期进行，评价结果作为选择供应商的依据。

第十二条供应商选择应当根据评价结果和采购需求，选择合格的供应商。

第十三条公司应当建立供应商档案，记录供应商的基本信息、采购记录、评价结果等内容。

第四章采购执行第十四条公司大宗物资采购应当采用招标、询价、比价等方式进行。

第十五条招标应当公开进行，发布招标公告，邀请供应商参加。

第十六条询价应当向不少于三个供应商发出询价单，收集报价信息。

第十七条比价应当根据供应商报价和产品质量、服务等因素进行综合比较。

第十八条公司应当与中标供应商签订采购合同，合同应当明确采购项目、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等内容。

第五章质量控制第十九条公司应当对采购物资进行质量检验，确保采购物资符合质量要求。

医院大宗物资采购管理制度

一、目的为规范医院大宗物资采购工作，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院大宗物资的采购活动，包括但不限于以下物资：1. 医疗设备、医疗耗材、药品、试剂等；2. 办公用品、家具、电器、设备配件等；3. 维修材料、清洁用品、食品等；4. 其他大宗物资。

三、组织机构及职责1. 成立医院大宗物资采购领导小组，负责制定采购政策、监督采购过程、协调解决采购中的重大问题。

2. 设立医院大宗物资采购办公室，负责采购计划的编制、采购流程的组织实施、采购合同的签订及履行等工作。

3. 各相关部门按照职责分工，配合采购办公室做好采购工作。

四、采购流程1. 需求申报：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，填写《医院大宗物资采购需求申报表》。

2. 采购计划编制：采购办公室根据需求申报，编制采购计划，报领导小组审批。

3. 供应商选择：采购办公室根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

4. 合同签订：采购办公室与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

5. 采购实施：供应商按照合同约定，及时、保质、保量地履行合同。

6. 质量验收：采购办公室组织相关部门对采购物资进行质量验收。

7. 付款结算：采购办公室根据合同约定和验收结果，办理付款结算。

五、采购原则1. 公开、公平、公正：采购活动应公开进行，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。

2. 质量优先：优先选择质量优良、性能稳定、售后服务良好的供应商。

3. 价格合理：在保证质量的前提下，合理控制采购价格。

4. 采购效率：提高采购效率，确保采购物资及时到位。

六、监督与考核1. 采购领导小组对采购活动进行监督，确保采购工作规范有序。

2. 采购办公室定期对采购工作进行总结，对存在的问题进行分析，提出改进措施。

3. 对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。

七、附则1. 本制度由医院大宗物资采购领导小组负责解释。

学校大宗物资采购管理制度

第一章总则第一条为规范学校大宗物资采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校大宗物资的采购活动，包括但不限于教材、教学设备、办公设备、家具、装饰材料、维修材料等。

第三条学校大宗物资采购应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购过程公开，确保所有参与方公平竞争。

2. 公平公正原则：采购活动公正无私，避免徇私舞弊。

3. 依法合规原则：采购活动严格遵守国家法律法规和学校相关规定。

4. 节约高效原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高采购效率。

第二章采购程序第四条采购申请1. 学校各部门根据实际需求，填写《学校大宗物资采购申请表》，明确采购项目、数量、规格、预算等信息。

2. 申请表经部门负责人审核签字后，报送学校采购管理部门。

第五条采购审批1. 学校采购管理部门对采购申请进行审核，必要时可组织专家进行评估。

2. 采购金额在规定范围内的，由采购管理部门负责人审批；超过规定范围的，由学校领导审批。

第六条采购方式1. 公开招标：对于采购金额较大的大宗物资，采用公开招标方式进行采购。

2. 竞争性谈判：对于采购金额较小或市场供应不足的大宗物资，可采用竞争性谈判方式。

3. 直接采购：对于紧急或特殊需求的物资，经学校领导批准后，可采用直接采购方式。

第七条采购执行1. 采购管理部门根据审批结果，组织采购活动，签订采购合同。

2. 采购合同签订后，采购管理部门应及时将合同内容报送学校财务部门。

第八条采购验收1. 采购物资到货后，由采购管理部门组织验收，确保物资质量符合要求。

2. 验收合格后，由采购管理部门办理入库手续。

第三章监督管理第九条学校设立大宗物资采购监督小组，负责对采购活动进行全程监督。

第十条采购管理部门应定期向学校领导汇报采购工作情况，接受监督。

第十一条任何单位和个人对违反本制度的行为，均有权向学校领导或相关部门举报。

第四章附则第十二条本制度由学校采购管理部门负责解释。

大宗物资集中采购管理规定

大宗物资集中采购管理规定一、引言随着经济的发展，大宗物资的需求量逐年增加，大宗物资采购管理成为各企事业单位必须面对的重要问题。

为规范大宗物资集中采购活动，提高采购效率，防止腐败现象的发生，特制定本规定。

二、目的和原则1. 目的：本规定的目的是为了规范大宗物资集中采购活动，确保采购过程公开、公正、公平，维护国家和社会的利益。

2. 原则：大宗物资集中采购应遵循以下原则：(1) 公开原则：采购活动应当公开进行，确保供应商公平竞争的机会。

(2) 公正原则：采购活动应当公正进行，不得偏袒或歧视供应商。

(3) 诚信原则：供应商应当诚实守信，履行合同义务。

(4) 经济效益原则：采购活动应当追求经济效益，确保物资的质量和价格合理。

(5) 管理原则：采购活动应当有规范的管理程序，减少纠纷的发生。

三、范围本规定适用于国有企事业单位、政府机关等在进行大宗物资集中采购活动时。

四、大宗物资集中采购程序1. 采购需求确定：各单位根据实际需要，形成采购需求计划，并对采购需求进行审核和确认。

2. 采购方案编制：采购单位应根据采购需求，编制采购方案，包括采购的物资种类、数量、质量要求和采购方式等。

3. 采购公告发布：采购单位应根据采购方案，发布采购公告，提供采购信息和要求，以便有意向供应商参与竞标。

4. 供应商资格审核：采购单位应对报名供应商进行资格审核，确保供应商具备参与竞标的条件。

5. 竞标文件的编制和递交：报名供应商应按照采购公告的要求，编制和递交竞标文件，包括报价、技术要求等内容。

6. 竞标评审：采购单位组织评审委员会对递交的竞标文件进行评审，综合考虑报价、技术要求等因素，确定中标供应商。

7. 中标结果公示：采购单位应将中标结果进行公示，确保竞标过程透明公开。

8. 合同签订：采购单位与中标供应商签订采购合同，明确双方权益和义务。

9. 监督和验收：采购单位应对交付的物资进行监督和验收，确保物资质量和数量符合合同要求。

五、风险防范措施1. 建立风险防范机制：采购单位应建立健全的内部监控机制和风险防范体系，及时发现和处置采购活动中存在的风险。

大宗物资集中采购管理规定(5篇)

大宗物资集中采购管理规定第一章总则第一条为规范农业发展银行采购行为，加强采购支出与管理，提高采购资金的使用效益，根据国家有关法律、法规和《中国农业发展银行财务管理制度》，制定本办法。

第二条本办法所称采购，是指中国农业发展银行各级机构为履行管理职能或开展业务需要，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取商品或者接受劳务的行为。

第三条农业发展银行集中采购应当遵循公开、公平、公正和效益优先的原则。

第四条中国农业发展银行总行和省级分行分别设立采购委员会和采购办公室。

采购委员会由行长、财会、监察、稽核和物品管理使用部门负责人及有关专业技术人员组成，是采购工作的领导机构，负责审查批准辖内采购管理办法、审定集中采购目录和采购计划，并对集中采购工作进行管理、监督与指导。

采购办公室设在财会部门，采购办公室由采购委员会组成部门的人员组成，是采购委员会的执行机构，主要负责日常采购管理工作，组织实施采购计划，收集、统计、发布采购信息，对集中采购进行发标、评标、定标、组织履约验收和货款的结算等工作。

第五条农业发展银行采购采取集中采购和分散采购两种形式。

由总行或省级分行采购办公室统一组织采购并与供应商直接结算的为集中采购;由采购办公室委托使用单位采购并由使用单位与供应商直接结算的为分散采购。

第六条纳入农业发展银行集中采购范围的项目包括：(一)汽车、锅炉、电梯、计算机及其辅助设备、复印机、传真机、空调、办公家具等物品。

(二)重要的安全防卫设施和安全监控系统。

(三)总行采购办公室认为其他需要纳入集中采购的项目。

第七条纳入集中采购范围的项目，涉及全系统或部分省统一购置的项目，由总行采购办公室组织采购。

除总行采购办公室组织采购的项目外，其他项目由省级分行采购办公室组织采购。

第八条基本建设项目执行国家有关法律法规，不纳入集中采购范围。

第二章集中采购方式第九条农业发展银行集中采购方式以招标采购为主，邀请采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购等其他方式为辅。

大宗物资采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理,规范采购行为，发挥规模优势, 降低运营成本，保障有效供给,根据国家有关法律法规和公司有关规定,制定本办法。

第二条本办法适用于公司大宗物资采购管理。

第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制.第四条公司物资采购管理遵循以下原则：(一)服务生产经营，保障物资供给；(二)坚持集中采购，发挥规模优势；(三)规范采购行为,实行阳光采购;(四)统一信息平台，推行网上采购.第二章机构与职责第五条公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：(一)组织制订公司物资采购管理规章制度；(二)组织编制公司物资采购业务计划；(四)协调联络各直管项目部和授权采购公司，综合掌握物资信息。

(三)负责建立和维护公司物资采购管理信息平台；第六条参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：(一)依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；(二)负责物资供应商推荐和考核工作；第七条负责本公司(项目部)物资采购管理工作，履行以下主要职责：(一)贯彻落实公司物资采购管理规章制度；(二)组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；(三)负责本项目部物资采购质量管理工作;(四)负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；(五)负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。

第三章供应商管理第八条公司对物资供应商实行统一管理，建立公司物资供应商库。

第九条公司实行供应商准入制度。

供应商准入必须具备以下基本条件:(一)具有法人资格；(二)具备国家和公司要求必须取得的它生产经营资格；(三)具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；(四)公司要求具备的其它条件.第十条公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议,保持长期稳定的战略合作关系。

第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。

医院大宗物资采购管理制度

医院大宗物资采购管理制度1. 引言本文档旨在规范医院大宗物资的采购管理流程，提高采购效率和资金利用效果。

医院大宗物资采购是医院经营管理的核心环节之一，对医院的运营和发展具有重要意义。

遵循本制度，将有助于确保采购过程的合规性、公正性和透明度。

2. 采购管理流程2.1 采购需求确认•相关部门和科室提出大宗物资采购需求，明确物品名称、数量、规格要求以及交付时间等。

2.2 采购计划编制•采购部门根据采购需求，编制采购计划，明确采购物资的种类、数量、预算及采购时间等信息。

2.3 供应商甄选与评审•采购部门根据采购计划，开展供应商的甄选与评审工作。

•采购部门应根据供应商的经营资质、产品质量、售后服务等因素进行评估，确定供应商的合作资格。

2.4 询价和议价•采购部门与供应商进行物资价格的询价和议价，力求以合理的价格获得优质的物资。

•采购部门应遵守公开、公平、公正的原则，确保采购价的合理性和合法性。

2.5 合同签订•采购部门与供应商达成购销合同，并明确物资的名称、规格、数量、价格、交付时间、支付方式等条款。

2.6 采购执行和管理•采购部门对采购物资的实施进行跟踪和管理，确保按时交货、质量合格。

•采购部门应建立完善的供货管理制度，确保供应商按合同约定及时供货。

2.7 采购评估与总结•采购部门应每年对采购工作进行评估和总结，及时发现问题，改进采购管理流程。

3. 相关职责定义3.1 采购部门•负责编制医院大宗物资采购计划，并组织实施。

•开展供应商的甄选与评审工作，确保供应商的资质符合要求。

•协调供应商与医院的合作事宜，跟踪物资的交付情况和质量情况。

3.2 相关部门和科室•提出大宗物资采购需求，明确物资的名称、数量、规格要求等。

•配合采购部门进行询价、议价和合同签订工作。

3.3 供应商•提供符合医院需求的物资产品，并确保产品质量及时供货。

•遵守合同约定，确保按时交付物资。

4. 采购管理制度的执行4.1 培训与培养•医院应对采购部门进行相关培训，使其了解本制度的要求和流程。